Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 209928 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220017507.- MARAVILLA MORADA EN MACETA LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209928, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $120,000.00 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $104,738.29 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $88,917.64 |
| 209927 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $58,905.18 |
| 209926 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017480.- COMPRA DE POLVILLO DE COCA PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209926, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $119,910.00 |
| 209925 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220017462.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209925, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $226.20 |
| 209924 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017457.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS DEL 14 AL 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $69,832.00 |
| 209923 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220017441.- ADQUISICION DE 2,500 FORMATOS CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209923, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,020.00 |
| 209922 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PARMO-TEISA, S.A DE C.V. | CR NO. 220017433.- MANTENIMIENTO E INSTALAION DE SERVICIOS EN PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209922, A FAVOR DE PARMO-TEISA, S.A DE C.V. | $121,910.00 |
| 209921 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017423.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209921, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,031.20 |
| 209920 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017422.- UNIDADES DE TRUME DE VENUS PLANTA TERMINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209920, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 209918 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220017416.- RENTA UN AUTOBUS PARA REALIZAR TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209918, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $4,060.00 |
| 209917 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220017415.- SERVICIO DE PINTURA EN PISOS, MUROS DE LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209917, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $12,035.00 |
| 209916 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220017414.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL REGISTRO CIVIL EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209916, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,651.04 |
| 209915 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $5,295.40 |
| 209915 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,174.00 |
| 209914 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220017364.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209914, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $43,500.00 |
| 209913 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | CR NO. 220017332.- MURAL DE GRAFITTI Y EVENTO EN MURAL EN EL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209913, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | $69,600.00 |
| 209912 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017320.- SERVICIO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 8, 12 DE ABR. Y 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209912, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $101,741.28 |
| 209886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220017630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209886, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,650.00 |
| 209885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220017576.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209885, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 209884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220017571.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209884, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $3,530.91 |
| 209883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220017569.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209883, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 209882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220017564.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209882, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $4,326.49 |
| 209881 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017023.- CAPACITACION EN PLANEACION ESTRATEGICA AL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209881, A FAVOR DE RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $146.16 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $50.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $72.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $364.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $325.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $36.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $80.00 |
| 209880 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $260.00 |
| 209877 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24221485.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209877, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $9,370.86 |
| 209876 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA MEJIA DAGOBERTO | CR NO. 220017527.- CUMP. ACUERDO EXP.V-191/2010 QUINTA SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. OF. DJM/DJCT/FA-2/1007/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209876, A FAVOR DE GARCIA MEJIA DAGOBERTO | $2,538.50 |
| 209875 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017523.- ACTUALIZACION DE PAGO "AMPARO 629/2011" OF. 0972HAMU/2011 CHEQUE 209486. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209875, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | $511.78 |
| 209874 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017520.- RENTA DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209874, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 209873 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $59,160.00 |
| 209873 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 209872 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017409.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209872, A FAVOR DE METAS AUDACES, S.A. DE C.V. | $6,641.00 |
| 209871 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220017407.- RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209871, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $2,088.00 |
| 209870 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220017405.- SERV. GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209870, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,431.20 |
| 209869 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017395.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209869, A FAVOR DE RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. | $103,820.14 |
| 209868 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017390.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209868, A FAVOR DE VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. | $4,480.84 |
| 209867 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017382.- SERVICIO DE DEMOLICION DE AZULEJO, PISO Y MUROS DE FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209867, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | $12,644.00 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,790.94 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,682.84 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,620.57 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,645.10 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,347.19 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,440.05 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $91,002.50 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,087.54 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,503.25 |
| 209866 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,723.10 |
| 209865 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MURO SANCHEZ RICARDO | CR NO. 220017282.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP. 015/2010 DIRECC. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209865, A FAVOR DE MURO SANCHEZ RICARDO | $1,809.00 |
| 209864 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017235.- RENTA DE TOLDO PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209864, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | $16,240.00 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $33,196.32 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $3,899.20 |
| 209863 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE | $974.80 |
| 209862 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO | CR NO. 220017335.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209862, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO | $7,333.33 |
| 209861 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE 10 VEHICULOS COMPACTOS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209861, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. | $1,122,000.02 |
| 209860 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017201.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO UNILINEA PARA EL CENTRO DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209860, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $264.48 |
| 209859 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016263.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 4 DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209859, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $9,280.00 |
| 209858 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221635.- CREMA PARA MANOS AREA TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209858, A FAVOR DE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $551.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $116.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,264.40 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $60.00 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $617.12 |
| 209857 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $74.00 |
| 209846 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017398.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209846, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 209845 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220017392.- COMPORA DE GUANTE DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209845, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $591.60 |
| 209844 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220017386.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 1 AL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209844, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $270,260.28 |
| 209843 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220017378.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE DE PRESIDENCIA MPAL Y LA UNIDAD SN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209843, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209842 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220017370.- SERVICIO DE FABRICACION DE ENJARRES EN MUROS Y PAREDES DE LAS FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209842, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $11,600.00 |
| 209841 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- MAMPARAS Y ENTARIMADOS PARA EL FORO CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209841, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $21,054.00 |
| 209840 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220017344.- VERIFICACION DE INSTALACION DE APROVECHAMIENTO SEGUN NOM-004-SEGD-2044 EN C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209840, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $5,800.00 |
| 209839 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017263.- COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $37,000.00 |
| 209838 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220017208.- DICTAMEN DE VERIFICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209838, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $6,148.00 |
| 209837 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | CR NO. 220017174.- PRESENTCION DE LA OBRAS ESE ES MI GALLE DEL 6 DE JUNIO 2011 EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209837, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | $4,060.00 |
| 209836 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220016350.- RENTA DE MARCOS PARA ANDAMIOS DE LA EXPO EMPRENDE DEL 29/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209836, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $2,563.14 |
| 209835 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016262.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209835, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $9,280.00 |
| 209834 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016260.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209834, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 209833 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016259.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209833, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $372.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $825.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $42.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,715.30 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $197.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $830.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $899.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $288.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $139.20 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $312.00 |
| 209832 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $187.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $232.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $285.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $495.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,940.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,985.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $174.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $258.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,046.95 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $361.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $121.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $95.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $435.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,594.45 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $342.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,613.71 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $585.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $392.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,887.62 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.20 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,954.60 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,209.80 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,974.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $78.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $850.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $938.70 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $406.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $36.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $117.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $456.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $299.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $275.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $582.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $190.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $82.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $251.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,094.88 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $253.50 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $32.00 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,213.20 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,842.46 |
| 209831 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $135.00 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $974.40 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $91.60 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $352.99 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,830.20 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,473.20 |
| 209830 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $626.40 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,972.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $438.48 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $928.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $928.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $322.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,750.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $449.00 |
| 209829 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $488.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $103.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $469.87 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $156.83 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $99.41 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $348.59 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $218.89 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $386.02 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $20.41 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $203.00 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $86.50 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,979.99 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $86.97 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,680.85 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $27.20 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $11.85 |
| 209828 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,950.42 |
| 209827 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24221312.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209827, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $5,220.00 |
| 209825 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220017308.- IMPARTICION DE TALLERES DE EL ESTUDIO PICASSO, EL ESTUDIO DE MIRO, PINTANDO SUEÑOS C/LEONORA HARRING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209825, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $13,132.08 |
| 209824 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MOR BENEDITO JAIME | CR NO. 220017284.- DISEÑO DE MATERIAL PARA PROYECTAR EN LA EXPO-EMPRENDE DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209824, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME | $11,948.00 |
| 209823 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220017272.- UN TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO DEL FRESNO DEL 27 DE AGO. Y MIRAVALLE EL 9 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209823, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $3,629.64 |
| 209822 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONA LOPEZ DAVID | CR NO. 220017271.- MONTAJE D/LA EXPOSICION EL SILIENCIO D/ESTUDIO D/MIRO Y PICASSO EN L/SALAS 2 Y 3 D/MUSEO R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209822, A FAVOR DE CORONA LOPEZ DAVID | $6,380.00 |
| 209821 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017265.- SUMINISTRO DE CRISTALES PARA SER INSTALADOS EN EL DIF No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209821, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 122302 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $381,781.45 |
| 122302 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-95,445.36 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000320.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $7,727.40 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000318.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $7,727.40 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000317.- 1ER PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $10,303.20 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000316.- 1ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 1403E9SC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $8,586.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $537,133.29 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-175,036.46 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $10,355,957.02 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-4,906,787.11 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $350.00 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $406.00 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $37.65 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $193.50 |
| 209820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,650.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $95.35 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $760.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $350.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $149.99 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $122.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $122.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $175.00 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,890.80 |
| 209819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,858.32 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,490.98 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $14.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $546.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,500.96 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $560.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9,350.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $364.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $118.20 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $251.17 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,800.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $57.40 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 209818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $238.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,115.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $170.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $162.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $242.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $271.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $221.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $130.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $54.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $225.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $126.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $531.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $764.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $755.60 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $106.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $222.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $172.80 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $123.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $900.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $22.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $118.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $220.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $54.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $409.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $360.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,002.98 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $169.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $240.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $579.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $737.98 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $332.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $265.30 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $430.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $511.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $74.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $566.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $594.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $25.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $805.50 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $762.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $554.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $407.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $66.00 |
| 209817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $100.50 |
| 209816 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017223.- CENA PARTOCINADORES DE PANAMEERICANOS EVENTO DEL DIA 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209816, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $84,042.00 |
| 209815 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017222.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INMUEBLE EN PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209815, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | $22,272.00 |
| 209814 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017069.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. | $1,879,200.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $3,612.46 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $530.05 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $184.90 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $251.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,243.30 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $110.50 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $180.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $229.68 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $148.00 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $79.80 |
| 209813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $10,783.36 |
| 209812 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220017211.- CAMISAS DE VESTIR CON EL LOGOTIPO AYTO. PANAMERICANOS NOMBRE DE LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209812, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $10,619.78 |
| 209811 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017410.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209811, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,994,806.01 |
| 209808 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRERAS AGUILERA JAIME | CR NO. 220017348.- TALLER Y OBRA DE TITERES EL 5, 9, 12, 26 Y 30 DE SEPT. 2011 EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209808, A FAVOR DE CONTRERAS AGUILERA JAIME | $7,540.00 |
| 209807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ULLOA LOPEZ ISRAEL | CR NO. 220017347.- PRESENTACION DEL GRUPO SAN JUAN PROJECT EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209807, A FAVOR DE ULLOA LOPEZ ISRAEL | $13,679.25 |
| 209806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO | CR NO. 220017336.- IMPRESIONES DE POSTALES SIENTE LA EMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209806, A FAVOR DE GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO | $116,000.00 |
| 209805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220017313.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE RELOJ DE PARED EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209805, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,160.00 |
| 209804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $819.31 |
| 209804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $450.08 |
| 209803 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017292.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209803, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $74,240.00 |
| 209802 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220017242.- ARREGLOS FLORALES DEL 17 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209802, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $4,930.00 |
| 209801 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017176.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR OCT. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209801, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $280.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $361.10 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $938.99 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $460.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $41.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $66.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $417.60 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $546.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,060.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $352.50 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $238.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $556.80 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $238.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $162.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $36.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $180.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $62.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $70.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $64.99 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $121.50 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $580.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 209800 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.00 |
| 209799 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA RAUL | CR NO. 220017040.- PAGO POR UNA HORA DE MARIACHI EN EVENTO POR CELEBRACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. INDEPENDENCIA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209799, A FAVOR DE NUÑO CARDONA RAUL | $2,900.00 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,498.40 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $564.69 |
| 209798 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,972.00 |
| 209797 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1116.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209797, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $299,987.60 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,100.00 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $300.00 |
| 209796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $7,862.48 |
| 209795 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017228.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209795, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 209794 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220017135.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209794, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $26,264.15 |
| 209792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017035.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUMA EN VARIAS DEPENDENCIA POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209792, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 209791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016672.- COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVAS, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209791, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $7,396.16 |
| 209790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220016643.- PRESENTACION DE LA OBRA TRAPOS Y ARAPOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209790, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,679.25 |
| 209789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220016635.- ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADOR PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209789, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $12,296.00 |
| 209788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220016605.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DE VEHICULOS EN VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209788, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220016568.- HOSPEDAJE PARA LA LIC. VELIA MARIA GARCIA PULIDO Y LIC. DAVID EDUARDO ACEVES REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209787, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $19,500.00 |
| 209786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016224.- COMPRA DE UN CUTIN DE LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209786, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $753.29 |
| 122292 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1424.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPELEMENTO DE LA FACTURA A 0298 DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122292, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $753.11 |
| 122291 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1379.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0540 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122291, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $221.14 |
| 122290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $73,662.32 |
| 122290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-48,231.08 |
| 122289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1377.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0539 ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122289, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $118.20 |
| 122288 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $19,419.41 |
| 122288 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-5,825.82 |
| 122287 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1364.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-004/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE PEATONAL EN U.H. TETLAN RIO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122287, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $104,211.69 |
| 122286 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $119,406.70 |
| 122286 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-32,203.45 |
| 122285 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $123,725.99 |
| 122285 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | $-37,117.80 |
| 122284 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $113,748.22 |
| 122284 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $-38,846.83 |
| 122283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $3,545,249.63 |
| 122283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-886,312.41 |
| 122282 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $491,581.87 |
| 122282 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-122,895.47 |
| 122281 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $220,285.95 |
| 122281 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-55,071.49 |
| 122280 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $1,036,938.40 |
| 122280 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $-259,234.60 |
| 122279 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $244,587.59 |
| 122279 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-61,146.90 |
| 122278 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221634.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122278, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 122277 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221622.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122277, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,049.18 |
| 122275 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220017323.- SERVICIO DE ILUMINACION EN LAS CUATRO FACHADAS DE PRESICENCIA MPAL. DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122275, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $81,200.00 |
| 122274 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017319.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL POLANCO MEMO EIM126/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,582.20 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $853.00 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $155.90 |
| 122273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,192.60 |
| 122272 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,176.12 |
| 122272 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 122271 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122271, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $493.00 |
| 122270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220017297.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122270, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 122269 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017294.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D7465, D7468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $732,981.54 |
| 122268 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122268, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,984.10 |
| 122267 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017290.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122267, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 122266 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017289.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122266, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $646.87 |
| 122265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122265, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,970.53 |
| 122264 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122264, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $5,659.64 |
| 122263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,895.40 |
| 122263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,087.76 |
| 122262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $153,991.65 |
| 122262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $73,977.18 |
| 122261 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017241.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122261, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 122260 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017239.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122260, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $225,052.37 |
| 122259 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220017231.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS MEZQUITAN DE AGO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122259, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 122258 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017229.- COMPRA DE PROTECTORES TAMAÑO CARTA Y CINTAS CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122258, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,263.24 |
| 122257 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017221.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122257, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 122256 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017216.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122256, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $123,586.70 |
| 122255 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220017212.- SERVICIO DE RESANE Y SUMINISTRO ASI COMO APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122255, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,994.40 |
| 122254 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,168.20 |
| 122254 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 122253 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017205.- TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122253, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 122252 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,028.20 |
| 122252 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-890.50 |
| 122251 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017200.- COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122251, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 122250 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122250, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 122249 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $7,558.56 |
| 122249 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $121.22 |
| 122248 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017192.- INVITACIONES, CUADRIPTICOS, MPOSTERS, GAFETTES, ETIQUETAS ADHERIBLES Y BLOCK'S PARA APUNTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122248, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | $23,681.40 |
| 122247 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017190.- PROYECTO GUIA CULTURAL EDICION SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122247, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $38,569.71 |
| 122246 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017189.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLILCITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122246, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 122245 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017188.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122245, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $1,249,999.99 |
| 122244 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017187.- RENTA DE TARMIAS,TOLDOS, SILLAS, SERVICIO DE ALIEMTNOS Y MESEROS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122244, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $126,660.40 |
| 122243 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220017185.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122243, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 122242 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017184.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 122241 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220017183.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122241, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 122240 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | CR NO. 220017182.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122240, A FAVOR DE STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | $500,000.01 |
| 122239 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220017181.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122239, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 122238 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017179.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122238, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122237 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,898.64 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-154.70 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,250.56 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $908.30 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-582.40 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,162.34 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-239.85 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,394.68 |
| 122236 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-100.75 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $8,047.73 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $8,047.73 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,111.12 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $57,548.88 |
| 122235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $57,548.88 |
| 122234 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017159.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122234, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $127,800.93 |
| 122233 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $25,760.00 |
| 122233 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 122232 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-223.60 |
| 122232 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,015.84 |
| 122231 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017123.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122231, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,627.36 |
| 122230 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220017121.- SUDADERA JCON GORRO Y CIERRE AL FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122230, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $19,975.20 |
| 122229 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $164,435.79 |
| 122229 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $226,526.37 |
| 122228 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220017108.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS DE SEPT. AL DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122228, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 122227 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AGILEKODING, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017101.- DESARROLLO DE AJUSTES PARA SITIO DIF DE GRAFICAS DE INDICADORES EONOMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122227, A FAVOR DE AGILEKODING, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 122226 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017077.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122226, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $7,499.40 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $41,200.00 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $41,158.08 |
| 122225 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $37,080.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $586.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 122224 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,353.66 |
| 122223 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 122223 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,414.32 |
| 122222 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE 03 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/4249/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122222, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $621.16 |
| 122221 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 220017012.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122221, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $22,736.00 |
| 122220 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016996.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122220, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,046.16 |
| 122219 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 122219 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 122218 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016966.- COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122218, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 122217 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 122217 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,031.36 |
| 122216 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-526.50 |
| 122216 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,746.60 |
| 122215 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $498.10 |
| 122215 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-55.25 |
| 122214 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,876.55 |
| 122214 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,917.82 |
| 122213 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.20 |
| 122213 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,804.88 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.74 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.65 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,115.46 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,213.02 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.65 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,521.86 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-134.55 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,013.78 |
| 122212 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 122211 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 122211 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,060.66 |
| 122210 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220016548.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122210, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,803,493.81 |
| 122209 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-111.80 |
| 122209 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 122208 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,228.86 |
| 122208 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 122207 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,121.25 |
| 122207 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,108.50 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-641.55 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,099.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,724.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-126.75 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-215.80 |
| 122206 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-235.30 |
| 122205 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,892.80 |
| 122205 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,064.32 |
| 122204 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,968.96 |
| 122204 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 122203 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-63.70 |
| 122203 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 122202 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016306.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE-01 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/4027/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122202, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $755.94 |
| 122201 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016247.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS PARA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DGB02/3998/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $458.35 |
| 122200 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016235.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122200, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 122199 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122199, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,806.38 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $454.48 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,023.96 |
| 122198 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $731.81 |
| 122197 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122197, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $995.92 |
| 122196 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016088.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3939/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,616.20 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $838.68 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,503.28 |
| 122195 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,579.60 |
| 122194 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122194, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,147.80 |
| 122193 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016059.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/3937/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,094.90 |
| 122192 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016058.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/3938/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $365.40 |
| 122191 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016056.- SUMINISTRO DE 278 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,431.70 |
| 122190 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015944.- SUMINISTRO DE 2945 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122190, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,166.75 |
| 122189 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015943.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,040.05 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $818.85 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,013.65 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,405.95 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,511.40 |
| 122188 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,023.95 |
| 122187 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015859.- SUMINISTRO DE 1700 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVIA ALZAGA MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122187, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,755.00 |
| 122186 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS PARA LA U.DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,642.85 |
| 122185 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015768.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/3875/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122185, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,890.05 |
| 122184 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SUMINISTRO DE 1225 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADLAJARA MEMO S/N DEL 21/092011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,308.75 |
| 122183 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015664.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,017.40 |
| 122182 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3823/2011 DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $540.75 |
| 122181 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015408.- SUMINISTRO DE 1174 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DE FECHA 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,046.10 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,864.30 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,493.50 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,333.85 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,640.15 |
| 122180 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $824.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $379,942.89 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-94,985.72 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $389,572.65 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-97,393.16 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $931,555.99 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-232,889.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $423,534.82 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-105,883.70 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | CR NO. 220017459.- ANTICIPO DEL 50% DE LA O.C.5891, CICLO DE CONFERENCIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | $500,000.00 |
| 209785 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESIDENCIA | SERVICIOS LECOAL, S.C. | CR NO. 220017237.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL - FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209785, A FAVOR DE SERVICIOS LECOAL, S.C. | $86,111.38 |
| 209783 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017333.- PAGO DEL 100% DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209783, A FAVOR DE QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $339,000.00 |
| 209782 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017326.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA DE 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209782, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,121.12 |
| 209781 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017324.- INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209781, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 209780 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017322.- COMIDA A DOS TIEMPOS COLEGIADOS DE ABOGADOS DEL EVENTO 1 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209780, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $28,420.00 |
| 209779 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017321.- CENA EN FORO SUMATE A LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209779, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $45,820.00 |
| 209778 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220017266.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209778, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $11,832.00 |
| 209777 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220017253.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DEL 11,18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209777, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $14,489.05 |
| 209776 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220017251.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209776, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 209775 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ROSA IMELDA | CR NO. 220017250.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 94797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209775, A FAVOR DE GARCIA ROSA IMELDA | $290.00 |
| 209774 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017238.- SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209774, A FAVOR DE GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. | $63,477.93 |
| 209772 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICITEX S DE RL DE CV | CR NO. 220017236.- COMPRA DE ARTICULOS PROMACIONALES PARA EXPO JALISCO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209772, A FAVOR DE PUBLICITEX S DE RL DE CV | $6,340.56 |
| 209771 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220017232.- CENTROS DE MESA Y ARREGLOS DE PODIUM PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209771, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $9,732.40 |
| 209770 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017230.- AUDIO, PANTALLA, ILLUIMINACION Y CIRCUITO CERRADO EVENTO PATIO PRINCIPAL DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209770, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $11,600.00 |
| 209769 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017218.- INSTALACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE DIVERSOS MUEBLES E/PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209769, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE | $32,712.00 |
| 209768 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017215.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE ARTES PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209768, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION | $11,716.00 |
| 209767 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220017206.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209767, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $185,000.00 |
| 209766 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE Y CAUSA A.C. | CR NO. 220017204.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE LA OOBRA CALIGULA DEL 14 Y 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209766, A FAVOR DE ARTE Y CAUSA A.C. | $80,000.00 |
| 209765 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017202.- SERVICIO DE RENTA DE MONILIARIO, TOLDOS ARABES Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209765, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,999.97 |
| 209764 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COTOK, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017068.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209764, A FAVOR DE COTOK, S DE R.L. DE C.V. | $1,085,760.00 |
| 209763 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220017031.- REEMB. DE PAGO DE GAS QUE SE UTILIZA PARA LA PREP. DE ALIMENTOS DE AVES DEL P. A. AZUL OF. 466/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209763, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $322.37 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,819.08 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $309.29 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $463.14 |
| 209762 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,507.14 |
| 209761 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | CR NO. 220017349.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO IBEROAMERICANO DE JOVENES EMPRESARIOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209761, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | $750,000.00 |
| 209760 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INGUN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017345.- PAGO POR CUMP. DE ACUERDO EXP. AMPARO No. 851/2011 DEL JUZGADO PRIMERO EN MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209760, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. | $820,623.45 |
| 209759 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | CR NO. 220017073.- DISEÑO ORIGENAL Y PLANTEAMIENTO EDITORIAL DE GDL. TRABAJA NUMERO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209759, A FAVOR DE RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | $59,015.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,115.28 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,074.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $198.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,581.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,798.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $98.88 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,890.40 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $162.38 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $350.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $198.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,120.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $705.28 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,531.20 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $496.30 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $111.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,044.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $406.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $704.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,120.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $198.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,828.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $278.46 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,786.40 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,783.00 |
| 209758 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $594.00 |
| 209756 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220017193.- PERIODICOS OBRAS AYTO. DE GDL. REPARTO DEL 21 AL 30 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209756, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $42,920.00 |
| 209755 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017191.- SOBRES BOLSA DE TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209755, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | $85,898.00 |
| 209754 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017186.- PAQUETE PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209754, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $863,999.99 |
| 209753 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017173.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209753, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,849,941.05 |
| 209752 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | FONDOS DE PUBLICACIONES DE IBEROAMERICA Y EUROPA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017168.- IMPRESION DEL LIBRO TITULADO CUANDO LA BASURA NOS ALCANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209752, A FAVOR DE FONDOS DE PUBLICACIONES DE IBEROAMERICA Y EUROPA, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 209751 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017167.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209751, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | $286.80 |
| 209751 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017167.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209751, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | $260.00 |
| 209750 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA | CR NO. 220017155.- PRESENTACION DEL BALLET TOM SAWYER EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209750, A FAVOR DE MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA | $13,679.25 |
| 209749 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220017149.- IMPARTICION DE TALLER DE "ACCION Y LETRAS II" Y PRESENTACION DE LA OBRA "LOS HERMANOS GRIM". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209749, A FAVOR DE LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO | $13,132.08 |
| 209748 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 220017145.- PRESENTACIONES EN LAS COLONIAS EN SANTA CECILIA, MIRAVALLE Y RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209748, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $28,100.03 |
| 209747 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JURADO MARTINEZ JORGE | CR NO. 220017128.- IMPARTICION DE UN TALLER EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209747, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE | $3,886.00 |
| 209746 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220017127.- IMPARTICION DEL TALLER DE LAMPARA; ELECTRIFICACION Y ELABORACION EL 01 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209746, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,299.20 |
| 209745 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017085.- COMPRA DE CUCHARRA ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209745, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $161.82 |
| 209744 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017137.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209744, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 209743 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C. | CR NO. 220017131.- IMPARTICION DEL TALLER DE ARTES VISUALES LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209743, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C. | $12,000.00 |
| 209742 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220017126.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN BARRO EL 02 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209742, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $1,269.43 |
| 209741 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PRESIDENCIA | SALAS VALLE SAUL | CR NO. 220017110.- MURO DE TABLAROCA PARA DIVIDIR ENTRADA Y REINSTALAACION, REPARACION DE DUELA LAMINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209741, A FAVOR DE SALAS VALLE SAUL | $39,962.00 |
| 209740 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | CR NO. 220017062.- RENTA DE CAJA PARA BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS POR 15 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209740, A FAVOR DE ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL | $12,528.00 |
| 209739 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220017052.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209739, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $500.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,044.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $55.80 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $501.39 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $77.67 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $105.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $10,150.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $126.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $8,926.20 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $105.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $89.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $45.80 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,378.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,550.00 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $220.40 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $77.62 |
| 209738 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $38.38 |
| 122179 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1319.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122179, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $733,860.14 |
| 122179 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1319.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122179, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-183,465.04 |
| 122178 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1317.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122178, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $332,989.62 |
| 122178 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1317.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122178, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-83,247.40 |
| 122177 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1392.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122177, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $43,888.70 |
| 122177 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1392.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122177, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-11,587.59 |
| 122176 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB1373.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCACION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAMA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122176, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $41,346.89 |
| 122176 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB1373.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCACION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAMA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122176, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-24,542.17 |
| 122175 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1350.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11 REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE ITALIA,TRAB.CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122175, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,313,230.26 |
| 122175 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1350.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11 REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE ITALIA,TRAB.CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122175, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-328,307.56 |
| 122174 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1348.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122174, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $286,299.50 |
| 122174 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1348.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122174, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-71,574.88 |
| 122173 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB1345.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $138,169.91 |
| 122173 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB1345.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $-47,900.75 |
| 122172 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017143.- SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTOS EN COLONIAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122172, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
| 122172 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017143.- SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTOS EN COLONIAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122172, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 122171 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 122171 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 122171 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 122171 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 122170 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017117.- COMPRA DE CANDALOS COMO STOCK PARA LOS DISTINTOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122170, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $7,583.76 |
| 122169 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220017116.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE OCTUBRE/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122169, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 122168 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017084.- TRANSMISION DE SPOTS DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122168, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 122167 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017081.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122167, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 122166 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017079.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PAQUETE PUBLICITARIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122166, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 122165 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017074.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122165, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 122163 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017066.- TRASMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122163, A FAVOR DE CIEN, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 122162 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017058.- IMPRESION DE IMAGENES DE PUNTRUAS SOBRE GDL. Y CARPETAS DE SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122162, A FAVOR DE NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $119,132.00 |
| 122161 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017057.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122161, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $108,001.13 |
| 122160 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017049.- LONAS IMPRESAS MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122160, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $100,224.00 |
| 122159 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017047.- ILUMINACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EL 12 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122159, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 122158 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220017042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122158, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $34,749.31 |
| 122157 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220017041.- IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 31/AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122157, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 122156 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017039.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $72,098.00 |
| 122155 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,703.00 |
| 122155 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $544.40 |
| 122155 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $916.98 |
| 122155 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,810.76 |
| 122154 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | CR NO. 220017034.- TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122154, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | $1,553.24 |
| 122154 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | CR NO. 220017034.- TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122154, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. | $2,263.50 |
| 122153 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220017028.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122153, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $113,840.08 |
| 122152 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017026.- COMPRA DE PAPEL PARA FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122152, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,294.10 |
| 122151 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220017011.- PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL SALSA HABAMBA SON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122151, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $37,700.00 |
| 122150 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017010.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122150, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,072.20 |
| 122149 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122149, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $538.62 |
| 122149 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122149, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $10,010.80 |
| 122148 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016999.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 15 AL 30 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122148, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $114,786.20 |
| 122147 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016995.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR EL PERIODO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122147, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $2,749,237.76 |
| 122144 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016976.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122144, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 122143 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016920.- SERVICIO DE TRIPTICOS Y VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122143, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $43,616.00 |
| 122142 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220016916.- COMPRA DE 1 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122142, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $831.57 |
| 122141 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016884.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,873.60 |
| 122141 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016884.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $988.10 |
| 122140 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016879.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $781.84 |
| 122140 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016879.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,448.84 |
| 122140 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016879.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122140, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $16,008.00 |
| 122139 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016638.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122139, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 122138 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220016099.- COMPRA DE PANTALONES EN GABARDINA Y CAMISAS TIPO MILITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122138, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $83,844.68 |
| 122137 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220015231.- IMPRESION DE PLAYERAS PARA PROGRAMA INTERVENCION POR OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122137, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $2,204.00 |
| 122137 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220015231.- IMPRESION DE PLAYERAS PARA PROGRAMA INTERVENCION POR OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122137, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $4,350.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000334.- 2DO. PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR DEL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000333.- 1ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR PARA EL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1375.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $422,472.79 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1375.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-105,618.20 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1374.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $780,284.57 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1374.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-195,071.14 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1354.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $201,768.98 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1354.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-50,442.24 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1318.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $976,332.98 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1318.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-244,083.24 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016377.- EQUIPO DE SONIDO PORTATIL, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | $4,195.72 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1270.- PAGO ESTIM 10 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $318,020.25 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1270.- PAGO ESTIM 10 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-95,406.08 |
| 209737 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LA LIRA DE ORFEO, AC. | CR NO. 220017317.- SUBSIDIO P/CUBRIR ANTICIPOS DE REALIZACION DE PROYECTO DE LA EDICION 2011-2012 DE LA FERIA DE LA FU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209737, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. | $2,500,000.00 |
| 209736 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LA LIRA DE ORFEO, AC. | CR NO. 220017315.- SUBSIDIO P/CUBRIR ANTICIPOS DE REALIZACION DE PROYECTO DE LA EDICION 2011-2012 DE LA FERIA DE LA FU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209736, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. | $2,500,000.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000326.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,832.80 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000325.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,832.80 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTIOCO GIBLAS VELA | CR NO. 25000314.- 1ER PAGO POR EVENTO CONCIERTO PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ANTIOCO GIBLAS VELA | $12,900.15 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTIOCO GIBLAS VELA | CR NO. 25000313.- 1ER PAGO POR EVENTO TARDEADA PARA EL ESPACIO SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ANTIOCO GIBLAS VELA | $10,440.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTIOCO GIBLAS VELA | CR NO. 25000312.- 1ER PAGO POR EVENTO TARDEADA PARA EL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ANTIOCO GIBLAS VELA | $10,440.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000311.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,300.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000310.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,300.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000309.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EVENTO TARDEADA MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,300.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000308.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EVENTO TARDEADA MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,300.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000307.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000306.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 209734 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUDITOR SERVICE S.C. | CR NO. 220017256.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209734, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE S.C. | $139,200.00 |
| 209733 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | CR NO. 220017254.- CONSULTORIA "MARCA CIUDAD" DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209733, A FAVOR DE DE LA RIVA INVESTIGACION ESTRATEGICA S.C. | $139,200.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,663.20 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.90 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,731.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $124.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $817.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,712.92 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,615.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $334.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $145.00 |
| 209732 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo Revolvente No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $301.55 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $876.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,859.18 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $364.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $172.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $689.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $228.61 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $64.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,303.12 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,880.56 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $408.90 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,842.13 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,053.20 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $308.56 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $374.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.40 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.72 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $76.75 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,354.80 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,806.55 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $498.60 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.50 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $86.48 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $307.74 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $699.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,513.98 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $186.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $968.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,248.60 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,020.50 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $455.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $218.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,768.70 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,231.30 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $308.56 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $769.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $75.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $949.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $383.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $136.65 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $80.74 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,167.98 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,095.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.77 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.17 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,224.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $528.08 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,914.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 209731 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,326.40 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $264.10 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $580.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,683.60 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,256.80 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $142.60 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $225.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.92 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.50 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $192.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $481.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $295.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $579.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $346.84 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $125.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,009.20 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.01 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,174.94 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,350.24 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,257.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.79 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $285.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $218.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $271.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $44.27 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.60 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,784.60 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,886.60 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $119.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,137.23 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,310.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $541.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.30 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $449.50 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,000.00 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.01 |
| 209730 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010035.- FONDO REVOLVENTE No.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209730, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $94.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $116.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $33.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $102.52 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $989.27 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $18.00 |
| 209729 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE OFICIO Nº ADQ/000/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209729, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $42.00 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $520.73 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $43.87 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $122.50 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $661.20 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $83.52 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $974.17 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $75.64 |
| 209728 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE OF. NUM. ADQ/0344/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209728, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $50.03 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $120.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,096.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $139.20 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $520.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $95.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $822.44 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $390.92 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $429.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $109.04 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $87.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $108.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $80.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $10,208.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $201.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $112.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $619.40 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $638.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $540.02 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,089.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $163.00 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,981.28 |
| 209727 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- GASTOS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 06/SEPT/ AL 13/OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209727, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $127.30 |
| 209726 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017225.- LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTINADO Y PULIDO DE PISO DE MARMOL EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $126,800.03 |
| 209725 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220017082.- DESARROLLO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE SEPT. A OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209725, A FAVOR DE HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | $870,000.00 |
| 209724 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017076.- DESARROLLO D/CAMPAÑA PUBLICITARIA PRODUCCION D/SPOTS D/RADIO Y TV DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209724, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $700,000.00 |
| 209723 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220017072.- COMPRA DE PULSERAS TEJIDAS Y PLAYERAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209723, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $28,855.00 |
| 209722 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016890.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, P/GDL LIBRE EN APOYO AL EVENTO DE INAUGURACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209722, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,974.97 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $1,444.34 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $45.83 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $35.83 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $47.66 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $36.20 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $181.22 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $6,218.68 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $1,173.85 |
| 209721 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR JULIETA | CR NO. 220014737.- PAGO DE 25% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209721, A FAVOR DE LEPE AGUILAR JULIETA | $292.80 |
| 209719 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220017163.- COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209719, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $73,344.00 |
| 209719 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220017163.- COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209719, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $7,856.00 |
| 209718 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017104.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TITERES "TELON DEL CIELO" EL 27 DE AGOSTO EN PASEO MINERVA Y EL 09 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209718, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $5,800.00 |
| 209717 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ LEON ENRIQUE | CR NO. 220017094.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE RESP. PAT. EXP. RP 014/2005 DEL 22/08/2011 DE ENRIQUE VAZQUEZ LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209717, A FAVOR DE VAZQUEZ LEON ENRIQUE | $2,000.00 |
| 209716 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALCARAZ LADRON DE GUEVARA JOSE RAFAEL | CR NO. 220017083.- DEV. POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 419/2011 OF. DI/TP/1093/2011 DE FECHA 04/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209716, A FAVOR DE ALCARAZ LADRON DE GUEVARA JOSE RAFAEL | $832.75 |
| 209715 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220016960.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209715, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $103,124.80 |
| 209714 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CR NO. 220016928.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209714, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | $16,000.00 |
| 209713 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016922.- SERVICIO DE IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209713, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010154.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010151.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010150.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010149.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010148.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010143.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010142.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010141.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010140.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010139.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010138.- ESTIMULO A ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010137.- ESTIMULO A ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010136.- ESTIMULO A ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010131.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1412.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $6,000,000.00 |
| 209712 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017164.- RENTA DE VARIOS TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209712, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $108,099.24 |
| 209711 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ BOCANEGRA MANUEL | CR NO. 220017160.- PAGO DE LAUDO EXP. 777/2008-A2 DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON JALISCO DE MANUEL RGUEZ. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209711, A FAVOR DE RODRIGUEZ BOCANEGRA MANUEL | $380,000.00 |
| 209710 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220017153.- 50% DE ANTICIPO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209710, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $58,000.00 |
| 209709 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017113.- ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209709, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 209708 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220016883.- RENTA DE 2 CAMIONES P/QUE ASISTIERAN 80 DEPORTISTAS Y ARTISTAS EL 24 Y 25 DE SEPT/2011 A MORELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209708, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $30,160.00 |
| 209707 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010045.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209707, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $200.10 |
| 209707 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010045.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209707, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $519.00 |
| 209707 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010045.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209707, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $62.00 |
| 209707 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010045.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209707, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 209707 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010045.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209707, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 209706 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010074.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva, Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209706, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $981.22 |
| 209706 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010074.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva, Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209706, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $194.30 |
| 209706 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010074.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva, Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209706, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 209705 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010069.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209705, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,093.96 |
| 209705 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010069.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209705, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 209705 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010069.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209705, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $812.00 |
| 209705 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010069.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209705, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $290.00 |
| 209705 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010069.- Reposición fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209705, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,682.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,249.90 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $193.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.81 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $645.18 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,476.57 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,968.88 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,599.56 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,057.50 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $440.80 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.80 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $105.80 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,840.20 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $212.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 209704 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209704, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,664.96 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $415.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,273.60 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $67.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $835.20 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,450.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $407.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,708.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $91.40 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,674.74 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $116.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,016.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $567.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $697.59 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $471.98 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $496.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,717.20 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $451.42 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,300.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $266.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $485.99 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.50 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $382.80 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,739.20 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,512.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $61.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $276.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $307.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $403.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $614.50 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $316.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,840.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $75.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,118.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,571.80 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.50 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $38.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $705.00 |
| 209703 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209703, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 209702 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221626.- actualizacion de sofware modulo de verificacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209702, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $7,241.88 |
| 209701 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220017055.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS DEL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209701, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $9,680.80 |
| 209700 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220017046.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y TEMPLETE PARA LOS EVENTOS EL 05 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209700, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
| 209699 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016907.- DEV. POR PAGO INDEB. DE IMPTO. EXP. II-315/2011 SDA. SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209699, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,304.35 |
| 209698 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220016629.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, ARCHIVERO Y APARATO TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,293.24 |
| 209698 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220016629.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, ARCHIVERO Y APARATO TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $339.00 |
| 209697 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016602.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209697, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 209697 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016602.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209697, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 209697 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016602.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209697, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $83,520.00 |
| 209697 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016602.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209697, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $81,849.60 |
| 209697 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016602.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS TALLERES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209697, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $5,162.00 |
| 209696 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | CR NO. 220016594.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADECUACIONES Y SUMINSITRO DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209696, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 209695 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1302.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209695, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $195,882.38 |
| 209695 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1302.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209695, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-48,970.60 |
| 209694 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016616.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209694, A FAVOR DE MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. | $41,760.00 |
| 122135 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1300.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122135, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $427,449.24 |
| 122135 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB1300.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122135, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $-106,862.31 |
| 122134 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1120.- AMPARA UN TOTAL DE 238.79 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122134, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $290,846.22 |
| 122133 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1119.- AMPARA UN TOTAL DE 285.74 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122133, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $348,031.32 |
| 122132 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0990.- AMPARA UN TOTAL DE 286.60 TONELADAS DE EMULISIONES ASFALTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122132, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $349,078.80 |
| 122131 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220017061.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122131, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,163,262.85 |
| 122129 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017059.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122129, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,021,461.00 |
| 122128 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017029.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $387,950.04 |
| 122119 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016978.- SOPORTE PARA DOCUMENTOS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122119, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,722.60 |
| 122118 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122118, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $382.10 |
| 122117 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122117, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $960.01 |
| 122117 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122117, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,772.20 |
| 122117 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122117, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,281.96 |
| 122116 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016926.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIETO PARA SERVIDORES HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122116, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $398,176.54 |
| 122115 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016906.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122115, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,595.00 |
| 122115 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016906.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122115, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $162.40 |
| 122115 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016906.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122115, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $435.00 |
| 122115 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016906.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122115, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $121.80 |
| 122114 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220016670.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES D/JOSE DE JESUS ECHEVERRIA NAVARRO DEL 16/07/2005 AL 15/10/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122114, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $19,575.95 |
| 122114 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220016670.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES D/JOSE DE JESUS ECHEVERRIA NAVARRO DEL 16/07/2005 AL 15/10/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122114, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $11,745.57 |
| 122114 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220016670.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES D/JOSE DE JESUS ECHEVERRIA NAVARRO DEL 16/07/2005 AL 15/10/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122114, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $8,926.18 |
| 122113 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016668.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122113, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $6,657.24 |
| 122112 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016665.- COMPRA DE BOLSA P/BASURA Y ROJA PARA RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122112, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $75,267.76 |
| 122111 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220016664.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122111, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $44,300.40 |
| 122110 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016658.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122110, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,884.92 |
| 122109 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016656.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122109, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $182,419.47 |
| 122108 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220016655.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122108, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $852,000.00 |
| 122107 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016648.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122107, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 122107 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016648.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122107, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 122106 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122106, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $102,152.50 |
| 122106 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122106, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $125,992.12 |
| 122105 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016640.- SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, ORDEN 5739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122105, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $114,167.20 |
| 122104 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122104, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $238,887.34 |
| 122104 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122104, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $191,085.47 |
| 122103 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016632.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122103, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,505.60 |
| 122103 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016632.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122103, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $15,309.29 |
| 122103 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016632.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122103, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 122103 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016632.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122103, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $573.04 |
| 122102 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016622.- COMPRA DE TUERCAS Y ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122102, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 122102 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016622.- COMPRA DE TUERCAS Y ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122102, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $298.47 |
| 122101 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016621.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122101, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,100.44 |
| 122100 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016618.- SERVICIO DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122100, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 122098 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122098, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $123.89 |
| 122098 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122098, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $865.00 |
| 122098 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122098, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,122.80 |
| 122097 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220015889.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122097, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $9,860.00 |
| 122097 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220015889.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122097, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $6,013.44 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1269.- PAGO ESTIM 9 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $167,359.51 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1269.- PAGO ESTIM 9 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-50,207.85 |
| 209693 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PRESIDENCIA | GUTIERREZ TIZCAREÑO ELVIA | CR NO. 220016998.- COMPRA DE SEÑALES DE PRECAUCION PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209693, A FAVOR DE GUTIERREZ TIZCAREÑO ELVIA | $10,846.00 |
| 209692 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016982.- SERVICIO DE BANQUETE (DESAYUNO) Y RENTA DE MOBILIARIO PARA 70 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209692, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,077.60 |
| 209691 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220016975.- DIPLOMADO EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209691, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $348,139.99 |
| 209690 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220016959.- COFFEE BRAKE SERVIDO EN EL HOTEL CELTA PARA CONGRESO DE TURISMO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209690, A FAVOR DE GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | $11,200.00 |
| 209689 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BARRIENTOS ZUÑIGA CARLINA VIOLETA | CR NO. 220016661.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209689, A FAVOR DE BARRIENTOS ZUÑIGA CARLINA VIOLETA | $43,871.20 |
| 209688 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | LOVE AD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016625.- SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA 200 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209688, A FAVOR DE LOVE AD, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $70.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $124.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $304.20 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $213.44 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $190.24 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $400.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $83.25 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,595.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 209686 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010066.- FONDO REVOLVENTE No. 14 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209686, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $84.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $516.36 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.90 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,944.57 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $255.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $696.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $986.73 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $700.18 |
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| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $195.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $980.98 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $119.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $33.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $962.71 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $5.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 209685 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010075.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209685, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $8,352.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $163.35 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,750.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $40.52 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $730.80 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $60.04 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $650.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $69.99 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $287.68 |
| 209684 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010066.- Reposición de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209684, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $371.20 |
| 209683 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | OLMOS MORFIN VERONICA JAZMIN | CR NO. 220017032.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209683, A FAVOR DE OLMOS MORFIN VERONICA JAZMIN | $3,207.40 |
| 209662 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016974.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209662, A FAVOR DE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | $5,475.20 |
| 209661 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220016931.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209661, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 209660 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016645.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209660, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $624,379.81 |
| 209659 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 220016636.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209659, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $16,970.80 |
| 209658 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016911.- COMPRA DE ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO DE 47 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209658, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 209657 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016666.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209657, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,518.00 |
| 209657 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016666.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209657, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33,130.76 |
| 209657 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016666.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209657, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,881.05 |
| 209657 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016666.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209657, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47,287.41 |
| 209656 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO | CR NO. 220015847.- PAGO POR CUMP. A LAUDO EXP. 176/2009-V DE LA QUINTA SALA UNIT.DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209656, A FAVOR DE ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO | $341,335.40 |
| 209655 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220015806.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209655, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $15,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1304.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $173,167.33 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1304.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-43,291.83 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1367.- PAGO QUE AMPARA DE 109 FACTURAS DE ESCUELA SANA 2011 (CAPECE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $3,251,983.70 |
| 209651 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LEY HUG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017050.- MONITOREO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209651, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 209650 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220015033.- TRANSPORTE A VARIOS LUGARES A LA DELEG.DE BAILARINES FOLKLORICO DE CATALUÑA DEL 17 AL 19 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209650, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $18,560.00 |
| 209649 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220016972.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209649, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 209647 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016968.- RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209647, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
| 209646 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016964.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209646, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 209645 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ARZATE FIGUEROA VERONICA | CR NO. 220016958.- CURSO DE TALLER DEL 22 AL 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209645, A FAVOR DE ARZATE FIGUEROA VERONICA | $22,000.00 |
| 209644 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220016956.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209644, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $850.00 |
| 209643 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220016955.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209643, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $850.00 |
| 209642 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016952.- COMPRA DE BOLSA NON WOVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209642, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 209641 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220016937.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209641, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $850.00 |
| 209640 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220016935.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209640, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $850.00 |
| 209639 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220016934.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209639, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $850.00 |
| 209638 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220016933.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209638, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $850.00 |
| 209637 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | CR NO. 220016930.- GALERIA Y EXPOSICION FUERZAS BASICAS DEL 13 DE OCT. 2011 AL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209637, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | $70,000.00 |
| 209636 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220016927.- EVENTO CULTURAL PARA LA REALIZACION DE TALLRES DE OCT. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209636, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $30,624.00 |
| 209635 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016667.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209635, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $109,650.74 |
| 209634 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016623.- ESCALDADOR LIQUIDO Y EN POLVO PARA PUERCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209634, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $46,692.90 |
| 209633 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209633, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,127.28 |
| 209633 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209633, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $115.54 |
| 209632 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016586.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, ENTARIMADOS Y MAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209632, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $16,889.60 |
| 209631 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220016454.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209631, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $19,200.00 |
| 209630 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016915.- COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209630, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $248,469.68 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $458.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $490.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $670.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $180.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $593.92 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $240.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $338.00 |
| 209629 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010065.- FONDO REVOLVENTE No. 9 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209629, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $164.00 |
| 209628 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209628, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $2,540.40 |
| 209626 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220016910.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209626, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $82,360.00 |
| 209625 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | CR NO. 220016909.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209625, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. | $600,000.00 |
| 209624 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220016908.- SERVICIO DE VOLANTES IMPRESOS Y REPARTO A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209624, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $119,480.00 |
| 209623 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220016905.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209623, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $1,275.00 |
| 209622 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220016904.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209622, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $1,275.00 |
| 209621 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220016903.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209621, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,275.00 |
| 209620 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220016902.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209620, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $1,275.00 |
| 209619 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220016901.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209619, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $1,275.00 |
| 209618 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220016900.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209618, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $850.00 |
| 209617 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220016899.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE DE COLA DE ZORRO PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209617, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $850.00 |
| 209616 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 220016882.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209616, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $36,342.45 |
| 209615 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220016596.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209615, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $259.00 |
| 209614 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRIPLE C S C | CR NO. 220016588.- PAGO DEL 40% EQUIVALENTE DE LA ORDEN DE COMPRA 1036, PARA CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209614, A FAVOR DE TRIPLE C S C | $50,000.00 |
| 209612 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO NEGRETE GRACIELA | CR NO. 220016452.- TRIPTICOS DE FUERZA PREVENTIVA DE SEGURIDAD ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209612, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA | $4,524.00 |
| 209611 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220016450.- IMPRESION DE ESPECTACULARES Y LONAS DEL CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209611, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $11,489.22 |
| 209610 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016386.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209610, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,125.85 |
| 209609 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MARTINEZ ASCENCIO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220016384.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO LOS DIAS 8, 9 Y 10 SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209609, A FAVOR DE MARTINEZ ASCENCIO DAVID ALEJANDRO | $8,400.72 |
| 209608 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016382.- ROLLOS DE TICKETROLL BLACK PARA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209608, A FAVOR DE Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,225.57 |
| 209607 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016241.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ PEÑA JOSE LUIS QUIEN FALLECIERA EL 12 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209607, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $19,688.00 |
| 209606 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANCHEZ MARTHA ADRIANA | CR NO. 220016090.- GASTOS DE MARCHA DE FLORES GONZALEZ JOSE LUIS QUIEN FALLECIERA EL 3 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209606, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ MARTHA ADRIANA | $11,911.92 |
| 209605 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209605, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,264.00 |
| 209604 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE | CR NO. 220015397.- IMPRESION DE LONAS PARA EDICION DE FIESTA DE LA MUSICA 2011 Y ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209604, A FAVOR DE SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE | $8,665.20 |
| 209603 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209603, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $139.00 |
| 209603 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209603, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,896.60 |
| 209603 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209603, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $75.40 |
| 209603 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 21200005.- GASTOS CON RECURSOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209603, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $1,856.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,060.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $37.70 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $869.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $514.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $89.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $61.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,053.28 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $451.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $670.00 |
| 209602 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010056.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209602, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $232.00 |
| 122096 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1335.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11 REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE ITALIA,TRAB.CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122096, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $411,721.83 |
| 122095 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016925.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122095, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 122094 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016913.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122094, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,970.18 |
| 122093 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- RENTA DE AUTOBUS PARA EL PROGRAMA RED GUADALAJARA EN LAS EXCURSIONES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122093, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 122093 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- RENTA DE AUTOBUS PARA EL PROGRAMA RED GUADALAJARA EN LAS EXCURSIONES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122093, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 122092 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016886.- COMPRA DE PINTURA EPOXICA, BROCHAS, EXTENSIONES Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122092, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 122092 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016886.- COMPRA DE PINTURA EPOXICA, BROCHAS, EXTENSIONES Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122092, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $47,438.20 |
| 122091 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122091, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $167,945.12 |
| 122091 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016875.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122091, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $238,335.75 |
| 122090 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016639.- SERVICIO Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, ORDEN DE 1476. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122090, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,443.80 |
| 122090 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016639.- SERVICIO Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, ORDEN DE 1476. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122090, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,443.80 |
| 122089 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | CR NO. 220016612.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122089, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | $15,279.36 |
| 122089 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | CR NO. 220016612.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122089, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | $36,773.17 |
| 122088 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016608.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122088, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,398.42 |
| 122087 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016593.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122087, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,945.32 |
| 122087 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016593.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122087, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,401.00 |
| 122086 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016592.- COMPRA DE MOPE CHICO MECHUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122086, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,063.72 |
| 122085 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016587.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122085, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,622.36 |
| 122085 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016587.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122085, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,013.68 |
| 122084 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220016584.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122084, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $43,455.92 |
| 122083 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016583.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122083, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $343.36 |
| 122083 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016583.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122083, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $686.72 |
| 122083 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016583.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122083, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $353.29 |
| 122082 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016581.- COMPRA DE MATERIALES, "ACEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122082, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $49,456.60 |
| 122082 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016581.- COMPRA DE MATERIALES, "ACEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122082, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 122081 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220016580.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122081, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $170.52 |
| 122081 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220016580.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122081, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $142.68 |
| 122081 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220016580.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122081, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $730.80 |
| 122080 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220016575.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122080, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,397.25 |
| 122079 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016573.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A ESTACION TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122079, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 122078 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SERVICIO DE RECEPCION DEL 1 DE MZO. AL 12 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122078, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $39,486.40 |
| 122078 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SERVICIO DE RECEPCION DEL 1 DE MZO. AL 12 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122078, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $39,486.40 |
| 122078 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SERVICIO DE RECEPCION DEL 1 DE MZO. AL 12 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122078, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $39,486.40 |
| 122078 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016572.- SERVICIO DE RECEPCION DEL 1 DE MZO. AL 12 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122078, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $39,486.40 |
| 122077 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016570.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122077, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $59,632.52 |
| 122076 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016567.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122076, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,558.38 |
| 122076 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016567.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122076, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,144.06 |
| 122075 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122075, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,260.56 |
| 122074 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016404.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122074, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $565.01 |
| 122073 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220016346.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122073, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,790.40 |
| 122072 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016232.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGUDIAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122072, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,345.60 |
| 122072 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220016232.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGUDIAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122072, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $7,642.08 |
| 122071 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220014892.- VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DELL 15 DE AGO. Y VIERNES SOCIAL DEL 19 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122071, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 122070 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1340.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-115/11OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REMOD. Y AMPLIACION DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122070, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $493,233.92 |
| 122069 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1331.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 5,450.000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122069, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $41,093.00 |
| 122068 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1292.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122068, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $87,916.79 |
| 122068 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1292.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122068, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-21,979.20 |
| 122067 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1291.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122067, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $20,237.12 |
| 122067 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1291.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122067, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-5,059.28 |
| 122066 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1290.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122066, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $10,530.92 |
| 122066 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1290.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122066, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-2,632.73 |
| 122065 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1289.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122065, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $14,247.90 |
| 122065 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1289.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122065, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-3,561.98 |
| 122064 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1288.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122064, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $37,992.88 |
| 122064 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1288.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122064, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-9,498.22 |
| 122063 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1287.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122063, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $21,909.45 |
| 122063 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1287.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122063, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-5,477.36 |
| 122062 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1286.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122062, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $11,932.99 |
| 122062 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1286.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122062, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-2,983.25 |
| 122061 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1285.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122061, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $35,078.23 |
| 122061 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1285.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-209/10 CONSTRUCCION Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122061, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-8,769.56 |
| 122060 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1231.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122060, A FAVOR DE TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | $149,129.29 |
| 122060 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1231.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122060, A FAVOR DE TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-38,489.11 |
| 122059 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1193.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122059, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $165,964.96 |
| 122059 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1193.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122059, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-41,491.24 |
| 122058 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221596.- COMPRA DE CO2 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $474.15 |
| 122057 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016673.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES MEDIA CARTA Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122057, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 122056 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220016650.- IMPARTICION DE TALLER DE ARTES PLASTICAS EL 24/SEPT Y TALLER DE CUENTA CUENTOS EL 01/OCT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122056, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $4,988.00 |
| 122055 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220016633.- SERVICIO DE NIVELACION DE PISO PARA INSTALACION DE AZULEJO Y ELABORACION DE RAMPA P/DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122055, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $5,800.00 |
| 122054 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016552.- COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122054, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 122053 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016492.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122053, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $122,255.88 |
| 122052 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016490.- SUMINISTRO E INSTALACION Y MANO DE OBRA DE UN MANOMETRO EN LA UNDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122052, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 122051 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220016478.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122051, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $708.18 |
| 122050 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016446.- COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122050, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,372.58 |
| 122049 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220016439.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122049, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 122048 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016435.- PARTICIPACION EN JOVENES SU PERIODICO EN EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122048, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 122047 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016431.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122047, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,026.00 |
| 122047 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016431.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122047, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 122046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122046, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $13,400.00 |
| 122046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122046, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $38,560.00 |
| 122046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122046, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $14,720.00 |
| 122045 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016421.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122045, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 122044 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220016414.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122044, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 122043 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016411.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122043, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $6,660.72 |
| 122043 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016411.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122043, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,590.28 |
| 122043 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016411.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122043, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,598.40 |
| 122042 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220016403.- COMPRA DE 247 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122042, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,772.01 |
| 122041 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016400.- COMPRA DE AGUA CIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122041, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $548.64 |
| 122040 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016397.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122040, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $10,214.96 |
| 122039 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016392.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122039, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,384.96 |
| 122039 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016392.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122039, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $32,985.07 |
| 122038 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016378.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $409,577.76 |
| 122037 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220016376.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122037, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 122036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016370.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122036, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 122035 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220016365.- SUMINISTRO DE PERSIANA VERTICAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122035, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $11,484.00 |
| 122034 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220016359.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122034, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $29,023.20 |
| 122033 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220016355.- IMPRESOS DE VOLANTES DE VARIOS EVENTOS DEL 19, 20 Y 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122033, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,558.40 |
| 122032 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122032, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $256.03 |
| 122032 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122032, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $483.72 |
| 122032 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122032, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $13,505.18 |
| 122032 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122032, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,955.30 |
| 122032 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016354.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122032, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $5,714.16 |
| 122031 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122031, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,163.08 |
| 122030 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122030, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $21,774.01 |
| 122030 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122030, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,695.91 |
| 122029 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016304.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122029, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,440.48 |
| 122028 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,419.76 |
| 122028 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 122028 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016303.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122028, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $481.17 |
| 122027 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220016290.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122027, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $17,395.36 |
| 122026 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220016276.- COMPRA DE GUANTES Y OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122026, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $410.06 |
| 122026 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220016276.- COMPRA DE GUANTES Y OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122026, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,526.40 |
| 122025 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220016214.- SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA INSTALARSE EN INMUEBLE QUE OCUPA EL CDI No.7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122025, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 122024 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016100.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122024, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $28,334.74 |
| 122023 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016097.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122023, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 122022 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122022, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $342.85 |
| 122021 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122021, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $588.12 |
| 122021 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122021, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,202.26 |
| 122021 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122021, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $748.90 |
| 122020 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015931.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122020, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $28,006.46 |
| 122019 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015924.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122019, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,606.83 |
| 122019 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015924.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122019, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,705.20 |
| 122018 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015920.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122018, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $2,639.00 |
| 122017 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015914.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122017, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,697.60 |
| 122017 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015914.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122017, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,233.60 |
| 122016 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015906.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122016, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,025.44 |
| 122016 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015906.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122016, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $38,099.04 |
| 122015 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220015901.- TALLERES DE CUANTACUENTOS Y ARTES PLASTICAS EN P.FRESNO EL 10,17 DE SEPT. Y MIRAVALLE EL 18 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122015, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $10,440.00 |
| 122014 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015887.- COMPRA DE PASTA RESANADOR Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122014, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $14,074.28 |
| 122013 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015868.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122013, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 122012 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015860.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122012, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $23,858.88 |
| 122012 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015860.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122012, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,985.60 |
| 122012 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015860.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122012, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $9,472.56 |
| 122011 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015858.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122011, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $8,441.32 |
| 122010 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122010, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $47,873.20 |
| 122010 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122010, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 122010 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122010, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,152.40 |
| 122010 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122010, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $960.48 |
| 122009 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015776.- OXIGENO FACT. 290395,291511,292767,291220,291495,291872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122009, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,916.28 |
| 122008 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015774.- OXIGENO FACT. 289828,290796,288799,288926,289342,290019,289758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122008, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $40,042.83 |
| 122007 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015724.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122007, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $101,935.00 |
| 122006 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015716.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122006, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $23,594.40 |
| 122005 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015715.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122005, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,224.80 |
| 122005 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015715.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122005, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,020.48 |
| 122004 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015700.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122004, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $12,476.96 |
| 122003 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015684.- COMPRA DE PASTILLAS AROMANTIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122003, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 122002 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015661.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA PARA LODOS EN LOS DESAZOLVES EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122002, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,263.52 |
| 122001 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015616.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122001, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $890.30 |
| 122001 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015616.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122001, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $634.75 |
| 122000 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122000, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $903.66 |
| 121999 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015604.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121999, A FAVOR DE SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | $649.20 |
| 121998 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015603.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121998, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $11,066.40 |
| 121997 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015546.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121997, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,897.17 |
| 121997 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015546.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121997, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,100.37 |
| 121996 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220015545.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121996, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
| 121996 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220015545.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121996, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
| 121996 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220015545.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121996, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
| 121995 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121995, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $9,117.60 |
| 121995 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121995, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $54,253.20 |
| 121995 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121995, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $93,467.00 |
| 121994 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220015514.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121994, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $3,227.12 |
| 121994 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220015514.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121994, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $14,671.68 |
| 121993 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121993, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000303.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL NO. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,649.38 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000302.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,649.38 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000301.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,649.38 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000300.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,649.38 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000296.- 1ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000295.- 1ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000292.- 2DO. PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000291.- 2DO. PAGO POR EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $12,528.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000289.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE JULIO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000288.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000287.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE AGOSTO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000286.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE JULIO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000277.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $4,628.40 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000269.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 1403E9ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $4,628.40 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000264.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000221.- 2do. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 ESPACIO MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000220.- 1ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 ESPACIO MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000219.- 2do. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 ESPACIO SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000218.- 1ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 ESPACIO SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000217.- 2do. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. obra 14039ESC013 ESPACIO PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000216.- 1ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 ESPACIO PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $6,373.35 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220016210.- IMPRESIONES DE 40 X 60 CM EN PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,879.20 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1297.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $308,571.34 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1297.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-77,142.84 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1293.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $647,696.07 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1293.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-161,924.02 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | CR NO. 33010071.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | $1,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1296.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,450,911.41 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1296.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-862,727.85 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1339.- PAGO DE LA ESTM. 5 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $2,164,668.66 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1339.- PAGO DE LA ESTM. 5 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-541,167.16 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1338.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,816,361.05 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1338.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-454,090.26 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1321.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C14-163/11 REHAB. DE ALBERCA Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $906,356.27 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1341.- 3ER PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 635 ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 209601 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | CR NO. 220016924.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209601, A FAVOR DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | $31,935.15 |
| 209601 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | CR NO. 220016924.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209601, A FAVOR DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | $8,516.04 |
| 209601 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | CR NO. 220016924.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209601, A FAVOR DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | $4,258.02 |
| 209601 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | CR NO. 220016924.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209601, A FAVOR DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | $1,064.50 |
| 209601 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | CR NO. 220016924.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209601, A FAVOR DE SOLORZANO ALDAZ ANA LAURA | $12,774.06 |
| 209600 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200036.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209600, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $100.00 |
| 209598 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016923.- IMPRESION DEL LIBRO "ASI VIVE GUADALAJARA" RECIBIENDO EL TOTAL DE LA EDICION, QUE CONSTA DE 3,000 EJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209598, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. | $678,600.00 |
| 209597 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220016919.- COMIDA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR, CON MOTIVO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209597, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $1,971.00 |
| 209596 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016914.- EVENTO "JALISCO EMPRENDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209596, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,020.00 |
| 209595 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220016675.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209595, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,320.00 |
| 209595 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220016675.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209595, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,276.00 |
| 209595 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220016675.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209595, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,722.60 |
| 209595 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220016675.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209595, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $783.00 |
| 209594 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220016662.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 01/OCTUBRE EN PASEO DEL FRESNO Y EL 02/OCTUBRE EN PASEO CHAPULTEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209594, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,969.81 |
| 209593 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ALDRETE MONTES JOSE LUIS | CR NO. 220016653.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EL CENTRO CULTURAL COLOMOS EL 09 DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209593, A FAVOR DE ALDRETE MONTES JOSE LUIS | $9,150.00 |
| 209592 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220016644.- PRESENTACION DEL CANTANTE TONY FUENTES EL 02 DE OCTUBRE DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209592, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,589.12 |
| 209591 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220016641.- IMPARTICION DE LOS TALLERES DE ECOLOGIA Y TEATRO EL 24 DE SEPTIEMBRE/2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209591, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $4,376.00 |
| 209590 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016637.- SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA HACER REPARACIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209590, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,130.00 |
| 209589 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016630.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209589, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 209588 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220016590.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209588, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $50.00 |
| 209588 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220016590.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209588, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $5,122.56 |
| 209588 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220016590.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209588, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $99.90 |
| 209588 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220016590.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 06 al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209588, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,816.56 |
| 209587 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROSALES RAFAEL | CR NO. 220014574.- PAGO DE LAUDO EXP. 2056/2010/E2 DE RAFAEL SALDAÑA ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209587, A FAVOR DE SALDAÑA ROSALES RAFAEL | $68,232.00 |
| 209585 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA RIVERA GERARDO | CR NO. 220012753.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL EXP. No 381/2007-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209585, A FAVOR DE AVIÑA RIVERA GERARDO | $350,700.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $4,541.40 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,879.20 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $384.54 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $290.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $348.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $162.40 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $330.60 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $126.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $417.60 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $110.83 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $165.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $545.40 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $471.71 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $626.40 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,195.80 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $185.60 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $870.00 |
| 209584 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010055.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209584, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,169.20 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $204.43 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $188.01 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.69 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $152.95 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $527.20 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $104.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $124.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $451.88 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $120.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $128.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $128.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $5,243.20 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $300.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $245.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $218.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $234.55 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $207.60 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $247.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.99 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $331.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $224.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $46.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $104.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $170.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $20.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $750.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,763.20 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $897.75 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $234.55 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $175.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $97.50 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $234.55 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $152.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $192.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $234.55 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $500.00 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $56.90 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.99 |
| 209583 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209583, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.44 |
| 209580 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220016458.- RENTA VALLA DE CONTENCION METALICA DE POPOTE PARA DEL EVENTO DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209580, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,960.00 |
| 209579 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016419.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209579, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $52,478.40 |
| 209578 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016367.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA GDL LIBRE, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209578, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $10,964.94 |
| 209577 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016360.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209577, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $4,936.00 |
| 209576 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220016311.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209576, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $1,711.00 |
| 209575 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BRAVO GARCIA ANA ISABEL | CR NO. 220016289.- COMPRA DE LAMINA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209575, A FAVOR DE BRAVO GARCIA ANA ISABEL | $57,826.00 |
| 209574 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220016275.- FUMINGACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209574, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209573 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016274.- SUMINISTRO DE HOJAS DE VIDRIO EN EL C.D.I. NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209573, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION | $11,368.00 |
| 209572 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016269.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209572, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
| 209572 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016269.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209572, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $643.20 |
| 209572 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016269.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209572, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
| 209572 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016269.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209572, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $964.80 |
| 209571 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220016144.- TALLER DE HUARACHE EN PASEO DEL FRESNO DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209571, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,911.60 |
| 209570 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220016143.- TELLAER DE PINTURA EN JARRON TECNICA CRAQUELADO DEL 17 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209570, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,484.80 |
| 209569 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220016140.- TALLER DE TECNICA MIXTA EN PINTURA ACRILICA, GIS, MARMOLINA Y TELA DEL 18 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209569, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $930.19 |
| 209568 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RIVERA RAYGOZA ANA MARIA | CR NO. 220016110.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REAPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209568, A FAVOR DE RIVERA RAYGOZA ANA MARIA | $8,889.99 |
| 209567 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016109.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209567, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,572.20 |
| 209566 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016108.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209566, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $10,483.27 |
| 209565 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016106.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209565, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $9,338.00 |
| 209564 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016105.- MATERIAL Y EQUIPO MENOR DE TI PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209564, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 209563 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016104.- MATERIAL Y EQUIPO MENOR DE TI PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209563, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,055.53 |
| 209562 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016103.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REAPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209562, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $10,292.86 |
| 209561 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220016098.- COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS Y FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209561, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $195.00 |
| 209561 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220016098.- COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS Y FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209561, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,288.60 |
| 209561 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220016098.- COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS Y FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209561, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $538.00 |
| 209560 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016092.- COPIAS FOTOSTATICAS PARA PROGRAMAS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209560, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,481.55 |
| 209560 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016092.- COPIAS FOTOSTATICAS PARA PROGRAMAS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209560, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,031.24 |
| 209560 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016092.- COPIAS FOTOSTATICAS PARA PROGRAMAS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209560, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $991.96 |
| 209559 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220015770.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209559, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $1,665.40 |
| 209558 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015669.- COMPRA DE FORMAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209558, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $1,556.25 |
| 209557 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014874.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE MARMOL EN INMUEBLE DEL D.I.F. DE INSDUTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $11,936.40 |
| 209556 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014475.- SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS CON GAVINETE Y PINTURA VINILICA PARA SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209556, A FAVOR DE JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $988.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,424.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,958.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,508.58 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,002.20 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,972.00 |
| 209555 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600032.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209555, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,948.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $136.46 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $951.20 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $87.42 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,424.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,763.66 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 209554 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600029.- Gastos Generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209554, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 209552 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS CEDILLO EVA GABRIELA | CR NO. 220016659.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE EVA GABRIELA RIVAS CEDILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209552, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO EVA GABRIELA | $5,475.00 |
| 209551 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220016604.- SUMINISTRO DE VIDRIOS Y CELOSIAS EN EL D.I.F. NO. 9 EN CALLE 36 Y REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209551, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $9,651.20 |
| 209550 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220016381.- FORMATOS CERTIFICADO MEDICO Y RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209550, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $8,240.64 |
| 209549 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220016380.- JUEGOS DE F3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO DE REMISION DE DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209549, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,020.00 |
| 209548 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220016353.- ADQUISICION DE 2500 FORMATOS CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209548, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $11,020.00 |
| 209547 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015929.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Y PUNTURAS DE MADERA P/SALONES, BAÑOS D/CENTRO DE DES.SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209547, A FAVOR DE JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $11,565.20 |
| 209546 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015740.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN EL D.I.F. DE INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209546, A FAVOR DE JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $9,210.40 |
| 209545 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220015738.- SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJAS DE ACRILICOS EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209545, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $9,419.20 |
| 209544 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220015736.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209544, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,464.22 |
| 209543 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014021.- REUNION DE TRABAJO DE SEVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ CON PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209543, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,030.89 |
| 209542 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014015.- REUNION DE TRABAJO DE SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ CON PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209542, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,139.00 |
| 209541 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014014.- REUNION DE TRABAJO DE SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ CON PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209541, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,267.00 |
| 209540 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ SOLIS MANUEL | CR NO. 220013804.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209540, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL | $11,368.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,495.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $84.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,922.70 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $200.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,448.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,820.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $795.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,820.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 209539 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010063.- FONDO REVOLVENTE No. 22 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209539, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $960.00 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,856.00 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,954.60 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,693.60 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,956.92 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,259.76 |
| 209538 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010070.- Reposición de fondo revolvetne de las Casas de Salud y unidades U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209538, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,259.76 |
| 209537 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016595.- IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209537, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $11,553.60 |
| 209536 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016569.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $410,036.45 |
| 209535 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016547.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209535, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $28,747.12 |
| 209534 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016363.- IMPRESION DE VOLTANES PARA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209534, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $5,046.00 |
| 209533 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220016347.- SERVICIO DE COFFE BREAK D/CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 7 AL 9 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209533, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,570.00 |
| 209532 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010073.- Reposicion de fondo revilvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209532, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $473.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $390.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $385.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $192.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $138.04 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $56.00 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $112.02 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $2,821.34 |
| 209531 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010068.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209531, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $505.01 |
| 209530 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220016677.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209530, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,485,333.78 |
| 209529 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | CR NO. 220016609.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACION, PERIODO 14 DE JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209529, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | $24,000.00 |
| 209528 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220016563.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE OCT. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209528, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 209527 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220016561.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209527, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 209526 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015844.- CONDUCCION DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2011 DEL 30 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209526, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 209525 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220015576.- CARPINTERIA E/SECRETARIO PRIVADO,COCINA D/PRESIDENCIA ANEXO JURIDICO,OFIC.ADMVA.D/REGIDORES,MOD.SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209525, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $10,962.00 |
| 209524 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220014850.- ARREGLOS FLORALES PARA LA CENA DEL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209524, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $8,120.00 |
| 209523 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014761.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR PARA RECORRIDO DEL PDTE. MPAL EN AV. PABLO NERUDA EL 15 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209523, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 209522 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012008.- TRANSPORTACION ARERA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE TRANSPORTE DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209522, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $17,850.00 |
| 209522 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012008.- TRANSPORTACION ARERA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE TRANSPORTE DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209522, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $46,767.00 |
| 209522 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012008.- TRANSPORTACION ARERA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE TRANSPORTE DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209522, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $38,675.00 |
| 209521 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600030.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209521, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $72.00 |
| 209521 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600030.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209521, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $164.00 |
| 209521 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600030.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209521, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $160.50 |
| 209521 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600030.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209521, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $17.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $336.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,014.57 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $294.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $336.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $729.99 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9,860.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $392.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $196.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $210.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $238.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $10,500.00 |
| 209519 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010078.- Fondo Revolvente No.08 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209519, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $676.38 |
| 209518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220016869.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209518, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 209517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220016862.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209517, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 209493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220016722.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209493, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 209492 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220016597.- COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209492, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $116,000.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $19.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $514.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $129.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $195.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $250.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $310.32 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $157.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $228.00 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $777.64 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $247.96 |
| 209491 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220016463.- GASTOS MENORES EROGADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209491, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $172.00 |
| 209490 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220016462.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209490, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 209489 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010477.- SERV. DE ALIMENTACION P/ARTISTAS DEL EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209489, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,726.08 |
| 121992 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB1112.- PAFO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-230/09 TRAB. COMPL. PARA LA REGEN. URB. DE LAS BANQUETAS PERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121992, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $146,887.43 |
| 121992 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB1112.- PAFO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-230/09 TRAB. COMPL. PARA LA REGEN. URB. DE LAS BANQUETAS PERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121992, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-138,984.50 |
| 121991 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1045.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121991, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $198,059.13 |
| 121991 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1045.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121991, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-49,514.78 |
| 121990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220016874.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121990, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 121989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220016873.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121989, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 121988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220016872.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121988, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 121987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220016871.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121987, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 121986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220016870.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121986, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 121985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220016868.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121985, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 121984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220016867.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121984, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 121983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220016866.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121983, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 121982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220016865.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121982, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 121981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220016864.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121981, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 121980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220016863.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121980, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 121979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220016861.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121979, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 121978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220016860.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121978, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 121977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220016859.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121977, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 121976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220016858.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121976, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 121975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220016857.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121975, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 121974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220016856.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121974, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 121973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220016855.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121973, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 121972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016854.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121972, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 121971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220016853.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121971, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 121970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220016852.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121970, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 121969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220016851.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121969, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 121880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220016739.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121880, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 121879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220016738.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121879, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 121878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220016737.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121878, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 121877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220016736.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121877, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 121876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220016735.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121876, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 121875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220016734.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121875, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 121874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016733.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121874, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 121873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016732.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121873, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 121872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220016731.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121872, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 121871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220016730.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121871, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 121870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016729.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121870, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 121869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220016728.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121869, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 121868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220016727.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121868, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 121867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220016726.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121867, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 121866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220016725.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121866, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 121865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220016724.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121865, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 121864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220016723.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121864, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 121863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220016721.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121863, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 121862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220016720.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121862, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 121861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220016719.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121861, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 121860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220016718.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121860, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 121859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220016717.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121859, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 121858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220016716.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121858, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 121857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016715.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121857, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 121856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220016714.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121856, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 121855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220016713.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121855, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 121854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220016712.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121854, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 121853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220016711.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121853, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 121852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220016710.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121852, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 121851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220016709.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121851, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 121850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220016708.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121850, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 121849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220016707.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121849, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 121848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220016706.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121848, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 121847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220016705.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121847, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 121846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220016704.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121846, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 121845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220016703.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121845, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 121844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220016702.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121844, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 121843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220016701.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121843, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 121842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220016700.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121842, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 121841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220016699.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121841, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 121840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220016698.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121840, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 121839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220016697.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121839, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 121838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220016696.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121838, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 121837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220016695.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121837, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 121836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220016694.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121836, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 121835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220016693.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121835, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 121834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220016692.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121834, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 121833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220016691.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121833, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 121832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220016690.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121832, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 121831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220016689.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121831, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 121830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220016688.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121830, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 121829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220016687.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121829, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 121828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220016686.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121828, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 121827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220016685.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121827, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 121826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220016684.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121826, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 121825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220016683.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121825, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 121824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220016682.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121824, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 121823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220016681.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121823, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 121822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220016680.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121822, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 121821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220016679.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121821, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 121820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220016678.- MEDICOS BECARIOS PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121820, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1284.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,068,224.59 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1284.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-267,056.15 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1329.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $332,172.87 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1329.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-83,965.75 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1308.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $1,164,803.17 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1308.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $-291,200.79 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $482,457.91 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-120,614.48 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1245.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $563,316.78 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1245.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-140,829.20 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1337.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCORPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $1,369,908.76 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1337.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCORPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-342,477.19 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1310.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $820,689.33 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1310.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-205,172.33 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB1275.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C14-164/11 REHABILITACION DE ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $311,143.53 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1271.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $3,030,578.60 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1271.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-909,173.58 |
| 209488 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010064.- FONDO No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209488, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $360.00 |
| 209488 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010064.- FONDO No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209488, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $162.00 |
| 209488 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010064.- FONDO No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209488, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $725.00 |
| 209488 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010064.- FONDO No. 4 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209488, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $325.00 |
| 209487 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220016560.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209487, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 209486 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016558.- DEV. DE IMPTO. PREDIAL POR ACUERDO EN EL JUICIO DE AMPARO: 629/2011 DEL 28/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209486, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | $159,403.50 |
| 209485 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220016550.- IMPRESIONES PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209485, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,276.00 |
| 209485 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220016550.- IMPRESIONES PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209485, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,944.00 |
| 209485 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220016550.- IMPRESIONES PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209485, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,914.00 |
| 209484 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016543.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209484, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 209483 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016530.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209483, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $42,779.90 |
| 209482 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016523.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA, ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209482, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,291.08 |
| 209481 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTOS CRESPO ARTURO | CR NO. 220016520.- PARTICIPACION CIRCENSE CON MALABRAES, MONOCILO Y ZANQUEROS EN LA MINERVA EL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209481, A FAVOR DE SANTOS CRESPO ARTURO | $6,380.00 |
| 209480 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDINO HERNANDEZ SARA | CR NO. 220016512.- GASTOS DE MARCHA DE CHAVEZ LOPEZ RIGOBERTO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 5 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209480, A FAVOR DE LANDINO HERNANDEZ SARA | $11,853.92 |
| 209479 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016508.- MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209479, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,459.00 |
| 209478 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ALVAREZ CYNTHIA | CR NO. 220016499.- TALLER INFANTIL DE PINTURA TECNICA MIXTA EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 24 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209478, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CYNTHIA | $930.19 |
| 209477 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO CULTRUAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA, A.C. | CR NO. 220016498.- PRESENTACION DE BAILE DE SALON EN EXPIATORIO EL 28 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209477, A FAVOR DE CENTRO CULTRUAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA, A.C. | $10,000.00 |
| 209476 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220016497.- TALLER DE PINTURA SOBRE PLATON DE BARRO EN PASEO MIRAVALLE DELL 25 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209476, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,203.77 |
| 209475 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AQUINO EDUARDO | CR NO. 220016496.- PRESENTACION DEL TALLER DE BARRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 17 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209475, A FAVOR DE ESTRADA AQUINO EDUARDO | $1,612.40 |
| 209474 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220016495.- TALLERES DE CUANTACUENTOS EN CHAPULTEPEC,PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE DEL 17, 24 Y 25 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209474, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $3,283.02 |
| 209473 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220016493.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209473, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $19,240.00 |
| 209472 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016481.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209472, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,583.67 |
| 209471 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | CR NO. 220016475.- SUMINISTRO DE PINTURA, THINER, BROCHAS, RODILLOS Y EXTENSIONES PARA ALAMCEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209471, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | $9,076.97 |
| 209471 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | CR NO. 220016475.- SUMINISTRO DE PINTURA, THINER, BROCHAS, RODILLOS Y EXTENSIONES PARA ALAMCEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209471, A FAVOR DE HERNANDEZ VAZQUEZ ROSA MARIA | $544.99 |
| 209470 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220016474.- IMPARTICION DEL TALLER INTERACTIVO PINTA TU JUGUETE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209470, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,044.00 |
| 209469 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220016471.- IMPARTICION DE TALLER DE SEMILLAS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209469, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,313.21 |
| 209468 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220016469.- IMPARTICION DE TALLER DE HISTORIA DE ARTE EL 04 DE SEPT/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209468, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
| 209467 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016468.- SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL DEL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209467, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $1,702.00 |
| 209466 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220016467.- IMPRESION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CUIDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209466, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $11,957.28 |
| 209465 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | CR NO. 220016459.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DANTE EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209465, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | $11,350.49 |
| 209465 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | CR NO. 220016459.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DANTE EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209465, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | $592.20 |
| 209465 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | CR NO. 220016459.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DANTE EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209465, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA DANTE EMMANUEL | $121.40 |
| 209464 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220016437.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN DURANTE EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209464, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
| 209463 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016425.- MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209463, A FAVOR DE JOHNSON CONTROLS MEXICO BE, S.A. DE C.V. | $84,839.71 |
| 209462 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220016413.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209462, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $406.00 |
| 209462 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220016413.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209462, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,914.00 |
| 209462 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220016413.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209462, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $4,825.60 |
| 209461 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209461, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,305.76 |
| 209460 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016348.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209460, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,072.65 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $32,858.97 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,690.00 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,944.12 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,332.45 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50,460.00 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $115,072.00 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,809.30 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,375.64 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,805.36 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,083.93 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,098.00 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,994.32 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,852.80 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,417.40 |
| 209459 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016328.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209459, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,566.80 |
| 209458 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220016314.- JEFE DE CALLEJON POR NOVILLADAS DEL 7,14, 21, 28 DE AGO. Y 4 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209458, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $11,326.41 |
| 209457 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015907.- COMPRA DE REFACCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209457, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 209457 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015907.- COMPRA DE REFACCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209457, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 209456 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600031.- Gastos generados en la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209456, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $67.80 |
| 209452 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220015918.- MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA EN LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209452, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,194.00 |
| 209451 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGNESI AGUILAR JORGE | CR NO. 220016619.- APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RATIFICACION DE HERMANAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209451, A FAVOR DE AGNESI AGUILAR JORGE | $80,000.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,415.20 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.08 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.99 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $25.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,015.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,622.38 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $198.05 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $157.76 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $201.84 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,728.40 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,738.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $65.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $28.85 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,148.40 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $116.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $70.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $52.70 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $69.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $98.60 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $87.99 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $660.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $70.90 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $355.50 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $279.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $401.40 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $237.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $56.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $234.41 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,961.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $400.00 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $239.89 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $381.92 |
| 209450 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010115.- gastos efectuados por fondo revolvente de las secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209450, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $10.00 |
| 209449 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209449, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 209449 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209449, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $99.99 |
| 209449 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209449, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 209448 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220016428.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209448, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $279,812.88 |
| 209447 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220016407.- COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209447, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $31,317.00 |
| 209447 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220016407.- COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209447, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $49,883.00 |
| 209446 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | CR NO. 220016395.- COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209446, A FAVOR DE CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | $4,048.40 |
| 209445 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016390.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209445, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $301,971.20 |
| 209445 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016390.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209445, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $25,723.00 |
| 209444 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016389.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209444, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $444,886.68 |
| 209443 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016083.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209443, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,127.52 |
| 209442 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220016074.- COMPRA DE FUMIGADORAS TIPO MOCHILA CON PIPETA Y MOQUILLA DE LATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209442, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $1,340.03 |
| 209439 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220015903.- TALLER DE CUANTACUENTOS, NARRACION ORAL EN PASEO CHAPULTEPEC EL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209439, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $2,088.00 |
| 209438 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220015902.- TALLERES DE CUANTACUENTOS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209438, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,700.00 |
| 209437 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220015900.- TALLER DE ESCULTURA DE MADERA Y RETAZOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 10 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209437, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $930.19 |
| 209436 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220015899.- TALLER DE SEMILLAS FRUTOS Y PLANTAS DEL 10 DE SEPT. Y CUANTACUENTOS EL 3 Y 11 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209436, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $3,315.85 |
| 209435 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220015897.- CERTIFICACION DE FOJAS PARA LAS LABORES DEL DEPTO. DE BIENES INMUEBLES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209435, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $100.03 |
| 209434 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYER KLAUS | CR NO. 220015863.- PRESENTACION MUSICAL DE GUANATOS BRASS BAND EN LA MINERVA DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209434, A FAVOR DE MAYER KLAUS | $9,849.06 |
| 209433 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | CR NO. 220015857.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209433, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | $12,082.56 |
| 209432 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220015856.- REUNIONES PARA LA COORDINACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 EL 12 Y 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209432, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $2,494.00 |
| 209432 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220015856.- REUNIONES PARA LA COORDINACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 EL 12 Y 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209432, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $2,494.00 |
| 209431 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015854.- REUNION D/TRABAJO DE SERVANDO ENRIQUEZ C/COMANDANATES Y PERSONAL OERTAIVO DE GDL. Y DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209431, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,000.00 |
| 209430 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015851.- BANDOLAS DE SILLERO DE VANQUETA CON HEBILLA DORADA PARA EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209430, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 209429 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015794.- COMPRA DIRECTA UNA IMPRESORA HP PARA EL DEPTO. ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209429, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $5,591.20 |
| 209428 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015783.- SERVICIO DE CANAPES FINOS & COMPLEMENTOS PARA EVENTO LEAN STARUP FEEDBACK NUM. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209428, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,180.56 |
| 209427 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220015782.- ANTENAS PARA LA SEÑAL DE LAS TELEVISIONES DEL AREA DE MONITOREO DE PRENSA EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209427, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $690.01 |
| 209426 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220015394.- FORNITURA DE ALTA DENISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209426, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $10,208.00 |
| 209425 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015386.- COMPRA DE LUMINARIA BETALED LEDWAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209425, A FAVOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $237,503.60 |
| 209424 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015261.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209424, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | $917.00 |
| 121819 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220016647.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARTIDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121819, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 121818 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220016607.- SUMINSITRO DE PISO LAMINADO PARA EL C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121818, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,310.00 |
| 121817 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220016606.- SUMINISTRO DE PERSIANA VERTICAL DE PVC EN EL C.D.I. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121817, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $9,976.00 |
| 121816 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016598.- SERVICIO DE INSTALACION DE CONTACTO AUXILIAR PAR LA PLANTA DE EMERGENCIA DE JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121816, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
| 121815 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220016532.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121815, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 121814 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220016464.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121814, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 121812 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220016364.- INSTALACION DE 200 MTS. DE VITROPISO EN EL MERCADO CINCO DE MAYO EN LA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121812, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 121811 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016220.- SUMINISTRO DE 540 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,781.00 |
| 121810 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015640.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESTANCIA INFANTIL No.6 UBICADO EN REVOLUCION No.311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121810, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 121809 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015521.- COMPRA DE INSUMOS P/LAS REUNIONES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121809, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,800.91 |
| 121808 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | CR NO. 220015400.- IMPRESION DE FLAYERS DE DESIGUALDAD, RECETAS DE LA FELICIDAD Y EXPRESION PANAMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121808, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL | $10,440.00 |
| 121807 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121807, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,236.56 |
| 121807 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121807, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,705.20 |
| 121807 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121807, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,006.88 |
| 121807 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221594.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121807, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $916.40 |
| 121806 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221418.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121806, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,681.60 |
| 121806 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221418.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121806, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $556.80 |
| 121804 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016549.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121804, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $459.36 |
| 121804 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016549.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121804, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,205.78 |
| 121803 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016546.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121803, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $2,816.71 |
| 121802 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016545.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121802, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $420.29 |
| 121801 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016542.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121801, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $113.76 |
| 121801 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016542.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121801, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $51.85 |
| 121801 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016542.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121801, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,002.24 |
| 121800 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016541.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. DE LA PRIMERA QNCA DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121800, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 121799 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121799, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,149.10 |
| 121799 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121799, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,008.00 |
| 121799 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121799, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,574.66 |
| 121799 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121799, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $906.42 |
| 121799 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121799, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,065.88 |
| 121798 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016539.- COOMPRA DE CABLE XLP MONOPOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121798, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $11,381.92 |
| 121797 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121797, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $365.17 |
| 121796 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220016533.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121796, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $5,916.00 |
| 121796 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220016533.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121796, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $4,160.24 |
| 121795 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220016531.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121795, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $406,340.00 |
| 121794 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220016529.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121794, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $11,745.00 |
| 121793 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220016519.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121793, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $21,665.25 |
| 121792 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016518.- SUMINISTRO DE 22 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $128.92 |
| 121792 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016518.- SUMINISTRO DE 22 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-14.30 |
| 121791 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016511.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121791, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $124,700.00 |
| 121791 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016511.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121791, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $76,000.00 |
| 121791 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016511.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121791, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,620.00 |
| 121791 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016511.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121791, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $27,357.44 |
| 121790 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016509.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2011 DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121790, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 121789 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016504.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121789, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $6,639.94 |
| 121788 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220016502.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121788, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,251.08 |
| 121787 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016487.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121787, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 121786 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016486.- COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121786, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $13,282.00 |
| 121785 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016473.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121785, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $30,644.88 |
| 121784 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016472.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121784, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $69,634.80 |
| 121783 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016470.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121783, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $91,128.67 |
| 121782 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016465.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121782, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $101,121.84 |
| 121782 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016465.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121782, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $106,314.00 |
| 121781 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121781, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $45,560.00 |
| 121781 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121781, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $108,800.00 |
| 121780 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220016418.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121780, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $34,846.40 |
| 121779 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016417.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $3,828.00 |
| 121779 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016417.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $208.80 |
| 121779 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016417.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $3,050.80 |
| 121779 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016417.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121779, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $3,857.00 |
| 121778 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016394.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121778, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $21,251.20 |
| 121778 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016394.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121778, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $613.87 |
| 121778 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016394.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121778, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 121778 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016394.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121778, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
| 121777 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016391.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121777, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 121776 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1234.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121776, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $57,130.00 |
| 121775 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220016551.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121775, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
| 121775 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220016551.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121775, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
| 121775 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220016551.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121775, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $928.00 |
| 121774 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016525.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR DE LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121774, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $7,733.99 |
| 121773 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016517.- GABARDINAS EN COLOR AMARILLO NACIONAL DE VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121773, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $3,932.40 |
| 121772 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220016516.- RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ILUMINACION Y ENTEARIMADO P/VIERNES SOCIAL P/ELLAS D/21 DE MZO. Y 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121772, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 121771 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016514.- COMPRA DE BOTAS, FAJAS GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121771, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,220.16 |
| 121770 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016510.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121770, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $7,071.36 |
| 121769 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016507.- MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121769, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $5,876.56 |
| 121768 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016506.- COMPRA DE TONER HP NEGRO PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121768, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,707.88 |
| 121767 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016479.- SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPO CCTV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121767, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 121766 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016476.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121766, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,582.16 |
| 121765 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016451.- COMPLEMENTO DE PAGO A FACT. DC10518, POR INCREMENTO A TARIFA ESPECIFICADA EN COTIZACION INICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121765, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $5,846.39 |
| 121764 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016448.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121764, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,244.60 |
| 121762 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220016438.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121762, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 121761 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220016436.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121761, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 121760 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016345.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121760, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $368.88 |
| 121759 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220016288.- COMPRA DE CAMISA DE MEZCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121759, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $13,154.40 |
| 121758 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121758, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $39,800.00 |
| 121757 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121757, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $43,130.00 |
| 121757 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121757, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $69,800.00 |
| 121757 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121757, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $43,130.00 |
| 121757 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016281.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121757, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $15,942.00 |
| 121756 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016265.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121756, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $2,358.28 |
| 121755 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220016230.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121755, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $23,896.00 |
| 121754 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016206.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121754, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $22,940.16 |
| 121754 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016206.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121754, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $48,348.80 |
| 121754 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016206.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121754, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $100,000.12 |
| 121754 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016206.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121754, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $60,000.07 |
| 121753 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121753, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,853.91 |
| 121753 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121753, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $11,172.71 |
| 121753 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121753, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $5,983.74 |
| 121753 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016080.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121753, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $14,811.70 |
| 121752 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220016076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121752, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $9,106.00 |
| 121752 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220016076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121752, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $522.00 |
| 121751 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016071.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121751, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $18,548.40 |
| 121751 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016071.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121751, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $22,475.00 |
| 121750 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016064.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121750, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 121749 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220016060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121749, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $17,469.60 |
| 121748 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015866.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121748, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,442.96 |
| 121748 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015866.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121748, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $229.68 |
| 121748 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015866.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121748, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $15,524.17 |
| 121747 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015833.- COMPRA DE REFACCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121747, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $71,740.32 |
| 121746 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220015810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121746, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $41,232.20 |
| 121745 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220015799.- COMPORA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121745, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $3,944.00 |
| 121744 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220015798.- COMPORA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121744, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $450.78 |
| 121743 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220015785.- COMPRA DE IMPERMEABLES DE PLASTICOS TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121743, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $11,791.40 |
| 121742 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220015780.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121742, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $104,231.80 |
| 121742 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220015780.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121742, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $108,402.00 |
| 121741 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121741, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,879.12 |
| 121740 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015757.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121740, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $73,655.36 |
| 121740 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015757.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121740, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $88,266.72 |
| 121739 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015637.- COMPRA DE BOMBA DE AGUA NISSAN TSURU III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121739, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 121738 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220015588.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121738, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $11,136.00 |
| 121737 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CARBAJAL ORTIZ JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220015488.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE BATERIAS MOD. SYCFXR8-8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121737, A FAVOR DE CARBAJAL ORTIZ JORGE ALEJANDRO | $675,000.00 |
| 121736 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1264.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-091/11 REHAB. UNIDADES DEPORTIVAS, NO. 9 Y 47 PLAN DE SN LUIS Y ARACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121736, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $283,980.20 |
| 121736 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1264.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-091/11 REHAB. UNIDADES DEPORTIVAS, NO. 9 Y 47 PLAN DE SN LUIS Y ARACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121736, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-70,995.05 |
| 121735 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB1257.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121735, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $398,321.37 |
| 121735 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB1257.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121735, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $-99,625.67 |
| 121734 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1252.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121734, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $150,884.48 |
| 121734 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1252.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121734, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-37,721.12 |
| 121733 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221524.- COMPRA DE PAPELERIA Y ETIQUETAS P/ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121733, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,802.64 |
| 121732 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220016501.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121732, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,634,911.00 |
| 121731 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016443.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TEC. PARA CONDENSADORES POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121731, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 121730 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016401.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121730, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $32,369.22 |
| 121730 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016401.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121730, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $82,317.08 |
| 121729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220016398.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121729, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $902,828.00 |
| 121729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220016398.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121729, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $47,328.00 |
| 121728 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016341.- COMPRA DE UN KIT PARA DETECCION DE CLENBUTEROL EN LA CARNE DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121728, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $122,960.00 |
| 121727 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016337.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121727, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $29,730.80 |
| 121727 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016337.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121727, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,063.84 |
| 121727 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016337.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121727, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,008.96 |
| 121726 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016292.- COMPRA DE VALE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121726, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $111,507.04 |
| 121725 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016268.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121725, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $67,704.56 |
| 121724 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016225.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121724, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $33,408.00 |
| 121724 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220016225.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121724, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $29,696.00 |
| 121723 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016142.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121723, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $340.00 |
| 121723 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016142.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121723, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,786.21 |
| 121723 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016142.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121723, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $18,683.98 |
| 121723 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016142.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121723, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $220.98 |
| 121722 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016086.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121722, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $42,688.00 |
| 121722 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016086.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121722, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $16,216.80 |
| 121722 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016086.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121722, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,231.80 |
| 121721 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220016084.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121721, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $7,579.44 |
| 121721 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220016084.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121721, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,876.56 |
| 121721 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220016084.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121721, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,448.60 |
| 121721 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220016084.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121721, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,225.80 |
| 121720 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121720, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,929.50 |
| 121720 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121720, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,260.84 |
| 121720 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121720, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 121719 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015930.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121719, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $8,971.00 |
| 121718 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015926.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121718, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,930.60 |
| 121717 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015917.- SUMINISTRO E INSTALACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESPACIOS ABIERTOS EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121717, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,440.00 |
| 121716 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015842.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121716, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,356.04 |
| 121715 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015813.- COMPRA DE UNA VIDEOPROEYCTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121715, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,390.36 |
| 121714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015812.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121714, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,418.10 |
| 121714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015812.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121714, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,856.00 |
| 121714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015812.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121714, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $899.00 |
| 121714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015812.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121714, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,117.46 |
| 121714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015812.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121714, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $766.76 |
| 121713 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015793.- COMPORA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121713, A FAVOR DE MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | $6,503.00 |
| 121712 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015389.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121712, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | $584.64 |
| 121711 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121711, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $817.10 |
| 121711 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121711, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,930.00 |
| 121710 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015276.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121710, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,624.42 |
| 121710 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015276.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121710, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $978.58 |
| 121709 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015266.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121709, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $361,456.00 |
| 121708 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220015258.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121708, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $382.80 |
| 121707 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121707, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $715.00 |
| 121706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220015086.- SERVICIO DE TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA EVENTO CHAPULTEPEC, EL 10/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121706, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $15,312.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1263.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,703,778.81 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1263.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-425,944.70 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1273.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $673,418.28 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1273.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-168,354.57 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1272.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $380,303.73 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1272.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-95,075.93 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1262.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $103,638.75 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1262.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-25,909.69 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1261.- PAGOP ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $613,695.42 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1261.- PAGOP ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-153,423.86 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1250.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $549,289.59 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1250.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-137,322.40 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $141,176.92 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-35,294.23 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | CR NO. 220016375.- SERVICIO DE LONA IMPRESA A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | $46,980.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016374.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $61,387.21 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220016372.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $29,232.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016371.- SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PLANA SELECCION A COLOR, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1260.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $363,375.21 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010135.- TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010134.- TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010133.- MATERIAL DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO NO. PROYECTO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,762.96 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010125.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010124.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010122.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,176.47 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010119.- MATERIAL DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $473.28 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010118.- MATERIAL DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No- PROYECTO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $473.28 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010117.- MATERIAL DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $473.28 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010116.- MATERIAL PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $10,550.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010114.- MATERIALES PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,742.20 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | CR NO. 33010113.- KIT DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | $12,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010112.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL No. DE PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010111.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL No. DE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 33010091.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES No. DE PROYECTO 140391DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $12,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 33010090.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES No. DE PROYECTO 140391DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $12,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010083.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. DE PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $11,999.99 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010082.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. DE PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $3,549.99 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010080.- INSUMOS PARA EL CURSO DE GELATINAS No. PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $4,864.26 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | CR NO. 33010079.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | $1,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB1274.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $518,930.89 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010078.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010075.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010074.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010073.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010072.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010060.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 209422 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1267.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209422, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $893,849.46 |
| 209422 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1267.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209422, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-223,462.36 |
| 209420 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016340.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5401, POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209420, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | $99,574.40 |
| 209419 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220016461.- TALLER DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS, MES SEPT. ORDEN 1569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209419, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 209418 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016422.- COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209418, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $2,382.20 |
| 209417 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ARGUELLO ORTEGA JOSE CARLOS | CR NO. 220016393.- COMPRA DE PLACAS METALICAS PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209417, A FAVOR DE ARGUELLO ORTEGA JOSE CARLOS | $24,940.00 |
| 209416 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220016373.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2 CHAPAS PARA SANITARIOS Y UN TECLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209416, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $198.00 |
| 209416 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220016373.- REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2 CHAPAS PARA SANITARIOS Y UN TECLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209416, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 209415 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220016313.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209415, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $9,589.72 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,788.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,552.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $121.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $260.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $85.38 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $452.40 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,856.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $156.60 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $464.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $180.50 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,044.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,861.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,600.40 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $295.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $111.84 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,124.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $121.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,972.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12.80 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,760.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $235.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $558.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,941.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $114.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $699.40 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $125.80 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,001.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $40.20 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,880.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $461.55 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $81.99 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $14.50 |
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| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $304.20 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,633.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $417.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,485.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $250.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $344.00 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $777.39 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $745.50 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $767.70 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $808.80 |
| 209414 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR DONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209414, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
| 209413 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010056.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209413, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $260.00 |
| 209413 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010056.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209413, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $240.00 |
| 209413 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010056.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209413, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $300.00 |
| 209413 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010056.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209413, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $915.00 |
| 209413 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010056.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209413, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $1,000.00 |
| 209411 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220016369.- RENTA DE AUDIO, SONORIZACION Y TOLDOS DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209411, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $18,966.00 |
| 209410 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220016351.- SERVICIO DE VOLANTES IMPRESOS IMPRESOS Y REPARTO A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209410, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
| 209409 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220015845.- SILLON EJECUTIVO SIN CABECERA SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209409, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,065.88 |
| 121705 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1266.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121705, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $40,460,129.36 |
| 121704 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1237.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121704, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $69,106.98 |
| 121704 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1237.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121704, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-17,276.82 |
| 121703 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016361.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MES AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121703, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $225,716.78 |
| 121702 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220016352.- SERVICIO DE IMPRESION DE BALONES, MOTIVO DE LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121702, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $106,024.00 |
| 121701 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016343.- COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR DE LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121701, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $8,459.98 |
| 121700 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220016336.- SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE EL 10 DE SEPTIEMBRE/2011 EN AV. CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121700, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $6,960.00 |
| 121699 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220016335.- SERV. DE CAMERINOS C/MOBILIARIO P/LAS COMPAÑIAS DE DANZA EN EVENTO "FESTIVAL DE DANZA ONESIMO GONZAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121699, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $7,540.00 |
| 121698 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220016324.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE/2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121698, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 121697 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016318.- SUBDIDIO DEL MES DE OCTUBRE/2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121697, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 121696 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220016310.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121696, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $15,084.64 |
| 121695 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121695, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 121694 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220016267.- IMPRESION DE VOLANTES PARA UBICACION DE EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y FECHA COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121694, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,558.40 |
| 121693 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220016239.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121693, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 121692 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016237.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 121691 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016236.- COMPRA DE UNA PANTALLA DE PROYECCION MODELO VERSATOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121691, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $2,862.00 |
| 121690 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220016231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121690, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,047.98 |
| 121689 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220016222.- RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SEÑALAMIENTOS Y EXTINTOR NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121689, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $10,560.64 |
| 121688 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220016113.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121688, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $2,523.00 |
| 121687 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220016093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121687, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,080.30 |
| 121687 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220016093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121687, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $812.00 |
| 121687 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220016093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121687, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $626.40 |
| 121687 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220016093.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121687, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $365.40 |
| 121686 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121686, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,210.20 |
| 121686 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121686, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,549.30 |
| 121686 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015921.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121686, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $943.66 |
| 121685 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015861.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121685, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,042.84 |
| 121684 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015828.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121684, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | $6,540.00 |
| 121683 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220015825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121683, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $3,067.04 |
| 121683 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220015825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121683, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $2,388.44 |
| 121683 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220015825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121683, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $4,348.03 |
| 121682 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015788.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121682, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $157.18 |
| 121681 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015765.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121681, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,249.03 |
| 121681 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015765.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121681, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $7,055.21 |
| 121680 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015735.- LAMPARAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121680, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 121679 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220015729.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL 3 DE SEPT. 2011 AL 10 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121679, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 121678 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015721.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121678, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $592,940.84 |
| 121677 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015710.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121677 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015710.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,834.00 |
| 121677 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015710.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 121677 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015710.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121677, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121676 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015707.- BOLETO DE AVION PARA CARMEN MARGARITA HDEZ. ORTIZ A ROSARIO ARGENTINA DEL 19 AL 25 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121676, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121676 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015707.- BOLETO DE AVION PARA CARMEN MARGARITA HDEZ. ORTIZ A ROSARIO ARGENTINA DEL 19 AL 25 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121676, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $21,291.00 |
| 121675 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220015692.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121675, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $649.60 |
| 121675 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220015692.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121675, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,524.59 |
| 121674 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220015677.- PRESENTACION DE MINOS Y PAYASOS EN VARIAS COLONIAS DEL 19, 22, 26 Y 29 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121674, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $12,064.00 |
| 121673 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220015676.- PRESENTACION DE MIMOS Y PAYASOS EN VARIAS COLONIAS DEL 2, 5, Y 9 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121673, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $9,048.00 |
| 121672 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015642.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121672, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $5,080.80 |
| 121672 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015642.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121672, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,457.88 |
| 121671 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220015252.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121671, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $446.02 |
| 121671 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220015252.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121671, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $28,030.34 |
| 121670 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220015228.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS DIARIAMENTE A ESTA DEPÈNDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121670, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,591.00 |
| 121670 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220015228.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS DIARIAMENTE A ESTA DEPÈNDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121670, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $1,498.00 |
| 121669 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015037.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121669, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $4,289.68 |
| 121669 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015037.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121669, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $1,770.62 |
| 121668 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015012.- COMPRA DE FONDO UNIVERSAL GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121668, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $8,222.08 |
| 121667 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015005.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121667, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $363,207.60 |
| 121666 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121666, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,739.04 |
| 121665 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014986.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121665, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,291.79 |
| 121664 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014985.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121664, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 121663 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014980.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121663, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $2,441.80 |
| 121662 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014979.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121662, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $109,949.15 |
| 121661 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014978.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121661, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,779.20 |
| 121661 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014978.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121661, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 121661 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014978.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121661, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $71,983.00 |
| 121660 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5990 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | CR NO. 220013525.- SERVICIO DE CARTOGRAFIA NECESARIA PARA CUMPLIR LOS MODELOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121660, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | $65,240.40 |
| 209408 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010070.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $169.36 |
| 209408 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010070.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $163.56 |
| 209408 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010070.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $791.00 |
| 209408 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010070.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $232.00 |
| 209407 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209407, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $870.00 |
| 209407 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209407, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $98.00 |
| 209407 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209407, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $144.00 |
| 209407 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209407, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $1,044.00 |
| 209407 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209407, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $112.00 |
| 209406 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220016322.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE/2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209406, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 209405 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220016319.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE/2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO.A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209405, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $159.41 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $12.40 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $27.73 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $21.06 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $229.70 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $91.86 |
| 209404 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | CR NO. 220016256.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209404, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA JOSE PABLO | $22.91 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $318.82 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $24.80 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $55.46 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $42.13 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $459.41 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $183.72 |
| 209403 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016255.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209403, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $45.82 |
| 209402 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220016233.- IMPRESION DE FORMATOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO DE REMISION DE DETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209402, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $11,020.00 |
| 209401 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220016226.- TALLERES D/ECOLOGIA, ARTES PLASTICAS Y TEATRO EN PASEO FRESNO Y PASEO CHAPULTEPEC EL 20 Y 27 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209401, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $8,352.00 |
| 209399 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010059.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209399, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $96.00 |
| 209399 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010059.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209399, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $793.00 |
| 209399 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010059.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209399, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $87.41 |
| 209399 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010059.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209399, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $80.69 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,168.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,650.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $358.79 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $559.96 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,462.25 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,286.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,890.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,183.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $115.08 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $353.75 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,048.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $157.99 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $358.80 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,796.80 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,260.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,584.35 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $35.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $285.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,316.49 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,875.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,470.70 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,079.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $280.72 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,533.50 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $594.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $482.20 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $430.08 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,195.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,143.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,067.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,300.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,700.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,127.20 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,051.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,991.80 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,701.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,400.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $781.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,576.75 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $856.08 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,542.70 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $868.84 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,413.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $29.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $9.99 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $198.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,198.50 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,548.00 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,491.80 |
| 209398 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209398, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,440.00 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $567.83 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $110.00 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $341.95 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $112.00 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,268.01 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,300.12 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $313.94 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $412.00 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $129.00 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $971.15 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 209397 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209397, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $301.60 |
| 209396 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220016326.- DEV. POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO SEGUN RECIBO OFICIAL: 1726450 DE FECHA SEP. 15/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209396, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $48,517.50 |
| 209395 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | CR NO. 220016246.- COMPRA DE LETREROS DE LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209395, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | $109,736.00 |
| 209394 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA MARIBEL | CR NO. 220015942.- PLACAS DE ESTIRENO PROGRAMA EMPREDEL COLOCADAS EN LOS NEGOCIOS DE LA ZONA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209394, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL | $11,530.40 |
| 209393 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220015937.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCILILLA Y DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209393, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $11,344.80 |
| 209392 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015875.- COMPRA DE CORTADO CARTA CLASS BOND DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209392, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $17,980.00 |
| 209391 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220015749.- SERVICIO DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA: EL PANTEON GUADALAJARA Y CREMAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209391, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209390 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220015744.- COMPRA DE BATAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209390, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,651.04 |
| 209389 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIZCARRA CORONA MANUEL | CR NO. 220015733.- PRESENTACION DE TALLER MOLDEADO DE BARRO EN PASEO MIRAVALLE DEL 4 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209389, A FAVOR DE VIZCARRA CORONA MANUEL | $1,345.60 |
| 209388 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220015731.- TALLERES INFANTILES EN VARIAS COLONIAS DEL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209388, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $10,440.00 |
| 209387 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220015730.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 15 DE SEPT. 2011 AL 14 DE SEPT. 2012 PARA JAVIER GALVAN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209387, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
| 209386 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS XL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015726.- PAPELERIA PARA ESTANCIA INFANTIL POR APERTURA EN LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209386, A FAVOR DE REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS XL, S.A. DE C.V. | $7,008.72 |
| 209385 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL | CR NO. 220015688.- PRESENTACION MUSICAL DE ALEXISY SUS CALOR DE HEBANA EN LA MINERVA DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209385, A FAVOR DE CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL | $5,220.00 |
| 209384 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220015687.- TALLER DE LETRAS DE CHOCOLATE EN PASEO MINERVA DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209384, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $3,939.62 |
| 209383 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220015685.- TALLER DE PINTURA EN FIGURAS DE BARRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 3 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209383, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $1,269.43 |
| 209382 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220015682.- TALLER DE BARRO DEL 24, 30 DE JULIO Y TALLER DE JUGUETE MEXICANO DEL 27 DE AGO. Y 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209382, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $8,032.45 |
| 209381 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220015681.- TALLER DE DIBUJO Y TALLER DE PAPEL DEL 6 , 13 DE AGO. Y TALLER DE DIBUJO DEL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209381, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $9,533.89 |
| 209380 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220015679.- TALLERES AQUI HAGO MI LIBRO Y TALLER DE PINTA TU IMAGINACION EN VARIOS EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209380, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $7,238.40 |
| 209379 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220015678.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN DURANTE EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209379, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
| 209378 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220015647.- SELLOS CON EL LOGO TIPO DEL AYTO. DE GDL. Y DE ACESE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209378, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,119.32 |
| 209378 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220015647.- SELLOS CON EL LOGO TIPO DEL AYTO. DE GDL. Y DE ACESE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209378, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,546.25 |
| 209376 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220015643.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR UBICADO EN EL INMUEBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209376, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $11,484.00 |
| 209375 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015598.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGSTON USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209375, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 209375 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015598.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGSTON USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209375, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 209375 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015598.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGSTON USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209375, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,238.80 |
| 209375 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015598.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA KINGSTON USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209375, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 209374 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015522.- RENTA DE TOLDO EVENTO DE JORNADA DE ATENCION INDIGENA EN LA PLAZA DE LOS MARIACHIS EL DIA 08/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209374, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,470.40 |
| 209373 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220015104.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 49 Y EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209373, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,774.00 |
| 209372 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRICARDI, S.A. | CR NO. 220015072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209372, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. | $3,083.06 |
| 209371 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014995.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA PULIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209371, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1208.- PAGO ESTIM 2 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $564,856.39 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1208.- PAGO ESTIM 2 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-141,214.10 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1315.- 2DO PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1314.- 1ER PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 209368 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016330.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 10 DE SEPTIEMBRE/2011 EN AV. CHAPULTEPEC Y NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209368, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 209367 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZI ASESORIA Y SERVICIOS VALLA, S.C. | CR NO. 220016456.- HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209367, A FAVOR DE ZI ASESORIA Y SERVICIOS VALLA, S.C. | $143,840.00 |
| 209366 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ CARRANZA CECILIA | CR NO. 220016432.- DEV. DE IMPUESTO INSUBSISTENTE REC. OF. No. 1087883 DEL 26/10/2009 EXP. VI-332/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209366, A FAVOR DE MARTINEZ CARRANZA CECILIA | $310,580.50 |
| 209365 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ITESO, A. C. | CR NO. OPB1238.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C06-068/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CONCEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209365, A FAVOR DE ITESO, A. C. | $30,270.20 |
| 209364 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400022.- Fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209364, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $375.00 |
| 209364 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400022.- Fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209364, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $250.00 |
| 209364 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400022.- Fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209364, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $241.00 |
| 209364 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400022.- Fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209364, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $222.00 |
| 209364 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400022.- Fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209364, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $169.00 |
| 209361 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GOMEZ BARRON GRACIELA | CR NO. 220016441.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE FOLIO No. 3403/2011 OF. DI/TP/1268/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209361, A FAVOR DE GOMEZ BARRON GRACIELA | $1,445.16 |
| 209360 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220016406.- ENCUESTA DE EVALUACION DE GOBIERNO DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209360, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $116,000.00 |
| 209359 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220016405.- ENCUESTA DE EVALUACION DE GOBIERNO DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209359, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $116,000.00 |
| 209358 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016334.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 10 DE SEPTIEMBRE/2011 P/FORO UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209358, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $3,937.60 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $800.00 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $46.50 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $406.00 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $13,817.99 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $1,579.20 |
| 209357 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220016315.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209357, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $328.13 |
| 209356 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220016286.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209356, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $116,359.60 |
| 209355 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220016272.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209355, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,732.32 |
| 209354 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016266.- COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209354, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $624.15 |
| 209354 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016266.- COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209354, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,176.00 |
| 209354 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220016266.- COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209354, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,556.20 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $318.82 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $24.80 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $55.46 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $42.13 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $459.41 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $183.72 |
| 209353 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | CR NO. 220016254.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS GARCIA CRUZ 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209353, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARTHA LETICIA | $45.82 |
| 209352 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | CR NO. 220016253.- FINIQUITO POR BAJA DE LEOBARDO E. RAMIREZ CALDERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209352, A FAVOR DE RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | $17,394.12 |
| 209352 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | CR NO. 220016253.- FINIQUITO POR BAJA DE LEOBARDO E. RAMIREZ CALDERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209352, A FAVOR DE RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | $1,391.53 |
| 209352 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | CR NO. 220016253.- FINIQUITO POR BAJA DE LEOBARDO E. RAMIREZ CALDERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209352, A FAVOR DE RAMIREZ CALDERON LEOBARDO EDMUNDO | $345.09 |
| 209351 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | CR NO. 220016252.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209351, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | $5,458.37 |
| 209351 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | CR NO. 220016252.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209351, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | $644.26 |
| 209351 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | CR NO. 220016252.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209351, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | $76.00 |
| 209351 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | CR NO. 220016252.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209351, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CHRISTIAN PARIS | $59.33 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $2,370.48 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $93.00 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $228.00 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $178.00 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $6,502.38 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $624.22 |
| 209350 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220016251.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209350, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $156.05 |
| 209349 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | CR NO. 220016250.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GONZALEZ RAMIREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209349, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | $329.77 |
| 209349 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | CR NO. 220016250.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GONZALEZ RAMIREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209349, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | $11.62 |
| 209349 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | CR NO. 220016250.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GONZALEZ RAMIREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209349, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | $28.50 |
| 209349 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | CR NO. 220016250.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GONZALEZ RAMIREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209349, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | $22.25 |
| 209349 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | CR NO. 220016250.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GONZALEZ RAMIREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209349, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDITH GUADALUPE | $2,748.11 |
| 209348 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORNELAS LUCIA | CR NO. 220016249.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209348, A FAVOR DE RAMIREZ ORNELAS LUCIA | $329.77 |
| 209348 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORNELAS LUCIA | CR NO. 220016249.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209348, A FAVOR DE RAMIREZ ORNELAS LUCIA | $11.62 |
| 209348 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORNELAS LUCIA | CR NO. 220016249.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209348, A FAVOR DE RAMIREZ ORNELAS LUCIA | $28.50 |
| 209348 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORNELAS LUCIA | CR NO. 220016249.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209348, A FAVOR DE RAMIREZ ORNELAS LUCIA | $22.25 |
| 209348 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORNELAS LUCIA | CR NO. 220016249.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209348, A FAVOR DE RAMIREZ ORNELAS LUCIA | $2,748.11 |
| 209347 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220016212.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209347, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
| 121658 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016423.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121658, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,163,759.95 |
| 121657 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016410.- COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS Y PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121657, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $24,990.34 |
| 121656 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1169.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121656, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $188,139.97 |
| 121656 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1169.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121656, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-47,034.99 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1218.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-009/09 PRIMARIA URBANA No. 213,239,207 Y 155 EN TRABAJOS CONSSITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $120,756.57 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1218.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-009/09 PRIMARIA URBANA No. 213,239,207 Y 155 EN TRABAJOS CONSSITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-38,382.18 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1078.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1840 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-009/09 PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $778.18 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1251.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $2,233,704.54 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1251.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-558,426.14 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1240.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $211,396.69 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1240.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-52,849.17 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1229.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $188,839.75 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1229.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-47,209.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1228.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $881,002.72 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1228.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-220,250.68 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1212.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $55,987.08 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1212.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-13,996.77 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000211.- PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR FAISM RAMO 33 2011, C/CARGO AL PROG. DE DES. INST. 2%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $34,330.95 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1163.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $2,423,162.50 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1163.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-605,790.62 |
| 209344 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220016240.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209344, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 209343 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220016209.- SUBSIDO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209343, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,889.89 |
| 209342 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220016066.- COMPRA DE GUIA ROJI GDL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209342, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $747.04 |
| 209341 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015483.- SERVICIO DE OPTICA, PAQUETE DE EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209341, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $1,276,000.00 |
| 209336 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1168.- PAGO DE LA EST. 1OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209336, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $141,824.67 |
| 209336 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1168.- PAGO DE LA EST. 1OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209336, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-35,456.17 |
| 209335 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ITESO, A. C. | CR NO. OPB1148.- PAGO DE LA EST. 3 FINIQ. OP-OD-EYP-AD-C06-067/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209335, A FAVOR DE ITESO, A. C. | $30,270.20 |
| 209334 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016388.- ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209334, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 209333 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016387.- ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209333, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 209332 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 220016312.- CURSO DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209332, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $56,840.00 |
| 209331 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220016299.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE LAS PATRULLAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209331, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $116,000.00 |
| 209330 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220016297.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209330, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $19,720.00 |
| 209329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016287.- COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209329, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 209329 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016287.- COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209329, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 209328 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | CR NO. 220016264.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209328, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | $566.95 |
| 209327 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016244.- SERVICIO DE COCKTAIL & COMPLEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209327, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,851.00 |
| 209326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016217.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAR CARNE, TINTA ROJA Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209326, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,491.04 |
| 209326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016217.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAR CARNE, TINTA ROJA Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209326, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,060.16 |
| 209326 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016217.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAR CARNE, TINTA ROJA Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209326, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 209324 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015934.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209324, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $60,128.65 |
| 209323 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220015893.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
| 209321 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220015632.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209321, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,999.04 |
| 209320 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220015624.- MANTENIMIENTO A UNA PLANTA ELECTRICA EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209320, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,846.00 |
| 209319 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA | CR NO. 220015529.- COMPRA DE 51 MASCADAS EN COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209319, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA | $2,395.98 |
| 209318 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | CR NO. 220015519.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS EN MUSEO DEL ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209318, A FAVOR DE BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | $2,000.00 |
| 209317 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | CR NO. 220015506.- CONCIERTO DE PIANO Y GÛITARRA CON ROSY VALDEZ Y HUGO ACOSTA EL DIA 14/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209317, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS | $6,960.00 |
| 209316 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220014959.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209316, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $14,616.00 |
| 209316 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220014959.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209316, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $33,599.96 |
| 209315 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209315, A FAVOR DE COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $21,750.00 |
| 121655 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1213.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121655, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $485,832.34 |
| 121655 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1213.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121655, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-121,458.08 |
| 121654 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1010.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-036/11 PAV. CON CONCRETO ASFAL. UBIC: A) HERMENEGILDO BUSTOS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121654, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,288,071.91 |
| 121654 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1010.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-036/11 PAV. CON CONCRETO ASFAL. UBIC: A) HERMENEGILDO BUSTOS ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121654, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-511,136.88 |
| 121653 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1268.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121653, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $77,078.76 |
| 121653 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1268.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121653, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-19,269.69 |
| 121652 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1243.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121652, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $129,233.11 |
| 121652 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1243.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121652, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-32,308.28 |
| 121651 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1232.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-139/10 REHABILITACION DE LA EXPLANADA Y ESCALONES DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121651, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $48,180.76 |
| 121651 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1232.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-139/10 REHABILITACION DE LA EXPLANADA Y ESCALONES DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121651, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-13,514.15 |
| 121650 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1194.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121650, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $57,455.35 |
| 121650 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1194.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121650, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-14,363.84 |
| 121649 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Dakace Constructora S.A. de C.V. | CR NO. OPB1171.- PAGO DE LA EST. 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-008/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS UBIC: CONSTITUCION ENTRE AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121649, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. | $17,884.46 |
| 121648 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ITERACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1145.- PAGO DE LA EST. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121648, A FAVOR DE ITERACION S.A. DE C.V. | $94,336.74 |
| 121648 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ITERACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1145.- PAGO DE LA EST. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121648, A FAVOR DE ITERACION S.A. DE C.V. | $-18,874.88 |
| 121647 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB1143.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1178 DE LA EST. 1 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-235/09 TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121647, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $1,650.29 |
| 121646 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. OPB1140.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-047/09 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE ESCULTURAS ASENTADAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121646, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $43,494.30 |
| 121646 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. OPB1140.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-047/09 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE ESCULTURAS ASENTADAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121646, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-32,191.93 |
| 121645 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1029.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121645, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $147,548.57 |
| 121645 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1029.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121645, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-36,887.14 |
| 121644 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0996.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-286/09 APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANDA DEL HOSPICIO CABAÑAS Y EL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121644, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $106,305.88 |
| 121643 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221554.- compra de oxigeno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121643, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 121642 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016305.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121642, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $526,135.07 |
| 121641 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016301.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121641, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 121641 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016301.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121641, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,027.10 |
| 121640 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016300.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121640, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $287,313.44 |
| 121639 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016296.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121639, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $835.90 |
| 121639 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016296.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121639, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 121638 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016295.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121638, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,284.33 |
| 121637 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016291.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121637, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $129,866.80 |
| 121637 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016291.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121637, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $85,475.80 |
| 121637 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016291.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121637, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $108,288.58 |
| 121636 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220016279.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS MEZQUITAN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121636, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 121635 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016278.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121635, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $157,623.63 |
| 121634 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA SIERRAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121634, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29,249.50 |
| 121633 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016258.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121633, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,436.00 |
| 121632 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220016245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121632, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $5,591.20 |
| 121631 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016238.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121631, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $828.24 |
| 121630 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016234.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121630, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 121630 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016234.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121630, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 121629 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016227.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121629, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,485.03 |
| 121628 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016221.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121628, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $346.26 |
| 121627 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121627, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $784.86 |
| 121626 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016215.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT. 41853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121626, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $349,708.66 |
| 121625 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016211.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121625, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $9,744.00 |
| 121624 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016139.- SERVICIO DE EQUIPO Y AUDIO, EN PARQUE IGNACIO REYNOSO Y ANTIGUO HOSPITAL CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121624, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $35,960.00 |
| 121623 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016111.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121623, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $15,121.76 |
| 121622 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220016102.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121622, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $270,037.37 |
| 121621 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016082.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121621, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $47,554.78 |
| 121620 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016073.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121620, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $37,432.04 |
| 121620 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016073.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121620, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $32,736.36 |
| 121619 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- COMPRA DE PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLE DE PLASTICO MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121619, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 121618 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015933.- SERVICIOS DE ELEMENTOS PARA VARIOS EVENTOS POR JULIO, AGO. Y SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121618, A FAVOR DE ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | $108,576.00 |
| 121617 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015932.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 121616 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015911.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121616, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $85,329.63 |
| 121615 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220015908.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121615, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 121614 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015882.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121614, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $9,460.84 |
| 121613 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015874.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121613, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,916.86 |
| 121612 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015872.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C.JOSE IGNACIO LOPEZ VARELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121612, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $281.62 |
| 121611 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220015835.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. IGNACIO LOPEZ VARELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121611, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,522.21 |
| 121610 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015832.- COMPRA DE PROYECTOR BENQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121610, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $13,804.00 |
| 121609 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121609, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $522.00 |
| 121608 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220015778.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121608, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $18,931.20 |
| 121607 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015777.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121607, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $7,079.37 |
| 121606 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015771.- COMPRA DE CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121606, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $19,799.34 |
| 121605 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220015758.- REPARACIONES A VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121605, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $30,996.70 |
| 121604 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015754.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121604, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $49,091.20 |
| 121603 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015743.- REPARACION A VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121603, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $94,034.24 |
| 121603 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015743.- REPARACION A VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121603, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $81,495.80 |
| 121602 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220015728.- EJEMPLARES IMPRESOS DE PERIODICO REPUESTA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121602, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $77,720.00 |
| 121601 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015709.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121601, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 121600 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015705.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121600, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $403.10 |
| 121600 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015705.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121600, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,976.64 |
| 121600 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015705.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121600, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,292.14 |
| 121600 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220015705.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121600, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $581.16 |
| 121599 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015704.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121599, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,008.50 |
| 121598 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015695.- COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121598, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $3,201.60 |
| 121597 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015693.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121597, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $42,590.77 |
| 121597 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015693.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121597, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,887.89 |
| 121596 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015689.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121596, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $978.12 |
| 121595 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | CR NO. 220015674.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121595, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | $21,378.52 |
| 121594 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015670.- COMPRA DE PAPELERIA Y USB MEMORY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121594, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $383.91 |
| 121594 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015670.- COMPRA DE PAPELERIA Y USB MEMORY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121594, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $751.22 |
| 121593 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015648.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121593, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,145.78 |
| 121592 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121592, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 121592 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121592, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,803.34 |
| 121592 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121592, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $375.84 |
| 121592 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121592, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $269.70 |
| 121592 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121592, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $240.12 |
| 121591 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015614.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121591, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $60,744.56 |
| 121591 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015614.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121591, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,708.95 |
| 121590 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015587.- BOLETO DE AVION P/PAUL ARTUROYAC PAÑUELAS Y AGUSTIN MARTINEZ SANCHEZ A MEXICO DEL 15 AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121590, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,553.00 |
| 121590 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015587.- BOLETO DE AVION P/PAUL ARTUROYAC PAÑUELAS Y AGUSTIN MARTINEZ SANCHEZ A MEXICO DEL 15 AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121590, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,553.00 |
| 121590 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015587.- BOLETO DE AVION P/PAUL ARTUROYAC PAÑUELAS Y AGUSTIN MARTINEZ SANCHEZ A MEXICO DEL 15 AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121590, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 121589 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121589, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,909.83 |
| 121588 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIALES "ACEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121588, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,271.20 |
| 121588 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIALES "ACEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121588, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,561.20 |
| 121588 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIALES "ACEROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121588, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 121587 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015544.- MATERIAL DE CURACION DE LA UNIDAD MEDICA CR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121587, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,879.20 |
| 121587 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015544.- MATERIAL DE CURACION DE LA UNIDAD MEDICA CR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121587, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,571.80 |
| 121587 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015544.- MATERIAL DE CURACION DE LA UNIDAD MEDICA CR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121587, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $893.20 |
| 121587 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015544.- MATERIAL DE CURACION DE LA UNIDAD MEDICA CR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121587, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $3,398.80 |
| 121586 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220015532.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121586, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $43,291.20 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121585 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015520.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121585, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121584 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220015518.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121584, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $5,568.00 |
| 121583 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121583, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $219.70 |
| 121583 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121583, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,395.48 |
| 121582 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220015509.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121582, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $2,900.00 |
| 121581 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015504.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121581, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121581 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015504.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121581, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,748.22 |
| 121580 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015502.- COMPRA DE DOS PERCHEROS PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121580, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $998.00 |
| 121579 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220015098.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO FINIQUITO DE LA ORDEN 4166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121579, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $55,287.85 |
| 121578 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014976.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA SERVICIOS DE EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121578, A FAVOR DE SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | $596,112.40 |
| 121577 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014973.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121577, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $2,349.00 |
| 121576 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014969.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121576, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 121575 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220014911.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121575, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $1,508.00 |
| 121574 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014910.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121574, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 121573 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121573, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $21,367.20 |
| 121573 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121573, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $74,936.00 |
| 121572 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014884.- COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121572, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 121571 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014882.- COMPRA DE MATERILA ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121571, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $6,653.76 |
| 121570 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121570, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 121569 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014832.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121569, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,291.20 |
| 121568 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014830.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121568, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,807.33 |
| 121568 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014830.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121568, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $615.26 |
| 121568 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014830.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121568, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,429.80 |
| 121568 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014830.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121568, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $14,722.24 |
| 121568 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014830.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121568, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $15,793.29 |
| 121567 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121567, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $78,189.80 |
| 121567 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121567, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $6,994.80 |
| 121567 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121567, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $18,573.59 |
| 121567 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121567, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 121567 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121567, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $5,626.00 |
| 121566 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220014796.- COMPRA DE REFACCIONES PARA SIERRA NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121566, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $30,067.20 |
| 121565 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014791.- COMPRA DE CEPILLOS, ESMALTES, VINILICAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121565, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $88,715.01 |
| 121564 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014773.- COMPRA DE CINTA AISLANTE HULE AUTOVULCANIZABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121564, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $355.08 |
| 121563 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220014771.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE AGOSTO 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121563, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 121562 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | CR NO. 220014507.- REPARCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121562, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | $2,818.80 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 121561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013334.- PAGO DE POLIZA Y CONEXION MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121561, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 209314 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVER, S.C. | CR NO. 220016294.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209314, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVER, S.C. | $71,000.00 |
| 209313 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RIVA ASESORIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016293.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209313, A FAVOR DE RIVA ASESORIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | $55,000.00 |
| 209312 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016285.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209312, A FAVOR DE AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | $78,000.00 |
| 209311 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220015250.- MATERIAL PARA ARREGLAR EL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL MERCADO VALENTIN GOMEZ GARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209311, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | $4,041.44 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $1,477.58 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $19.37 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $95.00 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $74.16 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $10,055.75 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $1,066.81 |
| 209310 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220015766.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209310, A FAVOR DE DONATO VALLEJO BEATRIZ ALEJANDRA | $265.96 |
| 209309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CONTRERAS GRACIELA | CR NO. 220007984.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209309, A FAVOR DE HERRERA CONTRERAS GRACIELA | $4,000.00 |
| 209308 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209308, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,636.00 |
| 209308 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209308, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,080.80 |
| 209308 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209308, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $4,673.64 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $758.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $536.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $109.60 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $495.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $516.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $506.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $49.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,082.60 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $951.20 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,165.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $237.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $227.36 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $477.21 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2.40 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $508.90 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $247.70 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,543.97 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $442.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $139.99 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $217.80 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $455.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $187.40 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $71.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,858.94 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $198.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $323.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $457.99 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $339.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $535.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $536.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $789.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,658.47 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $526.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $498.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $303.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $280.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $252.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $519.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $168.43 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $547.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $264.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,157.00 |
| 209307 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010016.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 14 de Septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209307, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,528.48 |
| 209306 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220016243.- CARTAS PARA ENTREGA A DOMICILIO EN DIFERENTES PUNTOS DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209306, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $70.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $796.40 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $545.59 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $344.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $57.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $34.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $75.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $50.00 |
| 209305 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220016242.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209305, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $120.00 |
| 209304 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015913.- RENTA DE TOLDOS Y ENTARIMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209304, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $64,107.40 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $252.00 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $153.50 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $252.00 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $252.00 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $98.00 |
| 209303 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010048.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMPRA DE CAFE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209303, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 209302 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. OPB1299.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPORTE DE 2 MESUALIDADES DE LA CUOTA DE ESTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL CONSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209302, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $27,560,000.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $145.40 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $7,656.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $570.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $510.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $216.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $531.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $924.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $226.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,409.40 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $158.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 209301 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209301, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $216.00 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,213.36 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $417.60 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $165.00 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $60.00 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $89.00 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,630.48 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,828.16 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $417.60 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,967.60 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,980.46 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $345.68 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,248.91 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,979.42 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $928.00 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,962.26 |
| 209300 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300009.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS QUE COMPRENDE DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209300, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $371.20 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $220.00 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $49.99 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $420.00 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $292.32 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $222.72 |
| 209299 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010038.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209299, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $65.20 |
| 209298 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221519.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULAR Y BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209298, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $260.00 |
| 209298 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221519.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULAR Y BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209298, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $90.00 |
| 209298 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221519.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULAR Y BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209298, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $76.56 |
| 209298 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221519.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULAR Y BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209298, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $129.92 |
| 209298 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221519.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULAR Y BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209298, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $200.00 |
| 209297 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010087.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209297, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $75.02 |
| 209297 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010087.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209297, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $522.00 |
| 209297 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010087.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209297, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $840.00 |
| 209297 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010087.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209297, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $224.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $99.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,193.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $114.90 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $92.08 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $250.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $546.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $6,344.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $542.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $676.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $335.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $237.57 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $532.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $483.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $278.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $375.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $99.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $506.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $419.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $504.60 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $285.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $255.00 |
| 209296 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010049.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209296, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $681.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $36.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $33.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $390.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,508.00 |
| 209295 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209295, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $38.00 |
| 209294 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA NLR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016316.- MENBRESIAS DE DESCUENTOS MEDICOS Y SEGURO DE VIDA, SEGUN ACUERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209294, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NLR, S.A. DE C.V. | $831,430.00 |
| 209293 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220016208.- REEMBOLSO DE EXCEDENTE DE LA FACTURA FE 16852, CHEQUE No.0207409 EMITIDO EL 21 DE JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209293, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $677.00 |
| 209292 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220016207.- TALLERES DE ECOLOGIA Y TEATRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 10 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209292, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $2,088.00 |
| 209291 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARAJAS CARRILLO SILVIA | CR NO. 220016094.- PAGO DE CONVENIO EXP. RP. 022/2010 RESP. PATRIMONIAL A SILVIA BARAJAS CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209291, A FAVOR DE BARAJAS CARRILLO SILVIA | $900.00 |
| 209290 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016087.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209290, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $7,489.48 |
| 209289 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220015919.- IMPRESION DE MAPAS DE BOLSILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209289, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $43,824.80 |
| 209288 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220014818.- POSTERS 4 CARTAS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209288, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $11,948.00 |
| 209287 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220014367.- PUBLICIDAD ONLINE BANNER MASDETRAS.COM DEL 1 AL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209287, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 209286 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. OPB1198.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL DENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209286, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $31,581.46 |
| 209286 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. OPB1198.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL DENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209286, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-9,411.22 |
| 209285 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209285, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $93,986.20 |
| 209285 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209285, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-23,496.55 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $371.80 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $295.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $86.50 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $270.40 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,731.10 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $58.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $24.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $69.60 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $24.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $205.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $373.30 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $69.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $142.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $176.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,714.96 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $40.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,990.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $239.68 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,678.60 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $49.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $200.00 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,091.25 |
| 209284 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209284, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $622.92 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $129.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $104.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $118.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $177.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $202.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $290.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $219.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $420.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $185.00 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $399.80 |
| 209283 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010072.- Fondo Revolvente No.11 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209283, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $103.00 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $70.00 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $3,900.00 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,169.20 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $7,559.14 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $112.00 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,500.00 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $835.20 |
| 209282 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010039.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209282, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $232.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.37 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $515.04 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.60 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $435.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,221.48 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,514.40 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,000.50 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,020.49 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,060.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,550.76 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $714.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,480.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,654.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.30 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5.39 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,901.68 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,934.80 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $334.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,344.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $27.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $162.50 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $265.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,484.24 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,525.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.64 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,510.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,540.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,087.60 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,044.00 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,963.42 |
| 209281 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010036.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209281, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $535.00 |
| 209280 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209280, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $699.17 |
| 209280 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209280, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $56.00 |
| 209280 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209280, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 209280 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209280, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,751.60 |
| 209280 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500017.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209280, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $190.00 |
| 209279 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010085.- 3.ER. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209279, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $256.00 |
| 209278 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220016078.- GUIA ROJI EN FORMA DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209278, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $1,000.00 |
| 209277 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016068.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS DE GDL. CUMPLE Y ESTIRENO PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209277, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $120,129.60 |
| 209276 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220016065.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209276, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $169,607.20 |
| 209275 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONDPHASE, A.C. | CR NO. 220015811.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 30 DE JULIO Y 6 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209275, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. | $11,500.00 |
| 209274 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220015760.- REEMBOLSO POR PAGO DE ELABORACION DE PLANOS P/EXPOSICION DEL PROYECTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209274, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $7,960.13 |
| 209273 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220015718.- TALLERES DE ECOLOGIA, PINTURA Y DE TEATRO DEL 3 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209273, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $4,176.00 |
| 209272 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CONSINDUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015698.- COMPRA DE CONTENEDOR PARA PUNZOCORTANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209272, A FAVOR DE CONSINDUS, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 209271 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015650.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209271, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,506.84 |
| 209270 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015601.- UN SERVICIIO DE BAÑOS PORTATILES EVENTO EN CHAPULTEPEC Y COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209270, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $62,640.00 |
| 209269 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015586.- BANNER DE LA PUBLICIDAD DE ESTE AYTO. EN PAGINA MASDETRES.COM POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209269, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 209268 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220015575.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL PRELIBERADO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO DE MEJORA DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209268, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,735.00 |
| 209266 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014960.- COMPRA DE FOCOS 175W ADITIVOS METALICOS P.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209266, A FAVOR DE PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S. DE R.L. DE C.V. | $928.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1220.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,829,478.61 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1220.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-968,338.01 |
| 121560 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1223.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121560, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $53,715,464.50 |
| 121559 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1217.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121559, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $98,563.01 |
| 121559 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB1217.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121559, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-24,640.75 |
| 121558 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220016075.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121558, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $1,732.34 |
| 121557 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220016070.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121557, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $14,500.00 |
| 121556 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TINAJERO BARRERA ALFREDO | CR NO. 220016067.- MONITOREO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL AYTO. DE GDL. DE AGO. SEPT. Y OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121556, A FAVOR DE TINAJERO BARRERA ALFREDO | $58,001.16 |
| 121555 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016063.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121555, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $23,650.27 |
| 121555 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016063.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121555, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,436.76 |
| 121554 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121554, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,185.19 |
| 121553 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016061.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121553, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,936.51 |
| 121552 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015891.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121552, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 121551 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220015884.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121551, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 121550 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015880.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121550, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $147,600.00 |
| 121549 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220015878.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121549, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 121549 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220015878.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121549, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $9,628.00 |
| 121548 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121548, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $170,236.15 |
| 121548 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121548, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $151,570.99 |
| 121547 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015869.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121547, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $551,902.17 |
| 121546 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015855.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C. JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121546, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,258.83 |
| 121545 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015849.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C. JOSE DE JESUS ECHEVERRIA NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121545, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,643.55 |
| 121544 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015826.- COMPLEMENTO DEL CONTRA-RECIBO 220014798 DEL PAGO ELECTRONICO DEL FOLIO 121139 DEL 22 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121544, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 121543 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015824.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121543, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $13,195.00 |
| 121542 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015815.- COMPRA DE PANTALONES JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121542, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $1,062.91 |
| 121542 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015815.- COMPRA DE PANTALONES JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121542, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $226,551.25 |
| 121542 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015815.- COMPRA DE PANTALONES JACOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121542, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $1,062.91 |
| 121541 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015797.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE PALACIO MPAL. POR SEPT. 2011 DE LA SEGUNADA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121541, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 121540 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220015781.- BLUSAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121540, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $32,678.36 |
| 121539 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220015762.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121539, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $599.95 |
| 121539 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220015762.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121539, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $5,170.12 |
| 121538 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015752.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121538, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $52,629.39 |
| 121537 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015717.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121537, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | $684.40 |
| 121537 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015717.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121537, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | $10,730.00 |
| 121537 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015717.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121537, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | $4,408.00 |
| 121537 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015717.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121537, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | $4,640.00 |
| 121536 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220015583.- COMPRA DE 5000 VASITO TEQUILERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121536, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $49,300.00 |
| 121535 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015582.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121535, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $58,941.92 |
| 121534 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015581.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121534, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $7,788.24 |
| 121533 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015579.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121533, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,394.93 |
| 121533 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015579.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121533, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,102.50 |
| 121533 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015579.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121533, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $788.22 |
| 121532 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121532, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,380.84 |
| 121532 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121532, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 121531 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PUGA LARIOS PERLA | CR NO. 220015560.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FILTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121531, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA | $577,680.00 |
| 121530 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015548.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121530, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,900.08 |
| 121530 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015548.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121530, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $950.04 |
| 121530 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015548.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121530, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,786.40 |
| 121530 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015548.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121530, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,790.72 |
| 121529 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015542.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121529, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $23,505.02 |
| 121528 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015539.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121528, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,957.36 |
| 121527 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220015531.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121527, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $9,164.00 |
| 121526 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015524.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121526, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,246.00 |
| 121526 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015524.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121526, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 121526 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015524.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121526, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,031.39 |
| 121525 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015508.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121525, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $430.36 |
| 121525 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015508.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121525, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,720.20 |
| 121524 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220015505.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121524, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $37,004.00 |
| 121523 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121523, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,674.66 |
| 121523 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121523, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,469.47 |
| 121522 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220015497.- COMPRA DE 5349 CUBREBOCAS DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121522, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,240.97 |
| 121521 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121521, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,871.66 |
| 121520 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015257.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121520, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,384.58 |
| 121519 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220015241.- COMPRA DE BATAS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO A PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121519, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,943.37 |
| 121518 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015240.- COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE QUE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA EN LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121518, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,100.00 |
| 121517 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220015238.- IMPRENSION DE CEDULA DE INDENTIFICACION POR INSTRUCTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121517, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $7,192.00 |
| 121516 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015230.- COMPRA DE BROCHAS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121516, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,213.78 |
| 121515 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220015226.- ADQUISICION DE CHALECOS DISTINTIVOS PARA LOS CANES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121515, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $4,930.00 |
| 121514 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220015225.- ADQUISICION DE PLAYERAS PARA PERSONAL CON EL ESCUDO DE POLICIA Y CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121514, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $1,334.00 |
| 121513 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015082.- CIRSTALES PARA DIFERENTES AREAS DEL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121513, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $5,222.48 |
| 121512 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015074.- ARTICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121512, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | $1,082.11 |
| 121511 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220015053.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 27 DE AGO. 2011 EN LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121511, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $7,574.80 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
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| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121510 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015048.- ESTACIONAMIENTO DE CATASTRO POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121510, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 121509 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015043.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121509, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $5,875.10 |
| 121508 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,841.92 |
| 121507 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015041.- SERV. DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 112.5KVA UBICADO EN EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121507, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 121506 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220015038.- SUMINISTRO DE CORTINAS Y PERSIANAS P/SER INSTALADAS EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN RIO NILO Y AV. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121506, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,716.00 |
| 121505 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220015016.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121505, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $9,138.00 |
| 121504 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220015013.- IMPRESION DE SULIETAS PARA LAS PREACTICAS DE TIRO QUE REALIZAN LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121504, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $9,280.00 |
| 121503 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015011.- PARTICIPACION EN JOVENES SU PERIODICO EN EL MES DE SEPT. 2011 ESPACIO UNA PAGINA A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121503, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 121502 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015002.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121502, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,650.45 |
| 121501 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014710.- COMPRA DE 30 TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,012.00 |
| 121500 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014709.- COMPRA DE 4 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121500, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,630.56 |
| 121499 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014698.- COMPRA DE HERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121499, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 121499 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014698.- COMPRA DE HERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121499, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 121498 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121498, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,655.90 |
| 121498 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121498, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 121497 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014578.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121497, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,139.55 |
| 121496 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014558.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121496, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $9,196.48 |
| 121495 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014552.- COMPRA DE CLAVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121495, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $402.45 |
| 121494 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014533.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TOONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $3,368.64 |
| 121494 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014533.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TOONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $79,958.80 |
| 121494 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014533.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TOONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,925.60 |
| 121493 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014523.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121493, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 121492 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014516.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121492, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,161.84 |
| 121492 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014516.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121492, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,258.28 |
| 121491 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220014503.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121491, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $114,144.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000297.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000267.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000266.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000265.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000263.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000262.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000261.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000260.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | CR NO. 25000259.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000258.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000257.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000256.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000255.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000254.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000253.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000252.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000251.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000250.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000249.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000248.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000247.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000246.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC03 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000245.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000244.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000243.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000242.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000241.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000240.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000239.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000238.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000237.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ | CR NO. 25000236.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000235.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000234.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC015 PASEO SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000233.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000232.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000231.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000230.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000229.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000228.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000227.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000226.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000225.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC009NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000224.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO No. OBRA 14039ESC0012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1219.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $276,130.77 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1219.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-69,032.69 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1215.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $831,185.92 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1215.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-207,796.48 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1214.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $500,526.81 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1214.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-125,131.70 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1211.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $482,768.90 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1211.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-120,692.22 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1209.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $392,581.55 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1209.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-98,145.39 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1173.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $1,511,653.69 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1173.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-453,496.11 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1248.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $11,783,749.95 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1248.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-3,535,124.99 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1239.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $5,079,035.50 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1239.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-1,523,710.65 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1227.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $3,376,826.84 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1227.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-1,013,048.05 |
| 209265 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | GONZALEZ BARBA MARICELA | CR NO. 220015895.- PAGO POR RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DE RESP. PATRIMONIAL No. RP. 012/2011 DE FECHA 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209265, A FAVOR DE GONZALEZ BARBA MARICELA | $204,617.43 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $324.92 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,452.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,856.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $722.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $162.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,789.80 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $28.80 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.45 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,761.80 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $10,904.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $696.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $261.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $27.00 |
| 209264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010015.- REEMBOLSO DE GASTOS FOLDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209264, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $656.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $989.72 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $346.84 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $474.78 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $108.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $390.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,883.84 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,044.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,174.76 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $357.05 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $187.92 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $40.60 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $295.80 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $580.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,218.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,670.40 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $222.60 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,218.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $117.00 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $122.98 |
| 209263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520052.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209263, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $812.00 |
| 209262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220016132.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209262, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 209261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220016125.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209261, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 209260 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220015886.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209260, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 209259 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209259, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $77,991.34 |
| 209258 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220015838.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209258, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 209257 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015836.- COMPRA DE LIBROS SERIE TRABAJA DE DESARRLLO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209257, A FAVOR DE KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $74,400.00 |
| 209256 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION MEDICA | ASESORES EN EMERGENCIA Y DESASTRES S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015817.- CURSO ACLS SOPRTE VITAL AVANZADO CARDIACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209256, A FAVOR DE ASESORES EN EMERGENCIA Y DESASTRES S DE R.L. DE C.V. | $93,822.80 |
| 209255 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220015767.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209255, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 209254 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220015703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209254, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 209253 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220015702.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209253, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 209252 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BANDA NAVARRO JOSE LUIS | CR NO. 220015029.- APOYO A RELACIONES PUBLICAS POR UN SERVICIO DE REPARACION Y REHABILITACION DE PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209252, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS | $10,414.48 |
| 209250 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NAVARRO GUILLERMO | CR NO. 220015927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ NAVARRO GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209250, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO GUILLERMO | $12,318.96 |
| 209249 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES SALAS IGNACIO | CR NO. 220015923.- PAGO DE FIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES SALAS IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209249, A FAVOR DE MORALES SALAS IGNACIO | $18,696.69 |
| 209248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ | CR NO. 220015764.- FINIQUITO POR DESTITUCION DE ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209248, A FAVOR DE ZARATE VELAZQUEZ FABIAN CRUZ | $11,164.92 |
| 209247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220013894.- FINIQUITO DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209247, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $328.17 |
| 209247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220013894.- FINIQUITO DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209247, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $3.87 |
| 209247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220013894.- FINIQUITO DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209247, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $19.00 |
| 209247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220013894.- FINIQUITO DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209247, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $14.83 |
| 209247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO SUSANA | CR NO. 220013894.- FINIQUITO DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209247, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA | $14,920.25 |
| 209246 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400020.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209246, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $407.52 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $225.20 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,983.60 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $7,266.24 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $529.24 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $372.02 |
| 209245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010020.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209245, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $377.00 |
| 209243 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015792.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TELEFONO P/EL DEPTO ADMINISTRATIVO Y DOS P/EL DEPTO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209243, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $758.64 |
| 209242 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015734.- COMPRA DE UN LOCKER METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209242, A FAVOR DE IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | $99,947.92 |
| 209241 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220015578.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209241, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $27,840.00 |
| 209240 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015561.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209240, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $25,531.60 |
| 209240 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015561.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209240, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,197.97 |
| 209239 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209239, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $3,654.00 |
| 209238 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014714.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 3714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209238, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $168,775.71 |
| 121490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220016205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121490, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 121489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220016204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121489, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 121488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220016203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121488, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 121487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220016202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121487, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 121486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220016201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121486, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 121485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220016200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121485, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 121484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121484, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 121483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121483, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 121482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220016197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121482, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 121481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220016196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121481, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 121480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121480, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 121479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220016194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121479, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 121478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220016193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121478, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 121477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220016192.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121477, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 121476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220016191.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121476, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 121475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220016190.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121475, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 121474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220016189.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121474, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 121473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220016188.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121473, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 121472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220016187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121472, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 121471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220016186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121471, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 121470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220016185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121470, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 121469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220016184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121469, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 121468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220016183.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121468, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 121467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016182.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121467, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 121466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220016181.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121466, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 121465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220016180.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121465, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 121464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220016179.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121464, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 121463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220016178.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121463, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 121462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220016177.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121462, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 121461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220016176.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121461, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 121460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220016175.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121460, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 121459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220016174.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121459, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 121458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220016173.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121458, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 121457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220016172.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121457, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 121456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220016171.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121456, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 121455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220016170.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121455, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 121454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220016169.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121454, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 121453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220016168.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121453, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 121452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220016167.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121452, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 121451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220016166.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121451, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 121450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220016165.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121450, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 121449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220016164.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121449, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 121448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220016163.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121448, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 121447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220016162.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121447, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 121446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220016161.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121446, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 121445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220016160.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121445, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 121444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220016159.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121444, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 121443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220016158.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121443, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 121442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220016157.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121442, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 121441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220016156.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121441, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 121440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220016155.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121440, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 121439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220016154.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121439, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 121438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220016153.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121438, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 121437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220016152.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121437, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 121436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220016151.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121436, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 121435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220016150.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121435, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 121434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220016149.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121434, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 121433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220016148.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121433, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 121432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220016147.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121432, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 121431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220016146.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121431, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 121430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220016145.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121430, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 121429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220016137.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121429, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 121428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220016136.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121428, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 121427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220016135.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121427, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 121426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220016134.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121426, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 121425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220016133.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121425, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 121424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220016131.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121424, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 121423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220016130.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121423, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 121422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220016129.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121422, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 121421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220016128.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121421, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 121420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220016127.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121420, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 121419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220016126.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121419, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 121418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220016124.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121418, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 121417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220016123.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121417, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 121416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220016122.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121416, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 121415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220016121.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121415, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 121414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220016120.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121414, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 121413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220016119.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121413, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 121412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220016118.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121412, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 121411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016117.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121411, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 121410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220016116.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121410, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 121409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220016115.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121409, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 121408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/10/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220016114.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121408, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1226.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,745,149.73 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1226.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-436,287.43 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1225.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $3,134,223.28 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1225.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-783,555.82 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1224.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $378,628.93 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1224.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-94,657.23 |
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