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Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
199639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6933 $2,500,000.00
199638 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RIVERA RAMOS JUAN VICENTE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE.- CR 220014868 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 32576 $1,655.64
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $24.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $556.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $603.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $569.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.01
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $150.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $210.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $105.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $170.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $252.65
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.10
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $103.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $133.99
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,728.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,426.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $56.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $294.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $919.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $206.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $123.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $2,279.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $275.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $224.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $854.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $180.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $79.35
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $115.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $57.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $12.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $208.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $78.40
199636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220014841 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220014839 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220014838 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220014833 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220014828 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220014827 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220014816 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199582 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVARADO CARRASCO EDUARDO ALVARADO CARRASCO EDUARDO.- CR 220014214 (1); 20 BOTIQUINES GRANDES CON LOGOTIPO BORDADO; FACTURAS: 517 $11,600.00
199581 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220014800 (1); CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑO A VEHICULO, EXP. RP..026/2010; FACTURAS: OFICIO $11,284.40
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $220,131.74
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $-44,026.35
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $519.37
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $222.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $6,411.81
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $99.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,090.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $103.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $144.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $70.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,032.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $217.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $468.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,844.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,136.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,743.96
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $140.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $178.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $232.50
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $38.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $133.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $94.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $183.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $86.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $719.20
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $555.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $295.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $128.02
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $157.63
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $123.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $149.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $96.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $224.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,872.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $112.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $64.79
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $148.30
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $78.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,832.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,211.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $98.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $928.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $28.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,786.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $812.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,078.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $24.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $84.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $101.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $92.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $245.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,876.16
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $294.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,194.37
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $500.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,940.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $52.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,947.64
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $791.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $208.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $109.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,740.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $346.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $84.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $92.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,336.32
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $496.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,338.93
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $87.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $32.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $44.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,624.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $240.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $24.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $18.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,809.60
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $89.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $204.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,221.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $106.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $12.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $752.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $116.10
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $253.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $43.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $930.67
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $11.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $21.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,972.46
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $584.99
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $640.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $387.00
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $15,684.36
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $31,368.72
199574 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014420 (1); TALLER DE REDACCION AVANZADA, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 904 $13,340.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $69,600.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $32,480.00
199572 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014335 (1); COMPRA DE BLUSAS MANGA CORTA, CHALECOS Y PANTALONES.; FACTURAS: 143 A $1,954.60
199571 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014310 (1); COMPRA DE BLUSAS EN MANGA CORTA Y CAMISAS DE VESTIR.; FACTURAS: 137 $1,798.00
199570 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014308 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 34410 $34,220.00
199569 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220014307 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INCERSION DE UNA PLANA; FACTURAS: 106 $58,000.00
199568 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220014275 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE EDUCACION, TRANSPARENCIA; FACTURAS: 3065 $1,670.40
199567 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014263 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND.; FACTURAS: 664 $39,999.99
199566 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014230 (1); CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 175840 $874.64
199565 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014225 (1); BARRAS DE PANICO VERTIVALES,PREPARACION D/PUERTA,CHAPAS D/PASADOR EN ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL; FACTURAS: 1014 $8,839.20
199564 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220014223 (1); CORTINAS EN LONA NYLON DIFERENTES MEDIDAS P/APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS EN COLONIAS; FACTURAS: 3806 $3,596.00
199563 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014042 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3667 GDL $228,613.00
199562 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220014020 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES EL 5, 12, 19 Y 26 DE SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 15 $8,816.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $9,280.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $27,598.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $175.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $446.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $98.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $92.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,102.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $196.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $420.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,136.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $18.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $210.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $170.52
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $951.16
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $61.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $456.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $288.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $266.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $240.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $27.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $321.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $290.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $168.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $438.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,502.20
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $185.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $291.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $130.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $294.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $262.45
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $76.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $303.92
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $250.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $260.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,174.04
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,995.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $248.24
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,944.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $522.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,065.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $7,412.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,422.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $124.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $230.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $91.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $156.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $231.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,873.50
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $22.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $45.90
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,624.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,906.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $112.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $319.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $240.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $438.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $11,832.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $56.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $17.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $6,020.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,670.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $154.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $280.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $195.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $399.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,305.92
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $696.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,304.84
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $190.01
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $5,846.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $552.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $523.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,879.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $87.13
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $25.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,553.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $155.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $120.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $50.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $52.60
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,200.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $400.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $48.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $449.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $176.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,725.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $152,693.87
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $-30,538.77
108478 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0905 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0928 $1,173.27
108475 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0962 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C13-189/10 OBRA ELECTRICA, HIDRAULICA,CONSTRUCCION DE PLAFONES Y OBR; FACTURAS: 0774 $388,474.06
108474 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES; FACTURAS: 0509 $275,000.00
108473 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB0960 (1); PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y; FACTURAS: 745 $46,120.26
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $-32,298.10
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $129,192.42
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $217,102.56
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $-43,420.51
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $1,535,428.80
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $-383,857.20
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $128,678.96
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $-32,169.74
108468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220014840 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220014837 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220014836 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220014835 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220014834 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220014832 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220014831 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220014830 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220014829 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220014826 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220014825 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220014824 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220014823 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220014822 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220014821 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220014820 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220014819 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220014818 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014817 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220014815 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220014814 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220014813 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108445 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014293 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA; FACTURAS: 123 $1,997,341.66
199557 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014530 (1); LAUDO 0958/2010 CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO $3,816.00
199556 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220014529 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD CUMPLIR EN VIA DE COMPLEMENTO Y ASI FINIQUITAR TOTALMENTE ASUNTO COMO; FACTURAS: OFICIO $73,159.56
199555 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014517 (1); SUSTITUYE A CONTRARECIBO 220014152 POR ERROR EN BENEFICIARIO; FACTURAS: OFICIO $153,656.24
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $151.99
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $974.40
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $765.60
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,358.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,320.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $116.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,947.50
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $138.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $407.40
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,461.85
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,108.60
199551 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUDIÑO CORONADO MAURICIO GUDIÑO CORONADO MAURICIO.- CR 220014231 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO, MOTIVO INTEGRARSE A COMISION GESTORA DE FONDOS FEDERALES.; FACTURAS: 42297 $3,231.52
199550 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 0054 $81,200.00
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $2,100.40
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $996.20
199548 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220014132 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0243 $26,264.15
199547 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220014131 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0010 $10,868.98
199546 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220014125 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE BOLSA DE BASURA.; FACTURAS: 1392 A $119,892.96
108444 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24221683 (1); COMPRA DE HULES PATIN; FACTURAS: 150 $1,508.00
108443 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221636 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17889 $1,236.56
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $54,732.07
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $4,429.09
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $6,829.14
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $39,911.09
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $23,395.37
108439 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); COMPRA DE TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO COLON"; FACTURAS: 3978 $11,020.00
108438 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO.; FACTURAS: 2915 $100,937.40
108437 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220014149 (1); SERVICIO DE IMPRESION DIRECTA DE LAMINAS SOBRE TROVICEL DE 3MM MEDIDAS DE 2.00 X 1.20 MTS.; FACTURAS: 8114 $12,180.00
108436 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220014052 (1); RENTAS DE TOLDOS; FACTURAS: 6967 $16,240.00
108435 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013990 (1); ANALISIS DE FACTURACIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.; FACTURAS: 207 $1,998,100.00
108434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220014691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220014690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220014689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220014688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220014687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220014686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220014684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220014683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220014681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220014680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220014679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220014677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220014675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220014674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220014671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220014670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220014668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220014667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220014661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220014660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220014657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220014655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220014653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220014651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220014649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220014646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220014645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220014641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220014639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220014634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220014631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220014629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108295 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2866 $4,652.96
108294 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221758 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 96701 $6,223.05
108293 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47756A $2,111.20
108292 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24221756 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 914 $1,386.20
108291 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221755 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3545 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $464.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $719.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $278.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $301.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,740.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $696.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $232.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $649.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $800.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,415.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $580.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $522.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $394.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $812.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,763.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $81.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $380.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,943.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,830.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,287.60
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,995.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $3,538.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,055.60
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,206.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,716.80
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,800.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,163.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $4,652.02
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $7,600.00
108287 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221751 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21851 $556.80
108286 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221750 (1); COMPTRA DE LLANTAS; FACTURAS: 506 $6,300.01
108285 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19536 $5,196.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,995.72
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,459.34
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,133.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,737.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.55
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,184.80
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,934.20
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $359.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,563.40
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,596.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.99
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,828.94
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,809.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,900.00
108283 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609 $2,448.84
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $4,990.88
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $2,048.12
108281 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649 $3,221.90
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,723.67
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,815.40
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,909.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,956.54
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $6,493.10
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $8,995.80
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,265.41
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,368.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $4,524.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $3,103.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,016.04
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,948.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,983.60
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,977.80
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $638.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,995.20
108277 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 $5,155.04
108276 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2023 $1,200.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,037.93
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,524.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $3,810.02
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $0.01
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $1,392.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $12,011.41
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $6,663.23
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,330.75
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,660.18
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,419.60
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $7,384.37
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,479.99
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,613.10
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $1,429.70
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $2,386.12
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,841.53
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $4,100.60
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $7,753.44
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,511.32
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $7,820.72
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $2,583.90
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $9,184.30
108272 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3039 $1,264.40
108271 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 $4,881.67
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $3,622.44
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $928.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $11,503.33
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $5,400.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $7,715.37
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $1,111.41
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $9,925.97
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $2,992.21
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,023.40
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $10,663.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108269 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24423 $1,388.52
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $2,771.99
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $664.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $493.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,235.40
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $313.20
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $614.80
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,270.20
108266 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111826 $4,700.00
108265 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221709 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15337 $4,967.82
108264 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221706 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11193 $1,276.00
108263 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221700 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3057 $1,036.58
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $162.40
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $556.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $92.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $1,983.60
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $371.20
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $220.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $284.20
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $219.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $290.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $5,196.80
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $533.60
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,252.80
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $522.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $336.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $269.70
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,450.00
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $1,222.64
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $2,473.12
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $5,642.24
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $556.80
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $595.08
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $5,988.01
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $174.00
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $139.20
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $1,009.20
108257 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221691 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111827, 111821 $1,600.01
108257 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221691 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111827, 111821 $4,700.00
108256 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221690 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 23024, 23025 $881.60
108256 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221690 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 23024, 23025 $2,360.00
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $1,380.40
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $2,760.80
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $1,380.40
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $18.56
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $226.20
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $324.80
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $918.72
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $18.56
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $2,299.12
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $1,380.40
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $2,760.80
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $245.92
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $2,760.80
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $2,760.80
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $1,380.40
108255 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221687 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60559, 60577, 60556, 60553, 60558, 60555, 60550, 60554, 60551, 60503, 60504, 60506, 60508, 60564, 60562, 60557 $18.56
108254 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221682 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11108 $1,160.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $870.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $914.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $75.40
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $34.80
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $1,439.99
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $1,740.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $116.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $34.80
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $162.40
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $406.00
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $1,439.99
108253 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221681 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 817, 807, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 833, 838, 816 $52.20
108252 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 547 $2,727.98
108251 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 394, 395, 396 $2,668.00
108251 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 394, 395, 396 $2,668.00
108251 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 394, 395, 396 $2,668.00
108251 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 394, 395, 396 $2,668.00
108250 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1518 $3,108.80
108249 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 529 $6,153.80
108248 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 547, 550 $3,000.92
108248 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 547, 550 $818.58
108248 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 547, 550 $2,842.00
108248 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 547, 550 $8,445.73
108247 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 873 $2,563.46
108246 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3752, 3759, 3763, 3764 $1,510.25
108246 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3752, 3759, 3763, 3764 $7,016.24
108246 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3752, 3759, 3763, 3764 $3,219.00
108246 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3752, 3759, 3763, 3764 $2,396.50
108245 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2129, 2130, 2131, 2133 $3,343.93
108245 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2129, 2130, 2131, 2133 $5,562.87
108245 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2129, 2130, 2131, 2133 $1,031.24
108245 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221648 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2129, 2130, 2131, 2133 $10,960.55
108244 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10028, 10029, 10032, 10033 $2,320.00
108244 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10028, 10029, 10032, 10033 $3,814.08
108244 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10028, 10029, 10032, 10033 $0.01
108244 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10028, 10029, 10032, 10033 $3,412.83
108244 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10021, 10028, 10029, 10032, 10033 $8,333.43
108243 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9314, 9315, 9316 $3,268.74
108243 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9314, 9315, 9316 $7,933.24
108243 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9314, 9315, 9316 $5,694.44
108242 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3484, 3485 $8,996.49
108242 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3484, 3485 $0.01
108241 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3047 $1,704.97
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $1,671.00
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $2,947.00
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $1,671.00
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $1,671.00
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $1,671.00
108240 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 1665 $1,671.00
108239 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 939, 996, 997, 1009 $1,380.40
108239 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 939, 996, 997, 1009 $1,925.60
108239 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 939, 996, 997, 1009 $2,830.40
108239 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 939, 996, 997, 1009 $1,960.40
108238 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1954, 1959, 1958, 1942 $730.80
108238 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1954, 1959, 1958, 1942 $522.00
108238 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1954, 1959, 1958, 1942 $498.80
108238 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1954, 1959, 1958, 1942 $522.00
108237 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014259 (1); SUMINISTRO DE 1238 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 676661, 676682 $280.25
108237 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014259 (1); SUMINISTRO DE 1238 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 676661, 676682 $5,600.25
108236 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); SUMINISTRO DE 2069 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 398206, 398875, 398877, 398878, 398874 $4,227.50
108236 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); SUMINISTRO DE 2069 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 398206, 398875, 398877, 398878, 398874 $2,189.75
108236 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); SUMINISTRO DE 2069 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 398206, 398875, 398877, 398878, 398874 $1,106.75
108236 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); SUMINISTRO DE 2069 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 398206, 398875, 398877, 398878, 398874 $1,315.75
108236 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014254 (1); SUMINISTRO DE 2069 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 398206, 398875, 398877, 398878, 398874 $988.00
108235 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014219 (1); SUMINISTRO DE 1339 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 676402 $6,360.25
108234 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14085,14068, $134,748.91
108234 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14085,14068, $21,275.89
108234 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14085,14068, $54,696.10
108233 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139625,139627, $25,570.31
108233 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139625,139627, $14,884.60
108233 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139625,139627, $27,858.87
108232 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129628,129629, $70,642.73
108232 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129628,129629, $13,483.58
108232 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014151 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129628,129629, $357,218.07
108231 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014140 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: 49173 $249,999.72
108230 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220014137 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521; FACTURAS: 6264 $68,734.64
108229 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014134 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 4021 $638.00
108228 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220014121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10991 $106,975.20
108227 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220014120 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5878, 5911 $82,406.40
108227 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220014120 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5878, 5911 $223,184.00
108226 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014118 (1); PERIODICOS D/INFORMADOR,FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,8 COLUMAS,OCCIDENTAL,METRO JORNADA Y PRESA,PROCESO; FACTURAS: 1721, 1722 $3,428.00
108226 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014118 (1); PERIODICOS D/INFORMADOR,FINANCIERO,MURAL,PUBLICO,8 COLUMAS,OCCIDENTAL,METRO JORNADA Y PRESA,PROCESO; FACTURAS: 1721, 1722 $568.00
108225 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77508, 77509 $2,815.96
108225 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77508, 77509 $2,787.55
108224 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220014115 (1); COMPRA DE MOTOBOMBA.; FACTURAS: 15793 $42,676.40
108223 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014113 (1); CD`S Y CASCARON DE HUEVO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PLANES PARCIALES DE DES. SOCIAL; FACTURAS: 3044 $5,442.72
108222 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014111 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN CALLE 10 NO. 4745 COL. COLORINES; FACTURAS: 578 $6,960.00
108221 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220014110 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR ABRIL Y MAYO 2010; FACTURAS: 13359, 14065 $210,635.06
108221 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220014110 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR ABRIL Y MAYO 2010; FACTURAS: 13359, 14065 $251,796.42
108220 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014109 (1); DESECHABLES, GALLETAS Y SISTITUTO DE AZUCAR PARA REUNIONES EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 758222 $570.66
108220 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014109 (1); DESECHABLES, GALLETAS Y SISTITUTO DE AZUCAR PARA REUNIONES EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 758222 $1,516.66
108219 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220014107 (1); RENTA DE LA BODEGA EN ALDAMA NO. 624 S.R. POR OCT. 2010; FACTURAS: 320 $21,948.36
108218 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220014099 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: "B" 11719 $88,740.00
108217 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014097 (1); SUMINISTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 676228 $9,082.00
108216 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014094 (1); SUMINISTRO DE 561 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 676256, 676269 $1,292.00
108216 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014094 (1); SUMINISTRO DE 561 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 676256, 676269 $1,372.75
108215 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014089 (1); COMPRA DE LAPTOP LENOVO; FACTURAS: 256 $109,979.60
108214 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220014085 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE GAS; FACTURAS: 124577 $12,992.00
108213 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220014081 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES DEL 1 AL 31 DE AGO. 2010; FACTURAS: 14499 $104,400.00
108212 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014080 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3078 $1,276.00
108211 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220014072 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1235 $2,527.35
108209 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014066 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SITES DE COMUNICACION.; FACTURAS: 12396 $109,999.32
108208 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101126,101127, $103,964.45
108208 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101126,101127, $6,838.41
108208 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101126,101127, $72,308.00
108207 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220014058 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS QUE OCUPA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2418, 2422 $4,106.40
108207 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220014058 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS QUE OCUPA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2418, 2422 $5,579.60
108206 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014057 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 $464.00
108206 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014057 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 $580.00
108206 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014057 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 $2,610.00
108206 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014057 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 $348.00
108206 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014057 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 $893.20
108205 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220014046 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 1050 $17,400.00
108204 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220014041 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 389 $5,669.50
108203 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220014039 (1); INSERCION E/EL PERIODICO EL MURAL SOBRE LA PRESENTACION D/BALLET FOLCLORICO GDL. EL 25 DE SEPT.2010; FACTURAS: 194716 $10,060.68
108202 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014038 (1); SUMINISTRO DE 22 ACRILICOS NECESARIOS PARA INSTALARSE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 575 $9,059.60
108201 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220014035 (1); IMPRESION EN VINIL ADHERIBLE PARA DECORAR EL STAND EN LA EXPO JOVEN 2010; FACTURAS: 0794 $3,090.24
108200 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014032 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 507784,508154, $1,983.20
108200 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014032 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 507784,508154, $804.00
108199 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220014022 (1); ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO, EL 3/OCT. EN PARQUE SAN JACINTO Y 2/OCT.2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1252, 1253 $2,958.00
108199 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220014022 (1); ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO, EL 3/OCT. EN PARQUE SAN JACINTO Y 2/OCT.2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1252, 1253 $3,074.00
108198 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014007 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $763.66
108197 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013982 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA.; FACTURAS: B 38133 $7,470.50
108196 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220013970 (1); COMPRA DE LAMINA LISA DE 3X10 CALIBRE 18, MONTEN DE 3"X1 1/2 Y PTR BLANCO CALIBRE 12 DE 3" X 3".; FACTURAS: 1561 $40,841.74
108195 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013964 (1); COMPRA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 255 $45,924.40
108194 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013952 (1); COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 260, 261 $84,359.90
108194 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013952 (1); COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 260, 261 $676,512.00
108193 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013935 (1); COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL.; FACTURAS: B 38103 $489,600.00
108192 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220013832 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1112 $1,197.59
108191 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013754 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, BICAPA Y PAPEL VERDE ENCERADO.; FACTURAS: 3013 G, 3137 G $35,890.40
108191 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013754 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, BICAPA Y PAPEL VERDE ENCERADO.; FACTURAS: 3013 G, 3137 G $31,960.32
108190 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013753 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI.; FACTURAS: 30027 $10,179.00
108189 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220013744 (1); 1ER. EST. 25% DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3660.; FACTURAS: 018 $223,449.52
108188 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013740 (1); COMPRA DE IMPRESOS CERTIFICADOS MEDICO, SOLICITUD DE CONSULTA Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 0637, 0653 $3,190.00
108188 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013740 (1); COMPRA DE IMPRESOS CERTIFICADOS MEDICO, SOLICITUD DE CONSULTA Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 0637, 0653 $3,149.86
108187 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220013737 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICISTA Y DE CARNAZA.; FACTURAS: 0808 $1,287.60
108186 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013702 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 50466, 50489 $290.00
108186 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013702 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 50466, 50489 $10,576.88
108185 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220013505 (1); COMPRA DE 50 PIEZAS W.C. ESTANDAR BLANCO Y 1250 KILOS DE PEGA AZULEJO.; FACTURAS: 1052, 1054 $2,537.50
108185 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220013505 (1); COMPRA DE 50 PIEZAS W.C. ESTANDAR BLANCO Y 1250 KILOS DE PEGA AZULEJO.; FACTURAS: 1052, 1054 $25,520.58
108184 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220013497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2673, 2674 $1,137.96
108184 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220013497 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2673, 2674 $7,377.60
108183 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 775, 991, 1010 $4,391.18
108183 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 775, 991, 1010 $17,113.25
108183 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 775, 991, 1010 $220.40
108182 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3455, 3456 $910.60
108182 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3455, 3456 $3,920.80
108181 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013453 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 161736,161739, $100,667.46
108180 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220013438 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14684 $29,881.60
108179 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220013424 (1); COMPRA DE SOLDADURA 7018 EN VARILLA DE 1/8" Y PARA ACERO INOXIDABLE.; FACTURAS: A 4548 $4,786.91
108178 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 50464, 50465 $13,679.88
108178 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 50464, 50465 $11,235.76
108177 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220013406 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF13837 $3,207.18
108176 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220013390 (1); SERVICIO DE FUMIGACIONES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 6013 $9,860.00
108175 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220013278 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 13706,13778, $433,702.09
108174 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013224 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 111829, 115102, 115106, 113137 $222.72
108174 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013224 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 111829, 115102, 115106, 113137 $2,514.88
108174 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013224 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 111829, 115102, 115106, 113137 $189.26
108174 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013224 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 111829, 115102, 115106, 113137 $572.00
108173 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013212 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES.; FACTURAS: 39777,39754, $98,852.30
108172 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18474, Q 18472, Q 18473, Q 18482, Q 18466 $102.92
108172 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18474, Q 18472, Q 18473, Q 18482, Q 18466 $10,877.55
108172 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18474, Q 18472, Q 18473, Q 18482, Q 18466 $154.34
108172 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18474, Q 18472, Q 18473, Q 18482, Q 18466 $443.75
108172 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18474, Q 18472, Q 18473, Q 18482, Q 18466 $215.76
108171 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012587 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO; FACTURAS: 29689 $44,194.95
108170 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012586 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 41252, 41253, 41254 $1,118.38
108170 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012586 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 41252, 41253, 41254 $1,118.38
108170 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012586 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 41252, 41253, 41254 $3,355.14
108169 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220012585 (1); MANATENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0535 $2,030.00
108168 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220012311 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: G114109 $40,307.31
247 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB0917 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
246 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0896 (31); PROY 14039ESC005 2DO PAGO HONORARIOS 40% PRESTACION DE SERVICIOS ESP. NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 012 $20,592.00
245 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0892 (31); PROY.14039ESC013 2DO PAGO 40% HONORARIOS POR CONCIERTO ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0215 $12,229.20
199525 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0162 $196,530.03
199525 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0162 $-39,306.01
199524 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0964 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0161 $670,350.61
199524 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0964 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0161 $-134,070.12
199523 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. GRUPO SALIMA S.A. DE C.V..- CR OPB0881 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 547 ESTIM 3 OPG-CMG-EQP-CI-088/09; FACTURAS: 576 $1,092.97
199522 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220014321 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA DEL ACUERDO CON RELACION AL JUICIO DE AMPARO 632/2010; FACTURAS: OFICIO $86,132.82
199520 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221749 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 65, 66 $1,450.00
199520 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221749 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 65, 66 $556.80
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $352.64
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $1,914.00
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $1,426.80
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $950.04
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $453.56
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $189.08
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $562.60
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $1,798.00
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $1,998.68
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $643.80
199519 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221708 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1397, 1389, 1393, 1401, 1402, 1403, 1396, 1398, 1404, 1391, 1390 $1,095.04
199518 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56, 55, 57, 62, 63 $9,976.00
199518 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56, 55, 57, 62, 63 $9,976.00
199518 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56, 55, 57, 62, 63 $1,740.00
199518 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56, 55, 57, 62, 63 $1,740.00
199518 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221704 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56, 55, 57, 62, 63 $1,740.00
199517 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014269 (1); GASTOS EFECTUADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE 2010 POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA CO; FACTURAS: 40689, 20393, 7729, 20394, 2501 $120.00
199517 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014269 (1); GASTOS EFECTUADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE 2010 POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA CO; FACTURAS: 40689, 20393, 7729, 20394, 2501 $3,028.47
199517 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014269 (1); GASTOS EFECTUADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE 2010 POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA CO; FACTURAS: 40689, 20393, 7729, 20394, 2501 $116.32
199517 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014269 (1); GASTOS EFECTUADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE 2010 POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA CO; FACTURAS: 40689, 20393, 7729, 20394, 2501 $200.00
199517 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014269 (1); GASTOS EFECTUADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE 2010 POR JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA CO; FACTURAS: 40689, 20393, 7729, 20394, 2501 $129.87
199516 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220014119 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE 13 ROLLOS DE CARPETA DE GRAVILLA Y IMPERMEABILIZANTE EN POLICIA DE GDL.; FACTURAS: 683 $10,185.18
199515 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220014116 (1); ELABORACION DE SOLICITUD D/CERTIFICADOS,INFORMES CATASTRALES Y FOTOCOPIAS, FORMATO TMD CAT-003; FACTURAS: 4125 $10,915.60
199514 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220014079 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 2003 $349,951.12
199513 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUERRERO JASSO ARTURO GUERRERO JASSO ARTURO.- CR 220014074 (1); COMPRA DE 5 TINACOS 200 LTS.; FACTURAS: 0859 $2,163.40
199512 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INTECMED, S.A. DE C.V. INTECMED, S.A. DE C.V..- CR 220014055 (1); 10 SET DE MASCARILLA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3928 $11,948.00
199511 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013495 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 19084 $8,884.44
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $287.76
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $16.66
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $7.44
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $17.33
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $13.16
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $3.33
199510 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO.- CR 220013325 (1); FINIQUITO DE MA. ISABEL CAMACHO ZARATE QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,236.54
199509 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600031 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 87 $7,250.00
199507 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CUITZEMAN ALVARO MORENO CUITZEMAN ALVARO.- CR 220014128 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $5,285.23
199507 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CUITZEMAN ALVARO MORENO CUITZEMAN ALVARO.- CR 220014128 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,628.00
199506 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010010 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 0892, 0893, POSA12720200 $660.89
199506 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010010 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 0892, 0893, POSA12720200 $396.51
199506 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010010 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 0892, 0893, POSA12720200 $34.90
199505 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 22, 26 $580.00
199505 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 22, 26 $0.01
199505 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 22, 26 $2,939.33
199505 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 22, 26 $1,640.24
199504 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014017 (1); SERVICIOS DE CANAPES FINOS INTERNACIONALES PARA REUNION CON COMITES VECINALES C/PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 1763 $3,770.00
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $2,204.00
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $3,359.36
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $4,106.40
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $2,552.00
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $6,368.40
199502 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7293, 7296, 7314, 7315, 7316, 7317 $798.08
199501 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 43 $9,379.38
199501 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 43 $818.96
199500 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23, 31, 34 $2,216.76
199500 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23, 31, 34 $8,466.07
199500 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23, 31, 34 $1,078.80
199499 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12661, 12750, 12752, 12812 $400.20
199499 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12661, 12750, 12752, 12812 $10,023.86
199499 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12661, 12750, 12752, 12812 $2,552.00
199499 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12661, 12750, 12752, 12812 $2,433.68
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $2,570.55
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $0.01
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $0.01
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $0.01
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $5,399.02
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $0.01
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $11,977.76
199498 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57 $1,890.80
199497 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252 $1,131.58
199496 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 164 $11,981.64
199492 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V..- CR 220014288 (1); APORTACION PARA EL TORNEO "LORENA OCHOA INVITATIONAL 2010" DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 0390 $750,000.00
199491 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014267 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 7064873, 21450660, 21188790 $1,054.44
199491 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014267 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 7064873, 21450660, 21188790 $1,054.44
199491 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014267 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 7064873, 21450660, 21188790 $910.60
199490 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220014265 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE POR EL SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: 41932, 19796, 19797, 3127 $1,427.88
199490 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220014265 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE POR EL SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: 41932, 19796, 19797, 3127 $1,446.00
199490 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220014265 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE POR EL SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: 41932, 19796, 19797, 3127 $150.00
199490 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220014265 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE POR EL SECRETARIO CONTRALOR; FACTURAS: 41932, 19796, 19797, 3127 $150.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $150.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $165.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $230.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $410.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $4,067.96
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $390.00
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $4,077.88
199489 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014245 (1); PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJE CD. DE MEXICO, MOTIVO GESTIONAR LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 20006 T, 3582, 8245, 39865, 40246, 3660, 5965, 732683 $610.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $113.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $200.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $256.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $59.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $45.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $42.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $137.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $949.49
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $29.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $36.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $72.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $29.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $390.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $102.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $102.00
199488 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORENO RODRIGUEZ EDUARDO MORENO RODRIGUEZ EDUARDO.- CR 220014233 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO MOTIVO; ATENDER LA GESTION DE LOS RECURSOS FEDERALES.; FACTURAS: 39635, 166927, 3581, 3565, 1102438, FOLIO, FOLIO, 617087, 4502425, 2125466, FOLIO, 1300878, 2259013, 501028 $36.00
199487 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES METALFLU, S.A. DE C.V. METALFLU, S.A. DE C.V..- CR 220014157 (1); COMPRA DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, NOTA DE CREDITO G247938.; FACTURAS: 247221 $3,025.86
199486 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014155 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J40501 $3,769.30
199485 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014127 (1); COMPRA DE KILOS DE KLERAT CEBO PARA ROEDORES.; FACTURAS: 0465 $14,400.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $1,903.94
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $177.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $410.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $949.49
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $256.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $240.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $388.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $220.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $220.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $188.00
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $195.30
199484 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARCIA RAMIREZ VICTOR GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220014103 (1); GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA ADMVA. EN MEXICO C/MOTIVO EN EL CONGRESO D/LA UNION; FACTURAS: 61091, 13704, 3465, 3467, 39636, 40061, 3583, 20007, 3569, 19939, 4234, 1491 $256.00
199482 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220014064 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO DEL 3 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 026 $1,740.00
199481 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220014061 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE ESCOBA POPOTONA.; FACTURAS: 074 $1,275.00
199480 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014060 (1); REHABILITACION DE ENJARRES Y CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO EN CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT INDEPENDENCIA; FACTURAS: 004 $11,600.00
199479 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014059 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/REALIZAR REPARACIONES A INMUEBLE UBICADO EN RIO REFORMA 1846; FACTURAS: 4165, 4169 $2,325.00
199479 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014059 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/REALIZAR REPARACIONES A INMUEBLE UBICADO EN RIO REFORMA 1846; FACTURAS: 4165, 4169 $5,173.79
199478 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS GOBTEC, S.A. DE C.V. GOBTEC, S.A. DE C.V..- CR 220014056 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE PORTAL CARTOGRAFICO MUNICIPAL, PUBLICIDAD DE MAPAS DIGITALES EN ASP.; FACTURAS: 548 $580,000.00
199477 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220014053 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0603 $10,208.00
199476 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014050 (1); SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 610 $11,808.80
199475 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014048 (1); COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 03302 $1,948.15
199474 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 0981, 1141, 1158, 1264 $11,504.48
199474 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 0981, 1141, 1158, 1264 $6,150.64
199474 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 0981, 1141, 1158, 1264 $3,299.27
199474 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 0981, 1141, 1158, 1264 $11,205.69
199473 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEDINA BELECHE FERNANDO MEDINA BELECHE FERNANDO.- CR 220014044 (1); UNA HORA DE MARIACHI EN UNDAD ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 205 $4,176.00
199472 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220014043 (1); TALLER DE GRAVADO EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE OCT. 2010; FACTURAS: 311 $965.21
199471 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN.- CR 220014040 (1); TALLERES DIDACTICOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, EVENTO VIVE TU LIBERTAD DEL 26 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0525 $7,113.21
199470 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220014033 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS; FACTURAS: 3680, 3689 $59,132.16
199470 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220014033 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS; FACTURAS: 3680, 3689 $191,429.00
199469 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220014028 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO DE MERCEDES MEDINA DEL 3 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0219 $5,800.00
199468 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220014025 (1); DOS FUNCIONES DE OBRAS DE TEATRO LA BRUJA GALATICA DEL 20 Y 22 DE AGO. 2010 EN OBLATOS Y COLOMOS; FACTURAS: 315 $12,694.34
199467 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220014024 (1); VARIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EL 2/OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 3/OCT. EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0155 $4,060.00
199466 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220014019 (1); PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS TIPO CASUAL Y GORRAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 0346 $4,709.60
108167 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0963 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B; FACTURAS: 347 $1,145,069.73
108166 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 057 $702,198.19
108166 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 057 $-140,439.64
108165 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0871 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO,; FACTURAS: 4190 $107,104.31
108165 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0871 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO,; FACTURAS: 4190 $-26,776.08
108164 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0868 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MARIANO E; FACTURAS: 0984 $33,892.79
108164 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0868 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MARIANO E; FACTURAS: 0984 $-8,473.20
108159 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220014086 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0014, 0015 $381,860.00
108159 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220014086 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0014, 0015 $381,860.00
108158 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013361 (1); SUBSIDO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GDL. POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4821 $8,972,257.00
244 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0942 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 357 $9,042.20
243 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0941 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 360 $9,240.56
242 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0940 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 361 $1,320.08
241 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0939 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 356 $9,448.20
240 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0938 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES DEL PROY. I; FACTURAS: 367 $3,427.80
239 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB0937 (31); PAGO PROY.14039ESC017 MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL PROY; FACTURAS: 2168 $6,358.01
238 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB0936 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB0935 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB0934 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB0933 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: RE3C 01 $1,000.00
234 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB0932 (31); PAGO MES SEPTIMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO P; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
233 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB0931 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB0930 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
231 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ROSAS ROSAS BERTHA ROSAS ROSAS.- CR OPB0929 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
230 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0928 (31); PAGO PROY.14039ESC004 MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARI; FACTURAS: C105322 $8,349.34
229 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB0927 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
228 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB0926 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
227 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB0925 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
226 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA GARCIA SEVILLA SANDRA GARCIA SEVILLA.- CR OPB0924 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
225 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB0923 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB0922 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB0921 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA TANIA ROSA BASULTO FIGUEROA.- CR OPB0920 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
221 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB0919 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
220 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB0918 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
219 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN JESUS ISAIAS URQUIETA GALVAN.- CR OPB0916 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
218 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0915 (31); PAGO PROY.14039ESC003 MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS DEL P; FACTURAS: 011 $7,150.00
217 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB0914 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
216 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB0913 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
215 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB0912 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
214 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CHAVIRA TEJEDA JOSE CHAVIRA TEJEDA.- CR OPB0911 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
213 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB0910 (31); PAGO MES DE SEPTIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPAC; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB0909 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
211 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB0908 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
210 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO FALCON MARTINEZ FRANCISCO FALCON MARTINEZ.- CR OPB0907 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB0906 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
208 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB0905 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQ; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB0904 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROBERTO PEREZ OROZCO ROBERTO PEREZ OROZCO.- CR OPB0903 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC003 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
205 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0902 (31); PAGO PATS, RODILLERAS DEL PROY.14039ESC002 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMIL; FACTURAS: 362 $1,320.08
204 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0901 (31); PAGO PROY.14039ESC002 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRA; FACTURAS: 355 $9,448.20
203 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0900 (31); PAGO PROY.14039ESC002 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRA; FACTURAS: 358 $9,042.20
202 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0899 (31); PAGO PROY.14039ESC002 MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES DEL PROY.; FACTURAS: 366 $3,427.80
201 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0898 (31); PAGO PROY.14039ESC002 MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. INTEGRA; FACTURAS: 359 $9,240.56
200 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0897 (31); PAGO PROY.14039ESC001 MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARI; FACTURAS: C105321 $8,349.34
199 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0895 (31); PROY 14039ESC002 2DO PAGO HONORARIOS 40% PRESTACION DE SERVICIOS ESP. PARQ.RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 013 $20,592.00
198 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0893 (31); PROY 14039ESC016 2DO PAGO EVENTO CONCIERTO 40% PRESTACION DE SERVICIOS ESP. PARQ.SN. JACINTO; FACTURAS: 0216 $12,229.20
197 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB0890 (31); PROY.14039ESC001 1ER.PAGO DEL 40% HONORARIOS TALLER DE ZUMBA ESP. PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 012 $8,352.00
196 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL.- CR OPB0889 (31); PROY.14039ESC007 1ER.PAGO DEL 40% HONORARIOS TALLER DE ZUMBA ESP. PARQUE SAUZ; FACTURAS: 011 $8,352.00
195 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0888 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 04 $1,500.00
194 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0828 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
193 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0835 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RE; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
44 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0968 $40,611.55
44 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (30); PAGO ESTIM 3 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0968 $-10,152.89
31 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V..- CR OPB0959 (28); PAGO ANTICIPO 25% OPG-R33-ESC-AD-C09-113/10 REHAB DE ESC. SEC. MIXTA NO. 8. TRAB. CONSIST EN LA REHA; FACTURAS: 1210 $127,558.11
30 Detalle Factura de click aquí 27/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0891 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 10 $10,618.50
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,698.24
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $103.90
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $84.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $213.90
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $700.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $250.85
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $19.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $8,961.52
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $248.82
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $238.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $319.50
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $308.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,044.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $452.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,291.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $309.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $12.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $249.80
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,453.08
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $59.73
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,950.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $569.10
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $58.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $2,396.64
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $228.50
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,400.12
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,545.12
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $126.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $58.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,950.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $4,350.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $603.20
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $984.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $2,520.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $214.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $299.50
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $742.40
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $5,974.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $69.75
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $144.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $19.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $3,665.60
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $154.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $56.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $182.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,950.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $788.80
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $13.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $116.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $1,800.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $454.70
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $780.01
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $58.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $88.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $750.00
199465 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 42298, 699954, 819761, 3520, 77310, 210, 14775, 69757, 269288, 60089, 174982, 5071, 60854, 60943, 14778, 14787, 939, 3065, 43066, 662,009, 447, 51, 10502, 174632, 174633, 29 $407.00
199464 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69 $10,916.76
199456 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. GRUPO SALIMA S.A. DE C.V..- CR OPB0879 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 543 ESTIM 2 OPG-CMG-EQP-CI-088/09; FACTURAS: 575 $2,215.03
199455 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C12-179/10 REHAB. DE ESC. MANUEL M DIEGUEZ. TRAB. CONSIST. EN EL CAM; FACTURAS: 6808 $250,000.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $824.92
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $1,218.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $130.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010038 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, TAXI, 2992, TAXI, 41480, TAXI, TAXI $100.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $70.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $98.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $100.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $130.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $100.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $469.68
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $1,497.75
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $742.40
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $112.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $36.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $226.20
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $305.99
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $140.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $480.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $66.54
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $140.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $243.60
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $12.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $82.50
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $120.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $928.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $518.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $56.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $56.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $224.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $28.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $376.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $112.52
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $100.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $12.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $98.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $70.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $35.68
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $73.91
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $300.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $844.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $169.45
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $2,436.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $70.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $490.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $100.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $140.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $24.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $100.21
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $1,298.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $419.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $36.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $48.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $140.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $85.00
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $381.50
199453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 174800, POSA10,030,365, 96167, 17881, 41673, 7218, 167928, 168408, Camion, 981021, Camion, 169624, 3079, $70.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $195.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $145.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $212.97
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $294.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,033.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $339.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $200.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $2,735.28
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $301.71
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $730.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $155.09
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,682.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $630.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $20.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $306.24
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $90.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $460.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,380.40
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $280.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $170.00
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $179.80
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,896.80
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $177.41
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $103.99
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $54.29
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $452.40
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,430.28
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $1,864.40
199451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 31001, 156634, LP No. 7916, 3989, 6136, 6137, B 9952, 265, 266, C 90399, A 1635, FOLIO 1603226, 6274, No. 0651, No. 0652 $417.60
199450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 564, 568 $3,349.50
199450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 564, 568 $2,917.40
199449 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1746 $11,484.00
199448 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220014236 (1); REALIZACION DE ORNATO NAVIDEÑO EDICION 2010, SEGUN DECRETO; FACTURAS: 111554 $1,500,000.00
199447 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220014124 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES EN ESTIRENO CAL. 15. REFLEJADOS.; FACTURAS: 898 $119,886.00
199446 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014123 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS.; FACTURAS: 01930 $119,486.38
199445 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014092 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: J40588, J40838 $1,808.91
199445 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014092 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: J40588, J40838 $399.15
199444 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220014088 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1413 $424.56
199443 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014083 (1); COMPRA DE FERTILIZANTE FERTIKORN; FACTURAS: 0464 $3,937.50
199442 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220014045 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 069 $850.00
199441 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220014026 (1); RENTA DE UNIDADES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 0853, 0854 $91,176.00
199441 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220014026 (1); RENTA DE UNIDADES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 0853, 0854 $91,176.00
199440 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220014023 (1); 1ER. EST. 25% CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES DE ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 1034 $276,950.00
199439 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220014021 (1); 1ER. EST. 25% DE CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES, DIAGNOSTICO Y EVALUACION,ZONA 6 TETLAN.; FACTURAS: 0603 $139,200.00
199438 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014010 (1); BARRAS DE PANICO VERTICALES Y PREPARACION DE PUERTA Y TAPA JUNTAS EN ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA; FACTURAS: 1013 $10,846.00
199437 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220014006 (1); INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN EL EDIFICIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 323 $10,812.36
199436 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220014002 (1); BATAS CON EL BORDADO INSTITUCIONAL COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 15770 $6,347.52
199435 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220014001 (1); TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACION DE ENJARRES EN PEDRO LOZA NO. 27; FACTURAS: 0063 $11,292.60
199434 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220013999 (1); SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6085 $10,440.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $2,832.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $255.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $350.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $250.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $250.00
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $223.60
199433 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220013995 (1); VIATICOS A LA XXXIV REUNION NACIONAL CIAPEM 2010 EN MONTERREY DEL 23 AL 25 DE SEPT. 201; FACTURAS: RECIBO, 12010021009, 29288, 112290, 112287, 29289, 112289 $2,832.00
199432 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220013986 (1); MILLARES TRIPTICOS DE TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 015 $11,600.00
199431 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ESCOBEDO AGUILERA EUNICE ESCOBEDO AGUILERA EUNICE.- CR 220013974 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 197/2010 OFICIO 432/2010 DEL SUSCRITO; FACTURAS: OFICIO $600.00
199430 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220013956 (1); ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR LAS ACTIVIADES EN LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 169520 $330.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $45.40
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $417.01
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $66.80
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $39.80
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $61.60
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $138.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $320.25
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $159.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $116.36
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $754.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $143.84
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $72.57
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $26.53
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $207.99
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $327.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $34.90
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $99.02
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $320.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $184.23
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $8,769.60
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $160.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $101.27
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $450.01
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $1,000.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $105.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $85.00
199428 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220013188 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 212, 3501, 5596, 58312, 8948, 29513, 288, 426, 1589663, 464596, 34594, 6378126, 1081, 9148, 269062, 39415, 2212, 6 $88.00
199427 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600030 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 310, 40204, 89, 65 $725.00
199427 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600030 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 310, 40204, 89, 65 $1,948.80
199427 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600030 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 310, 40204, 89, 65 $121.55
199427 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600030 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 310, 40204, 89, 65 $1,218.00
199426 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600028 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDECIA; FACTURAS: 75 $3,364.00
108157 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0877 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMJPLEMENTO DE LA FACTURA 1535 ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1535 $1,297.95
108156 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0876 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-148/10 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO Y LA; FACTURAS: 1017 $181,328.29
108155 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0875 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A LA; FACTURAS: 0649 $82,123.77
108154 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0123 $357,221.35
108154 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0123 $-89,305.34
108153 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB0873 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-094/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE SOTO Y GAMA ESQ. IDELF; FACTURAS: 0111 $237,714.13
108153 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB0873 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-094/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE SOTO Y GAMA ESQ. IDELF; FACTURAS: 0111 $-59,428.53
108152 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0872 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO,; FACTURAS: 4215 $139,249.57
108152 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0872 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-003/10 BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO,; FACTURAS: 4215 $-34,812.39
108151 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5062 $141,416.42
108151 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION: AV.; FACTURAS: 5062 $-28,283.28
108150 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0867 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1439 $690,261.27
108150 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0867 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1439 $-138,052.25
108149 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0866 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1436 $626,186.92
108149 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0866 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVI; FACTURAS: 1436 $-125,237.38
108148 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0865 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/10 REGENERACION URBANA RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES. UBIC. O; FACTURAS: 1343 $25,051.00
108147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0864 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/10 REGENERACION URBANA RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES. UBIC. O; FACTURAS: 1330 $36,024.25
108146 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0861 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-139/10 REHABILITACION DE LA EXPLANADA Y ESCALONES DEL EDIFICIO D; FACTURAS: 0756 $65,647.72
108145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOESA, S.A. DE C.V. DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB0860 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE; FACTURAS: 0375 $75,000.00
108144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0859 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C06-071/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y REHABILITACION DE SALON DE USOS; FACTURAS: 1026 $12,044.16
108143 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0858 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-071/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y REHABILITACION DE SALON DE USOS; FACTURAS: 1024 $70,496.39
108142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0857 (1); PAGO 255 ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C12-186/10 ELABORACION DE TERRACERIAS Y FORMACION DE BASES EN LA LAT; FACTURAS: 0039 $157,500.00
108141 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C08-145/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO Y AV. SOR JUANA I; FACTURAS: 741 $98,567.29
108140 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGU; FACTURAS: 0658 $352,189.67
108139 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0799 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1081 $270,116.89
108139 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0799 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1081 $-54,023.38
29 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRIMETRO; FACTURAS: 0125 $461,992.69
29 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRIMETRO; FACTURAS: 0125 $-115,498.17
28 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0838 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE OCTUBRE POR SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2; FACTURAS: REC 09 $10,618.50
27 Detalle Factura de click aquí 26/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V..- CR OPB0732 (28); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION; FACTURAS: 1815 $418,950.04
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $99.50
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $1,974.20
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $168.00
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $41.99
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $34.00
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $991.80
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $2,769.00
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $25.00
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $5,637.60
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $1,937.20
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $1,446.98
199425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29351, 163, 2187, 13906, 23792, 251, 0366, 5440, 27573, 1488237, 112909, 19946 $22.00
199424 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7566, 7555, 14052 $84.99
199424 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7566, 7555, 14052 $812.00
199424 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7566, 7555, 14052 $266.80
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $308.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $1,392.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $100.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $154.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $518.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $1,856.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $224.54
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $133.38
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $35.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $10.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $205.50
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $35.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $404.12
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $556.80
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $250.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $140.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $288.84
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $280.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $46.40
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $220.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $232.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $99.53
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $199.66
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $201.75
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $72.99
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $81.20
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $232.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $10.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $353.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $60.05
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $48.80
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $762.84
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $238.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $952.65
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $5,956.60
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $56.61
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $224.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $10.00
199423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: GMUSB 170840, GMUSB 175053, CK 14969, 0998, 95864, 96436, 5967, F48560, 95764, 9791, FB02297, 48807, ZIB 74100, 0064, 269, 944004, 42477, S 1110094, POSA12,215,109, 42717, 42861, F $79.00
199422 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100014 (1); GASTO REUNIONES PARA LA CONSTITUCION DEL COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE OBRA PUBLICA G; FACTURAS: 1807, 2107, 2483 $1,950.00
199422 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100014 (1); GASTO REUNIONES PARA LA CONSTITUCION DEL COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE OBRA PUBLICA G; FACTURAS: 1807, 2107, 2483 $2,790.00
199422 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100014 (1); GASTO REUNIONES PARA LA CONSTITUCION DEL COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE OBRA PUBLICA G; FACTURAS: 1807, 2107, 2483 $2,340.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $300.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $112.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $107.50
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $95.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $139.20
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $112.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $441.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $300.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $112.00
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $1,633.28
199421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 45240, B61362, 169318, 169810, 3190, 172480, 3315, 885, 2704, 5328, 156409 $1,082.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $129.90
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $812.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $551.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,856.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,409.43
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $33.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $870.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $252.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $50.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $288.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,485.44
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $159.80
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $99.90
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,276.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $8,700.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $3,712.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $210.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,160.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $405.59
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,160.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $870.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,160.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $116.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,160.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $1,392.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $159.80
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $33.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $444.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $33.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $3,526.40
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $336.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $27.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $19.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $456.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $27.00
199420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221957 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAGO DE AGUA, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4518, 4388, 4386, 4522, 4414, 4413, 7661, 7771, 7788, 7787, 7772, 7774, 7773, 12240, 44823, 44833, 44853, 3486, 944, 406533, 47002, 39729, XHB2611 $812.00
199419 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11179, 11180 $10,289.20
199419 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11179, 11180 $12,266.79
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $300.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $685.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $42.50
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $130.50
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $867.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $60.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $2,204.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $928.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $88.50
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $196.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $19.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $243.60
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $404.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $1,191.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $195.94
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $193.90
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $210.03
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $1,972.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $928.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $100.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $124.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $252.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $156.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $569.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $904.80
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $507.30
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $1,000.58
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $1,891.84
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $742.40
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $40.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $39.42
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $236.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $111.49
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $180.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $892.00
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $104.90
199418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5768EBH, 0003, 24185, 5296, 0069A, 0071A, 1044E, 918, 4839, CN322578, 14334D, 17247, CC014988442, 11134, 11137, GMUSB173894, BADBD-27771, 36665, 19785, 2142, 3118BABC, 30840B, 308 $294.00
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $840.00
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $278.40
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $225.68
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $217.85
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $232.00
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $157.99
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $208.72
199417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 81558, 814, 42159, 7054, 466809, 6914, 467486, 468306 $460.52
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $556.80
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $1,635.60
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $165.50
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $69.00
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $61.70
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $469.80
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $156.22
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $1,505.90
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $600.00
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $160.22
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $191.99
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $850.00
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $135.00
199416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010042 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 420, 129088, 836, 29484, 11631, 22826, 8060, 9082, 1015, 160233, 18387, 8256, 4118 $700.78
199415 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220013962 (1); ESCENARIO,SONIDO, LUCES Y MONITOREO E/COL. SANTA CECILIA Y RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ESTANCIA INFANTIL; FACTURAS: 275 $9,048.00
199414 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220013961 (1); MANTELES EN TELA TAMPA COLOR ROJO MEDIADA 3.00 X 1.70 MTS. CON BASTILLA; FACTURAS: 0347 $8,410.00
199413 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220013960 (1); CAMISAS ROJAS DE MANGA CORTA Y LARGA PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 652 $6,177.00
199410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220014213 (1); PAGO DE HONORARIOS A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QUINCENA DE SEPT 2010 $2,687.68
199409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220014212 (1); PAGO DE HONORARIOS A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QUINCENA DE SEPT 2010 $2,687.68
199408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220014211 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ DELGADILLO JORGE ANTONIO SANTIVAÑEZ DELGADILLO JORGE ANTONIO.- CR 220014210 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALAZAR DIAZ JORGE SALAZAR DIAZ JORGE.- CR 220014209 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO GUTIERREZ SAMUEL ROMERO GUTIERREZ SAMUEL.- CR 220014208 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLANUEVA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ VILLANUEVA JUAN DE DIOS.- CR 220014207 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PULIDO ENRIQUE OCTAVIO RODRIGUEZ PULIDO ENRIQUE OCTAVIO.- CR 220014206 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA SENCION JOSE ALEJANDRO RIVERA SENCION JOSE ALEJANDRO.- CR 220014205 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH.- CR 220014204 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BAÑUELOS CLARA RAMIREZ BAÑUELOS CLARA.- CR 220014203 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RIOS DAVID PAZ RIOS DAVID.- CR 220014202 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MAGAÑA LAURO ORTIZ MAGAÑA LAURO.- CR 220014201 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MORAN JUAN RAMON MUNGUIA MORAN JUAN RAMON.- CR 220014200 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL.- CR 220014199 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MAGALLON JOSE ANGEL MUNGUIA MAGALLON JOSE ANGEL.- CR 220014198 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO FLORES IGNACIO BENJAMIN MORENO FLORES IGNACIO BENJAMIN.- CR 220014197 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONROY LOPEZ DAVID ALEJANDRO MONROY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- CR 220014196 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONROY GALINDO MANUEL ARTURO MONROY GALINDO MANUEL ARTURO.- CR 220014195 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA JIMENEZ ISRAEL MEZA JIMENEZ ISRAEL.- CR 220014194 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA LOPEZ EUGENIO PAULINO MENDOZA LOPEZ EUGENIO PAULINO.- CR 220014193 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIGOZA JEREMIAS MARTINEZ ORTIGOZA JEREMIAS.- CR 220014192 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ OLIVO JORGE LOPEZ OLIVO JORGE.- CR 220014191 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUARTE JESUS LOPEZ DUARTE JESUS.- CR 220014190 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIZAOLA ZAMBRANO JAIME LIZAOLA ZAMBRANO JAIME.- CR 220014189 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME LUCATERO ARTURO JAIME LUCATERO ARTURO.- CR 220014188 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN GUTIERREZ GARCIA MANUEL MARTIN.- CR 220014187 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO CASTAÑEDA DAVID GUERRERO CASTAÑEDA DAVID.- CR 220014186 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ MARTIN ALONSO GONZALEZ GUTIERREZ MARTIN ALONSO.- CR 220014185 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DELGADILLO JOSE OSCAR GONZALEZ DELGADILLO JOSE OSCAR.- CR 220014184 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ARGUELLES J. SANTOS GONZALEZ ARGUELLES J. SANTOS.- CR 220014183 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA NUÑEZ RIGOBERTO GARCIA NUÑEZ RIGOBERTO.- CR 220014182 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MURILLO MANUEL GARCIA MURILLO MANUEL.- CR 220014181 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ FELIPE GARCIA MARTINEZ FELIPE.- CR 220014180 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ JOSE GARCIA CORTEZ JOSE.- CR 220014179 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESQUER ALVAREZ CIRILO ESQUER ALVAREZ CIRILO.- CR 220014178 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JOSE ANTONIO DELGADO HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220014177 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE RUBIO RODRIGO DE LA TORRE RUBIO RODRIGO.- CR 220014176 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MEDINA JOSE PILAR CHAVEZ MEDINA JOSE PILAR.- CR 220014175 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAGOYAN VALERIO ROEL CESAR CHAGOYAN VALERIO ROEL CESAR.- CR 220014174 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES ALVARADO ROGELIO CERVANTES ALVARADO ROGELIO.- CR 220014173 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BORJA MONTIEL MOISES BORJA MONTIEL MOISES.- CR 220014172 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BORJA MONTIEL LEOPOLDO BORJA MONTIEL LEOPOLDO.- CR 220014171 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL AVALOS ZARATE ISMAEL.- CR 220014170 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO.- CR 220014169 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA PIÑA REYNALDO ARANDA PIÑA REYNALDO.- CR 220014168 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
199364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALTAMIRANO ARRAZOLA ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA ANTONIO.- CR 220014167 (1); PLANTILLA PAR DEVOLUCION DEL REFRENDO DE LICENCIA DE EMPLEADOS CHOFERES $500.00
108136 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 308 $5,057.60
108136 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 308 $6,072.60
108135 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 550, 551, 552, 555, 562 $8,485.40
108135 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 550, 551, 552, 555, 562 $1,357.20
108135 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 550, 551, 552, 555, 562 $2,568.82
108135 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 550, 551, 552, 555, 562 $2,656.40
108135 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 550, 551, 552, 555, 562 $4,536.76
108134 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15943, 15945, 16003, 15944 $2,463.12
108134 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15943, 15945, 16003, 15944 $1,101.67
108134 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15943, 15945, 16003, 15944 $2,371.60
108134 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15943, 15945, 16003, 15944 $2,995.67
108133 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23628, 23629, 23630, 23631, 23644 $1,900.00
108133 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23628, 23629, 23630, 23631, 23644 $2,067.12
108133 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23628, 23629, 23630, 23631, 23644 $4,129.60
108133 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23628, 23629, 23630, 23631, 23644 $2,496.32
108133 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23628, 23629, 23630, 23631, 23644 $6,005.32
108132 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3512, 3514, 3515, 3516 $8,343.13
108132 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3512, 3514, 3515, 3516 $0.01
108132 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3512, 3514, 3515, 3516 $4,986.52
108132 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3512, 3514, 3515, 3516 $8,986.52
108131 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100, 1101 $2,086.61
108131 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100, 1101 $3,024.35
108131 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100, 1101 $1,684.90
108131 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100, 1101 $3,342.62
108130 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7356, 7357 $6,524.11
108130 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7356, 7357 $3,966.03
108129 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2783 $1,396.00
108128 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 201, 202 $11,729.91
108128 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 201, 202 $0.01
108127 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221734 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1833 $2,604.20
108126 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23921 $3,141.04
108125 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 588 $6,934.93
108124 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162630, 162650 $1,009.20
108124 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162630, 162650 $11,429.40
108123 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5690 $1,789.88
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $367.34
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $1,196.74
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $1,221.48
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $2,356.31
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $5,800.00
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $2,493.54
108122 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1041, 1052, 1056, 1057, 1059, 1065, 1066 $3,587.65
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $9,761.60
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $1,948.80
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $708.76
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $1,160.00
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $835.20
108121 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221713 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 963, 994, 996, 998, 1000, 1001 $2,985.96
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $46.40
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $5,342.91
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $359.60
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $1,090.40
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $7,395.75
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $220.40
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $266.80
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $359.60
108120 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7688, 7708, 7743, 7775, 7792, 7796, 7797, 7813, 7814, 7819, 7839, 7840, 7852, 7862 $738.99
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $429.98
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108119 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15709, 15711, 15712, 15713, 15714, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721, 15722, 15723, 15724, 1574 $62.64
108118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 891 $986.00
108118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 891 $290.00
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $1,095.04
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $98.60
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $2,720.06
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $903.84
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $1,299.20
108117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3000, 3031, 3033, 3036, 3041, 3061 $1,484.80
108116 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4647 $4,413.80
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $6,478.60
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $6,426.40
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $2,780.14
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $2,988.94
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $3,174.54
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $10,440.00
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $5,060.50
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $9,111.80
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $5,672.40
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $3,509.00
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $11,182.40
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $11,020.00
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $2,789.80
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $11,832.00
108115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 306, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 363, 379, 380 $3,665.60
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $4,714.52
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $1,722.60
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $5,173.60
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $324.80
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $6,064.63
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $475.60
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $324.80
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $382.80
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $1,545.12
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $75.40
108114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4488, 4544, 4544, 4654, 4655, 4683, 4743, 4785, 4900, 4901, 4902 $0.01
108113 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583 $11,806.10
108113 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583 $3,911.90
108112 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221638 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040 $11,994.40
108111 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221635 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2763 $7,037.31
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $1,277.16
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $1,792.20
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $3,282.80
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $11,138.31
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $2,705.12
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $7,261.60
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $9,321.76
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $0.01
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $8,700.00
108110 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221634 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 359, 360, 364, 378, 380, 385, 388, 389, 396, 397 $1,473.20
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $10,672.00
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $11,716.00
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $8,885.60
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $9,976.00
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $12,122.00
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $11,368.00
108109 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221500 (1); REPARCIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 528, 521, 530, 489, 493, 522, 523 $10,254.40
108108 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221482 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 242 $1,622.84
108107 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221481 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6568, 6570, 6569, 6571, 6567 $10,556.00
108107 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221481 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6568, 6570, 6569, 6571, 6567 $3,596.00
108107 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221481 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6568, 6570, 6569, 6571, 6567 $11,020.00
108107 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221481 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6568, 6570, 6569, 6571, 6567 $8,700.00
108107 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221481 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6568, 6570, 6569, 6571, 6567 $9,628.00
108104 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014101 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 438264 $342.00
108103 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014100 (1); SUMINISTRO DE 322 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 438888 $1,529.50
108102 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014098 (1); SUMINISTRO DE 319 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 675638, 675240 $209.00
108102 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014098 (1); SUMINISTRO DE 319 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 675638, 675240 $1,306.25
108101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014096 (1); SUMINISTRO DE 233 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 438254 $1,106.75
108100 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220014071 (1); FACTURA DEL MES MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 14313 $2,577,194.00
108099 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014068 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, PARCIALIDAD O.C. 4561; FACTURAS: 123 $755,490.00
108098 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014009 (1); SERVICIO DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD EN ANTONIO TORRONADO NO. 1325; FACTURAS: 577 $6,960.00
108097 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220014008 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA BODEGA PLUTARCO ELIAS CALLES; FACTURAS: 111 $11,600.00
108096 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220014004 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD REDORMA; FACTURAS: 2404 $5,824.36
108095 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014003 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO CERAMICO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEPIC NO. 1226; FACTURAS: 019 $11,278.10
108094 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014000 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA BODEGA TABASCO DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 5729 $4,988.00
108093 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); REPARACION Y LAQUEADO DE RECEPCION EN CAJAS EN GALAN Y URDANETA, CORRALES DEL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 611, 622 $5,600.00
108093 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); REPARACION Y LAQUEADO DE RECEPCION EN CAJAS EN GALAN Y URDANETA, CORRALES DEL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 611, 622 $5,011.20
108092 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220013993 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 151 $19,430.00
108091 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220013991 (1); SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDOR SOLARIS; FACTURAS: 0361 $11,600.00
108090 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220013979 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0142 $116,000.00
108089 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 93512,513,514,515,516,517,518,519,520,521; FACTURAS: 93502,93503 $128,708.48
108089 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 93512,513,514,515,516,517,518,519,520,521; FACTURAS: 93502,93503 $16,749.47
108089 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 93512,513,514,515,516,517,518,519,520,521; FACTURAS: 93502,93503 $32,277.10
108088 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013968 (1); RENTA DE SANITARIOS HAMPELL EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 4950 $3,016.00
108087 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013967 (1); SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 9 DE OCT. 2010 AL 8 DE OCT. 2011; FACTURAS: 142540 $1,600.00
108086 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013966 (1); PINTURAS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE INGRESO AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DEL SOTANO; FACTURAS: 604850 $1,851.36
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108085 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013959 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR OCT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 6324, 6352, 6353, 6360, 6354, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370 $420.21
108084 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013958 (1); ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONIES DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER OFICIO JAV/523/2010; FACTURAS: OFICIO $104.14
108083 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220013955 (1); REHABILITACION DE MODULO DE PRIMER CONTACTO EN LAZARO CARDENAS ESQ. TRIGO COL LA NOGALERA; FACTURAS: 013 $11,955.00
108082 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220013932 (1); ELABORACION DE DIVERSAS LONAS PARA LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA; FACTURAS: 784 $6,129.31
108081 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 7112, 7103, 7062, 7080 $32,090.24
108081 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 7112, 7103, 7062, 7080 $28,192.64
108081 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 7112, 7103, 7062, 7080 $51,091.04
108081 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 7112, 7103, 7062, 7080 $23,515.52
108080 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013820 (1); SUMINISTRO DE 487 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 675913 $2,313.25
108079 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220013809 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS LA REPARACION DE MAQUINARIA.; FACTURAS: 15749 $74,808.40
108078 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013808 (1); COMPRA DE LECTOR DE CODIGO DE BARRA HERON.; FACTURAS: 35030 $12,953.02
108077 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220013805 (1); VOLANTES DE VIERNES SOCIAL, LUNES CONTIGO, LONA IMPRESA DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 3904 $9,375.03
108075 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013784 (1); ALQUILER DE TOLDOD EL 25 DE SEPT. E/PASEO CHAPULTEPEC, Y EN PLAZA FUNDADORES EL 27 DE SEPT.2010; FACTURAS: 1244, 1245 $5,916.00
108075 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013784 (1); ALQUILER DE TOLDOD EL 25 DE SEPT. E/PASEO CHAPULTEPEC, Y EN PLAZA FUNDADORES EL 27 DE SEPT.2010; FACTURAS: 1244, 1245 $2,494.00
108074 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220013771 (1); IMPRESION DE LONA Y VOLANTES DE UBICACION DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 3912 $10,876.16
108073 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220013769 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL NO.1 DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 5726 $9,976.00
108072 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220013767 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN DIAMANTE Y ISLOTE; FACTURAS: 570 $6,032.00
108071 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220013765 (1); SERVICIO DE REHABILITACION EN BODEGA TABASCO Y SERVICIO DE PINTURA EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 102, 108 $11,458.48
108071 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220013765 (1); SERVICIO DE REHABILITACION EN BODEGA TABASCO Y SERVICIO DE PINTURA EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 102, 108 $10,904.00
108070 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013761 (1); CARTUCHOS DE TONER HP Y TONER BROTHER; FACTURAS: 37969, 37540 $1,129.84
108070 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013761 (1); CARTUCHOS DE TONER HP Y TONER BROTHER; FACTURAS: 37969, 37540 $2,818.80
108068 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220013758 (1); SERVICIO DE UN EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 23/SEPT/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0023 $5,800.00
108067 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220013756 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 25/SEPT/2010; FACTURAS: 3006 $9,570.00
108066 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220013751 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN REGISTROS CIVILES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 2107 $3,248.00
108064 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220013688 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.; FACTURAS: 5396 $25,583.80
108063 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013418 (1); CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO E/CASETA LA HIGUERA D/MPIO.DE XTLAHUACAN P/OCT. 2010; FACTURAS: 18186 $13,855.04
108062 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013416 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77024, 77346 $1,418.71
108062 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013416 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 77024, 77346 $2,636.22
108061 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220013407 (1); COMPRA DE 15 BATERIAS 15 PLACAS C/TORNILLO P/DINA.; FACTURAS: 19733 $13,224.00
108060 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220013353 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33178 $4,953.20
108059 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220013352 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20632 $11,008.40
108058 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 908, 909, 910 $1,129.27
108058 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 908, 909, 910 $898.86
108058 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 908, 909, 910 $82.36
108058 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 908, 909, 910 $524.58
108057 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220013344 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF15485, PF15725 $471.83
108057 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220013344 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF15485, PF15725 $1,040.70
108056 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013342 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 40400 $17,087.96
108055 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220013283 (1); IMPARTICION DE DIPLOMADO DE FORMACION ACADEMICA; FACTURAS: 7616 $91,176.00
108054 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220013119 (1); COMPRA DE BASE SEGMENTO ESCOBA LATERAL.; FACTURAS: 0162 $7,656.00
108053 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012943 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 7173 $15,090.09
108052 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220012630 (1); COMPRA DE TOXOIDE TETANICO AMP.; FACTURAS: 9257 $36,250.00
108051 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220012559 (1); COMPRA DE CAL Y CEMENTO GRIS; FACTURAS: 61057 $3,074.00
108050 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220012556 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCA.; FACTURAS: B 87984 $75,701.60
108049 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220012517 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3706.; FACTURAS: 17479 $28,480.00
108048 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220012515 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO.; FACTURAS: 0540 $17,081.00
108047 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220012505 (1); COMPRA DE VENDAS DE 15 CM.; FACTURAS: 140551 $305.08
108046 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012501 (1); COMPRA DE 20 CAMARA NUEVAS.; FACTURAS: 111933 $5,700.00
108045 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012486 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 191590,203746,, 210000,210633,, 208096 $213.05
108045 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012486 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 191590,203746,, 210000,210633,, 208096 $27,896.48
108045 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220012486 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 191590,203746,, 210000,210633,, 208096 $52,909.26
108044 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011903 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS; FACTURAS: 29914 $3,758.40
192 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB0852 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACI; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB0851 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PA; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB0850 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO GAYTAN GAYTAN SANTIAGO GAYTAN GAYTAN.- CR OPB0848 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
188 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB0847 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACI; FACTURAS: REC 04 $1,000.00
187 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB0846 (31); PAGO MES AGOSTO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PA; FACTURAS: REC 03 $1,000.00
186 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB0845 (31); PAGO MES JULIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 02 $1,000.00
185 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RICARDO VILA ONTIVEROS RICARDO VILA ONTIVEROS.- CR OPB0844 (31); PAGO MES JUNIO PROY.14039ESC011 PROMOTOR COMUNITARIO DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: REC 01 $1,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0837 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RE; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
183 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0836 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
182 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB0834 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
181 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0833 (31); PAGO MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTI; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
180 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0832 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
179 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0831 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
178 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0830 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
177 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0829 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPON; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
103 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013226 (29); CURSOS QUE TOMO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO Y JULIO 2010; FACTURAS: 2686, 2716 $17,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013226 (29); CURSOS QUE TOMO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO Y JULIO 2010; FACTURAS: 2686, 2716 $17,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $60,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $60,000.07
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $74,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $24,499.99
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $76,000.06
101 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220011774 (29); SERVICIO DE CURSO DE FORTALECIMIENTO DE ACTUACION POLICIAL, D.A./1649/2010.; FACTURAS: 3146 A, 3207 A, 3276 A, 3349 A, 3374 A, 3438 A $50,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR OPB0842 (30); PROY.140391ME012 PAGO 4 PINTARRONES BCO.CON MARCO ALUM. ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO CDC TETLAN; FACTURAS: 1479 $1,150.72
42 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB0841 (30); PROY.140391ME012 PAGO (1) IMPRESORA ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO CDC TETLAN; FACTURAS: 35023 $3,053.00
41 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0840 (30); PROY.140391ME012 PAGO (9) COMPUTADORAS ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO NO 13 CDC TETLAN; FACTURAS: 56984 $55,300.68
40 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB0839 (30); PROY.140391ME012 PAGO (9) REGULADORES 1200VA/120V ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO CDC TETLAN; FACTURAS: G 03296 $1,713.73
39 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR OPB0827 (30); PROY.140391ME012 PAGO DE ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE CDC TETLAN HABITAT; FACTURAS: 7160 $5,846.40
38 Detalle Factura de click aquí 25/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERENICE TABARES TABARES BERENICE TABARES TABARES.- CR OPB0826 (30); PAGO DEL PROY. 140391DS034 ARTICULOS PARA EL CURSO DE ELECTRICIDAD RELATIVO AL TALLER DE ELECTRICIDA; FACTURAS: 4087 $271.00
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $200.01
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $120.00
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $83.60
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $46.60
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $139.30
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $700.00
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $120.00
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $120.00
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $204.45
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $3.10
199363 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010007 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153007, 0007626, 1049, 12,176,973, 176046, 49792, 49793, 1093, 1104, 873195 $9.90
199362 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010041 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 169802, 53791 $504.00
199362 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010041 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 169802, 53791 $187.50
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $1,624.00
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $754.00
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $777.20
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $614.80
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $812.00
199361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221746 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629, 1653, 1665, 1666, 1723, 1724 $1,160.00
199360 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 261 $1,867.60
199360 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 261 $1,276.00
199359 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 994, 995, 997, 998, 999 $3,977.06
199359 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 994, 995, 997, 998, 999 $4,420.76
199359 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 994, 995, 997, 998, 999 $7,116.39
199359 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 994, 995, 997, 998, 999 $6,549.22
199359 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 994, 995, 997, 998, 999 $6,816.16
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $1,460.00
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $1,566.00
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $140.00
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $278.40
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $58.00
199358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11704, 11858, 032, 170920, 937, 936 $965.25
199357 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014091 (1); CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DEL 7 AL 11 DE JULIO Y DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2010, ORDEN 996.; FACTURAS: 0899, 0898 $13,340.00
199357 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014091 (1); CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DEL 7 AL 11 DE JULIO Y DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2010, ORDEN 996.; FACTURAS: 0899, 0898 $13,340.00
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $250.00
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $7,141.93
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $203.93
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $187.68
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $558.36
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $2,284.20
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $320.00
199356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220013793 (1); GIRA DE TRABAJO C/MOTIVO D/50 ANIVERSARIO D/HERMANAMIENTO DOWNEY-GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE AGO.; FACTURAS: RECIBO, 300635-2307, 5171, RECIBO, 2-68, RECIBO, 47471, 84538574 $25.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $2,865.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $235.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $150.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $170.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $250.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $696.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $219.00
199354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220013320 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 6236, 241744, 0966, 2310822, 13469, 1394066520809, 76658, 13666 $127.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $41.50
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $394.60
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $33.50
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $13.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $27.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $79.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $581.05
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $507.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $23.20
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $86.34
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $468.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $240.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $105.83
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $19.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $13.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $351.00
199353 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400010 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 62314, 62068, 939807, 944754, CFDB391798, CFDB469967, A-2811368, 1000, 49539, 110880, 111427, 112288, 112453, CC14087518, 27641, POSA12284649, CC015006824 $325.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $170.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,325.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $383.84
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $909.50
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $1,662.50
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $264.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,407.71
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $1,613.20
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,433.04
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,984.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,989.70
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,206.50
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,907.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,120.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,743.40
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199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,675.00
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199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,166.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $460.04
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $1,773.55
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,556.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $5,912.90
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,358.61
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,236.40
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $3,998.50
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,344.00
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $2,724.10
199352 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: A350353, A350352, A352143, A353240, A353241, A354158, A354159, FGD458992, FGD459769, FGD462524, FGD463287, FGD464318, FGD $497.98
199351 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010011 (1); PAPELERIA PARA OFICINA; FACTURAS: 0860, POSA12814256, POSA12898777 $1,800.60
199351 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010011 (1); PAPELERIA PARA OFICINA; FACTURAS: 0860, POSA12814256, POSA12898777 $1,532.56
199351 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010011 (1); PAPELERIA PARA OFICINA; FACTURAS: 0860, POSA12814256, POSA12898777 $597.90
199350 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010009 (1); PAPELERIA Y LIBROS; FACTURAS: 0853, POSA12722226, A6359 $120.80
199350 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010009 (1); PAPELERIA Y LIBROS; FACTURAS: 0853, POSA12722226, A6359 $462.00
199350 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010009 (1); PAPELERIA Y LIBROS; FACTURAS: 0853, POSA12722226, A6359 $1,658.53
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $151.50
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $527.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $95.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $103.94
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $719.20
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $824.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $70.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $100.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $897.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $100.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $70.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $664.10
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $323.58
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $3,944.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $1,526.00
199349 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: POSA11627138, 3053, 68169, 29429, 196948, 1541488, A2740009, F02329829, 3975, 61, RECIBO, 8002, 2184, A587 $231.50
199347 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA EXPOS 200-100, S.A. DE C.V. EXPOS 200-100, S.A. DE C.V..- CR 220013973 (1); GALERIA DE LA EXPOSICION INTINERANTE CON EL NOMBRE DE EXPO 200-100.; FACTURAS: 0015 $120,000.00
199346 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220013965 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 1411 $494.51
199345 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOCOMPONENTES DE FRICCION, S.A. DE C.V. AUTOCOMPONENTES DE FRICCION, S.A. DE C.V..- CR 220013951 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 32488 $33,129.60
199344 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MARTINEZ RUIZ GUSTAVO MARTINEZ RUIZ GUSTAVO.- CR 220013947 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 002 $40,600.00
199343 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220013811 (1); SERV. DE UN TOLDO DE 12.00X6.00 METROS, DURANTE 30 DIAS P/EL EVENTO DEL MUNDIAL EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 3054 $12,100.00
199342 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013801 (1); 250 PAQUETES DE LUNCH PARA LOS MENORES Q/ACUDIERON A EVENTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 905 $3,480.00
199341 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013794 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 906, 907, 908 $680.92
199341 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013794 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 906, 907, 908 $3,772.00
199341 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2204 PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013794 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 906, 907, 908 $2,151.80
199340 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220013785 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA P/EL 25 DE SEPT.E/PASEO CHAPULTEPEC Y 26 DE SEPT. E/PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0154 $4,060.00
199339 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220013783 (1); IMPRESIONES DE 265 PLANOS PARA EL PROGRAMA PLANES PARCIALES DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 209 $6,855.60
199338 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220013782 (1); SERVICIO DE AVALUO DE MATERIAL DE DESECHO.; FACTURAS: 3764 $1,856.00
199337 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORTIZ LOPEZ JOSE HUMBERTO ORTIZ LOPEZ JOSE HUMBERTO.- CR 220013781 (1); SERVICIO DE MOLDEADO, ELABORACION DE MOLDES EN CAUCHO ETC. PARA LA ESCULTURA ALEGORIA A LA LIBERTAD; FACTURAS: 005 $11,600.00
199336 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ CASANOVA ALFREDO LOPEZ CASANOVA ALFREDO.- CR 220013780 (1); CONCEPTUALIZACION ARTISTICA DE LA ESCULTURA ALEGORIA A LA LIBERTAD; FACTURAS: 0230 $12,000.00
199335 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220013779 (1); IMPRESOS DIVERSOS PARA PUBLICITAR A LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0189 $8,305.60
199334 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CORTES ACOSTA OCTAVIO.- CR 220013776 (1); PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO ACOMPAÑADO AL BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0155 $848.00
199333 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V..- CR 220013770 (1); REHABILITACION DE CASA DE SALUD BEATRIZ HERNANDEZ EN IGNACIO GTEZ. Y GILDARDO GOMEZ; FACTURAS: 750 $9,350.00
199332 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220013768 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA PREVENCION DEL DELITO; FACTURAS: 329 $8,120.00
199331 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220013766 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES; FACTURAS: C142451, 489665, 15711, BC74719 $1,900.00
199331 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220013766 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES; FACTURAS: C142451, 489665, 15711, BC74719 $1,900.00
199331 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220013766 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES; FACTURAS: C142451, 489665, 15711, BC74719 $1,600.00
199331 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220013766 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES; FACTURAS: C142451, 489665, 15711, BC74719 $1,800.00
199329 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220013743 (1); HOSP.P/INTEGRANTES D/PROGRAMA A DONDE VAMOS D/LA COMERCIALIZADORA RADIOFONICA D/NAYARIT, 28/AGO/2010; FACTURAS: 122987 $2,892.60
199328 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220013307 (1); HOSPEDAJE DE LOS ESCOLTAS QUE ACOMPAÑARON AL PRESIENTE MPAL. A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 9781 $7,832.00
199327 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600029 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 85, 308, 1703 $464.00
199327 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600029 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 85, 308, 1703 $1,218.00
199327 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600029 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 85, 308, 1703 $1,948.80
176 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB0820 (31); PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-AD-C08-153/10 14039EMF004 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEPORT; FACTURAS: 0176 $48,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0767 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC018 MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROYEC; FACTURAS: 010 $1,350.00
174 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0766 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC015 MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROYEC; FACTURAS: 009 $5,850.00
173 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0765 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC011 MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROYEC; FACTURAS: 008 $5,200.00
172 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0764 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC010 AGUA (1090 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO INTERAL 14039-0; FACTURAS: 010 $4,298.00
171 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0763 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC010 PUBLICIDAD (6 LONAS Y 3000 VOLANTES ) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO; FACTURAS: 007 $4,869.00
170 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0762 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC010 AGUA (2270 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 014 $8,953.00
169 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0761 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC009 MATERIAL PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROYEC; FACTURAS: 007 $4,550.00
168 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0760 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 AGUA (1090 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 008 $4,298.00
167 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0759 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC006 MATERIAL (HOJAS, PLUMAS ETC) PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y PROMOTORE; FACTURAS: 006 $5,850.00
166 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAUL TORRES MEDINA RAUL TORRES MEDINA.- CR OPB0758 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 RADIOGRABADORA (MINICOMP.MCA. SAMSUNG) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECT; FACTURAS: 259 $2,000.00
165 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0757 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 AGUA (1090 UN MIL DE BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO INTEG; FACTURAS: 009 $4,298.00
37 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (30); PAGO DEL 30% ANTICIPO OPG-HAB-PAV-CI-C11-168/10 140391ME003 CONSTR. INTEGRAL DE PAV. CON CONCRETE H; FACTURAS: 0791 $1,175,040.56
36 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (30); PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-PAC-CI-C11-169/10 14039ME011 CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. ( INCLUYE; FACTURAS: 782 $1,201,578.11
35 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR OPB0730 (30); PROY.140391DS032 2DO. PAGO DEL KIT DE MATERIAL DE ABARROTES PARA CURSO DE COCINA HABITAT 2010; FACTURAS: 29468 $12,895.00
34 Detalle Factura de click aquí 22/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR OPB0729 (30); PROY.140391DS032 1ER. PAGO DEL KIT DE MATERIAL DE ABARROTES PARA CURSO DE COCINA HABITAT 2010; FACTURAS: 29467 $12,895.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $117.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $64.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $230.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $347.10
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $470.57
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $394.40
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $3,654.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,173.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $222.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $390.99
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $118.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $892.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $250.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $180.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,010.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $81.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $442.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $696.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $159.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $86.02
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $628.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $11.50
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $169.01
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $110.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $58.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $783.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $50.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $75.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $835.20
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,016.16
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,019.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,392.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $40.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $120.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $143.84
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $45.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $120.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $479.96
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $162.80
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $974.40
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $160.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $336.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $196.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $250.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $184.23
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $378.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $232.50
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $518.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $3,070.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $149.57
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $285.58
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $836.50
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,173.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $180.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $580.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $272.04
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $175.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $83.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $105.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $67.68
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $321.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $141.75
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $100.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $60.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $100.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $490.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $91.90
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $41.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $101.25
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $110.20
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $161.49
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $180.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $150.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $281.60
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $180.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,050.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $35.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $163.90
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $782.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $835.20
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $280.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $447.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $356.98
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $49.59
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $150.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,205.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $950.04
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,262.08
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $39.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,173.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,173.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $105.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $250.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $110.20
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $52.40
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $72.90
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $404.38
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $394.40
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,556.37
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $214.19
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $285.58
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,426.80
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $308.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $467.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $360.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $580.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $171.72
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $238.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $49.83
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,044.99
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $40.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $255.20
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $1,972.00
199326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 122100, 494081, 858, 599052, 265, 856, 177725, 7714, 283, 285, 563, 174049, 14025, 947921, 31176, 43740, 43964, 737253, 4 $60.00
199325 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0825 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C12-177/10 ELABORACION DE TERRACERIAS Y FORMACION DE BASES, UBIC. CH; FACTURAS: 1439 $176,687.50
199324 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1269 ESTIM 6 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1415 $940.78
199323 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0811 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1270 ESTIM 5 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1413 $146.65
199321 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0809 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1267 ESTIM 4 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1416 $330.59
199319 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1264 ESTIM 3 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1414 $4,206.28
199318 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V..- CR OPB0801 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-124/10 ELABORACION DE BANQUETAS EN AV. NORMALISTAS : UBICACION A; FACTURAS: A 1180 $33,882.33
199317 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0795 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO D; FACTURAS: 2075 $726,455.00
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $320.00
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $1,841.00
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $709.00
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $420.00
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $773.94
199315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010030 (1); FONDO REVOLVENTE N° 23 SINDICATURA; FACTURAS: 29418827, 43806, 14041, 4056, 18090, 26384 $1,500.25
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $539.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $878.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $92.80
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $99.53
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $174.46
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $1,513.80
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $139.57
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $40.01
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $126.01
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $800.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $359.80
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $1,392.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $928.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $1,716.80
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $6.00
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $101.08
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $1,415.20
199314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010039 (1); FONDO REVOLVENTE NO.08 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN , PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0755, 010, 23743, 46447, 40828, 12732, 15173, A249882, 15354, 15355, 15381, 42409, 0211, 24029, 18894, $727.90
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $928.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $45.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $1,037.04
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $81.20
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $18.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $58.82
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $649.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $18.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $7.29
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES FOMENTO A LA INVERSION FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $92.18
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $1,244.10
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $2,262.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $159.90
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $232.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $24.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $696.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $260.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $152.00
199313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5653, POSA11.950,766, 170925, 14103, 325519, 10870, 1342, 3021, 11429, B58121, 218, 523, 1531, 0173, 10473, $306.24
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $971.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $928.50
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $450.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $264.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $116.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $112.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $122.90
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $199.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $291.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $154.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $34.50
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $99.90
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $490.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $65.12
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $348.90
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $364.85
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $536.26
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $135.99
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $116.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $21.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $168.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $154.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $279.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $379.80
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $569.70
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $36.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $170.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $1,280.30
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $638.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $70.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $126.00
199312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400010 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 3111 C, 3118 C, 12120426, 34943, C 6378126, POSA 11841620, POSA 11841574, GMUSB 170047, POSA 11988539, POSA 1 $379.80
199311 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KOSONOY GUTIERREZ KENYI KOSONOY GUTIERREZ KENYI.- CR 220013983 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199310 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS MEJORAMIENTO URBANO TORRIJOS LIMAS ADRIANA TORRIJOS LIMAS ADRIANA.- CR 220013833 (1); COMPRA DE ACEITE MOTOR 2T.; FACTURAS: 9690 $1,705.20
199309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIAL ABARROTERA JUAN PABLO, S.A. DE C.V. COMERCIAL ABARROTERA JUAN PABLO, S.A. DE C.V..- CR 220013814 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: A160798 $435.00
199308 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220013792 (1); SUBSIDIO PARA LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR OCT. 2010, DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO $8,893.88
199307 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220013790 (1); HOSPEDAJE P/LA PRESIDENTA DEL JARDIN PORTLAND, OREGON DURANTE SU VISITA DEL 29/AGOSTO AL 06/SEPT/10; FACTURAS: 123192 $6,513.60
199305 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220013787 (1); DISEÑO DE EMPLAZAMIENTO PARA FOTOGRAFIA DE CINE DEL 27 DE AGO. 2010 EN EX-HACIENDA DE OBLATOS; FACTURAS: 002 $12,000.00
199304 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220013786 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA P/EL 18 DE SEPT. E/PASEO CHAPULTEPEC Y 19 D/SEPT. E/PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0152 $4,060.00
199303 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS METALFLU, S.A. DE C.V. METALFLU, S.A. DE C.V..- CR 220013762 (1); COMPRA DE VALVULA TANQUE, MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS.; FACTURAS: 247102,247103,, 247104 $2,849.43
199303 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS METALFLU, S.A. DE C.V. METALFLU, S.A. DE C.V..- CR 220013762 (1); COMPRA DE VALVULA TANQUE, MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS.; FACTURAS: 247102,247103,, 247104 $1,859.59
199302 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220013759 (1); 1ER. EST. 25% DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES, ORDEN DE COMPRA 3659.; FACTURAS: 0503 $240,130.00
199301 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220013755 (1); ROLLOS IMAGELINK HQ 16MM DE MICROFILM; FACTURAS: 440 $7,308.00
199300 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220013747 (1); 1ER. EST. 25% DE TRABAJOS DE CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 3661.; FACTURAS: 344 $234,900.00
199299 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR OBRAS PUBLICAS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220013742 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1378,1379,1380, $30,482.97
199298 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES GEMSCO, S.A. DE C.V. GEMSCO, S.A. DE C.V..- CR 220013736 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO 4" DE ANCHO POR 300 METROS DE LARGO.; FACTURAS: 2919 $17,373.90
199291 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0700, 0591 $115.00
199291 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0700, 0591 $11,250.00
199284 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013704 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: 1162 $458.82
199282 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013681 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO DESINFECTANTE CON CLORO EN BOTE.; FACTURAS: 1160 $637.07
199273 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220013501 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. A 15 UNIDADES PERIFERICAS Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 2613 $1,612.40
199272 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AP & SUCS AP & SUCS.- CR 220013477 (1); SERVICIO DE FUMINGACIONES; FACTURAS: 13934 $5,115.60
199271 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN.- CR 220013459 (1); RENTA DE BACKLINE PARA EL CONCIERTO DE NATHALIE BRAUX EN CASA COLOMOS DEL 25 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0511 $2,900.00
199270 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220013457 (1); FUNCIONES D/TEATRO ENTRE ZAPATA Y PANCHO VILLA E/CTRO.CULTURAL OBLATOS 21/SEPT. Y LUIS PAEZ 24/SEPT.; FACTURAS: 313 $12,694.34
199269 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO.- CR 220013449 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,921.93
199269 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO.- CR 220013449 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.60
199269 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO PRIETO GOMEZ MARIO ALBERTO.- CR 220013449 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
199268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIZCARRA CORONA MANUEL VIZCARRA CORONA MANUEL.- CR 220013400 (1); TALLER DE FIGURAS DECORADAS DE BARRO DEL 18 DE SEPT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 005 $1,740.00
199267 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220013338 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS 9 1/2 X 11 DE 6 TANTOS.; FACTURAS: A 0104 $16,568.28
199266 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220013293 (1); COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0217 $2,125.00
199265 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012616 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39875 $522.00
108040 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0824 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPA; FACTURAS: 1280 $42,374.08
108039 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB0819 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 063 ESTIM 5 FINIQ.DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 326 $3,333.23
108037 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB0817 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 061 ESTIM 4 DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 325 $4,483.46
108036 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB0815 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 021 ESTIM 3 DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 324 $5,700.78
108035 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0800 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1070 $165,298.34
108035 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0800 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN LA UNIDAD IN; FACTURAS: 1070 $-56,499.19
108032 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Hesa Construcciones S.A. de C.V. HESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER; FACTURAS: 1249 $82,327.26
108032 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Hesa Construcciones S.A. de C.V. HESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER; FACTURAS: 1249 $-20,581.81
108031 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0793 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 360 $80,041.57
108031 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0793 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 360 $-16,008.31
108030 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0792 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1902 $121,123.86
108030 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0792 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1902 $-24,224.77
108029 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0790 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1375 $528,920.58
108029 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0790 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1375 $-105,784.12
108028 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITERACION S.A. DE C.V. ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0784 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC.; FACTURAS: 221 $230,277.01
108028 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITERACION S.A. DE C.V. ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0784 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC.; FACTURAS: 221 $-46,055.40
108027 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITERACION S.A. DE C.V. ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC. C; FACTURAS: 219 $147,128.58
108027 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITERACION S.A. DE C.V. ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC. C; FACTURAS: 219 $-29,425.72
108026 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: MEDRANO; FACTURAS: 1020 $281,787.17
108026 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICACION: MEDRANO; FACTURAS: 1020 $-70,446.79
108025 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0781 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAU; FACTURAS: 0203 $128,541.18
108025 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0781 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE MAU; FACTURAS: 0203 $-25,708.24
108024 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0780 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0759 $863,480.00
108024 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0780 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNI; FACTURAS: 0759 $-215,870.00
108023 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0779 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL DE OBRAS; FACTURAS: 0758 $283,859.03
108023 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0779 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL DE OBRAS; FACTURAS: 0758 $-56,771.81
108022 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0774 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1303 DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1378 $893.56
108021 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0742 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1037 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1195 $919.62
108019 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0740 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1856 OPG-OD-CMG-AD-260/09 ESTIM 2 FINIQ; FACTURAS: 1952 $215.91
108018 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0739 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1834 OPG-OD-CMG-AD-111/09 ESTIM 3 FINIQ; FACTURAS: 1953 $839.09
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108017 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013934 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3828,3829,3830, 3831,3832,3833, 3834,3835,3836, 3837,3838,3839, 3840,3841,3842, 3843,3844,3845 $121,916.00
108016 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220013738 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0192 $40,716.00
108015 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013506 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE AL RASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2010.; FACTURAS: 6862 $49,764.00
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $31,659.81
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $5,616.58
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $23,298.03
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $15,335.16
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $7,114.88
108014 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139438,139440,, 139395,139396, $15,407.99
108013 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013473 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL.; FACTURAS: B 33129 $2,221.86
108012 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23697, 133190, 133191 $638.00
108012 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23697, 133190, 133191 $533.60
108012 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23697, 133190, 133191 $1,500.00
108011 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 138, 136 $9,048.00
108011 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 138, 136 $10,440.00
108010 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1083 $1,392.00
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $4,819.42
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $1,523.15
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $4,110.91
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $1,827.00
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $5,663.90
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $7,598.00
108009 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14641, 14642, 14643, 14644, 14648, 14464, 14467 $6,617.80
108008 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221645 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1033 $3,561.20
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $8,225.56
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $5,646.88
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $4,489.20
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $5,800.00
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $10,262.52
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $7,060.92
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $2,824.60
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $2,050.88
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $6,033.16
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $2,784.00
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $5,205.98
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $2,453.40
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $652.15
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $3,447.52
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $4,573.54
108007 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 491, 502, 515, 517, 519, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 543, 539 $10,033.61
108006 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221484 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2809, 2947, 2934 $98.60
108006 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221484 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2809, 2947, 2934 $884.30
108006 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221484 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2809, 2947, 2934 $98.60
108005 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221483 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1003, 1005, 1004, 979 $1,995.20
108005 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221483 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1003, 1005, 1004, 979 $1,995.20
108005 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221483 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1003, 1005, 1004, 979 $1,972.00
108005 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221483 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1003, 1005, 1004, 979 $1,972.00
108004 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221480 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23092, 22939 $4,268.80
108004 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221480 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23092, 22939 $2,200.00
108003 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24221479 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: S89956 $7,722.00
108002 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221475 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 5062 $9,114.70
108001 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221410 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 142, 140 $1,844.40
108001 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221410 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 142, 140 $1,403.60
108000 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 262 $8,746.40
108000 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 262 $8,964.86
107999 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220013980 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: ID-08117013 $2,361.00
107998 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220013978 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: ID-08132801 $7,661.00
107997 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220013977 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: ID- 08137088 $22,779.00
107996 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3846, 3847 $113,961.88
107996 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013946 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3846, 3847 $19,952.00
107995 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128703,128704, $56,816.18
107995 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128703,128704, $10,516.24
107995 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128703,128704, $335,094.96
107995 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128703,128704, $426.00
107994 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220013797 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 352 $23,200.00
107992 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013752 (1); SUMINISTRO DE 90 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 674384 $486.00
107991 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013748 (1); SUMINISTRO DE 1121 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 675366 $5,324.75
107973 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013631 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2176.; FACTURAS: F10545 $107.88
107971 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220013610 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 37280 $54,306.56
107970 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220013510 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENETARMADO P/EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS D/24 DE SEPT.; FACTURAS: 540 $5,800.00
107969 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220013507 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPCION DE CAJA Y REPARACION DE PUERTAS, CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 609 $10,646.00
107968 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013504 (1); SUMINISTRO DE 1923 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 31628 $9,134.25
107963 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13947, 13958 $53,012.55
107963 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13947, 13958 $14,737.13
107963 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13947, 13958 $39,555.46
107962 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220013469 (1); COMPRA DE VEHICULOS FACT. 37414,413,412,411,410, 409, 415 Y 37420; FACTURAS: 37370,405,407 $4,314,806.76
107961 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72153,72154, $151,281.39
107961 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72153,72154, $4,633.25
107961 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013468 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 72153,72154, $24,224.92
107960 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013465 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 674878 $2,156.50
107959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128309,128310, $30,246.34
107959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128309,128310, $11,306.13
107959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128309,128310, $253,022.42
107959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 128309,128310, $426.26
107958 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220013456 (1); SERVICIO DE LONAS Y TOLDOS IMPRESOS.; FACTURAS: 1901, 1904, 1915 $18,560.00
107958 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220013456 (1); SERVICIO DE LONAS Y TOLDOS IMPRESOS.; FACTURAS: 1901, 1904, 1915 $52,649.50
107957 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013448 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO POR JULIO Y AGO. 2010 EN LOCAL 6F Y 7F; FACTURAS: 3962, 4141 $1,403.88
107957 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013448 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO POR JULIO Y AGO. 2010 EN LOCAL 6F Y 7F; FACTURAS: 3962, 4141 $1,403.88
107956 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220013444 (1); PRESENTACIONES DE POESIA DEL 5 Y 26 DE SEPT. 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 168 $1,532.08
107955 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220013443 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y; FACTURAS: 401, 403, 405 $36,691.96
107955 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220013443 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y; FACTURAS: 401, 403, 405 $36,691.96
107955 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220013443 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y; FACTURAS: 401, 403, 405 $36,691.96
107954 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013436 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE BARBA AGUIRRE ALVARO, OFICIO JAV/498/2010; FACTURAS: OFICIO $143.12
107954 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013436 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE BARBA AGUIRRE ALVARO, OFICIO JAV/498/2010; FACTURAS: OFICIO $96.76
107954 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013436 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE BARBA AGUIRRE ALVARO, OFICIO JAV/498/2010; FACTURAS: OFICIO $286.23
107953 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220013429 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 386, 389 $19,810.48
107953 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220013429 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 386, 389 $19,810.48
107952 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220013427 (1); IMPRESION MICROPERFORADO Y PROYECTO PEDALEA; FACTURAS: 0787 $3,860.48
107951 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013414 (1); HOJAS IMPRESAS A DOS TINTAS FRENTE Y UNA TINTA POR LA VUELTA T/OFICIO; FACTURAS: 3960 $30,160.00
107950 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220013412 (1); SUMINSITRO Y HABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO P/EL PREDIO E/RIO REFORMA NO.1846 COL. ALAMO INDUST.; FACTURAS: 015 $10,735.80
107949 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220013398 (1); IMPRESION EN LONAS PARA DISPLAY, EN VNIL CARTELERA SEP, INSTALACION; FACTURAS: 0786 $2,009.12
107948 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013380 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 12549, 12547, 12551, 12538, 12550 $1,438.40
107948 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013380 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 12549, 12547, 12551, 12538, 12550 $1,438.40
107948 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013380 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 12549, 12547, 12551, 12538, 12550 $1,809.60
107948 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013380 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 12549, 12547, 12551, 12538, 12550 $1,438.40
107948 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013380 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ A DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.; FACTURAS: 12549, 12547, 12551, 12538, 12550 $1,438.40
107947 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220013273 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES Y MASCARILLAS.; FACTURAS: 1411 $7,656.00
107946 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013272 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 164300 $25,108.20
107945 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220013241 (1); COMPRA DE 20 CAJAS DE TÈ DE 7 AZARES.; FACTURAS: 29458 $700.00
107944 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220013240 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 148 $19,430.00
107943 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220013239 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 1072 $7,352.61
107942 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220013232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1498, 1499, 1500, 1511 $1,148.69
107942 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220013232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1498, 1499, 1500, 1511 $261.70
107942 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220013232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1498, 1499, 1500, 1511 $594.94
107942 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220013232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1498, 1499, 1500, 1511 $210.78
107941 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013223 (1); COMPRA DE FERRETARIA; FACTURAS: 36087 $244.99
107940 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013222 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 19005, 18866 $4,403.36
107940 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013222 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 19005, 18866 $101,999.73
107939 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013200 (1); COMPRA DE DISCO COMPACTO CD VIRGEN Y MOUSE PAD.; FACTURAS: B 33130, B 33131 $139.90
107939 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013200 (1); COMPRA DE DISCO COMPACTO CD VIRGEN Y MOUSE PAD.; FACTURAS: B 33130, B 33131 $435.00
107938 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220013199 (1); COMPRA DE 20 KILOS DE FIBRA DE VIDRIO PRESENTACION BOLSA DE 1 KILO.; FACTURAS: 2492 $1,176.24
107937 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013193 (1); COMPRA DE CREMA PARA CAFE.; FACTURAS: C764141 $3,744.00
107936 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220013167 (1); COMPRA DE 15 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 075 $3,480.00
107935 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013154 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROJO.; FACTURAS: 50007 $9,020.16
107934 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220013146 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7346 $5,916.00
107933 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76642, 76686 $2,804.90
107933 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76642, 76686 $5,746.64
107932 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220013122 (1); COMPRA DE HULE PATIN LARGO.; FACTURAS: D 032011 $23,200.00
107931 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220013118 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 1456 $56,320.32
107930 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220013113 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 9782, 13611, 13865 $6,016.11
107930 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220013113 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 9782, 13611, 13865 $22,272.00
107930 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220013113 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 9782, 13611, 13865 $5,156.98
107929 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013111 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 40068, 40397, 40398, 40399 $2,564.76
107929 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013111 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 40068, 40397, 40398, 40399 $1,055.60
107929 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013111 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 40068, 40397, 40398, 40399 $9,463.86
107929 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013111 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 40068, 40397, 40398, 40399 $4,500.80
107928 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013099 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 9370 $1,102.00
107927 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220013097 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA EL DIA 22/09/2010.; FACTURAS: 1168 $29,999.92
107926 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220013092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6330 $801.56
107925 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220013087 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 44969 $74,375.14
107924 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A114538, A114761 $1,473.55
107924 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A114538, A114761 $39.90
107923 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220012953 (1); COMPRA DE BATERIA TIPO 75 TORNILLO LATERAL STRATUS CCA 600 AMPS. Y F/250/350 PARA FORD 800 AMPS.; FACTURAS: 19554, 19684 $23,316.00
107923 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220012953 (1); COMPRA DE BATERIA TIPO 75 TORNILLO LATERAL STRATUS CCA 600 AMPS. Y F/250/350 PARA FORD 800 AMPS.; FACTURAS: 19554, 19684 $19,696.80
107922 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220012944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24005 $31,726.00
107921 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220012935 (1); COMPRA DE BASES SLIM; FACTURAS: 0328 $392.08
107920 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012932 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 76161, 76731 $1,600.80
107920 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012932 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 76161, 76731 $4,032.16
107919 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220012613 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 144, 146 $19,430.00
107919 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220012613 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 144, 146 $19,430.00
107918 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012607 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO; FACTURAS: 21529 $3,132.00
107917 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220012477 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 16052 $5,039.04
107916 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220012471 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 19065 $1,392.00
107915 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220012464 (1); COMPRA DE 50 BIELDO DE 4 DIENTES.; FACTURAS: IND 7582 $9,200.54
107914 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220012444 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI NEGRO Y GRIS PLOMO.; FACTURAS: 60630 $24,694.08
107913 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220012441 (1); COMPRA DE CONOS DESECHABLES Y PASTILLAS AROMATIZANTES.; FACTURAS: 198812 $888.79
107912 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220012405 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA.; FACTURAS: 0531 $65,238.40
107911 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012299 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 93017 $1,775.09
107910 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012255 (1); COMPRA DE FAJAS Y CHALECO DE MALLA ALTA.; FACTURAS: 11131 $32,538.00
1674 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0773 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1902 ESTIM 3 OPG-R33-EQP-AD-272/09; FACTURAS: 1939 $990.14
1672 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0771 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FATURA 1892 ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-272/09; FACTURAS: 1938 $2,216.60
1671 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0769 (5); PAGO DEL 1% DELIVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1888 ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-272/09; FACTURAS: 1949 $6,301.09
26 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0823 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C; FACTURAS: 103 $184,722.61
25 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0822 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. NO. 167, TRAB. CONSIST. DE LA; FACTURAS: 12711 $196,322.62
24 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0789 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRA; FACTURAS: 0139 $951,158.47
23 Detalle Factura de click aquí 21/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0788 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTAB; FACTURAS: 033 $965,134.67
199262 Detalle Factura de click aquí 20/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220013821 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE 4 INSERCIONES POR OCT. 2010; FACTURAS: 0030 $52,200.00
199261 Detalle Factura de click aquí 20/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HISTORIAS DE LA NOCHE S. DE R.L. DE C.V. HISTORIAS DE LA NOCHE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013508 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN EL CANAL 6 DE MEGACABLE.; FACTURAS: 507 $46,400.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $74.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $421.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $83.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION INGRESOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $378.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $54.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $140.44
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $1,377.99
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $199.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $94.95
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $419.49
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $57.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $166.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $263.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $900.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $156.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $680.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $192.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $224.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $143.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $30.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $320.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $80.00
199259 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220013513 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 129516, 15251, S/N, 1021, 0210, 5458B, 0211, 465725, 1080, 1082, BBD 37732, BBD 35294, S/N, BBD 35296, 4043, 7234, POSA11,914,143, 0360, 1023, 0597, 1013, 2977A $667.03
199257 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220004513 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 2958 $2,556.64
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $144.00
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $700.00
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $951.70
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $1,992.48
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $256.00
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $128.00
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $260.00
199256 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010012 (1); CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 467426, 467420, 176517, 176516, 176803, 176802, 131436, 77238 $1,400.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $35.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $360.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,252.80
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,735.14
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $266.80
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $560.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $269.12
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $18.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $218.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,983.60
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,446.98
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $199.46
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $562.60
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $634.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $17.00
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,995.20
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,498.66
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $591.60
199255 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 706, 5367, 46395, 165, 167, 987408, 987464, 18020, 7544, 7546, 156379, 1470700, 7545, 1227, 18933, 1477837, 5421, 148817, 0247 $1,809.60
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $278.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $40.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $38.83
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $85.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $168.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $510.40
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $252.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $108.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $50.02
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $980.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $138.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $185.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $15.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $10.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $46.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $49.70
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $208.80
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $191.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $12.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $10.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $104.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,856.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $60.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $639.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $81.38
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $92.80
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,503.97
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $35.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $392.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $150.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $213.05
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $144.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $139.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $154.28
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $13.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $69.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $649.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $28.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $13.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,649.03
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $377.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $234.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $153.50
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,176.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $168.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $220.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $182.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $10.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $19.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,750.01
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $11.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $28.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $800.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $28.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $378.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $57.55
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $145.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $93.52
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $390.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $10.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $3,600.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $92.80
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,577.60
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $395.96
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $58.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $84.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $343.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $313.20
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $61.99
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $138.60
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $814.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $10.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $1,949.56
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $13.00
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $50.50
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $295.80
199254 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010016 (1); FONDO NO. 13; FACTURAS: 0997, 29959, 68683, 3425C, POSA11,774,614, 774, 3135935, 322, 089, 944585, 93819, 897, 94834, 898, 156298, ZTD 208905, 10707, GMUPE 25976, GMUSB 175109, GMUSB 170048, 1638635, BADBC-49149, 11 $13.00
199253 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221959 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA; FACTURAS: B36677, XHB264951 $2,320.00
199253 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221959 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA; FACTURAS: B36677, XHB264951 $336.00
199252 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221958 (1); COMPRA DE AGUA, VINIL; FACTURAS: XHB264358, B35894, 86232, 3945 $312.00
199252 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221958 (1); COMPRA DE AGUA, VINIL; FACTURAS: XHB264358, B35894, 86232, 3945 $561.95
199252 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221958 (1); COMPRA DE AGUA, VINIL; FACTURAS: XHB264358, B35894, 86232, 3945 $1,800.00
199252 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221958 (1); COMPRA DE AGUA, VINIL; FACTURAS: XHB264358, B35894, 86232, 3945 $1,160.00
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $394.40
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $324.00
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $19.00
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $19.00
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $1,160.00
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $761.54
199251 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221955 (1); COMPRA DE VINIL, AGUA,REPARACION MODULO XRAY, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: B36253, XHB266098, 7174, DRB60478, DRA63035, DRA62945, B37138 $19.00
199250 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221518 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5892, AA6221 $2,726.00
199250 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221518 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5892, AA6221 $1,061.68
199249 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221478 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2250 $98.60
199248 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221477 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3235 $1,399.62
199247 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE RIVAS ANGELICA MARIA DE LA TORRE RIVAS ANGELICA MARIA.- CR 24221449 (1); REPARACION DE BOMBA PARA GRASA; FACTURAS: 2971A $1,907.04
199246 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013837 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN R. MICHEL NUM 564; FACTURAS: 124, 128, 129 $14,111.40
199246 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013837 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN R. MICHEL NUM 564; FACTURAS: 124, 128, 129 $14,111.40
199246 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013837 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN R. MICHEL NUM 564; FACTURAS: 124, 128, 129 $14,111.40
199245 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013831 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6930 $2,500,000.00
199243 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ ROMERO CARLOS PEREZ ROMERO CARLOS.- CR 220013828 (1); SUSTITUCION DE CH. 0199130 CR.220013683 POR ERROR EN NOMBRE, APOYO ECONOMICO P/COMERCIANTES DEL CENT; FACTURAS: DECRETO $55,000.00
199242 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013509 (1); SUMINISTRO,INSTALACION D/BARRAS D/PANICO Y REPARACION D/PUERTA Y TAPA P/LA EST.INFANTIL FERROCARRIL; FACTURAS: 1012 $10,846.00
199241 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 220013502 (1); PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 147 LTS. DE GAS LP PARA LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES; FACTURAS: 348351 $793.80
199235 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220013479 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON; FACTURAS: 5670 $1,250,000.00
199234 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220013471 (1); PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EN TEATRO DEGOLLADO EL 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 103 $4,924.53
199233 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA RAMIREZ JOSE ANTONIO HERRERA RAMIREZ JOSE ANTONIO.- CR 220013464 (1); PRESENTACION DE LA ORQUESTA INFANTIL DEL DIRECTOR JOSE ANTONIO HERRERA D/18 DE SEPT. 2010 EN PALACIO; FACTURAS: 109 $11,600.00
199232 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIZCARRA CORONA MANUEL VIZCARRA CORONA MANUEL.- CR 220013454 (1); TALLER DE FIGURAS DE BARRO DECORADOS EN PARQUE SAN JACINTO DEL 19 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 004 $1,378.87
199231 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013452 (1); PRESENTACION DE TALLER DE ELABORACION DE PIÑATA EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 5 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 001 $928.00
199230 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ROJAS SILVIA GOMEZ ROJAS SILVIA.- CR 220013451 (1); UNA HORA DE MUSICA DE MARIACHI EN UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 003 $4,443.02
199229 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013446 (1); PRESENTACION DEL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATA EN PASEOS CHAPULTEPEC DEL 11 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 003 $928.00
199228 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220013442 (1); SUMINISTRO Y HABILITACION D/PLANCHA D/CONCRETO C/BASE P/MOD.D/SEGURIDAD PUBLICA E/PLAZA UNIVERSIDAD; FACTURAS: 583 $11,600.00
199227 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220013441 (1); REHABILITACION DE ENJARRE EN BODEGA TABASCO; FACTURAS: 002 $7,656.00
199226 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220013440 (1); SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6056 $6,960.00
199225 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS URIBE LICONA CARLOS URIBE LICONA CARLOS.- CR 220013437 (1); DOS SUSCRIPCIONES SEMESTRALES EN LA REVISTA INICIATIVA A PARTIR DE SEPT. 2010; FACTURAS: 347 $11,600.00
199224 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013434 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NUM. 50; FACTURAS: 123, 127, 130 $10,788.00
199224 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013434 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NUM. 50; FACTURAS: 123, 127, 130 $10,788.00
199224 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220013434 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NUM. 50; FACTURAS: 123, 127, 130 $10,788.00
199223 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220013425 (1); ELABORACION DE CARTELES P/PROMOCIONAR LA MUESTRA ESTATAL D/TEATRO DE TITERES EN JAIME TORRES B.; FACTURAS: 0206 $3,190.00
199222 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220013421 (1); DOS FUNCIONES DE OBRAS DE TEATRO ENTRE ZAPATA Y PANCHO VILLA DEL 18 Y 19 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 310 $12,694.34
199221 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220013415 (1); MATERIAL PARA EL EQUIPO DE ADIESTRAMIENTO DE LOS CANES UTILIZADO EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPT.; FACTURAS: 41734 $9,408.42
199220 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220013411 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO PARA EL DEPTO. DE INSPECCION A RELAMENTOS Y ESPECTACULOS; FACTURAS: 256 $8,143.20
199219 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES MORFIN OROZCO MARIA DOLORES.- CR 220013410 (1); PLAYERAS POLO EN COLOR ROJO P/PERSONAL Q/LABORA E/LA COORDINACION D/LOGISTICA Y COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 645 $2,354.80
199218 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220013408 (1); HABILITACION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIO CENTRTAL UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0104 $11,426.00
199217 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013402 (1); PRESENTACION DE TALLER LA ELABORACION DE JUEGOS TRADICIONALES EN MADERA DEL 25 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 004 $1,827.00
199216 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220013395 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE DIVERSOS FUNCIONIARIOS; FACTURAS: 0591 $5,742.00
199215 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION MEDICA COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA DE EMERGENCIA, A.C. COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA DE EMERGENCIA, A.C..- CR 220013303 (1); CURSO DE URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS "MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE GRAVE"; FACTURAS: 2393, 2410 $1,300.00
199215 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION MEDICA COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA DE EMERGENCIA, A.C. COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA DE EMERGENCIA, A.C..- CR 220013303 (1); CURSO DE URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS "MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE GRAVE"; FACTURAS: 2393, 2410 $25,200.00
199214 Detalle Factura de click aquí 19/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220013294 (1); INSTALACION DE DOMO NECESARIO EN EL INMUEBLE DE MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 434 $9,048.00
199211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220013942 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220013941 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220013940 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220013939 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220013938 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220013937 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220013936 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,646.29
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $800.40
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $788.10
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,713.32
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $939.60
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,856.00
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $829.70
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,976.64
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,999.97
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $1,958.08
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $135.07
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $838.50
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $294.00
199204 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520030 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPTAL DE MERCADOS, DEL 1 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 000405, CB512400, 1940, 1942, 1950, 1952, 000403, 30011, GMUSB173171, AILF34466, AILF35383, A77171, BADDB $310.77
199203 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220013818 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,220,669.43
199202 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220013749 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 005 $6,000.00
199199 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220013296 (1); MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y CRISTALES EN INMUEBLE DE MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 321 $11,774.00
199198 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220013292 (1); TRABAJO DE PINTURA Y REPAR. DE ERRAJES EN ADMINISTRACION, INSTALACION DE TABLAROCA EN CASA DE SALUD; FACTURAS: 0057, 0060 $5,971.68
199198 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220013292 (1); TRABAJO DE PINTURA Y REPAR. DE ERRAJES EN ADMINISTRACION, INSTALACION DE TABLAROCA EN CASA DE SALUD; FACTURAS: 0057, 0060 $3,572.80
199197 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220013287 (1); INSTALACION DE BASE PARA IMPERMEABILIZAR EL INMUEBLE DE LA DIR. DE FUERZAS DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 677 $10,968.66
199196 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V. COMERCIALIZADORA JIQUILPAN,S A.DE C.V..- CR 220013277 (1); COMPRA DE ALCOHOL.; FACTURAS: 36551 $95.70
199195 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220013259 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; FACTURAS: 7735, 7736 $1,740.00
199195 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220013259 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; FACTURAS: 7735, 7736 $2,320.00
199194 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220013201 (1); COMPRA DE GORRAS CON EL BORDADO PARA EL PERSONAL DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 15672 $7,331.21
199193 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MORA PABLO DOMINGUEZ MORA PABLO.- CR 220011637 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA EXPRES NO. EX0791/2007; FACTURAS: RECIBO $28,348.00
199192 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010021 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 60305, 42354, 175112, 0220 $84.00
199192 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010021 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 60305, 42354, 175112, 0220 $112.00
199192 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010021 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 60305, 42354, 175112, 0220 $16.00
199192 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010021 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE.; FACTURAS: 60305, 42354, 175112, 0220 $51.81
107909 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013498 (1); VENTA DE SOFTWARE SICAP, SISTEMA INTEGRAL PARA CONTROL TECNICO.; FACTURAS: 206 $1,499,300.00
107908 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221577 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3036 $1,182.74
107907 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221521 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 488 $10,347.20
107906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220013925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220013924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220013923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220013922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220013921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220013920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220013918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220013917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220013915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220013914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220013913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220013911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220013909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220013908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220013905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220013904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220013902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220013901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220013895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220013894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220013891 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220013889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220013887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220013885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220013883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220013882 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220013880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220013879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220013878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220013877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220013875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220013873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220013872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220013871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220013870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220013868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220013866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220013865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220013864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,500.00
107844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220013863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,250.00
107843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220013862 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220013861 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
107841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220013860 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220013859 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220013858 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220013857 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220013856 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220013855 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220013854 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
107834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220013853 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220013852 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
107832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220013851 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220013850 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220013849 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220013848 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220013847 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
107827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220013846 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220013845 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220013844 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220013843 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220013842 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
107822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220013841 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
107821 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013826 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: 14469 $6,526,539.01
107820 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013823 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $3,281,510.50
107820 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013823 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $1,640,759.83
107819 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220013822 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO $1,068,638.82
107816 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013417 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 3972 $119,799.00
107815 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220013413 (1); CENA PARA 150 PERSONAS EN LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA; FACTURAS: 9359 $44,999.88
107814 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013399 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 233 $23,490.00
107813 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220013396 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ 113; FACTURAS: 2241 $35,217.60
107812 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220013393 (1); INSCRIPCION DEL AYTO. AL 4TO. FORO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DEL 4 AL 6 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0427 $116,000.00
107811 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013392 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NUM 13; FACTURAS: 0542, 0549, 0552 $42,337.68
107811 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013392 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NUM 13; FACTURAS: 0542, 0549, 0552 $42,337.68
107811 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013392 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NUM 13; FACTURAS: 0542, 0549, 0552 $42,337.68
107810 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013389 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 549588,549729, $3,076.64
107809 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013388 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500070,499882, $2,492.40
107808 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO VEGA DENA MARIO.- CR 220013379 (1); LIBROS DE ACTAS DE NACIMIENTOS, DE DEFUNCION Y DE MATRIMONIO; FACTURAS: 402 $9,929.60
107807 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013306 (1); IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 17513 $4,367.40
107806 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220013302 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ, 19 DE SEPTIEMBRE EN VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2999 $3,480.00
107805 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220013301 (1); RENTA PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE, 18 DE SEPTIEMBRE EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 2998 $9,570.00
107804 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220013300 (1); RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, 12 DE SEPTIEMBRE EN VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2993 $3,480.00
107803 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013298 (1); RENTA DE TOLDOS EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE MEXICO, 15 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 1243 $8,874.00
107802 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013291 (1); SERV. DE MONITOREO EN TRANSFORMADOR Y LOS TABLEROS, REVISON DE INTERRUPTORES, EN EDIFICIO DE POLICIA; FACTURAS: 3967 $11,832.00
107801 Detalle Factura de click aquí 18/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013289 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL NODO VIAL COLON; FACTURAS: 3968 $12,150.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $125.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $216.51
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $300.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $188.47
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $205.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $515.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $351.30
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $96.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $150.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $216.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $1,123.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $500.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $2,000.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $96.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $150.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $174.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $220.08
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $1,250.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $406.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $138.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $232.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $294.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $245.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $76.30
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $207.00
199185 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 0164, 0173, 42402, 271976, 42530, 10591, 7641A, 42703, 3271, 000417, 000410, 0127, 1611028, 1611027, A326515, 1622409, 1622 $2,000.00
199184 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7518, 066, 4894, 0378, POSA11614036 $354.20
199184 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7518, 066, 4894, 0378, POSA11614036 $1,049.80
199184 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7518, 066, 4894, 0378, POSA11614036 $440.80
199184 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7518, 066, 4894, 0378, POSA11614036 $1,392.00
199184 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7518, 066, 4894, 0378, POSA11614036 $812.00
199183 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIOS SANTOS MA. ELENA RIOS SANTOS MA. ELENA.- CR 220013397 (1); REALIZACION DE DANZA EXPERIMENTAL EN EL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO Y LARVA EL 10.17 Y 24 DE OCT.; FACTURAS: 057 $29,593.13
199182 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ESTRELLA MARIANA HERNANDEZ ESTRELLA MARIANA.- CR 220013386 (1); MUSEGRAFIA DE EXPOSICION FG2010 ACTUALIDAD FOTOGRFICA; FACTURAS: 0159 $10,943.40
199181 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ FLORES LAURA MARIA GONZALEZ FLORES LAURA MARIA.- CR 220013385 (1); SELECCION Y CURACION DE LA EXPOSICION FG2010 ACTUALIDAD FOTOGRAFICA DE GDL.; FACTURAS: 0205 $13,132.08
199180 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BENITEZ HUERTA ALINA VIRGINIA BENITEZ HUERTA ALINA VIRGINIA.- CR 220013384 (1); COORDINACION DE TALLERES Y CONFERENCIA EXPOSICION FG2010 ACTUALIDAD FOTOGRAFICA DE GDL.; FACTURAS: 021 $12,037.74
199179 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220013381 (1); CARTELES DE LA PRIMERA MUESTRA ESTATAL DE TEATRO DE TITERES DEL 10 DE JUL. AL 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0190 $6,380.00
199178 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220013354 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 0501 $23,951.68
199177 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220013316 (1); HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS PLASTIFICAFAS; FACTURAS: 0552 $9,177.34
199176 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220011294 (1); DIPLOMADO EN DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION PUBLICA, 2DO. PAGO (50%); FACTURAS: 69173 $204,624.00
199171 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220013285 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 494178 $1,900.00
199170 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220013269 (1); PRESENTACION DE LA OBRA POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA DEL 14 DE SEPT. EN MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 0025 $5,000.00
199168 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220013387 (1); PRESENTACION DE TONY FUENTES EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 26 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0991 $6,380.00
199167 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220013375 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
199166 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220013369 (1); INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO D108/01/09. POR OCT. 2010; FACTURAS: 1713 $94,652.84
199165 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013364 (1); SUBSIDIO DE CENTROS DE INTEGACION JUVENIL POR SEPT. 2010; FACTURAS: 470 $42,000.00
199164 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORENO ARRIETA CELSO PABLO MORENO ARRIETA CELSO PABLO.- CR 220013360 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE EL DIA 29 DE AGOSTO EN EVENTO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO; FACTURAS: 6932 $4,640.00
199163 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220013359 (1); ELABORACION DE DIVERSOS IMPRESOS NECESARIOS PARA PUBLICITAR EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0187 $10,904.00
199162 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013323 (1); PAGO DE GRUA Y PENSION DE LA UNIDAD NISSAN PICK UP NO PAT. 2644 PLACAS JJ 97768; FACTURAS: RECIBO $1,141.08
199161 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220013297 (1); COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 005 $2,550.00
199160 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220013295 (1); COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 120 $2,550.00
199159 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220013290 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 1904 $2,975.00
199158 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220013280 (1); COMPORA DE ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVERS Y LOCKES; FACTURAS: 1405 $19,692.16
199157 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013275 (1); PRESENTACION D/TALLER D/LA ELAB. D/JUGUETES TRACIONALES MEXICANOS D/26 D/SEPT. E/PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 005 $2,233.00
199156 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220013274 (1); DOS FUNCIONES OBRAS DE TEATRO VACACIONES EN EL PURGATORIO, ALTAS Y COLOMOS, 11Y 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 307 $12,694.34
199155 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220013266 (1); TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 11 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0312 $784.40
199152 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220013254 (1); SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6063 $8,352.00
199151 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES.- CR 220013253 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,610.58
199151 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES.- CR 220013253 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $165.12
199151 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES REAL NUÑO AMERICA DE LOS ANGELES.- CR 220013253 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $41.28
199150 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO HERNANDEZ LORENA NUÑO HERNANDEZ LORENA.- CR 220013252 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,610.58
199150 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO HERNANDEZ LORENA NUÑO HERNANDEZ LORENA.- CR 220013252 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $165.12
199150 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO HERNANDEZ LORENA NUÑO HERNANDEZ LORENA.- CR 220013252 (1); FINIQUITO DE NUÑO HERNANDEZ FELICITAS QUIEN FALLECIERA EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $41.28
199149 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUIZ VITELA NORA RUIZ VITELA NORA.- CR 220013251 (1); SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: 9706 $2,784.00
199148 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORALES DEL RIO CECILIA MORALES DEL RIO CECILIA.- CR 220013250 (1); DISEÑO DE STAND PARA EXPOSICIONES Y TRES BANNERS PARA STAND; FACTURAS: 438 $8,978.40
199147 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA PEREZ SANCHEZ ALBERTO PEREZ SANCHEZ ALBERTO.- CR 220013244 (1); RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPOS DE AUDIO UNIDAD REFORMA, RENTA DE AUDIO MIRNA 1013 COL. CUAUHTEMOC; FACTURAS: 0548 $8,468.00
199146 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO.- CR 220013243 (1); UNA HORA DE MARIACHI, RENTA DE ESCENCARIO, SONIDO Y MICROFONO Y PAQUETE PIROTECNIA; FACTURAS: 0080, 0081, 0086 $11,136.00
199146 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO.- CR 220013243 (1); UNA HORA DE MARIACHI, RENTA DE ESCENCARIO, SONIDO Y MICROFONO Y PAQUETE PIROTECNIA; FACTURAS: 0080, 0081, 0086 $11,600.00
199146 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ JOSE ARMANDO.- CR 220013243 (1); UNA HORA DE MARIACHI, RENTA DE ESCENCARIO, SONIDO Y MICROFONO Y PAQUETE PIROTECNIA; FACTURAS: 0080, 0081, 0086 $2,900.00
199145 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013225 (1); COMPRA DE SILLON; FACTURAS: 6760 $77,952.00
107800 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0738 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1414 ESTIM 11 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1468 $32.46
107798 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0785 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 363 $260,691.34
107798 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0785 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 363 $-52,138.27
107797 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB0775 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 487 DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 487 $2,255.73
107795 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0755 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1646 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-063/09; FACTURAS: 1708 $575.04
107793 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0736 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1502 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1534 $98.14
107791 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Hesa Construcciones S.A. de C.V. HESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0725 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y; FACTURAS: 1240 $41,720.48
107784 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013512 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 1076 $5,697,065.29
107783 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220013374 (1); SUBSIDIO D/CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE POR OCT. 2010; FACTURAS: 5580 $7,203,536.00
107782 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220013370 (1); SUBSIDIO P/INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2010; FACTURAS: 0027 $200,001.00
107781 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220013368 (1); SUBSIDIO D/BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA POR OCT. 2010; FACTURAS: 1028 $20,000.00
107780 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220013367 (1); SUBSIDIO D/PATRONATO D/CENTRO HISTORICO,BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES,P/OCT.2010 DECRETO D108/01/09.; FACTURAS: 1511 $247,818.56
107779 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013362 (1); TARJ. DE CONTROL DE SERVICIO,DIAGNOSTICO DE SEG.FORMULARIO DE INFORME,HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS; FACTURAS: 8912, 8934 $11,600.00
107779 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013362 (1); TARJ. DE CONTROL DE SERVICIO,DIAGNOSTICO DE SEG.FORMULARIO DE INFORME,HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS; FACTURAS: 8912, 8934 $11,855.20
107778 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013350 (1); SUMINISTRO DE 86 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 437649 $464.40
107777 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 674597 $275.50
107776 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013304 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 36116 $103,008.00
107775 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220013286 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA; FACTURAS: 6273 $2,900.00
107774 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220013281 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 47430 A, 47488 A, 48302 A $5,173.60
107774 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220013281 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 47430 A, 47488 A, 48302 A $552.16
107774 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220013281 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 47430 A, 47488 A, 48302 A $1,392.00
107773 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013271 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1239 $2,958.00
107772 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013268 (1); RENTA DE SANITARIOS HAMPEL EN AV.16 DE SEPT. Y CRUECES EN JUAREZ E HIDALGO EL 14 Y 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4655 $7,424.00
107771 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220013267 (1); ELAB. FOLLETOS, RECONOCIMIENTOS Y DIPLOMAS, P/EL LXVI CURSO D/INFORMACION GDL.TLAQUE. TONALA Y ZAP.; FACTURAS: 40933 $7,050.25
107770 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013264 (1); RENTA DE SANITARIOS HAMPEL EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA EVENTO DEL 5 DE JUN. 2010; FACTURAS: 4677 $3,016.00
107769 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013263 (1); SERVICIO DE ALQUILER D/TOLDOS Y MOBILIARIO P/EVENTO EN PASEO PARQUE SAN JACINTO DEL 19 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1240 $2,958.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107768 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013262 (1); ESTACIOAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR OCTUBRE 2010 DE CATASTRO; FACTURAS: 169507, 169511, 169515, 169524, 169528, 169532, 169547, 169548, 169558, 169578, 169581, 169584, 169587, 169597, 169600, 16960 $330.00
107767 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION INGRESOS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220013258 (1); PENDONES PARA EL EDIFICIO DE LA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 576 $5,080.80
107766 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220013257 (1); SERVICIO D/MANO D/OBRA D/INSTALACION D/SIST. D/IMPERMEABILIZACION E/EDIF. D/LA POLICIA EN PERIFERICO; FACTURAS: 779 $10,799.60
107765 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220013256 (1); INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA VENTANAS SUPERIOIRES DEL AREA ADMVA. DE TESORERIA; FACTURAS: 606 $8,233.68
107764 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220013255 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES EN CASA DE SALUD CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3484 $4,408.32
107763 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220013245 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 683015 $401,048.12
107762 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013214 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 505675,506209, $2,996.24
107761 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 92502,92504, $78,423.45
107761 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 92502,92504, $7,171.37
107761 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 92502,92504, $11,118.69
107760 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012620 (1); SERVICIO DE PROYECCION MONUMENTAL DE VIDEO FIESTAS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 3003 $100,000.12
164 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0753 (31); PROY.14039ESC005 2DO PAGO DEL 40% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA; FACTURAS: 308 $15,280.00
163 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0752 (31); PROY.14039ESC004 2DO PAGO DEL 40% DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 307 $13,980.00
162 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0751 (31); PROY.14039ESC002 2DO PAGO DEL 40% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA; FACTURAS: 306 $15,279.99
161 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0750 (31); PROY.14039ESC001 2DO PAGO DEL 40% DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES; FACTURAS: 305 $13,980.00
112 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. FASHION CARTEL, S.A. DE C.V..- CR 220013210 (18); KITS DE VESTUARIOS INTEGRAL; FACTURAS: 0010 $6,276,895.49
33 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V..- CR OPB0749 (30); PROY.140391DS025 PAGO KIT CURSO DE CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 2899 $29,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V..- CR OPB0748 (30); PROY.140391DS008 PAGO KIT DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 3317 $20,822.00
31 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V..- CR OPB0747 (30); PROY.140391DS015 PAGO KIT DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 3315 $20,822.00
30 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO.- CR OPB0746 (30); PROY.140391DS019 PAGO KIT PARA TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 097 $46,500.00
29 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO.- CR OPB0745 (30); PROY.140391DS021 PAGO KIT PARA TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 095 $46,500.00
28 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO MANZO HIGAREDA JORGE ARMANDO.- CR OPB0744 (30); PROY.140391DS016 PAGO KIT PARA TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 096 $46,500.00
27 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0743 (30); PROY.140391DS031 PAGO KIT DE EQUIPO DE COCINA PARA TALLER DE ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 2715 $23,955.04
22 Detalle Factura de click aquí 15/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C. INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINION, S.C..- CR OPB0798 (28); ANTICIPO DEL 70% DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POLITICA PUB. P/COMUNIDADES ASENTADAS EN LA FERR.; FACTURAS: 0508 $546,273.00
199143 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220013739 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199142 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARIOS CONTRERAS DE LUGARDO JUANA LARIOS CONTRERAS DE LUGARDO JUANA.- CR 220013726 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199141 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILERA OCAMPO MANUEL AGUILERA OCAMPO MANUEL.- CR 220013697 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199140 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ GOMEZ ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ ALMA DELIA.- CR 220013696 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199139 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIAS VAZQUEZ PEDRO ARIAS VAZQUEZ PEDRO.- CR 220013694 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199138 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR PULIDO EFRAIN AGUILAR PULIDO EFRAIN.- CR 220013692 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199137 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZCO GALVAN EVA YOLANDA VELAZCO GALVAN EVA YOLANDA.- CR 220013691 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199136 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS PADILLA RAQUEL CAMPOS PADILLA RAQUEL.- CR 220013690 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199135 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ AQUINO CARLOS VAZQUEZ AQUINO CARLOS.- CR 220013689 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199134 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL.- CR 220013687 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199133 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ FIGUEROA FRANCISCO MARTINEZ FIGUEROA FRANCISCO.- CR 220013686 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199132 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIAZ PADILLA MARIA DEL ROCIO DIAZ PADILLA MARIA DEL ROCIO.- CR 220013685 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199131 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ VELAZQUEZ MARIA ESTHER GONZALEZ VELAZQUEZ MARIA ESTHER.- CR 220013684 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199129 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRERA CORPUS ARACELI HERRERA CORPUS ARACELI.- CR 220013682 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199128 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIAZ HERNANDEZ URBANO DIAZ HERNANDEZ URBANO.- CR 220013680 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199127 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PELAYO BELTRAN J. ASUNCION PELAYO BELTRAN J. ASUNCION.- CR 220013679 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199126 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANTIAGO LOPEZ SILVIA ADRIANA SANTIAGO LOPEZ SILVIA ADRIANA.- CR 220013678 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199125 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TREJO GAMEZ HECTOR MAURICIO TREJO GAMEZ HECTOR MAURICIO.- CR 220013677 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICO $55,000.00
199124 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALLEGOS MEJIA CLAUDIO GALLEGOS MEJIA CLAUDIO.- CR 220013676 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199123 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PULIDO MARTINEZ MIGUEL PULIDO MARTINEZ MIGUEL.- CR 220013675 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199122 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALLEGOS RODRIGUEZ SILVERIO GALLEGOS RODRIGUEZ SILVERIO.- CR 220013674 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199121 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALPANDO RODRIGUEZ EFREN VILLALPANDO RODRIGUEZ EFREN.- CR 220013673 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199120 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES CATAÑO DAN OLIVARES CATAÑO DAN.- CR 220013672 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199119 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ LOPEZ MARIO ALBERTO ALCARAZ LOPEZ MARIO ALBERTO.- CR 220013671 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES GONZALEZ MARIA LUISA TORRES GONZALEZ MARIA LUISA.- CR 220013670 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ ACOSTA MA. DEL REFUGIO LOPEZ ACOSTA MA. DEL REFUGIO.- CR 220013669 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS JIMENEZ MA. PAZ BARAJAS JIMENEZ MA. PAZ.- CR 220013667 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA TORRES JAIME PLASCENCIA TORRES JAIME.- CR 220013666 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199113 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO ESPINOZA ALICIA CASTILLO ESPINOZA ALICIA.- CR 220013665 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALINDO AVALOS MARIA DEL ROCIO GALINDO AVALOS MARIA DEL ROCIO.- CR 220013664 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199111 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA RAMIREZ ELOISA ESTRADA RAMIREZ ELOISA.- CR 220013663 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199110 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO LOPEZ GEMA ANGELICA VELASCO LOPEZ GEMA ANGELICA.- CR 220013662 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199109 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AREVALO SUAREZ ROSA MARIA AREVALO SUAREZ ROSA MARIA.- CR 220013661 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199108 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PRECIADO GERARDO ARTURO GARCIA PRECIADO GERARDO ARTURO.- CR 220013660 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199107 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA GONZALEZ SALVADOR MIRANDA GONZALEZ SALVADOR.- CR 220013659 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199106 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARRIZALES SIQUEIROS JOSE MARCOS CARRIZALES SIQUEIROS JOSE MARCOS.- CR 220013658 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199105 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA PRECIADO MARIA GUADALUPE GARCIA PRECIADO MARIA GUADALUPE.- CR 220013657 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199104 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARRILLO MARTINEZ YARA CARRILLO MARTINEZ YARA.- CR 220013656 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199103 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAREDES MIRANDA LIDIA ESTHER PAREDES MIRANDA LIDIA ESTHER.- CR 220013655 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199102 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SORIA PULIDO MIGUEL ANGEL SORIA PULIDO MIGUEL ANGEL.- CR 220013653 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199101 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GUADALUPE FERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013652 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199100 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASILLAS NIEVA JOSE GABRIEL CASILLAS NIEVA JOSE GABRIEL.- CR 220013650 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199099 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLALVAZO GARCIA RAMONA VILLALVAZO GARCIA RAMONA.- CR 220013647 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199098 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ HERNANDEZ ONESIMO SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ ONESIMO SANTOS.- CR 220013646 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199097 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ NAVARRO SALVADOR FERNANDEZ NAVARRO SALVADOR.- CR 220013645 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199096 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA DIAZ MIGUEL MEJIA DIAZ MIGUEL.- CR 220013644 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199095 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAGAÑA GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO MAGAÑA GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 220013643 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199094 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR MORENO SILVINA SALAZAR MORENO SILVINA.- CR 220013642 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199093 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ HERNANDEZ CARLOS RODOLFO PEREZ HERNANDEZ CARLOS RODOLFO.- CR 220013641 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199092 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220013640 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199091 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ SILVA MARIA ESTHER JIMENEZ SILVA MARIA ESTHER.- CR 220013639 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199090 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ JASSO JAVIER ALCARAZ JASSO JAVIER.- CR 220013638 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199089 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER.- CR 220013637 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199088 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUGARDO CONTRERAS MARIA DE LOURDES LUGARDO CONTRERAS MARIA DE LOURDES.- CR 220013636 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199087 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ACEVES VIRIDIANA NATALI HERNANDEZ ACEVES VIRIDIANA NATALI.- CR 220013635 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199086 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENAVIDES FRANCO RODOLFO BENAVIDES FRANCO RODOLFO.- CR 220013634 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199085 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOTELLO RAMIREZ SAUL BOTELLO RAMIREZ SAUL.- CR 220013633 (1); APOYO ECONOMICO PARA COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199084 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORIA LOPEZ RODOLFO CORIA LOPEZ RODOLFO.- CR 220013632 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199083 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ GONZALEZ MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ MARGARITA.- CR 220013630 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199081 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDRANO AGUILAR MARIA CRISTINA MEDRANO AGUILAR MARIA CRISTINA.- CR 220013628 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199080 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOSCANO ARECHIGA JOSE ELEUTERIO TOSCANO ARECHIGA JOSE ELEUTERIO.- CR 220013626 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199079 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALCARAZ LOPEZ LORENA ALCARAZ LOPEZ LORENA.- CR 220013624 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220013654 (1); ACTUACIONES LOS DIAS 15, 22, 29 DE AGOSTO Y 05 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 401 $16,172.41
199077 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013611 (1); DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS AREA RELLENO SANITARIO EN PLANTA 01 A 30 SEP 2010; FACTURAS: 6922 $12,245,994.86
199076 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220013405 (1); PAGO DE LAUDO DICTADO CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,527,669.29
199075 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRADO DEL TORO CRESCENCIANO PRADO DEL TORO CRESCENCIANO.- CR 220013404 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 362/2010-E; FACTURAS: OFICIO $36,000.00
199074 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RAMIREZ ALICIA RAMIREZ RAMIREZ ALICIA.- CR 220013403 (1); PAGO DE CONVENIO EN REPRESENTACION DE MENORES VIDAL ADAN AGUILAR RAMIREZ Y KARINA YADIRA AGUILAR RAM; FACTURAS: OFICIO $81,526.40
199073 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220013213 (1); COMPRA DE 600 BASE SLIM LINE.; FACTURAS: 1391 $3,953.28
199072 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MOYA GUERRERO ANA ROSA MOYA GUERRERO ANA ROSA.- CR 220013209 (1); SERVICIO DE PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS CAMPAÑA ALUSIVA "NO MANCHES TU CIUDAD" GUAD. LIMPIA.; FACTURAS: 0101 $119,759.56
199071 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ALBERTO OLIVARES LOPEZ ALBERTO.- CR 220012976 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,123.82
199071 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ALBERTO OLIVARES LOPEZ ALBERTO.- CR 220012976 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $811.56
199071 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ALBERTO OLIVARES LOPEZ ALBERTO.- CR 220012976 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $202.28
199070 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010007 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN; FACTURAS: POSA12639426, 61474 $215.00
199070 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010007 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN; FACTURAS: POSA12639426, 61474 $805.00
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $175.11
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $300.05
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $160.00
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $485.00
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $812.00
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $485.00
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $479.08
199069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 4538, 29612, A1269329, 10679, 10680, 14330, 427984, 7535 $244.00
199046 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ CARRILLO ERNESTO CHAVEZ CARRILLO ERNESTO.- CR 220013357 (1); SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 0673 $100,572.00
199045 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220013332 (1); HOJAS MEMBRETADAS CON PAPEL AUTOCOPIADO; FACTURAS: 0620 $26,757.72
199044 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220013330 (1); COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0074 $2,125.00
199043 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220013299 (1); COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 227 $2,550.00
199042 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013270 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS.; FACTURAS: 0436 $5,878.80
199041 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220013265 (1); COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 163 $2,125.00
199040 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J39044, J39686 $2,326.03
199040 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J39044, J39686 $574.20
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $850.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $461.50
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $2,580.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $1,850.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $377.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $190.01
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $72.50
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $238.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $392.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $63.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $58.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,663.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $98.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $8,439.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $58.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $222.60
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $345.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $294.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $920.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $5,423.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,946.90
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,044.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $377.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $480.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $5,958.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $1,458.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $601.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $449.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $50.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $1,580.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $11,484.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $210.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $1,185.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $50.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $580.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,828.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $274.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $48.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $50.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $4,634.20
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $928.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $2,337.40
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,248.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3.10
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $399.94
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $399.01
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $470.96
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $2,865.20
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $3,621.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $492.95
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $8,410.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $207.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $2,644.80
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $780.00
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $4,039.70
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $2,595.75
199039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400019 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEP. DEL 2010; FACTURAS: CACE123824, 0015845, 3711, 38798, 5767, 18738, CACB69196, 20567, 0015975, 317, 0355, 38825, 0844, 1277, $920.00
107684 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221587 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18390 $4,454.05
107683 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221558 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15100 $5,261.76
107682 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221511 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18333 $3,073.48
107681 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60478, 60460, 60461, 60444 $4,295.36
107681 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60478, 60460, 60461, 60444 $52.20
107681 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60478, 60460, 60461, 60444 $2,884.92
107681 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60478, 60460, 60461, 60444 $2,229.52
107680 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 499 $1,452.00
107679 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2265, 2267 $730.80
107679 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221507 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2265, 2267 $1,508.00
107678 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14977, 15064 $75.40
107678 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14977, 15064 $524.16
107677 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6595, 6596 $951.20
107677 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6595, 6596 $1,206.40
107676 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221403 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60431 $1,229.60
107675 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18433 $364.01
107674 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013466 (1); SUMINISTRO DE 898 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 674264 $4,265.50
107673 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); SUMINISTRO DE 2097 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 397504, 321661, 397500, 397501, 397503 $4,317.75
107673 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); SUMINISTRO DE 2097 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 397504, 321661, 397500, 397501, 397503 $902.50
107673 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); SUMINISTRO DE 2097 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 397504, 321661, 397500, 397501, 397503 $1,040.25
107673 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); SUMINISTRO DE 2097 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 397504, 321661, 397500, 397501, 397503 $1,995.00
107673 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); SUMINISTRO DE 2097 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 397504, 321661, 397500, 397501, 397503 $1,705.25
107672 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); COMPRA DE FISTOLES; FACTURAS: 9137 $22,318.40
107671 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220013355 (1); LIBERTAS DE MEXICO 2010 BICENETENARIO; FACTURAS: 3534 $113,680.00
107670 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013348 (1); COMPRA DE CAMARA DIGITAL.; FACTURAS: 35015 $445.44
107669 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); COMPRA DE CANDADOS Y PORTA CANDADO DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 19601 $50,533.08
107668 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013334 (1); SUMINISTRO DE 122 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0670414 $579.50
107667 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220013305 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 29099 $77,855.77
107666 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220013235 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 886.; FACTURAS: 08889 $21,896.76
107665 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220013234 (1); COMPRA DE 30 CAMISAS BIG BANG MANGA CORTA.; FACTURAS: 5576 $5,498.40
107664 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220013233 (1); COMPRA DE POSTERS, VOLANTES Y ETIQUETAS.; FACTURAS: 3531 $15,399.00
107663 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013231 (1); CUBETAS DE PINTURAS ROJA VINILICA DE 19 LTS.; FACTURAS: 0342 $11,460.80
107661 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013221 (1); BOLETO D/CAMION P/RUBEN GUZMAN A GDL. A LA INAGURACION DE LA EXPO.TEMPORAL LA ERA DE HIELO EN JAL.; FACTURAS: 172104, 172103, 535577 $260.00
107661 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013221 (1); BOLETO D/CAMION P/RUBEN GUZMAN A GDL. A LA INAGURACION DE LA EXPO.TEMPORAL LA ERA DE HIELO EN JAL.; FACTURAS: 172104, 172103, 535577 $34.80
107661 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013221 (1); BOLETO D/CAMION P/RUBEN GUZMAN A GDL. A LA INAGURACION DE LA EXPO.TEMPORAL LA ERA DE HIELO EN JAL.; FACTURAS: 172104, 172103, 535577 $260.00
107660 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 512 $9,173.51
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $7,724.44
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $2,540.40
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $9,441.23
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $0.01
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $5,992.56
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $2,779.36
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $6,864.88
107659 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 258, 260, 284, 291, 292, 293, 294, 295 $7,806.80
107658 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163056, 163105 $5,136.90
107658 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163056, 163105 $6,819.94
107657 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23810 $1,708.01
107656 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1144, 1154 $7,271.41
107656 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1144, 1154 $7,099.61
107655 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1583 $1,484.80
107654 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2284 $2,038.70
107654 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221649 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2284 $1,436.08
107653 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23245, 23316, 23352 $638.00
107653 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23245, 23316, 23352 $1,949.98
107653 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23245, 23316, 23352 $638.00
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $493.00
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $266.80
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $266.80
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $359.60
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $5,649.20
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $2,146.00
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $3,329.20
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $359.60
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $5,632.96
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $359.60
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $1,102.00
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $266.80
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $266.80
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $2,180.80
107652 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7824, 7831, 7843, 7844, 7845, 7847, 7850, 7852, 7866, 7868, 7869, 7873, 7895, 7896, 7923 $266.80
107651 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221628 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23780, 23940 $92.80
107651 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221628 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23780, 23940 $1,999.99
107650 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221621 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3035 $1,677.36
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $1,322.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $504.60
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,224.80
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $4,698.36
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $777.20
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $5,614.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $150.80
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $1,885.00
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,578.02
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,004.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $2,134.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $1,160.00
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,000.00
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $1,715.06
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,468.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $2,772.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $8,403.62
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $2,969.60
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,700.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $916.40
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $707.60
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $4,039.11
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $2,060.03
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $3,049.64
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $571.30
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $5,611.08
107649 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221609 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4478, 4510, 4516, 4519, 4520, 4521, 4535, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4565, 4566, 4 $753.77
107648 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17547, 17548 $7,435.60
107648 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17547, 17548 $7,203.60
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $6,380.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $1,398.38
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $580.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $928.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $1,433.18
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $974.40
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $81.20
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $562.60
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $1,960.40
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $104.40
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $273.18
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $1,044.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $81.20
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $1,572.96
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $371.78
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $69.60
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $336.40
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $255.20
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $52.20
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $7,500.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $243.60
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $290.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $17.40
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $2,842.00
107647 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221589 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13025, 13055, 13078, 11847, 13076, 13082, 13035, 13045, 13038, 13044, 13043, 13046, 11846, 13091, 11835, 13024, 13023, 12773, 13083, 13080, 13042, 13040, 13039, $800.40
107646 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9089 $1,300.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $46.40
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $696.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $400.20
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $580.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $1,508.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $1,322.40
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $348.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $301.60
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $52.20
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $342.20
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $1,125.20
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $185.60
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $348.00
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $1,519.60
107645 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221581 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6625, 6626, 6624, 6618, 6614, 6628, 6623, 6620, 6605, 6617, 6629, 6621, 6622, 6613, 6612 $696.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,438.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $556.80
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $162.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $83.52
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,090.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $58.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,879.20
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $348.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,989.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $58.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $139.20
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,154.20
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,334.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $69.60
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $603.20
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $162.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $754.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $174.00
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $417.60
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,426.80
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $162.40
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $208.80
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $55.68
107644 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2604, 2608, 2603, 2624, 2625, 2606, 2609, 2607, 2553, 2545, 2596, 2599, 2597, 2605, 2579, 2601, 2621, 2623, 2617, 2611, 2594, 2595, 2593, 2610 $1,392.00
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $1,224.96
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $52.20
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $208.80
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $52.20
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $81.20
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $1,909.36
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $232.00
107643 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221579 (1); COMPRA DE REFACCINES; FACTURAS: 794, 809, 795, 803, 804, 806, 801, 815 $87.00
107642 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221575 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3041, 3034 $1,651.84
107642 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221575 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3041, 3034 $1,987.50
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,900.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,900.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $34.80
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $75.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $672.80
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,450.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $904.80
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $806.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $591.60
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $75.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,436.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,554.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $3,499.99
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,958.00
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,745.80
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,003.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,624.00
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $562.60
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $6,900.84
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $6,049.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,361.18
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $4,507.76
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,900.00
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $278.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $69.60
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $4,504.28
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,818.80
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $8,932.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,807.20
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $2,192.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $69.60
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $34.80
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $139.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $87.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $220.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,589.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $475.60
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107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $336.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $10,498.00
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $904.80
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $1,003.40
107641 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221560 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12476, 12452, 13060, 13036, 13026, 13037, 13041, 12748, 12716, 12723, 12725, 12730, 12733, 12721, 12736, 12737, 12743, 12758, 12764, 12767, 12784, 10704, 12304, $52.20
107640 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6610, 6589, 6608 $3,480.00
107640 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6610, 6589, 6608 $1,508.00
107640 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221545 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6610, 6589, 6608 $1,998.68
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $208.80
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $333.15
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $568.40
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $232.00
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $138.04
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $1,032.40
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $197.20
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $737.76
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $174.00
107639 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221544 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 799, 796, 797, 798, 788, 781, 782, 780, 785, 789 $294.64
107638 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221517 (1); COMPTRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3028 $1,947.64
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $522.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,508.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $336.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $693.68
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $220.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $452.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $4,713.66
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $2,552.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $928.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,653.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,218.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,740.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,450.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $2,185.44
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $5,104.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $3,074.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $2,900.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $81.20
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,699.98
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $852.60
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $377.58
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $34.80
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $4,860.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $290.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $3,120.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,450.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $9,187.20
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $568.40
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $3,027.60
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $2,185.44
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $580.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $2,592.60
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $1,740.00
107637 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10723, 12348, 10708, 12796, 11804, 12786, 13001, 12760, 12795, 12792, 12731, 12724, 12727, 12726, 12712, 12713, 12749, 12752, 12771, 12770, 11487, 12787, 11915, $4,060.00
107636 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221514 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 884 $823.60
107635 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 24221513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47802, 47593, 47635 $180.96
107635 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 24221513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47802, 47593, 47635 $240.12
107635 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 24221513 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47802, 47593, 47635 $382.80
107634 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 777 $786.48
107633 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221450 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3032, 3029 $1,874.10
107633 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221450 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3032, 3029 $1,920.26
107632 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 66503 $1,273.10
107631 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221445 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 14669 $3,372.77
107630 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221425 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148 $4,042.60
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $8,644.97
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $0.01
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $1,919.80
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $7,869.38
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $11,268.97
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $6,541.44
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $9,834.93
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $0.01
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $9,972.90
107629 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14764, 14788, 14795, 14822, 14823, 14833, 14834, 14837, 14838, 14844 $9,595.14
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $4,825.60
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $1,647.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $29.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $1,136.80
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $464.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $139.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $1,414.09
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $34.80
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $110.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $440.80
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $1,252.80
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $1,067.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $626.40
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $348.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $34.80
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $487.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $220.40
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $377.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $576.52
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $232.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $510.40
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $220.40
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $110.20
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $58.00
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107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $116.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $951.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $156.60
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $359.60
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $412.38
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $104.40
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $69.60
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $52.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $498.80
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $603.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $754.00
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $487.20
107628 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12463, 12456, 12457, 12460, 12461, 12462, 12471, 12472, 12470, 12469, 12474, 12477, 12479, 12482, 12488, 12334, 12489, 12490, 12491, 12496, 12322, 12350, 12317, $336.40
107627 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24221401 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 137 $1,508.00
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $1,972.00
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $1,995.20
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $1,972.00
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $3,132.00
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $10,899.99
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $1,972.00
107626 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221353 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 983, 1007, 992, 991, 985, 994, 927 $1,995.20
107625 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220013327 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA AZOTEA DE BODEGA TABASCO; FACTURAS: 0095 $11,600.00
107624 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013242 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 232, 231, 230 $23,490.00
107624 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013242 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 232, 231, 230 $23,490.00
107624 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013242 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 232, 231, 230 $23,490.00
107623 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013238 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1522, 1523, 1524 $15,776.00
107623 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013238 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1522, 1523, 1524 $15,776.00
107623 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013238 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1522, 1523, 1524 $15,776.00
107622 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013230 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 317, 318, 319 $24,018.96
107622 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013230 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 317, 318, 319 $24,018.96
107622 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013230 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 317, 318, 319 $24,018.96
107621 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013219 (1); SUMINISTRO DE 268 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 673440 $1,273.00
107620 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220013202 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DEL MODULO DE PRIMER CONTACTO EN RIO TEPATITLAN Y RIO CORDILLERAS; FACTURAS: 567 $6,148.00
107619 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013194 (1); GASTOS EROGADOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION D/PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3012 $10,749.02
107618 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013192 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA RAMIREZ C/MOTIVO D/LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53653, 1393791335696 $116.00
107618 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013192 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA RAMIREZ C/MOTIVO D/LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53653, 1393791335696 $3,876.42
107617 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013191 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA STETNER C/MOTIVO D/LA GESTION D/FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53652, 1393791335695 $116.00
107617 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013191 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA STETNER C/MOTIVO D/LA GESTION D/FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53652, 1393791335695 $3,876.42
107616 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013186 (1); SELLO DE FIRMA AUTOMATICO; FACTURAS: 3989 $266.80
107615 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220013181 (1); REHABILITACION DE MODULO DE PRIMER CONTACTO EN MAR EGEO NO. 2139; FACTURAS: 011 $11,100.00
107614 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013180 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A LA CD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2010; FACTURAS: J 51590, 1392099404449 $116.00
107614 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013180 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A LA CD DE MEXICO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2010; FACTURAS: J 51590, 1392099404449 $3,587.00
107613 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220013179 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO POR OCTUBRE 2010, DECRETO D79/06 BIS/09 DEL 12 DE MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
107612 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013177 (1); IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS TAMAÑO MONARCH P/ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ; FACTURAS: 5145, 5150, 5155 $1,450.00
107612 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013177 (1); IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS TAMAÑO MONARCH P/ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ; FACTURAS: 5145, 5150, 5155 $1,914.00
107612 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013177 (1); IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS TAMAÑO MONARCH P/ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ; FACTURAS: 5145, 5150, 5155 $1,508.00
107611 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 139108,139188, $32,551.60
107611 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 139108,139188, $14,131.27
107611 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 139108,139188, $37,278.92
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $459.08
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $28,163.54
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $18,224.11
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $3,578.40
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $2,726.40
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $1,533.69
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $3,736.16
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $11,727.21
107610 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220013174 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182533, 182904,182906, 182534 $8,895.93
107609 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013173 (1); SUMINISTRO DE 292 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 673905 $1,387.00
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $4,557.68
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $143,787.69
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $3,679.30
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $8,026.44
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $58,911.71
107608 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013171 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79368, 79748,79751, $1,512.82
107607 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13859,13900, $104,052.20
107607 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13859,13900, $13,991.20
107607 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013170 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13859,13900, $43,951.78
107606 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013168 (1); SUMINISTRO DE 36 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 673500 $169.56
107605 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100880, 100817, 100818, $84,442.49
107605 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100880, 100817, 100818, $4,895.34
107605 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100880, 100817, 100818, $48,131.21
107605 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100880, 100817, 100818, $8,785.06
107605 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013165 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100880, 100817, 100818, $2,744.66
107604 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50105, 50156, $56,865.86
107604 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50105, 50156, $707.76
107604 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013159 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50105, 50156, $34,681.76
107602 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220013145 (1); COMPRA DE PLUMAS PUNTO MEDIANO.; FACTURAS: 43794 $313.20
107601 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220013141 (1); IMPRESION DE CARPETAS MEMBRETADAS,TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS Y TARJETA MEDIA CARTA; FACTURAS: 17516 $8,729.00
107600 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220013139 (1); SUMINISTRO DE 29 ACRILICOS CON MEDIDAS DE 75 X 75 CMS.; FACTURAS: 565 $11,942.20
107599 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013135 (1); COMPRA D/DESECHABLES P/LAS REUNIONES C/COMITES VECINALES, CAPACITACION D/VOCALES Y REUNIONES; FACTURAS: 754425, 754432 $1,269.23
107599 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013135 (1); COMPRA D/DESECHABLES P/LAS REUNIONES C/COMITES VECINALES, CAPACITACION D/VOCALES Y REUNIONES; FACTURAS: 754425, 754432 $633.09
107599 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013135 (1); COMPRA D/DESECHABLES P/LAS REUNIONES C/COMITES VECINALES, CAPACITACION D/VOCALES Y REUNIONES; FACTURAS: 754425, 754432 $1,717.53
107598 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013134 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO A MEXICO A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRANSPORTE MASIVO; FACTURAS: 75268, 1399788382600 $5,951.66
107598 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220013134 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO A MEXICO A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRANSPORTE MASIVO; FACTURAS: 75268, 1399788382600 $232.00
107597 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013132 (1); SUMINISTRO DE 2091 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321663, 321660, 320520, 321659, 321662 $1,007.94
107597 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013132 (1); SUMINISTRO DE 2091 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321663, 321660, 320520, 321659, 321662 $1,078.59
107597 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013132 (1); SUMINISTRO DE 2091 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321663, 321660, 320520, 321659, 321662 $1,031.49
107597 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013132 (1); SUMINISTRO DE 2091 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321663, 321660, 320520, 321659, 321662 $4,903.11
107597 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013132 (1); SUMINISTRO DE 2091 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 321663, 321660, 320520, 321659, 321662 $1,827.48
107596 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220013112 (1); PERIODICO PUBLICO PARA DIFUNDIR LOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO, LOS FESTAJOS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 26220 $11,020.46
107595 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100580,100581, $50,278.60
107595 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100580,100581, $5,401.85
107595 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220013105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100580,100581, $42,477.19
107594 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220013101 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX MENSUAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: 0370 $75,980.00
107593 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013095 (1); COMPRA DE CLORO; FACTURAS: 297 $1,809.60
107592 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES.; FACTURAS: BE 34715 $747,066.60
107591 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013086 (1); ELABORACION DE FOLLETOS P/PROMOCIONAR LOS TALLERES DE LOS CTROS CULTURALES OBLATOS, COLOMOS Y LUIS P; FACTURAS: 18892 $10,022.40
107590 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013084 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2834. $578.26
107589 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220013083 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS VENTANAS SUPERIORES DEL AREA DE ADMON DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 582 $8,107.24
107588 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220013082 (1); BANDERAS DE MEXICO BORDADAS EN RAZO Y MEDIAS MOÑAS DE MEXICO; FACTURAS: 4695 $3,016.00
107587 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220013080 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3456 $3,785.31
107586 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220012950 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL EDIFICIO DE PALACION MPAL. MES DE SEPTIEMBRE 2010, ORDEN 247.; FACTURAS: 6012 $1,682.00
107585 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220012925 (1); COMPRA DE BATERIAS YAMAHA.; FACTURAS: 9359 $20,495.11
107584 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220012916 (1); COMPRA DE PLUMAS PUNTO MEDIANO.; FACTURAS: 43793 $375.84
107583 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220012883 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 422 $1,275.00
107582 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220012881 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 163 $1,275.00
107581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76535, 76732, 76912, 76917, 76935 $6,999.91
107581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76535, 76732, 76912, 76917, 76935 $9,044.64
107581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76535, 76732, 76912, 76917, 76935 $107.88
107581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76535, 76732, 76912, 76917, 76935 $1,959.29
107581 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012879 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76535, 76732, 76912, 76917, 76935 $1,350.24
107580 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220012870 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DEL PROGRMA DE LA COORDINACION DE PLANES PARACIALES; FACTURAS: 3762 $6,496.00
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $2,818.80
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $456.69
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $179.80
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $1,069.61
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $4,500.63
107579 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012857 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0984, 0978, 0884, 1053, 1064, 1061 $9,442.51
107578 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220012855 (1); COMPRA DE TINACO BICAPA; FACTURAS: 29008 $6,078.40
107577 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012854 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6329, 6217, 6245 $1,095.19
107577 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012854 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6329, 6217, 6245 $1,039.36
107577 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220012854 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6329, 6217, 6245 $679.99
107576 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220012852 (1); COMPORA DE LAMPARAS CURVALUM; FACTURAS: 20619 $1,722.37
107575 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012848 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 49831 $607.84
107574 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012823 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS.; FACTURAS: 1480 $1,300.13
107573 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012819 (1); COMPRA DE 5 REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT INET 1300VA/127V/60 HZ.; FACTURAS: 35003 $1,096.20
107572 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220012816 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO PANTS, CAMISOLAS TIPO FILIPINA Y CHAMARRAS TERMICA.; FACTURAS: 3766 $140,228.92
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $1,724.69
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $8,026.31
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $857.15
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $333.31
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $7,947.45
107571 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012801 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1479, 1478, 1468, 1467, 1464, 1463 $1,101.99
107570 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012644 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 76141 $9,001.60
107569 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220012624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF14900, PF14986 $1,199.62
107569 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220012624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF14900, PF14986 $2,037.25
107568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 76391, 76687 $27,899.16
107568 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y COMPRA DE TINTA Y TONER.; FACTURAS: 76391, 76687 $6,318.29
107567 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012615 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 18828, 18733, 18666 $1,884.42
107567 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012615 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 18828, 18733, 18666 $4,858.08
107567 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012615 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 18828, 18733, 18666 $3,257.28
107566 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220012608 (1); COMPRA DE CASCO THERMOPLASTICO Y BARBIQUEJO.; FACTURAS: P 14418 $1,670.40
107565 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220012596 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C753592 $997.91
107564 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012594 (1); COMPRA DE FOLDERES MAPASA; FACTURAS: 49830 $335.41
107563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3435, 3445, 3446 $1,418.10
107563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3435, 3445, 3446 $92.22
107563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3435, 3445, 3446 $1,585.72
107563 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3435, 3445, 3446 $621.49
107562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012512 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39551 A, 39580 A $3,434.76
107562 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012512 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39551 A, 39580 A $21,307.34
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $629.74
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $272.60
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $1,709.39
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $2,539.59
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $301.60
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $807.13
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $341.50
107561 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220012468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113127, A113128, A113205, A113306, A113805, A113678, A112924, A110690 $807.07
107560 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220012364 (1); SERVICIO DE HOJAS IMPRESAS A DOS TINTAS.; FACTURAS: 3985 $556.80
107559 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220011786 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL. POR JULIO 2010; FACTURAS: 10937 $3,190.00
21 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0728 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-142/10 REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA MIXTA 48 TRABAJOS CONSISTEN; FACTURAS: 2096 A $402,694.64
21 Detalle Factura de click aquí 14/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0728 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-142/10 REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA MIXTA 48 TRABAJOS CONSISTEN; FACTURAS: 2096 A $-100,673.66
199038 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221680 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5729 $5,372.01
199036 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013482 (1); SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4829, 4830, 4831 $2,500,000.00
199036 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013482 (1); SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4829, 4830, 4831 $2,500,000.00
199036 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013482 (1); SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4829, 4830, 4831 $181,424.00
199035 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013472 (1); APORTACION PARA FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO; FACTURAS: 5224 $10,000,000.00
199034 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIN SANCHEZ BERTHA MARIN SANCHEZ BERTHA.- CR 220013462 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199033 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220013322 (1); HOSPEDAJE DE PERSONAL DE PROTOCOLO Y ECOLTAS A PUERTA VALLARTA; FACTURAS: 06610, 06611 $5,997.00
199033 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220013322 (1); HOSPEDAJE DE PERSONAL DE PROTOCOLO Y ECOLTAS A PUERTA VALLARTA; FACTURAS: 06610, 06611 $1,298.00
199032 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ GARCIA MARIA IXMUCANE VAZQUEZ GARCIA MARIA IXMUCANE.- CR 220013321 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199031 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ SEGUNDO HECTOR MANUEL HERNANDEZ SEGUNDO HECTOR MANUEL.- CR 220013318 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
199030 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS URIBE LICONA CARLOS URIBE LICONA CARLOS.- CR 220013313 (1); DOS SUCRIPCIONES SEMESTRALES EN LA REVISTA INICIATIVA A PARTIR DEL MES DE SEPT. 2010; FACTURAS: 345 $11,600.00
199029 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013312 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 885, 888 $3,028.76
199029 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220013312 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN DIFERENTES FECHAS Y EVENTOS; FACTURAS: 885, 888 $4,176.00
199028 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL AMEZCUA GONZALEZ ELIAS AMEZCUA GONZALEZ ELIAS.- CR 220013311 (1); ASESORIA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A CERTIFICACION DE HECHOS; FACTURAS: 2557 $8,754.71
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $3,210.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,920.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,989.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $2,500.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $504.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $693.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,920.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $2,020.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $5,595.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,086.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,920.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $162.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,773.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $2,050.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $2,169.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $4,410.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $225.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $240.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $1,218.00
199027 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220013249 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0663, 0662, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0670, 0574, 0601, 0602 $5,016.00
199026 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220013216 (1); ELABORACION DE IMPRESOS DIVERSOS DE DISTINTOS EVENTOS; FACTURAS: 0188 $11,165.00
199025 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220009947 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE LA PORTADA Y AL ARTICULO INTERIOR DEL LIBRO AZUL, SOBRE LA MODERNIZACION CATAS; FACTURAS: 194 $3,480.00
199024 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600027 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 73, 63 $828.00
199024 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600027 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 73, 63 $3,364.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $885.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $32.80
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $900.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $1,305.76
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $99.10
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $147.84
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $132.09
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $140.45
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $115.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $632.20
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $46.40
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $173.54
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $900.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $485.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $155.25
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $86.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $171.95
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $56.90
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $158.63
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $249.79
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $247.01
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $315.31
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $111.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $102.03
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $1,376.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $1,247.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $1,200.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $132.20
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $122.92
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $122.05
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $159.31
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $499.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $966.86
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $930.00
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $248.55
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $95.70
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $38.89
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $202.99
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $33.30
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $314.68
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $146.55
199023 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BAHM18893, 12193, BAHM17801, 5432, 5413, 5443, BAHM17778, ZIN 44450, ALD87409, 220273, 02128, CIN 7795, 5477, 220080, BAHM18778, BAHM18599, ALD89737, BAHM18373, HTD15130 $76.90
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $18.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $525.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,533.59
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $62.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $357.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $39.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,164.14
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $169.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $60.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $60.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $59.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $736.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $139.20
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $923.70
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $18.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $980.20
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $488.36
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $256.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $220.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $378.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $111.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $72.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $571.76
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $477.63
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $2,046.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $338.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $84.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $98.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $122.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $338.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,366.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,542.40
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $121.80
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $69.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $60.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $122.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $604.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $223.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $545.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,623.20
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $216.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $661.20
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $301.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $464.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $470.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $111.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $159.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $125.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,071.70
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $1,682.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $498.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $236.00
199022 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010008 (1); REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO FACTURAS DEL 18 DE MAYO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 15083, 15114, 15133, POSA11 337 547, 29511, 9712, 169038, 15260, 1993, 635, 133, 9806, 3445, 122, 11185, 151, P $243.60
199021 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C..- CR 220013248 (1); COOFFE BREAK PARA XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA; FACTURAS: 7194 $82,441.20
199020 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220013237 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199019 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220013236 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199018 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL OCHOA GONZALEZ RAUL OCHOA GONZALEZ RAUL.- CR 220013218 (1); HONORARIOS COMO AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN FECHAS 15,22,29 DE AGOSTO Y 05,12 DE SEPT/2010; FACTURAS: 0006 $11,326.41
199017 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PAVILLON DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PAVILLON DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013207 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO $459.50
199016 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SHOPPING CENTER DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. SHOPPING CENTER DEVELOPMENT, S.A. DE C.V..- CR 220013206 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $136.50
199015 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ HEREDIA LUZ ANGELICA MENDEZ HEREDIA LUZ ANGELICA.- CR 220013205 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL 13 DE AGO. 2010 FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 94778-1; FACTURAS: RECIBO $145.00
199014 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VELAZQUEZ TORRES OBDULIA VELAZQUEZ TORRES OBDULIA.- CR 220013204 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE INHUMACION; FACTURAS: RECIBO $263.00
199013 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIOS SANTOS MA. ELENA RIOS SANTOS MA. ELENA.- CR 220013189 (1); TALLER DE DANZA EXPERIMENTAL EL 6, 20 EN LARVA Y 13, 27 DE AGO. 2010 EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 054 $13,132.08
199012 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220013183 (1); IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA LOS CURSOS DE VERANO "EL PODER DE LA AUTOESTIMA"; FACTURAS: 1078, 1090 $2,436.00
199012 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220013183 (1); IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA LOS CURSOS DE VERANO "EL PODER DE LA AUTOESTIMA"; FACTURAS: 1078, 1090 $2,296.80
199011 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220013182 (1); 2,900 TARJETAS DE PRESENTACION P/PERSONAL DE DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOC; FACTURAS: 115 $2,859.40
199010 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLEA ZAMORA JOSE LUIS OLEA ZAMORA JOSE LUIS.- CR 220012947 (1); TALLER DE ARTESANIAS DE FIGURAS DE BARRO DECORADAS DEL 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 287 $1,641.51
199009 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220012873 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA INSTALARSE EN LA AZOTEA DEL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 6 DE AGO. 2010; FACTURAS: 052 $5,800.00
199008 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220013196 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $11,563.99
199008 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220013196 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.49
199008 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220013196 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.36
199007 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES.- CR 220013078 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,221.65
199007 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES.- CR 220013078 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $885.10
199007 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES PLASCENCIA ALVAREZ ANDRES.- CR 220013078 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $218.61
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $411.53
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $101.90
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,959.66
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $27.92
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $86.66
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $65.83
199006 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA DIAZ GONZALEZ GABRIELA PATRICIA.- CR 220013076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,669.29
199005 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MARTINEZ VERONICA SUAREZ MARTINEZ VERONICA.- CR 220013075 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,584.37
199005 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MARTINEZ VERONICA SUAREZ MARTINEZ VERONICA.- CR 220013075 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $606.75
199005 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MARTINEZ VERONICA SUAREZ MARTINEZ VERONICA.- CR 220013075 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $150.47
199004 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS UGARTE LOZANO HECTOR GERSAIN UGARTE LOZANO HECTOR GERSAIN.- CR 220013074 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,113.50
199003 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220013072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $13,758.99
199003 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220013072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,386.07
199003 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220013072 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.37
199002 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220013071 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,398.22
199002 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220013071 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.58
199002 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220013071 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.38
199001 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE JESUS GARCIA CRISOFORO DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220013069 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $16,184.53
199001 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE JESUS GARCIA CRISOFORO DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220013069 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,617.94
199001 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE JESUS GARCIA CRISOFORO DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220013069 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $402.99
199000 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220013065 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,398.22
199000 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220013065 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.58
199000 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220013065 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.38
198999 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220013064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,397.95
198999 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220013064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.55
198999 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220013064 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.37
198998 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA HERNANDEZ JAIME ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220013063 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,294.63
198998 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA HERNANDEZ JAIME ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220013063 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.55
198998 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA HERNANDEZ JAIME ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220013063 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.37
198997 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMBILA VICTOR DIAZ BRAMBILA VICTOR.- CR 220013061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $18,276.77
198997 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMBILA VICTOR DIAZ BRAMBILA VICTOR.- CR 220013061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,825.85
198997 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMBILA VICTOR DIAZ BRAMBILA VICTOR.- CR 220013061 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $455.09
198996 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,038.84
198996 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $902.98
198996 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013060 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $225.06
198995 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO VEGA FLORENCIO SOLORIO VEGA FLORENCIO.- CR 220013059 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,038.84
198995 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO VEGA FLORENCIO SOLORIO VEGA FLORENCIO.- CR 220013059 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $902.98
198995 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO VEGA FLORENCIO SOLORIO VEGA FLORENCIO.- CR 220013059 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $225.06
198994 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO.- CR 220013058 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,128.84
198994 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO.- CR 220013058 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $612.27
198994 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO.- CR 220013058 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $152.60
198993 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA J. JESUS GARCIA ESTRADA J. JESUS.- CR 220013057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,855.51
198993 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA J. JESUS GARCIA ESTRADA J. JESUS.- CR 220013057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $584.96
198993 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA J. JESUS GARCIA ESTRADA J. JESUS.- CR 220013057 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $145.80
198992 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JAIME GOMEZ ARAIZA JAIME.- CR 220013056 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,834.68
198992 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JAIME GOMEZ ARAIZA JAIME.- CR 220013056 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $582.88
198992 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JAIME GOMEZ ARAIZA JAIME.- CR 220013056 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $145.28
198991 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO J. JESUS OROZCO J. JESUS.- CR 220013055 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,863.28
198991 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO J. JESUS OROZCO J. JESUS.- CR 220013055 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $585.74
198991 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO J. JESUS OROZCO J. JESUS.- CR 220013055 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $145.99
198990 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARRASCO CARDENAS JOSE REYES CARRASCO CARDENAS JOSE REYES.- CR 220013054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,455.22
198990 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRASCO CARDENAS JOSE REYES CARRASCO CARDENAS JOSE REYES.- CR 220013054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $644.87
198990 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRASCO CARDENAS JOSE REYES CARRASCO CARDENAS JOSE REYES.- CR 220013054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $160.73
198989 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE.- CR 220013050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,172.71
198989 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE.- CR 220013050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $616.65
198989 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE.- CR 220013050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $153.70
198988 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ROMERO MA. RAMONA ORTEGA ROMERO MA. RAMONA.- CR 220013048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,862.46
198988 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ROMERO MA. RAMONA ORTEGA ROMERO MA. RAMONA.- CR 220013048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $585.66
198988 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ROMERO MA. RAMONA ORTEGA ROMERO MA. RAMONA.- CR 220013048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $145.97
198987 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYES CARRASCO J. REFUGIO REYES CARRASCO J. REFUGIO.- CR 220013046 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,844.49
198987 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES CARRASCO J. REFUGIO REYES CARRASCO J. REFUGIO.- CR 220013046 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $596.28
198987 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES CARRASCO J. REFUGIO REYES CARRASCO J. REFUGIO.- CR 220013046 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $148.62
198986 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ISAIS GRACIELA LOPEZ ISAIS GRACIELA.- CR 220013045 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,319.37
198986 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ISAIS GRACIELA LOPEZ ISAIS GRACIELA.- CR 220013045 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $331.60
198986 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ISAIS GRACIELA LOPEZ ISAIS GRACIELA.- CR 220013045 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $82.65
198985 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES.- CR 220013044 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,319.37
198985 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES.- CR 220013044 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $331.60
198985 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES.- CR 220013044 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $82.65
198984 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO MONROY RUFINO SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220013043 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,398.22
198984 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO MONROY RUFINO SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220013043 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.58
198984 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO MONROY RUFINO SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220013043 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.38
198983 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO MUNDO SALVADOR JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220012979 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,398.22
198983 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO MUNDO SALVADOR JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220012979 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.58
198983 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO MUNDO SALVADOR JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220012979 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.38
198982 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES OCHOA ALIFONSO MORALES OCHOA ALIFONSO.- CR 220012978 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,398.22
198982 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES OCHOA ALIFONSO MORALES OCHOA ALIFONSO.- CR 220012978 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,238.58
198982 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES OCHOA ALIFONSO MORALES OCHOA ALIFONSO.- CR 220012978 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $253.38
198981 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO.- CR 220012977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,817.15
198981 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO.- CR 220012977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $681.03
198981 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO.- CR 220012977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $169.74
198980 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO CHAVEZ MARTIINEZ ISIDRO.- CR 220012975 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,258.84
198980 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO CHAVEZ MARTIINEZ ISIDRO.- CR 220012975 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $905.72
198980 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO CHAVEZ MARTIINEZ ISIDRO.- CR 220012975 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $225.02
198979 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO.- CR 220012974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $15,899.37
198979 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO.- CR 220012974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,588.34
198979 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO.- CR 220012974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $395.89
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $370.28
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $11.16
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $34.66
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $26.33
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,348.50
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $327.69
198978 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS ARTEAGA GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220012972 (1); FINIQUITO DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $81.46
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $305.27
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $66.67
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $7.45
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $17.34
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $13.17
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,058.97
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $51.33
198977 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA VELAZQUEZ TORRES MARIA CAROLINA.- CR 220012971 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $10.38
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,747.35
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $599.99
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $67.00
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $155.99
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $118.49
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,530.67
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $461.92
198976 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS TORRES ROBLES MARIA DE JESUS.- CR 220012970 (1); FINIQUITO DE VELAZQUEZ SERVIN MARTIN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $93.40
198975 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVAS CHAVEZ SALVADOR RIVAS CHAVEZ SALVADOR.- CR 220012969 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,421.58
198975 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RIVAS CHAVEZ SALVADOR RIVAS CHAVEZ SALVADOR.- CR 220012969 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $138.66
198975 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RIVAS CHAVEZ SALVADOR RIVAS CHAVEZ SALVADOR.- CR 220012969 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $59.56
198975 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVAS CHAVEZ SALVADOR RIVAS CHAVEZ SALVADOR.- CR 220012969 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $105.33
198975 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIVAS CHAVEZ SALVADOR RIVAS CHAVEZ SALVADOR.- CR 220012969 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,899.49
198974 Detalle Factura de click aquí 13/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ.- CR 220012968 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $18,200.96
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $184.23
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $106.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $40.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $19.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $225.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $30.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $1,220.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $150.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $25.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $60.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $97.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $130.12
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $180.40
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $464.00
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $160.40
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $152.15
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $284.34
198972 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220013284 (1); REPOSICION DE GASTOS MENORES, EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 24770, 18923, 3186, 027, 36091, 60433, 317228, S/N, 069110, 509077, 10876, 069352, 1244, S/N, 533737, 20 $23.92
198971 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220013228 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS; FACTURAS: 3611, 3613 $166,779.00
198971 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220013228 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS; FACTURAS: 3611, 3613 $77,311.68
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $1,798.00
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $4,272.72
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $2,081.59
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $2,963.32
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $475.60
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $1,094.80
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $3,944.34
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $1,824.69
198970 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221659 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11157, 11159, 11160, 11164, 11165, 11166, 11167, 11170, 11171 $11,038.44
198969 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220013319 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO D22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198968 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220013158 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA; FACTURAS: 1403, 1408 $51,544.60
198968 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220013158 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA; FACTURAS: 1403, 1408 $14,769.12
198967 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220013120 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1407 $17,970.72
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $162.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $1,612.40
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $100.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $174.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $100.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $232.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $149.80
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $168.14
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $213.50
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $313.60
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $144.14
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $600.78
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $72.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $213.50
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $544.49
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $916.50
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $207.99
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $276.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $23.40
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $308.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $172.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $279.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $555.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $31.60
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $192.20
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $308.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $2,000.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $150.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $30.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $109.91
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $49.60
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $36.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $42.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $20.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $840.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $840.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $322.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $455.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $1,020.80
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $429.32
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $179.99
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $104.40
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $151.85
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $33.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $200.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $735.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $315.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $232.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $294.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $350.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $389.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $60.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $91.80
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $322.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $222.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $265.42
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $336.00
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $181.01
198966 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220012869 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. X $ 20,069.14; FACTURAS: 4055, 916703, 125469, RECIBO, 141214, 166652, RCIBO, 205, 267991, 167420, CACE123155, 6527, 0223, CFDB34285 $66.00
198964 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013372 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6928 $2,500,000.00
198963 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220013366 (1); 5 ESPECTACULOS TAURINOS LOS DIAS 15,22,29 DE AGOSTO Y 05 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 0009 $13,586.22
198962 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013363 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 DE 1ER PISO DE PEDRO MORENO NUM. 1521; FACTURAS: 6217, 6238, 6246 $75,219.04
198962 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013363 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 DE 1ER PISO DE PEDRO MORENO NUM. 1521; FACTURAS: 6217, 6238, 6246 $75,219.04
198962 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013363 (1); ARRENDAMIENTO DE MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010 DE 1ER PISO DE PEDRO MORENO NUM. 1521; FACTURAS: 6217, 6238, 6246 $75,219.04
198961 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220013164 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA FINA.; FACTURAS: Q 18513 $1,400.12
198960 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITESO, A. C. ITESO, A. C..- CR OPB0727 (1); PAGO ESTIM 2 OP-OD-EYP-AD-C06-067/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CONCEPTUAL PAR; FACTURAS: 68956 A $40,020.00
198959 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ITESO, A. C. ITESO, A. C..- CR OPB0726 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C06-068/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CONCEPTUAL PA; FACTURAS: 68958 A $40,020.00
198958 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010008 (1); COMPRAS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: POSA12518823, 169203, AAY0016555 $168.00
198958 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010008 (1); COMPRAS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: POSA12518823, 169203, AAY0016555 $1,006.10
198958 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010008 (1); COMPRAS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN; FACTURAS: POSA12518823, 169203, AAY0016555 $193.90
198957 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010006 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y UTENSILIOS PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: POSA12180971, 176798, 36549, AAY0016556 $51.00
198957 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010006 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y UTENSILIOS PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: POSA12180971, 176798, 36549, AAY0016556 $182.00
198957 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010006 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y UTENSILIOS PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: POSA12180971, 176798, 36549, AAY0016556 $264.50
198957 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010006 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y UTENSILIOS PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: POSA12180971, 176798, 36549, AAY0016556 $660.00
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $855.82
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,920.36
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $159.00
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $300.00
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,397.91
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $149.90
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $52.90
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $120.00
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,289.45
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,782.34
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,798.58
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,979.54
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $449.50
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $1,884.42
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $371.20
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $216.00
198956 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE 16 DE JULIO AL 22 DE SEP. DE 2010 DE LA COMISIÒN DE PLANEACIÒN URB; FACTURAS: 140, 3145, 0970, 3153, 0642, 3160, 106701, 3441, XAG54990, 0162, AXG55997, 589, 768A, 29120, 167, GBR $515.00
198955 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010039 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: CABY169426, CABY169429, CABY169430 $303.95
198955 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010039 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: CABY169426, CABY169429, CABY169430 $336.89
198955 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010039 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: CABY169426, CABY169429, CABY169430 $363.43
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $538.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $274.70
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $15.07
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $437.03
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $455.64
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $597.40
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $8,700.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $96.50
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $923.50
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $3,549.60
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $881.60
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $98.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $98.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $1,950.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $2,610.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $32.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $1,244.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $575.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $431.00
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $150.70
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $7.50
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $282.34
198954 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100021 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21; FACTURAS: 448,143, 3062, 273460, 174917, 927, 932, 73903, 12984, 12825, 3951, 6106, 12983, 467425, 173156, 467423, 2227, 3421, 3423, 3424, 1011, 1040 $1,276.00
198953 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1642 $1,995.00
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $0.01
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $11,983.95
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $4,866.20
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $2,146.00
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $9,279.99
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $10,132.59
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $11,988.59
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $0.01
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $0.01
198952 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7245, 7246, 7250, 7264, 7265, 7271, 7272, 7273, 7335, 7336 $0.01
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $56.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $162.70
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $158.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $174.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $290.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $250.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $1,990.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $348.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $180.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $70.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $56.00
198951 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7336, POSA10456212, 58146, 7391, 7481, 797, 169656, 69315, 754, 172029, 172884, 852 $361.32
198950 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 234, 22095, 44020 $933.95
198950 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 234, 22095, 44020 $272.00
198950 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 234, 22095, 44020 $847.96
198949 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ TORRES SALVADOR MARTINEZ TORRES SALVADOR.- CR 220013215 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198948 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013169 (1); COMPRA DE CAFE DE GRANO Y SPLENDA.; FACTURAS: 1015 $7,568.00
198945 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR 220013143 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 2493 $10,549.92
198944 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TORRES VILLASEÑOR DANIEL TORRES VILLASEÑOR DANIEL.- CR 220013133 (1); SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL EN LA CENA DEL 25 DE AGO. 2010; FACTURAS: 421 $4,443.01
198943 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MARTINEZ VALLE JUAN ALFONSO MARTINEZ VALLE JUAN ALFONSO.- CR 220013123 (1); ENTREGA DE VOLANTES CAS POR CASA CAMPAÑA NO MANCHES; FACTURAS: 0307 $66,120.00
198942 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL.- CR 220013117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0714, 0727 $1,804.96
198942 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL GONZALEZ PRECIADO JOSE MANUEL.- CR 220013117 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 0714, 0727 $278.40
198941 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADOS.; FACTURAS: 3513, 3512 $157,586.00
198941 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADOS.; FACTURAS: 3513, 3512 $80,513.28
198940 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013110 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA POR EL MES DE AGO. 2010; FACTURAS: 1208 $2,460.97
198939 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220013109 (1); COMPRA DE CABLE CONDULAC THW 10.; FACTURAS: A 0399 $546.36
198938 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALMARAZ HERNANDEZ FERNANDO ALMARAZ HERNANDEZ FERNANDO.- CR 220013106 (1); PRODUCCION ARTISTICA COMPLEMENTARIA DEL EVENTO BOHEMIAS TAPATIAS DE JULIO A DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 0011 $8,700.00
198937 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA CORTEZ ANA ESTELA GARCIA CORTEZ ANA ESTELA.- CR 220013104 (1); AUDICION DE MARIACHI INFANTIL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 111124 $3,480.00
198936 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL ABASTECEDORA VETERINARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA VETERINARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013103 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE USO VETERINARIO.; FACTURAS: G 70175 $47,580.00
198935 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO ORVAÑANOS MARIA LOURDES CASTRO ORVAÑANOS MARIA LOURDES.- CR 220013102 (1); PAGO DE ASIGNACION DE NUMEREO OFICIAL Y VENTA DE DIGITOS DEL INMUEBLE EN ANDRES TERAN NO. 704; FACTURAS: OFICIO $277.00
198934 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220013093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 195., 348 $302.76
198934 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220013093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 195., 348 $113.68
198933 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220013089 (1); ELABORACION DE POSTERS P/PROMOCIONAR EL CICLO DE CINE CLUB EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 2196 $2,923.20
198932 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220013081 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN EL MERCADO MPAL. LA NOGALERA; FACTURAS: 0050 $6,635.20
198931 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 170023 $12,806.40
198930 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS SANCHEZ GUTIERREZ GONZALEZ CATALINA SANCHEZ GUTIERREZ GONZALEZ CATALINA.- CR 220012967 (1); PAGO DEL DESARROLLO DE LOS MICROSITIOS "LUNES CONTIGO" Y "SABADOS COMUNITARIOS"; FACTURAS: 077 $3,654.00
198929 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220012946 (1); PRESENTACION DE DOLORES SAN JUAN DEL 12 DE SEPT. 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 008 $5,077.74
198928 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA.; FACTURAS: 0536, 0537, 0538 $1,461.60
198928 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA.; FACTURAS: 0536, 0537, 0538 $1,461.60
198928 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V..- CR 220012829 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA.; FACTURAS: 0536, 0537, 0538 $1,461.60
198927 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220012569 (1); DEVOLUCION P/PAGO DOBLE D/DONATIVO A BENEFICIO D/GDL. D/10% D/SUELDO D/LA 2DA.QNCA. DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,000.00
198926 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600026 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 72, GMUSB167004 $3,364.00
198926 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600026 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 72, GMUSB167004 $182.00
26 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HUERTA HERNANDEZ MARISOL HUERTA HERNANDEZ MARISOL.- CR OPB0731 (30); PROY.140391DS025 PAGO DE MAQUINARIA PARA EL CURSO DE CONFECCION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 036 $120,000.61
25 Detalle Factura de click aquí 11/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR OPB0722 (30); PROY140391ME013 PAGO DE TOLDOS TIPO ARABE PARA EQUIPAMIENTO DEL C.D.C. H. HDEZ LOZA; FACTURAS: 0017 $18,212.00
198925 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME GAYTAN FERNANDO JAIME GAYTAN FERNANDO.- CR 220013358 (1); APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYTO. DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $35,000.00
198924 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA.- CR 220013351 (1); PARTICIPACION DEL MPIO. EN LA REALIZACION DEL SORTEO FORANEO DE LA LOTERIA NACIONAL; FACTURAS: OFICIO $80,000.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $1,400.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $195.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $232.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $292.32
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $448.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $131.39
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $588.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $187.60
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $104.03
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $104.61
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $240.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $138.96
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $76.49
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $144.98
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $253.67
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $35.38
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $35.38
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $4.64
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $49.88
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $50.99
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $25.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $53.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $121.99
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $142.26
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $149.98
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $826.00
198918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010017 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE A LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 69940, 75527, 890661, 69871, 32034, 6053, 4584, 1109903, 67902, 8918, 67402, 5647, 21517, 62874, 32032, 5035, 5085, 3197, 29838, $428.43
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $200.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $812.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $146.47
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $928.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $588.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $165.49
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,739.77
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,129.84
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,314.43
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,740.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $568.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $216.67
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $620.60
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $185.84
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,392.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $730.00
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $1,122.06
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $266.67
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $182.15
198917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520024 (1); GASTOS MENORES Y URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3628, J 355141, 097, BADBE 8815, 102, 673, BADBE-9005, 3674, 01-596930, POSA-11-516-866, 434424, 1390, 21659, BADBE-9287, BADBE-928 $99.99
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $12,000.20
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $9,889.00
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $8,700.00
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $5,912.14
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $6,936.80
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $5,887.39
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $3,439.40
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $4,607.52
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $4,906.80
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $9,691.80
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $8,374.04
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $6,700.16
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $899.00
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $5,562.20
198916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744 $4,466.00
198915 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIOS SANTOS MA. ELENA RIOS SANTOS MA. ELENA.- CR 220012962 (1); SERV. DE CUATRO FUNCIONES DE DANZA EXPERIMENTAL LOS DIAS 03,10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 056 $13,132.08
198914 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL OCHOA GONZALEZ RAUL OCHOA GONZALEZ RAUL.- CR 220012952 (1); HONORARIOS COMO AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON LOS DIAS 15,22,29 DE AGOSTO Y 05,12 SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: 0005 $11,326.41
198913 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO.- CR 220012951 (1); FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 15,22, 29 DE AGOSTO Y 05,12 SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 103 $15,627.16
198912 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE NAVARRETE JESUS AGUIRRE NAVARRETE JESUS.- CR 220012936 (1); APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTRICO, D 22/18/10; FACTURAS: RECIBO $55,000.00
198911 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220012878 (1); SUMINSITRO DE MATERIALES PARA PUERTA DE DOS HOJAS DE ALUMINIO C/CRISTALEN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0437 $11,409.76
198910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220012876 (1); SUMINSITRO DE MATERIALES PARA DOMO DE CUBO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 318 $11,774.00
198909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL OCHOA VALDOVINOS GILBERTO OCHOA VALDOVINOS GILBERTO.- CR 220012867 (1); IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 0141 $6,152.27
198908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CRUZ CERDA JUAN CRUZ CERDA JUAN.- CR 220012866 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO Y ACTUALIZACION DE LECTOR PARA TARJETAS DE INGRESO AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO; FACTURAS: 068 $10,853.07
198907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220012865 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA PARA LA CASA DE SALUD MEZQUITAN COUNTRY; FACTURAS: 0550 $6,960.00
198906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220012840 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, POR OCT. 2010 DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
198905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES JOSE ARTURO REYES JOSE ARTURO.- CR 220012580 (1); LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA EMITIDA EN EL EXP. 229/2009; FACTURAS: OFICIO $21,360.32
107558 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0734 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1423 ESTRIM 8 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1469 $372.85
107556 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5075, 5076, 5081 $4,889.40
107556 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5075, 5076, 5081 $1,152.11
107556 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5075, 5076, 5081 $389.76
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $2,083.45
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $6,039.38
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $6,811.00
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $10,467.98
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $464.00
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $9,245.60
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $2,809.21
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $12,157.10
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $7,777.46
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $10,927.91
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $3,387.20
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $7,679.20
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $12,111.98
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $2,845.70
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $2,078.55
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $5,411.22
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $11,542.00
107555 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331, 4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338 $7,673.65
107554 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15821, 15836 $3,475.20
107554 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15821, 15836 $6,436.90
107553 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221684 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 155 $7,308.00
107552 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5498 $1,038.20
107551 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14787, 14799 $6,658.02
107551 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14787, 14799 $11,003.96
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $3,662.95
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $4,619.85
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $7,210.56
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $9,611.76
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $8,486.56
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $8,534.12
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $597.40
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $4,332.60
107550 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221615 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 $11,293.30
107549 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2120, 2121, 2126, 2127 $7,335.06
107549 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2120, 2121, 2126, 2127 $2,047.28
107549 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2120, 2121, 2126, 2127 $5,373.18
107549 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2120, 2121, 2126, 2127 $1,911.25
107549 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221614 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2120, 2121, 2126, 2127 $6,863.69
107548 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 610, 611 $5,307.00
107548 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221613 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 610, 611 $8,736.52
107547 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 278, 282 $6,275.60
107547 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221612 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 278, 282 $900.94
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $11,781.73
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $2,043.27
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $6,358.79
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $4,361.60
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $580.00
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $4,521.34
107546 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221608 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153 $6,164.61
107545 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1628, 1629, 1630, 1632, 1633 $10,000.00
107545 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1628, 1629, 1630, 1632, 1633 $10,050.00
107545 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1628, 1629, 1630, 1632, 1633 $10,000.00
107545 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1628, 1629, 1630, 1632, 1633 $1,850.00
107545 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221606 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1628, 1629, 1630, 1632, 1633 $10,000.00
107544 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 490, 505, 511 $948.88
107544 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 490, 505, 511 $1,937.20
107544 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221605 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 490, 505, 511 $1,972.00
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $638.00
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $1,200.60
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $800.40
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $1,050.96
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $800.40
107543 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508, 1772, 1774, 1778, 1779, 1781 $1,050.96
107542 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9329 $5,368.48
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $8,107.43
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $4,129.60
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $3,137.80
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $4,249.38
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $4,579.32
107541 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 557, 558, 562, 572, 575, 576 $11,981.64
107540 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1038, 1039, 1040 $3,364.00
107540 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1038, 1039, 1040 $1,600.80
107540 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1038, 1039, 1040 $2,180.80
107540 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1001, 1038, 1039, 1040 $1,438.40
107539 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23895, 23897 $1,519.46
107539 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23895, 23897 $1,593.19
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $6,902.00
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $2,681.92
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $8,295.16
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $632.20
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $2,030.00
107538 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 265, 308, 312, 349, 350, 352 $2,384.96
107537 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7153, 7267 $1,666.53
107537 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7153, 7267 $3,091.40
107536 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 $2,433.74
107536 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 $4,135.40
107536 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 $3,531.42
107536 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 $5,193.44
107536 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 $1,144.05
107535 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3493 $11,934.86
107534 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2761 $2,773.72
107533 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1028, 1030, 1036 $1,798.00
107533 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1028, 1030, 1036 $1,798.00
107533 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1028, 1030, 1036 $1,566.00
107533 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1028, 1030, 1036 $1,867.60
107532 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 355, 358 $7,690.80
107532 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 355, 358 $1,832.80
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $580.00
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $2,784.00
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $464.00
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $278.40
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $174.00
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $1,693.60
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $464.00
107531 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6607, 6611, 6609, 6593, 6597, 6604, 6603, 6600 $742.40
107530 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18494, 18484, 18468 $223.52
107530 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18494, 18484, 18468 $691.94
107530 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221512 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18494, 18484, 18468 $294.24
107529 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3522, 3521 $1,624.00
107529 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221509 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3522, 3521 $1,624.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,624.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,856.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $139.20
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $870.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $700.64
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,972.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $5,916.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,392.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,392.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $870.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $417.60
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $162.40
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $870.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,647.20
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $426.88
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $986.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,136.75
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,879.20
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $986.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $1,624.00
107528 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2586, 2561, 2563, 2581, 2583, 2582, 2572, 2573, 2578, 2575, 2576, 2580, 2584, 2592, 2598, 2591, 2589, 2574, 2565, 2566, 2564 $208.80
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $11,321.60
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $11,924.80
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $9,164.00
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $11,136.00
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $11,426.00
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $9,164.00
107527 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221501 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 526, 527, 523, 519, 520, 521, 522 $9,164.00
107526 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14798, 14845, 14846, 14847 $0.01
107526 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14798, 14845, 14846, 14847 $7,929.75
107526 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14798, 14845, 14846, 14847 $3,909.78
107526 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221493 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14798, 14845, 14846, 14847 $1,997.52
107525 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1121, 1123, 1135, 1136 $8,628.95
107525 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1121, 1123, 1135, 1136 $10,409.55
107525 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1121, 1123, 1135, 1136 $8,845.97
107525 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221467 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1121, 1123, 1135, 1136 $6,409.00
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $1,785.37
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $837.52
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $3,278.62
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $475.60
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $2,958.00
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $941.35
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $941.35
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $475.60
107524 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221466 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4367, 4413, 4440, 4446, 4449, 4470, 4523, 4527, 4540, 4554, 4566, 4569, 4598, 4623 $324.80
107523 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221452 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33270 $6,770.92
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $50.46
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $1,100.84
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $336.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $394.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $336.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $1,073.00
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $3,649.71
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $1,960.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $684.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $609.00
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $336.40
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $255.20
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $609.00
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $475.60
107522 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221400 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 755, 753, 757, 756, 730, 778, 776, 779, 775, 774, 763, 766, 767, 768, 769 $5,121.98
107521 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013091 (1); SUMINISTRO DE 709 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 673233 $3,339.39
107520 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012973 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 673100 $3,876.33
107518 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220012942 (1); AGENDAS CREATIVAS ALTAS, IMPRESAS; FACTURAS: 18893 $3,340.80
107517 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3605 INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES DIRECCION DE CULTURA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220012941 (1); INSERCION E/EL SUPLEMENTO D/PRIMERA FILA D/PERIODICO MURAL S/FESTEJOS D/BICENTENARIO DEL 10/09/2010; FACTURAS: 194087 $8,526.00
107516 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012940 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 10969597 $227,826.99
107515 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V..- CR 220012939 (1); VASOS TAQUILEROS IMPRESOS CON MOTIVO DEL BICENTENARIO, YO SOY PANAMERICANO Y VIVE GUADALAJARA; FACTURAS: 32657 $6,103.92
107514 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012931 (1); APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE LA 2DA QNA DE AGOSTO/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,096.20
107513 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012926 (1); RETENCIONES POR RETROACTIVOS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $137,801.03
107512 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220012924 (1); SUBSIDIO P/ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE D/PRIMERA Y SEGUNA QNCA. DE OCT. 2010; FACTURAS: 514, 513 $129,088.44
107512 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220012924 (1); SUBSIDIO P/ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE D/PRIMERA Y SEGUNA QNCA. DE OCT. 2010; FACTURAS: 514, 513 $129,088.44
107511 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012917 (1); SUMINISTRO DE 2025 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 321239 $9,537.75
107510 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012915 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 672998 $1,789.80
107509 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012864 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 1715 $8,286.00
107508 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012843 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMER QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $213.66
107507 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012841 (1); HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE TAMAÑO CARTA, DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 3542 $8,990.00
107506 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER HERNANDEZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST.URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75264, 1399788378669, 1399788378688 $2,781.38
107506 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER HERNANDEZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST.URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75264, 1399788378669, 1399788378688 $232.00
107506 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012828 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER HERNANDEZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST.URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75264, 1399788378669, 1399788378688 $1,879.20
107505 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012827 (1); BOLETO D/AVION P/DANIEL GONZALEZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75271, 1399788382606 $232.00
107505 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012827 (1); BOLETO D/AVION P/DANIEL GONZALEZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75271, 1399788382606 $6,143.06
107504 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012826 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS RAMSSES A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75270, 1399788378690, 1399788382603 $3,448.38
107504 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012826 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS RAMSSES A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75270, 1399788378690, 1399788382603 $3,234.08
107504 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012826 (1); BOLETO D/AVION P/KARLOS RAMSSES A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75270, 1399788378690, 1399788382603 $232.00
107503 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER GALVAN A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75265, 1399788378687, 1399788378668 $232.00
107503 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER GALVAN A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75265, 1399788378687, 1399788378668 $2,781.38
107503 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012821 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER GALVAN A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75265, 1399788378687, 1399788378668 $1,879.20
107502 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220012609 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, SUSTITUYE A LA FACTURA 0426.; FACTURAS: 0628 $2,505.60
107501 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220012598 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0605, 0606 $20,880.00
107501 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220012598 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0605, 0606 $59,227.28
107500 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012589 (1); CUBETAS DE PINTURA GRIS VINILICA DE 19 LTS.; FACTURAS: 0340 $10,962.00
107499 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012584 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA P/ASISTIR A UNA REUNION C/JORGE ARTISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52121, 1393790600838 $4,214.75
107499 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012584 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA P/ASISTIR A UNA REUNION C/JORGE ARTISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52121, 1393790600838 $116.00
107497 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012582 (1); APORTACIONES VOLUTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $213.66
107496 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220012578 (1); MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA NECESARIO PARA OFICINAS Y BAÑOS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 2378 $9,723.12
107495 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220012577 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MERCADO CONSTITUCION; FACTURAS: 562 $4,176.00
107494 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012576 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR AGO. 2010; FACTURAS: 1719, 1720 $3,463.00
107494 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220012576 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR AGO. 2010; FACTURAS: 1719, 1720 $710.00
107493 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012575 (1); INSTALACION Y REPARACION A MOTOBOMBA DE LODOS DE PLAZA GUADALAJARA; FACTURAS: 3955 $7,946.00
107492 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012564 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3863, 3942 $38,552.60
107492 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012564 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3863, 3942 $52,200.00
107491 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012563 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR NO.10 Y 12.; FACTURAS: 29926 $32,016.00
107490 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012562 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 1030, 1031 $552.45
107490 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220012562 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 1030, 1031 $5,207.76
107489 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220012555 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 420 $850.00
107488 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220012553 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 162 $850.00
107487 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220012540 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20575 $11,637.12
107486 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220012539 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13774 $29,291.15
107485 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220012538 (1); COMPRA DE MANDELES Y IMPRESAN; FACTURAS: 16437 $904.80
107484 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220012535 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.; FACTURAS: 71317 $21,074.30
107483 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220012509 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 33056 $223.18
107482 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012504 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR.; FACTURAS: A 82778 $922.20
107481 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012498 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 76477, 74611, 76454, 76534, 75367 $1,633.69
107481 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012498 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 76477, 74611, 76454, 76534, 75367 $4,744.40
107481 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012498 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 76477, 74611, 76454, 76534, 75367 $4,281.56
107481 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012498 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 76477, 74611, 76454, 76534, 75367 $1,623.53
107481 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220012498 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 76477, 74611, 76454, 76534, 75367 $2,542.02
107480 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220012492 (1); COMPRA DE 10 TARJETEROS METALICOS.; FACTURAS: 40382 $2,320.00
107479 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012489 (1); COMPRA DE CD-R 80 MIN.; FACTURAS: 49134 $299.28
107478 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220012487 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 12657 $371.20
107477 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011815 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 18960 $696.00
107476 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011813 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3839, 3838 $27,608.00
107476 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011813 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3839, 3838 $13,282.00
107475 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011775 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: 198799 $108.87
107474 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011772 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 48085 $24,197.60
107473 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220011764 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS.; FACTURAS: 0526 $25,612.80
107472 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011760 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 35608, 35609, 35663 $70,432.88
107472 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011760 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 35608, 35609, 35663 $13,345.80
107472 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011760 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 35608, 35609, 35663 $10,987.52
107471 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011752 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO.; FACTURAS: 01 599787 $94,099.20
107470 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011738 (1); COMPRA DE CORDONES PARA GAFETE Y MICAS.; FACTURAS: 83258 $25,167.36
107469 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011700 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17093,17094 $40,525.93
107468 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011699 (1); COMPRA DE PAÑUELOS.; FACTURAS: 96449 $3,028.02
107467 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220011695 (1); COMPRA DE CAMARA 7.50 GALGO.; FACTURAS: OFAT 19919 $3,619.20
107466 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220011669 (1); PRESENTACION DE LOS PAYASOS CHARLY GUMI Y COSQUILLITAS EL 12 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 1679 $3,016.00
107465 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011643 (1); SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 3801 Y 3802 $39,819.90
107464 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17721, Q 17784, Q 17785, Q 17787,17788, Q 17808 $5,083.36
107464 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17721, Q 17784, Q 17785, Q 17787,17788, Q 17808 $3,318.43
107464 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17721, Q 17784, Q 17785, Q 17787,17788, Q 17808 $240.58
107464 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17721, Q 17784, Q 17785, Q 17787,17788, Q 17808 $8,515.23
107464 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17721, Q 17784, Q 17785, Q 17787,17788, Q 17808 $452.57
16 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013328 (1); CONSUMO DE ENERGIA OTRAS TARIFAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 141314 $3,285,829.00
15 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013315 (1); SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4820 $8,972,257.00
14 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220013314 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2010 PRIMERA QUINCENA; FACTURAS: 0026 $200,001.00
13 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220013247 (1); MINISTRACION D/16 AL 31 DE AGO.Y 1 AL 15 DE SEPT. 2010,COMITE ORGANIZADOR D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 119, 121 $1,997,341.66
13 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220013247 (1); MINISTRACION D/16 AL 31 DE AGO.Y 1 AL 15 DE SEPT. 2010,COMITE ORGANIZADOR D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 119, 121 $1,997,341.66
12 Detalle Factura de click aquí 08/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013175 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14307 $2,598,997.00
198904 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012602 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1404 $16,369.92
198903 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION JALOMA AGUILAR YARA ELENA JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR 220012544 (1); COMPRA DE 2 PEDESTAL TIPO TRIPIO CON ALTURA AJUSTABLE.; FACTURAS: 9385 $856.08
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $54.40
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $234.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $418.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $3,861.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $556.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $755.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $1,003.00
198902 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22 SINDICATURA; FACTURAS: 5364, 421920, 545, 10296, 1657, 12267, 4169, 16874 $424.01
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $2,064.80
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $45.51
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $4,176.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $30.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $72.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $440.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $192.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $154.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $78.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $60.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $252.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $301.60
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $126.00
198901 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 198, S/N, S/N, S/N, 13622, 1857, 172888, 148380, 10910, S/N, S/N, 176181, S/N, S/N $150.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $3,500.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $476.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $252.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $105.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $890.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $60.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $49.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $17.30
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $734.94
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $455.77
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $314.73
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $1,500.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $55.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $130.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $1,391.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $226.80
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $360.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $1,000.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $179.50
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $16.30
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $389.85
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $421.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $20.40
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $81.20
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $168.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $2,088.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $60.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $252.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $360.00
198900 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010013 (1); COMPRA DE ARRTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN PERIODO 05 DE AGO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 5359, 4600, 28247, 73963, 156359, 10209, 2144, AAY 0015365, 4635, SAAD 3984, AAY 0015467, 168529, $108.00
198899 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ MARISCAL MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MARISCAL MARTHA PATRICIA.- CR 220013142 (1); APOYO ECONOMICO LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198898 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA VARGAS MARCOS GARCIA VARGAS MARCOS.- CR 220013131 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198897 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220012938 (1); SUBSIDIO P/AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR OCT. 2010; FACTURAS: 417 $4,250.00
198896 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220012923 (1); INGRESOS POR SUBSIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010, DECRETO D108/01/09; FACTURAS: 1704, 1705 $94,652.84
198896 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220012923 (1); INGRESOS POR SUBSIDO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010, DECRETO D108/01/09; FACTURAS: 1704, 1705 $94,652.84
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $227.36
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $50.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $108.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $12.99
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $32.50
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $20.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $1,896.60
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $183.28
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $54.98
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $47.99
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $81.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $39.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $95.70
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $1,143.41
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $62.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $192.56
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $64.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $76.01
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $34.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $84.41
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $156.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $170.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $114.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $60.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $91.78
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $245.05
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $257.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $140.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $18.39
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $48.00
198895 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 26 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 3073, 0643, 24132, 38180, 69508, 5553, 2371, 70020526, 69589, 18231, 44415, A190835, 18266, 1865, 69729, 18292, 18293, 18301, 30 $1,594.66
1662 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0701 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1133 ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-271/09; FACTURAS: 1183 $3,711.55
1661 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0699 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 022I ESTIM 4 FINQ. OPG-R33-EQP-LP-188/09; FACTURAS: 0262 $795.21
288 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0536 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1778 CORRESP. ESTIM 10 OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1840 $8,367.84
160 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0697 (31); PAGO 30% DE ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C08-151/10 PROY.14039EMF001 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE REC; FACTURAS: 0878 $940,277.97
159 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0691 (31); PROY.140369ESC007 2DO.PAGO 40% CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL ESP.PARQUE SAUZ; FACTURAS: 016 $8,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V..- CR OPB0724 (30); PROY.14039DS012 PAGO DE KIT DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICC.; FACTURAS: 3320 $32,004.40
23 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0721 (30); PROY.140391DS037 PAGO DE ART. PARA LA CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES HABITAT 2010; FACTURAS: 39759A $57,710.00
22 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FIRST ONE, S.A. DE C.V..- CR OPB0720 (30); PROY.140391DS017 PAGOS DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DELINC. JUVENIL HABITAT 2010; FACTURAS: 3340 $5,355.72
21 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V..- CR OPB0719 (30); PROY.140391DS017 PAGOS RELATIVO AL TALLER DE PREVENCION DE DELINCUENCIA JUVENIL HABITAT 2010; FACTURAS: 337 $8,181.48
20 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB0694 (28); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA PO; FACTURAS: 007 $559,671.18
19 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0686 (28); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA P; FACTURAS: 1901 $1,847,626.14
11 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0723 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 380 $261,804.46
11 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0723 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 380 $-65,451.12
10 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0717 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0705 $9,881.63
10 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0717 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0705 $-1,976.32
9 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0696 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0443 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-212/09; FACTURAS: 0492 $91.04
7 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1897 $77,200.84
7 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1897 $-15,440.17
6 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1896 $156,180.73
6 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0684 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1896 $-31,236.15
5 Detalle Factura de click aquí 07/10/2010 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0659 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL L; FACTURAS: 1158 $651,925.72
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $70.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,950.64
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $634.52
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $70.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $127.50
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,053.28
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,950.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $42.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $195.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $280.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,842.08
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,430.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $10,370.40
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $224.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $12,064.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $85.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $65.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $96.48
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,887.90
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $26.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $11,913.20
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $322.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,276.00
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,155.36
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $2,403.11
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $162.40
198893 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20; FACTURAS: 10, 405,993, 311, 18558, 9937, 170905, 3010, 101, 1360, 49984, 3, 172727, 170845, 171160, 171161, 6, 60, 73902, 5374, 41346, 740, 172337, 9598, 3859, 16404, 995 $1,778.40
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,567.50
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $522.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $4,408.60
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $902.35
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,085.77
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,860.54
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,966.96
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,719.50
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,753.40
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,403.72
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,905.20
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,105.85
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,869.59
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,955.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,131.39
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,458.51
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $187.18
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,757.50
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,696.18
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,676.14
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,185.66
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,907.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $550.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,596.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,786.46
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $4,094.60
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,935.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,708.11
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,710.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,996.88
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,752.40
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,976.38
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,757.50
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,826.20
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,221.60
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,161.30
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,102.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $255.20
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,268.64
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $928.15
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,956.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,495.50
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $4,473.40
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,892.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,940.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $4,361.30
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $3,045.70
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $542.10
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,886.30
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $1,241.00
198892 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 21 E SEPTIEMBRE; FACTURAS: A347337, A347338, A347339, A347341, A347340, A350432, A350419, A350421, A350422, A350418, 66482B, 5625, FGD451294, FGD452014, FG $2,866.99
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $255.20
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $166.97
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $274.87
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $1,124.03
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $654.14
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $595.02
198891 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520025 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: HGBGE114873, 87490, 87492, 87493, 87497, 0867, 1066 $1,624.00
198890 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221633 (1); COMPRA DE GALLETAS, VINIL; FACTURAS: BAAIE17257, B36600, B181999, A385134 $52.00
198890 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221633 (1); COMPRA DE GALLETAS, VINIL; FACTURAS: BAAIE17257, B36600, B181999, A385134 $1,160.00
198890 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221633 (1); COMPRA DE GALLETAS, VINIL; FACTURAS: BAAIE17257, B36600, B181999, A385134 $833.85
198890 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221633 (1); COMPRA DE GALLETAS, VINIL; FACTURAS: BAAIE17257, B36600, B181999, A385134 $138.80
198888 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GOMEZ MIRELES GONZALO GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220012961 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, CARTAS PARA ENTREGA A DOMICILIO.; FACTURAS: 2208 $19,720.00
198887 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220012884 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: 29459 $156.60
198886 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA HEDED MALDONADO MIGUEL HEDED MALDONADO MIGUEL.- CR 220012626 (1); COPIAS CERTIFICADAS 18 JUEGOS DE 5 HOJAS; FACTURAS: 9543 $2,862.00
198885 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012588 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO P/EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 3 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 539 $5,220.00
198884 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ PEREZ ELVIRA NUÑEZ PEREZ ELVIRA.- CR 220012579 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 23 DE AGO. 2010, EXPEDIENTE I-178/2008; FACTURAS: OFICIO $5,889.86
198883 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ FARFAN AARON HERNANDEZ FARFAN AARON.- CR 220011769 (1); PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL YEITOTOL DEL 30 Y 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0411 $7,616.60
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $56.65
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $45.97
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $788.80
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $116.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $34.80
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $349.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $816.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $248.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $392.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $284.81
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $257.80
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $477.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $262.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $43.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $149.61
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $335.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $72.60
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $477.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $2,213.28
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $1,171.15
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $322.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $249.14
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $70.02
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $651.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $756.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $626.40
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $125.63
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $1,118.50
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $98.90
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $230.86
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $69.60
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $120.11
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $304.50
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $556.80
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $681.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $1,394.00
198882 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010024 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 97196, A250608, POSA12047645, POSA10814881, AILF33716, AILF33705, D149394, D149395, D148421, D146607, 699, 42709, 42805, 42543, 42466, 15743, 40497, AAY0016907, AAY 0016631, 403 $1,099.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $1,287.60
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $742.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $25.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $2,093.80
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $174.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $494.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $770.00
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $569.46
198881 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010023 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 98727, A 99064, D147086, 27954, 27955, 168519, 112298, EFCPL0000007429, 7616 $1,983.60
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $511.18
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $1,461.60
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $17.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $17.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $238.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $290.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $199.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $17.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $99.04
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $409.62
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $232.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $17.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $40.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $57.78
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $36.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $17.00
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $99.50
198880 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2010- OF. ADQ/370/2010; FACTURAS: D143760, D42056, BAHM18862, 465303, 169177, BAHM18796, DISP416632, 103680, 3018, DISP417617, DISP416063, DISP410794, DISP41 $1,357.20
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $0.01
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $0.01
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $0.01
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $8,902.99
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $5,753.59
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $10,602.39
198879 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7124, 7139, 7140, 7143, 7144, 7269, 7270 $1,960.40
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $19.00
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $46.01
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $720.00
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $175.00
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $603.20
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $220.40
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $184.00
198878 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221206 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO ESTACIONAMIENTO, COMIDAS; FACTURAS: 35052, 415, DRA62219, 35999, 11926, 11919, 15689, 151141 $1,206.40
198877 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL URREA STETTNER VICTOR URREA STETTNER VICTOR.- CR 220013140 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 126304 D $3,661.00
198876 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORRAL SANCHEZ RAMON CORRAL SANCHEZ RAMON.- CR 220013129 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198875 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IBARRA DE LIRA GERARDO IBARRA DE LIRA GERARDO.- CR 220013127 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198874 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220012965 (1); TRANSMISION SPT EN RADIO DEL 21 DE JUN. AL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 0136 $116,000.00
198873 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ENCISO GUEVARA JOAQUIN ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220012964 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 0245 $15,776.00
198872 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220012930 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE.; FACTURAS: 003 $425.00
198871 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220012929 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE.; FACTURAS: 248 $425.00
198870 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220012928 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 118 $850.00
198869 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220012927 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0215 $850.00
198868 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS TEJEDA ROBLEDO LUIS ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDO LUIS ALEJANDRO.- CR 220012922 (1); COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA "CONTROL DE LA OBRA PUBLICA"; FACTURAS: 02738 $232,000.00
198867 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ ESCAROZ LIGIA BEATRIZ PEREZ ESCAROZ LIGIA BEATRIZ.- CR 220012887 (1); SERVICIO DE EVENTO CULTURAL MONTAJE MUSEOGRAFICO Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION A SEVERO MALDONADO.; FACTURAS: 003 $37,700.00
198866 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220012885 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL ASUNTO AGRARIO AVALUO; FACTURAS: 225 $116,000.00
198865 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220012882 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0073 $1,275.00
198864 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220012880 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 264 $1,275.00
198863 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220012874 (1); COMPRA DE 400 FOCO 200W-220V.; FACTURAS: 1362 $13,312.16
198862 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S. DE R.L. DE C.V. PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012871 (1); COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICOS DE 175 Y 250 W.; FACTURAS: 6457 $3,368.64
198861 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220012862 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 249 $1,700.00
198860 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220012861 (1); COMPRA DE 4 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 119 $1,700.00
198859 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220012860 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0216 $1,700.00
198858 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220012859 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 004 $1,700.00
198857 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012858 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 9201 $48,074.38
198856 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012853 (1); SERVICIO MENSUAL DE FOTOCOPIADO POR AGO. 2010; FACTURAS: 3548 $201,218.68
198855 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO.- CR 220012849 (1); PAGO DE FACT. 433348 DE THERMOGAS POR SUMINISTRO DE 148 LTS. DE GAS LP AL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 433348 $697.08
198854 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V..- CR 220012846 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 033,034 Y 035 $116,794.02
198853 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL AD MEDIOS, S.A. DE C.V. AD MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012842 (1); PUBLICAR L/CUENTA PUBLICA E/LOS PERIODICOS P/REGISTRO ANTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; FACTURAS: B 755 $26,225.28
198852 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220012839 (1); BATAS CON EL BORDADO INSTITUCIONAL PARA UNIFORME PARA BIENES INMUEBLES Y PALACIO MPAL.; FACTURAS: 15748, 15788 $6,445.66
198852 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220012839 (1); BATAS CON EL BORDADO INSTITUCIONAL PARA UNIFORME PARA BIENES INMUEBLES Y PALACIO MPAL.; FACTURAS: 15748, 15788 $5,428.80
198851 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA VILLEGAS JUAN FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220012836 (1); DOS FUNCIONES DE OBRAS DE TEATRO VACACIONES EN EL PURGATORIO DEL 9 Y 10 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 304 $12,694.34
198850 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220012834 (1); PRESENTACION CUANTA CUENTOS EN EL D.I.F. DEL 26 DE JUL. Y 1 DE AGO. 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0029 $3,480.00
198849 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220012833 (1); PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO D/4 DE AGO. 2010 EN JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 617 $5,800.00
198848 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CENTRO DE INTEGRACION INDUSTRIA Y ACADEMIA A.C. CENTRO DE INTEGRACION INDUSTRIA Y ACADEMIA A.C..- CR 220012480 (1); INSCRIPCION AL CONGRESO DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA PARA 2 PERSONAS INCLUYE BECA DEL 40%; FACTURAS: 3870 $15,242.40
198847 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220012284 (1); GASTOS A MORELIA, MICH. DE DOS PERSONAS AL CURSO TECNIAS DE ANTISECUESTROS Y NEGOCIACION DE REHENES; FACTURAS: 34155 $682.00
107463 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013126 (1); TERCER PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF; FACTURAS: 18204 $226,498.95
107462 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1086 $928.00
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $5,136.90
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,598.40
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $1,009.20
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $1,009.20
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $3,824.52
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $6,180.92
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $1,009.20
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,598.40
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $1,102.00
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,598.40
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $5,153.88
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,598.40
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $3,824.52
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $1,009.20
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,726.00
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,569.40
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,711.76
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,296.80
107461 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162620, 162622, 162625, 162626, 162627, 161727, 162628, 162629, 162648, 162664, 162739, 162749, 162783, 1627 $2,959.02
107460 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 854, 855, 859 $2,726.00
107460 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 854, 855, 859 $754.00
107460 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 854, 855, 859 $1,664.60
107459 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 390, 391 $2,668.00
107459 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 390, 391 $4,640.00
107458 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4095, 4142, 4143, 4146 $1,934.89
107458 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4095, 4142, 4143, 4146 $1,148.40
107458 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4095, 4142, 4143, 4146 $5,732.77
107458 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221610 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4095, 4142, 4143, 4146 $1,914.00
107457 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7562, 7563 $2,900.87
107457 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7562, 7563 $4,094.80
107456 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221561 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1166 $2,800.01
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $5,533.20
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $7,594.16
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $6,089.58
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $10,996.80
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $3,437.49
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $11,234.70
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $3,067.04
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $442.73
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $1,149.58
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $11,636.63
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $2,333.57
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $2,238.80
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $1,370.30
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $6,066.37
107455 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221554 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7239, 7266, 7268, 7269, 7270, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283 $5,557.69
107454 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1629 $2,041.60
107453 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4327, 4335, 4400, 4466 $324.80
107453 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4327, 4335, 4400, 4466 $2,817.64
107453 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4327, 4335, 4400, 4466 $475.60
107453 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4327, 4335, 4400, 4466 $576.01
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $220.40
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $591.60
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107452 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221542 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15679, 15683, 15684, 15686, 15688, 15689, 15690, 15695, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 1570 $62.64
107451 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159961, 160267, 160268 $8,155.24
107451 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159961, 160267, 160268 $0.01
107451 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221495 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159961, 160267, 160268 $2,265.12
107450 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 231, 287, 321, 322 $6,032.96
107450 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 231, 287, 321, 322 $5,018.94
107450 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 231, 287, 321, 322 $10,316.26
107450 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 231, 287, 321, 322 $5,650.65
107450 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221492 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219, 231, 287, 321, 322 $6,735.66
107449 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3738 $2,378.00
107448 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221488 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 338 $1,473.20
107447 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 169 $7,914.36
107446 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221485 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7828 $4,402.20
107445 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3748 $1,925.60
107444 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2972, 2973, 2976, 2984 $5,952.45
107444 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2972, 2973, 2976, 2984 $8,539.92
107444 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2972, 2973, 2976, 2984 $6,572.92
107444 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221471 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2972, 2973, 2976, 2984 $10,580.43
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $5,035.56
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $5,414.88
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $6,030.84
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $6,890.40
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $7,523.76
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $2,752.68
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $7,538.84
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $4,962.48
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $7,215.20
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $6,537.76
107443 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221462 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 $4,793.12
107442 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221461 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39768 $4,291.32
107441 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23026, 23073, 23076, 23094, 23104 $638.00
107441 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23026, 23073, 23076, 23094, 23104 $638.00
107441 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23026, 23073, 23076, 23094, 23104 $638.00
107441 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23026, 23073, 23076, 23094, 23104 $3,794.36
107441 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23026, 23073, 23076, 23094, 23104 $1,474.99
107440 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7676, 7749, 7751, 7783 $2,842.00
107440 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7676, 7749, 7751, 7783 $1,995.20
107440 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7676, 7749, 7751, 7783 $11,939.88
107440 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221458 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7676, 7749, 7751, 7783 $266.80
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $2,827.78
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $11,948.00
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $4,129.92
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $554.48
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $9,860.00
107439 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221457 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1008, 1029, 1030, 1031, 1048, 1049 $5,800.00
107438 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 309, 356, 357 $2,488.20
107438 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 309, 356, 357 $5,771.00
107438 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 309, 356, 357 $1,798.00
107438 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221456 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307, 309, 356, 357 $2,323.36
107437 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2754, 2755 $0.01
107437 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2754, 2755 $11,747.60
107436 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14773 $9,048.00
107435 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33268, 33271 $1,155.49
107435 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33268, 33271 $1,278.70
107434 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035 $3,816.40
107433 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013130 (1); SUMINISTRO DE 1878 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO; FACTURAS: 673880 $8,920.50
107432 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013128 (1); SUMINISTRO DE 452 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 673794 $2,147.00
107431 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220012966 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 0611 $116,000.00
107430 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220012963 (1); SERVICIO DE ILUMINACION EN LAS CUATRO FACHADAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 7999 $74,240.00
107429 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012958 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LOS TUNELES VEHICULARES.; FACTURAS: 3962 $69,399.97
107428 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A91118,91119, $98,687.91
107428 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A91118,91119, $12,884.76
107428 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A91118,91119, $26,932.63
107427 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220012919 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA, INVITADA JIMENA NAVARRETE (MISS UNIVERSO) EL 21/09/2010.; FACTURAS: 9326 $60,900.00
107426 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220012890 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO TELEVISION Y PRENSA POR EL MES DE SEPTIEMBRE.; FACTURAS: 1059 $52,200.00
107425 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220012845 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 18141 $13,855.04
107424 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220012838 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN 220; FACTURAS: 1045 $56,459.52
107423 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220012837 (1); SERVICIO DE IMPRESION TERMINADO Y EMPACADO DE DOS DISEÑOS DE POSTERS Y FLYERS; FACTURAS: 2902 $11,948.00
107422 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012835 (1); SUMINISTRO DE 2076 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 673056 $9,777.96
107421 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE IMPRESION TERMINADO Y EMPACADO DE DOS DISEÑOS DE FLYERS; FACTURAS: 2898 $8,120.00
107420 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN PEREZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75263, 1399788378670, 1399788378689 $232.00
107420 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN PEREZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75263, 1399788378670, 1399788378689 $1,879.20
107420 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220012820 (1); BOLETO D/AVION P/KAREN PEREZ A MEXICO P/TRATAR TEMA ALTERNATIVAS D/SIST. URB.P/EL TRANSP. MASIVO; FACTURAS: 75263, 1399788378670, 1399788378689 $2,781.38
107419 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012814 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA HARO P/ASISTIR AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA D/BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53268, 1393791169950 $7,119.33
107419 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012814 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA HARO P/ASISTIR AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA D/BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53268, 1393791169950 $116.00
107418 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012813 (1); BOLETO DE AVION P/ALMA SALAS P/ASISTIR AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA D/BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53242, 1393791169928 $116.00
107418 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012813 (1); BOLETO DE AVION P/ALMA SALAS P/ASISTIR AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA D/BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53242, 1393791169928 $6,923.96
107417 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012808 (1); BOLETO DE AVION P/NETZAHUALCOYTL ORNELAS AL FORO INTERNAC.HACIA U/MOD.POL.P/MEX.SIGLO 21 E/VALLARTA; FACTURAS: 52444, 1323790790818 $116.00
107417 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012808 (1); BOLETO DE AVION P/NETZAHUALCOYTL ORNELAS AL FORO INTERNAC.HACIA U/MOD.POL.P/MEX.SIGLO 21 E/VALLARTA; FACTURAS: 52444, 1323790790818 $4,924.20
107416 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); BOLETO D/AVION P/HECOTR RUIZ P/ASISTIR A/FORO INTERNAC.HACIA U/MOD.POC.P/EL MEX.SIGIO 21 E/VALLARTA; FACTURAS: 52447, 132379070822 $4,924.20
107416 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012806 (1); BOLETO D/AVION P/HECOTR RUIZ P/ASISTIR A/FORO INTERNAC.HACIA U/MOD.POC.P/EL MEX.SIGIO 21 E/VALLARTA; FACTURAS: 52447, 132379070822 $116.00
107415 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO PEREZ, A CONFERENCIA ANUAL PERSP.CREDITICIAS Y SUS CONSECUENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 53040, 1393791081075 $4,496.11
107415 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO PEREZ, A CONFERENCIA ANUAL PERSP.CREDITICIAS Y SUS CONSECUENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 53040, 1393791081075 $116.00
107414 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012800 (1); SUMINISTRO DE 105 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 436953 $562.80
107413 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012798 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE,A LA 11A.CONF.ANUAL PERSP.CREDITICIAS Y SUS CONSECUENCIAS EN MEX.; FACTURAS: 53041, 1393791081074 $4,496.11
107413 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012798 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE,A LA 11A.CONF.ANUAL PERSP.CREDITICIAS Y SUS CONSECUENCIAS EN MEX.; FACTURAS: 53041, 1393791081074 $116.00
107412 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012795 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN FIGUEROA AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA DEL BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53239, 1393791169921 $6,856.60
107412 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012795 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN FIGUEROA AL 61 DESFILE D/INDEPENDENCIA DEL BICENTENARIO EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53239, 1393791169921 $116.00
107411 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220012794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1096, 1097, 1111 $762.12
107411 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220012794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1096, 1097, 1111 $844.48
107411 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220012794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1096, 1097, 1111 $229.68
107411 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220012794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1096, 1097, 1111 $3,609.63
107410 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012793 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 554102,554407, $2,449.52
107409 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012792 (1); RENTA DE ENTARIMADO E/LA EXPLANADA JARDIN EN AV. HIDALGO COL.VALLARTA SAN JORGE, EL 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 538 $2,320.00
107408 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220012786 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE SEPTIEMBRE 2010 A MERCADO LIBERTAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1475.; FACTURAS: 6011 $3,248.00
107407 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012784 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 331686, 331630 $186,816.31
107407 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012784 (1); SERVICIO TELEFONICO POR SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: 331686, 331630 $237,707.76
107406 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012783 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 680802 $79,960.35
107382 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138791,138795, $15,493.81
107382 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138791,138795, $12,347.80
107382 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138791,138795, $25,813.49
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $154,770.83
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $12,690.20
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $59,374.01
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $426.17
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $90,514.36
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $17,472.66
107381 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012629 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13733,13765,, 13689,13688. $45,296.89
107380 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49975,49950, $110,381.02
107380 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49975,49950, $3,699.25
107380 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49975,49950, $125,601.55
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $58,994.84
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $12,265.26
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $350,182.95
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $422.00
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $74,954.87
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $11,092.70
107379 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012619 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127251,127252,, 128061,128062, $301,804.49
107378 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012614 (1); COMPRA DESPENSAS; FACTURAS: 37578 $107,760.00
107377 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012605 (1); SERVICIO CONFIGURACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO INALAMBRICO.; FACTURAS: 8046 $183,695.28
107376 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012604 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN FIGUEROA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO D/LA AMERICA FITA EN MEXICO; FACTURAS: 53514, 139379127887 $116.00
107376 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012604 (1); BOLETO DE AVION P/GERMAN FIGUEROA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO D/LA AMERICA FITA EN MEXICO; FACTURAS: 53514, 139379127887 $5,675.58
107375 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012601 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 672753 $2,138.34
107374 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012600 (1); SUMINISTRO DE 1018 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 672198 $4,794.78
107373 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012599 (1); BOELTO D/AVION P/ARTURO LEYVA A UNA REUNION C/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52409, 1393790766347, 52512, 1393790812883 $116.00
107373 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012599 (1); BOELTO D/AVION P/ARTURO LEYVA A UNA REUNION C/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52409, 1393790766347, 52512, 1393790812883 $116.00
107373 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012599 (1); BOELTO D/AVION P/ARTURO LEYVA A UNA REUNION C/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52409, 1393790766347, 52512, 1393790812883 $1,797.95
107373 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012599 (1); BOELTO D/AVION P/ARTURO LEYVA A UNA REUNION C/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL EN MEXICO; FACTURAS: 52409, 1393790766347, 52512, 1393790812883 $1,831.64
107372 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012597 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO P/ASISTIR AL DESFILE DE INDEPENDENCIA D/BICENTENERAI EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53269, 0273791169958 $5,367.79
107372 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012597 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO P/ASISTIR AL DESFILE DE INDEPENDENCIA D/BICENTENERAI EN LOS ANGELES; FACTURAS: 53269, 0273791169958 $116.00
107371 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012595 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES AL 2DO. FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRAS PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 53504, 1393791278866 $3,998.22
107371 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012595 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES AL 2DO. FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRAS PUBLICA EN MEXICO; FACTURAS: 53504, 1393791278866 $116.00
107370 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79030,79031, $120,076.72
107370 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79030,79031, $2,103.27
107370 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 79030,79031, $16,646.30
107369 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220012591 (1); ELABORACION DE TRIPTICOS PARA EL PROGRAMA PEDALEA GUADALAJARA; FACTURAS: 40694 $4,199.20
107368 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220012590 (1); INVITACIONES IMPRESAS P/EL MARIACHI E/LA CONFORMACION D/LAS IDENTIDADES MEXICANAS DEL 27 DE AGO.2010; FACTURAS: 18889 $2,760.80
107367 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182075,182237, $19,875.15
107367 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182075,182237, $33,620.08
107367 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 182075,182237, $39,829.88
107366 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012573 (1); JUEGOS DE FORMULARIO DE INFORME ( F-DGSPG-02 ); FACTURAS: 8890 $11,832.00
107365 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100450,100451, $49,749.41
107365 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100450,100451, $3,030.21
107365 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100450,100451, $30,322.81
107364 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012567 (1); COMPRA DE LIBERTAS DE 150 RECADOS TELEFONICOS CON COPIA; FACTURAS: 3061 $301.60
107363 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220012565 (1); COMPRA DE 20 PARES DE CALZADO FLEXY.; FACTURAS: A 0786 $15,080.00
107362 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220012534 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 1688,1687 $37,595.60
107361 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220012529 (1); REHABILITACION Y PINTURA EN CASA DE SALUD EN NICOLAS ROMERO; FACTURAS: 566 $5,336.00
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107360 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012525 (1); MENTENIMIENTO Y CONEXCION MANSUAL POR SEPT. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5957, 6000, 6002, 6003, 6004, 5984, 5985, 6001, 5993, 5986 $420.21
107359 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012521 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP DE TRES COLORES; FACTURAS: 38686 $6,472.80
107358 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, REFRESCOS, CAFÈ, GALLETAS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 37553, B 37560, B 37576, B 37577 $22,933.20
107358 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, REFRESCOS, CAFÈ, GALLETAS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 37553, B 37560, B 37576, B 37577 $1,532.00
107358 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, REFRESCOS, CAFÈ, GALLETAS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 37553, B 37560, B 37576, B 37577 $684.86
107358 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012514 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, REFRESCOS, CAFÈ, GALLETAS Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 37553, B 37560, B 37576, B 37577 $11,658.00
107357 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220012476 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF14611 $8,969.99
107356 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220012474 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 41396 $895.52
107355 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220012465 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP CE-505A.; FACTURAS: 40246 $6,695.52
107354 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012463 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y DVD-RW 8CM.; FACTURAS: 39997, 39717, 39719 $236.64
107354 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012463 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y DVD-RW 8CM.; FACTURAS: 39997, 39717, 39719 $9,528.24
107354 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012463 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y DVD-RW 8CM.; FACTURAS: 39997, 39717, 39719 $8,129.28
107353 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012461 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y CABEZAL P/PILOT.; FACTURAS: 39746, 39973 $16,630.92
107353 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012461 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y CABEZAL P/PILOT.; FACTURAS: 39746, 39973 $11,560.56
107352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220012451 (1); COMPRA DE DESPENSAS Y SUSTITUTO DE AZUCAR.; FACTURAS: 0706, 0712 $728,343.53
107352 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220012451 (1); COMPRA DE DESPENSAS Y SUSTITUTO DE AZUCAR.; FACTURAS: 0706, 0712 $136.00
107351 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220012449 (1); COMPRA DE AZUCAR ESTANDAR; FACTURAS: 0710 $122.70
107350 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220012421 (1); COMPRA DE ARMEX 15-15-4.; FACTURAS: 44781 $706.44
107349 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220012413 (1); COMPRA DE 3 SILLA OPERATIVA.; FACTURAS: 10212 $1,183.20
107348 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220012345 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 536 $34,510.00
107347 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220012343 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO.; FACTURAS: 1751 $152,250.00
107346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012323 (1); COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 39712, 39725, 39972 $17,875.60
107346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012323 (1); COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 39712, 39725, 39972 $4,500.80
107346 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012323 (1); COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 39712, 39725, 39972 $1,816.56
107345 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012320 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 3489 $22,266.20
107344 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012319 (1); COMPRA DE MANGUERAS PARA ANTIGRAFITI Y 11/2 DE LONA.; FACTURAS: 0806 $17,309.52
107343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3432, 3447, 3448 $1,067.20
107343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3432, 3447, 3448 $104.81
107343 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3432, 3447, 3448 $243.60
107342 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220012264 (1); COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES.; FACTURAS: 009344, 009370 $5,115.60
107342 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220012264 (1); COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES.; FACTURAS: 009344, 009370 $26,030.40
107341 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220011600 (1); COMPRA DE BIKAPA AZUL POLICIA.; FACTURAS: 60545 $22,272.00
107340 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220011590 (1); COMPRA DE SOLVENTE AGUARRAS DE PINO Y VASELINA LIQUIDA.; FACTURAS: 34951 $3,004.40
107339 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011579 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: A 42744,42745, $766,912.00
107338 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220011576 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0505, 0507, 0508 $1,276.00
107338 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220011576 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0505, 0507, 0508 $1,885.00
107338 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220011576 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0505, 0507, 0508 $4,234.00
107337 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011571 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.; FACTURAS: 824159 $1,184.82
107336 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011568 (1); COMPRA DE PASTILLA AROMATIZANTE Y TOALLA INTERDOBLADA.; FACTURAS: 198801 $1,117.20
107335 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011564 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: CFLG 492 $78,525.04
107334 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220011562 (1); COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR; FACTURAS: 117940, 118328 $17,852.40
107334 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220011562 (1); COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR; FACTURAS: 117940, 118328 $1,612.23
107333 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011546 (1); COMPRA DE 30 CATETER INTRAVENOSO NO.14.; FACTURAS: 271219 $177.48
107332 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220011539 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y TRANSPARENTE.; FACTURAS: 54164 $29,904.80
107331 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011534 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI PIEL C/BULLON.; FACTURAS: 299123 $10,857.60
107330 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011522 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61788, 60409, 61731, 61030 $6,173.52
107330 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011522 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61788, 60409, 61731, 61030 $3,622.16
107330 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011522 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61788, 60409, 61731, 61030 $5,782.14
107330 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011522 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61788, 60409, 61731, 61030 $10,147.45
107329 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011468 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO.; FACTURAS: 198331 $3,548.21
107328 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011464 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24587, 24603 $17,678.40
107328 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220011464 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24587, 24603 $13,293.60
107327 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220011459 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0284 $10,010.80
107326 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220011448 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 52870, A 52906 $47,908.00
107326 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220011448 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 52870, A 52906 $85,358.60
107325 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220011376 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 16991, 16990 $8,052.72
107325 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220011376 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 16991, 16990 $2,204.00
107324 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220011371 (1); COMPRA DE CABEZAL HP NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO.; FACTURAS: 7517 $3,869.76
107323 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220011329 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 209304,207120,, 205232,205671,, 203909 $213.05
107323 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220011329 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 209304,207120,, 205232,205671,, 203909 $46,531.21
107323 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220011329 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 209304,207120,, 205232,205671,, 203909 $64,991.31
107322 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011324 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 290438 $25,833.20
107321 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011312 (1); COMPRA DE BARRA DE 18" PASO 3/8 PARA MOTOSIERRA.; FACTURAS: A 69943 $5,521.02
107320 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011311 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE NEGRO.; FACTURAS: 01 598825 $3,584.40
107319 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011308 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 7229 $2,545.27
107318 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220011297 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2010.; FACTURAS: 10873, 10874 $638.00
107318 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220011297 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2010.; FACTURAS: 10873, 10874 $406.00
107317 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220011290 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO; FACTURAS: 18473 $35,641.00
107316 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011242 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9067341 $240,920.00
107315 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); COMPRA DE MANGUERA AGUA 3/8 Y UNIDOR BARRIL 3/8.; FACTURAS: 18436 $1,834.54
107314 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 220010677 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 2656 $3,832.00
107313 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010676 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 48546 $1,273.10
107312 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16612, 16617,16618 $8,306.03
107312 Detalle Factura de click aquí 06/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16612, 16617,16618 $3,218.59
198845 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO.- CR 220013077 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $31,447.78
198845 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO.- CR 220013077 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,573.19
198845 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO SUAREZ MUGUIRO REYNALDO ARTURO.- CR 220013077 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,143.29
198844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220013152 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT DEL 2010 $4,326.49
198843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220013151 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT DEL 2010 $2,687.68
198842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220013150 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT DEL 2010 $4,326.49
198841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220013149 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT DEL 2010 $4,326.49
198840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220013148 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT DEL 2010 $4,326.49
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $1,218.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $1,218.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $100.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $100.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $120.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $330.60
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $100.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $313.20
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $150.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $100.00
198839 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010036 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 2969, 65192, TAXI, TAXI, 1556, TAXI, TAXI, TAXI, 12787, 12786, 2980 $1,299.98
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $3,615.60
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $2,088.00
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $1,044.00
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $726.00
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $2,358.00
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $984.00
198838 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA; FACTURAS: 2175, 8872, 3653, 4835, 6449, 156656, 156744 $2,088.00
198837 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33408 $719.20
198836 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1625, 1626 $928.00
198836 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221617 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1625, 1626 $986.00
198835 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221611 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12748 $2,618.70
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $0.01
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $0.01
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $1,044.00
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $6,136.39
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $11,992.07
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $0.01
198834 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7141, 7142, 7247, 7248, 7240, 7266, 7267 $5,529.71
198833 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18518 $5,586.49
198832 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221489 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1752 $7,139.80
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $80.52
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $48.90
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $280.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $408.06
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $236.98
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $62.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $336.90
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $7,984.92
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $205.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $235.35
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $65.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $280.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $210.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $262.39
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $224.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $208.60
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $32.20
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $684.63
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $127.60
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $242.13
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $400.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $200.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $462.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $449.99
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $578.10
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $66.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $297.95
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $5,916.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $1,972.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $1,798.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $232.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $38.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $60.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $142.00
198831 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210021 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CE208661, 11457, CN322550, 3364A, 2971, A37243, 93480, 3850IBF, 32953, GMUSB172496, 68857, CC014861818, 1256BBDH, 0070A, 2302, 23822, 2311, 135479, A00463, 1623832, BAIM14850, ABV $1,962.72
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $64.50
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $135.47
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $546.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $185.60
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $87.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $2,088.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $284.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $168.96
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $129.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $540.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $310.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $146.00
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $139.20
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $441.81
198830 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27794, 3260, 22291, 1159, 9247, A3951407, 4267, 3612, 465051, 54207, 465113, 465612, 6894, AUATF36576 $11.60
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $12.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $139.34
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $1,436.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $395.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $742.80
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $3.10
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $320.25
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $229.68
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $60.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $1,078.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $60.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $477.70
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $99.90
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $295.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $60.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $99.65
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $83.52
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $433.75
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $16.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $30.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $48.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $158.18
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $30.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $80.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $85.50
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $30.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $213.50
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $48.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $30.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $406.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $42.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $10.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $98.01
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $1,000.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $30.00
198829 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 32816, 33276, 330, 12142716, 0465, 462302, 465324, 24858, 268167, 464843, 040, 36563, 145, 12994, 70252, 70251, 61444, 8929, 22065, 1 $17.00
198828 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAZO GOMEZ MA DE LOURDES RAZO GOMEZ MA DE LOURDES.- CR 220013098 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198827 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO CASTILLO MERCEDES ALONSO CASTILLO MERCEDES.- CR 220013090 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: RECIBO $55,000.00
198826 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEDESMA RENTERIA ISMAEL LEDESMA RENTERIA ISMAEL.- CR 220013085 (1); APOYO ECONOMICO DE LOS COMERCIALES DEL CENTRO HISTORICO; FACTURAS: RECIBO $55,000.00
198825 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CUEVA EMILIO MARVIN GONZALEZ CUEVA EMILIO MARVIN.- CR 220013070 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198824 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO PEREZ MARIA DEL RAYO OROZCO PEREZ MARIA DEL RAYO.- CR 220013053 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198823 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTIN NAVARRO RICARDO MARTIN NAVARRO RICARDO.- CR 220013052 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198822 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESQUEDA PADILLA ROXANA ESQUEDA PADILLA ROXANA.- CR 220013051 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198821 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRANCO GONZALEZ ELBA FLORENCIA FRANCO GONZALEZ ELBA FLORENCIA.- CR 220013049 (1); APOYO ECONOMICO PARA LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, D 22/18/10; FACTURAS: OFICIO $55,000.00
198820 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA OMNISAFE, S.A. DE C.V. OMNISAFE, S.A. DE C.V..- CR 220012888 (1); COMPRESAS PARA VIENTRE 4 CAPAS RADIO OPACO 45X70 CM.; FACTURAS: 5488 $8,014.44
198819 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220012825 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 706 $1,275.00
198818 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220012824 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 097 $58,000.00
198817 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220012822 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS.; FACTURAS: 0141 $32,155.20
198816 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A TIANGUIS UNO Y MDO. JOSE MARIA MORELOS, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2610, 2615 $1,102.70
198816 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220012818 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A TIANGUIS UNO Y MDO. JOSE MARIA MORELOS, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 2610, 2615 $1,102.70
198815 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220012803 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3060 $2,387.28
198814 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220012791 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198813 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220012790 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198812 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220012789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198811 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220012788 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198810 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220012787 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
198794 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220012642 (1); APOYO DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: RECIBO $2,000.00
198793 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MORENO CARRILLO CATALINA MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220012640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 2669, 2670 $1,144.92
198793 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO CATALINA MORENO CARRILLO CATALINA.- CR 220012640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 2669, 2670 $3,132.00
198792 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220012627 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 162 $1,275.00
198791 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220012625 (1); COMPRA DE 3 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1898 $1,275.00
198790 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012560 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0644, 0645, 0648, 0649, 0650 $225.00
198790 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012560 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0644, 0645, 0648, 0649, 0650 $1,800.00
198790 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012560 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0644, 0645, 0648, 0649, 0650 $3,117.00
198790 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012560 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0644, 0645, 0648, 0649, 0650 $1,920.00
198790 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012560 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0644, 0645, 0648, 0649, 0650 $1,989.00
198789 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220012549 (1); EVENTO D/TONY FUENTES,CANTANTE RANCHERO C/MARIACHI EN EL PARQUE SAN JACINTO, EL 5 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0971 $7,714.00
198788 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIDAL SANCHEZ PAOLA VIDAL SANCHEZ PAOLA.- CR 220012547 (1); PRERSENTACION DE DANZA ALTERNA Y MUSICA ELECTRONICA EXPERIMENTAL EN LARVA EL 21 Y 27 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0107 $11,600.00
198787 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUEVARA CARRILLO MARIO ALBERTO GUEVARA CARRILLO MARIO ALBERTO.- CR 220012546 (1); PRESENTACION D/GRUPO TRIOKER D/2 DE SEPT. 2010 P/LA CONCENTRACION D/GABINETE E/HOTEL VILLA PRIMAVERA; FACTURAS: 0024 $5,220.00
198786 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PIMENTEL ESPINOSA AIDA GUADALUPE PIMENTEL ESPINOSA AIDA GUADALUPE.- CR 220012543 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO QUE SE REALIZADO AL MOMENTO DE PAGAR LA TENENCIA 2010; FACTURAS: RECIBO $280.00
198785 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GAMBOA SALDAÑA ROSA ELVIA GAMBOA SALDAÑA ROSA ELVIA.- CR 220012541 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $350.00
198784 Detalle Factura de click aquí 05/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220012286 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA TIPO VAQUERO COLOR AZUL.; FACTURAS: 0517 $2,273.60
198781 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220012960 (1); FESTEJOS TAURINOS EN EL NUEVO PROGRESO LOS DIAS 15,22,29 DE AGOSTO Y 05,12 DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: 0241 $32,830.18
198780 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220012611 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE AGO. Y 5 Y 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 223 $18,111.32
198779 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220012610 (1); ACTUACIONES DE LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE AGO., 5 Y 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 211 $16,172.41
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $1,740.00
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $812.00
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $69.10
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $227.52
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $1,856.00
198777 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520023 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 3118, 21630A, 3124, HGBGE114874, 87494, 87495 $276.15
198776 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010035 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 11707, 3858, 0259, SRD 13704, D 21126 $203.92
198776 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010035 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 11707, 3858, 0259, SRD 13704, D 21126 $1,044.00
198776 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010035 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 11707, 3858, 0259, SRD 13704, D 21126 $2,699.00
198776 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010035 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 11707, 3858, 0259, SRD 13704, D 21126 $24.50
198776 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010035 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 11707, 3858, 0259, SRD 13704, D 21126 $224.00
198774 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO M9, S.A. DE C.V. CONSORCIO M9, S.A. DE C.V..- CR 220012643 (1); RENTA DE SONIDO TEMPLETE Y ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 1284 $11,716.00
198773 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220012638 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 3891 $10,594.05
198772 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220012618 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE ESCOBA POPOTONA.; FACTURAS: 066 $9,775.00
198771 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220012593 (1); FLYERS PARA SER REPARTIDOS EN LAS DOS FUNCIONES DEL 30 ANVIERSARIO DEL HERMANAMIENTO KIOTO-GDL.; FACTURAS: 2164 $2,969.60
198770 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220012581 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
198769 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO G. ELECTROMECANICA Y CONTROL S.A. DE C.V. G. ELECTROMECANICA Y CONTROL S.A. DE C.V..- CR 220012571 (1); COMPRA DE UNA BOMBA; FACTURAS: 10518 $20,003.04
198768 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220012561 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 705 $850.00
198767 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220012558 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 161 $850.00
198766 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. LONAS LORENZO, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MEMBRANA Y TECHO DE LONA; FACTURAS: 133057, 133144 $80,156.00
198766 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. LONAS LORENZO, S.A. DE C.V..- CR 220012557 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MEMBRANA Y TECHO DE LONA; FACTURAS: 133057, 133144 $92,800.00
198765 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220012554 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 263 $850.00
198764 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220012552 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0072 $850.00
198763 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012550 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA UNIDAD REFORMA 1,550 METROS CUADRADOS.; FACTURAS: 0091 A $65,000.00
198762 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V..- CR 220012528 (1); REHABILITACION DE CASA DE SALUD MEDRANO INCLUYE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA DE INTERIORES; FACTURAS: 715 $11,325.00
198761 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220012526 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON CON SUS POSTES Y ACCESORIOS; FACTURAS: 12390 $10,610.70
198760 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220012481 (1); COMPRA DE DELANTALES TIPO CARNICERO EN VINIL AFELPADO COLOR BLANCO.; FACTURAS: 0345 $11,310.00
198759 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALMADA LOPEZ ENRIQUE GERARDO ALMADA LOPEZ ENRIQUE GERARDO.- CR 220012442 (1); PRESENTACION D/DJ RAYO EN CONCENTRACION D/GABINETE EN HOTEL VILLA PRIMAVERA DEL 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 054 $2,900.00
198758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010022 (1); FACTURAS DE GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7845, 7842, 7843, 7844 $2,350.00
198758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010022 (1); FACTURAS DE GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7845, 7842, 7843, 7844 $1,800.00
198758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010022 (1); FACTURAS DE GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7845, 7842, 7843, 7844 $1,250.94
198758 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010022 (1); FACTURAS DE GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7845, 7842, 7843, 7844 $1,479.00
198757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600025 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 295, 7985, 299 $1,948.80
198757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600025 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 295, 7985, 299 $38.00
198757 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600025 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 295, 7985, 299 $1,941.84
107310 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220012612 (1); EVENTOS TARINOS EN PLAZA DE TOROS LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE AGO. Y 5 Y 12 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 2703 $79,275.86
107309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220013042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220013041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220013040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220013039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220013038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220013037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220013035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220013034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220013032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220013031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220013030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220013028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220013026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220013025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220013022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220013021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220013019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220013018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220013012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220013011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220013008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220013006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220013004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220013002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220013000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220012999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220012998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220012997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220012996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220012995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220012994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220012993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220012992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220012991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220012990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220012989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220012988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220012987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220012986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220012985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220012984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220012983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220012982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
107248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220012981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
107247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220012980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
158 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0687 (31); PROY14039ESC013 2DO PAGO DEL 40% POR LA CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOC.ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 015 $8,000.00
157 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA LORENA ARECHIGA GARCIA SANDRA LORENA ARECHIGA GARCIA.- CR OPB0693 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC013 OBSEQUIOS PARA GANADORES DEL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROYECTO INTE; FACTURAS: 002 Y 003 $2,255.04
156 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANDRA LORENA ARECHIGA GARCIA SANDRA LORENA ARECHIGA GARCIA.- CR OPB0692 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 OBSEQUIOS PARA GANADORES DEL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROYECTO INTE; FACTURAS: 004 $2,210.96
155 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0690 (31); PROY.140369ESC001 2DO.PAGO 40% CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL ESP. PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 014 $12,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0688 (31); PROY14039ESC010 2DO PAGO DEL 40% POR LA CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOC.ESP. PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 017 $8,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 04/10/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0532 (30); PROY.140391DS032 PAGO POR KIT DE EQUIPO DE COCINA PARA CURSO DE COCINA DEL P.HABITAT 2010; FACTURAS: 2605 $23,955.04
198756 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR OPB0718 (1); PAGO DE APORTACION DEL CONSEJO METROPOLITANO 2010 A LA SECRETARIA DE FINANZAS; FACTURAS: S/N $42,718,000.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,000.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $677.44
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $713.96
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $86.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,699.40
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $237.20
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $132.90
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,102.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $45.50
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $348.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $696.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $369.99
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $678.60
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $58.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,252.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $154.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $580.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,948.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $35.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $35.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $150.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $200.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,090.40
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $294.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $2,714.40
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,173.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $696.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $340.30
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $805.06
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $90.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $365.50
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $619.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $207.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $140.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $240.34
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $111.74
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $119.72
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $28.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $329.99
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $440.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $224.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $714.56
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $154.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $533.79
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $214.60
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,105.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $39.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $743.21
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $94.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,600.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $270.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $467.10
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,000.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $225.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $89.62
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $208.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $39.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $825.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $52.67
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $190.44
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $690.20
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $325.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,061.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,840.54
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $294.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,050.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,489.50
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $100.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $255.20
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $131.97
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $600.03
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,173.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $125.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $105.40
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $182.44
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $270.04
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $81.89
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $725.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $122.32
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $580.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $39.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $865.39
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $402.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $109.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $556.80
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $532.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $420.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $2,378.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $54.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $35.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,173.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $73.43
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $580.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $30.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,450.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $530.12
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $271.63
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $19.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $79.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $348.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $168.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,540.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,322.40
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $1,564.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $912.00
198754 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 13773, 040, 1584716, 1051, 419801, 43597, 43596, 0955, 24193, 206, 205, 37362, 14826, 016, 465412, 886, 887, 13126, 16050 $754.00
198752 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012889 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010, POR LA DISOPOCION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6926 $2,500,000.00
198751 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220012647 (1); SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CIVITAS PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA. ORDEN 4584.; FACTURAS: 3636 $973,748.35
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $174.00
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $1,187.84
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $658.88
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $1,452.32
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $491.84
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $1,643.72
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $754.00
198749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520022 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0331, 5893, 0333, 0339, 1902, 1905 $1,844.40
198748 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12658, 12747 $2,659.30
198748 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12658, 12747 $2,552.00
198747 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18519, 18522, 18526 $2,262.00
198747 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18519, 18522, 18526 $1,669.24
198747 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18519, 18522, 18526 $5,214.66
198746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77, 78, 79, 80 $2,862.71
198746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77, 78, 79, 80 $4,741.58
198746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77, 78, 79, 80 $1,422.00
198746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77, 78, 79, 80 $7,068.58
198746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO VELASCO VAZQUEZ HUGO ALEJANDRO.- CR 24221524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77, 78, 79, 80 $2,030.00
198744 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600024 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 71 $3,364.00
107246 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0666 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0413 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-264/09; FACTURAS: 0424 $79.63
107242 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0650 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0953 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-179/09; FACTURAS: 0959 $179.05
107241 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0649 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0527 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0530 $863.27
107237 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0577 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0474 ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 00482 $1,122.03
107234 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0572 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0239 ESTIM 7 OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0261 $12,397.00
107233 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0492 ESTIM 2 FINIQ.OPG-OD-EQP-AD-078/09; FACTURAS: 0562 $1,346.57
107232 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0566 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0491 ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-078/09; FACTURAS: 0561 $12,117.64
107230 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0558 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0230 OPG-CMG-EQP-LP-065/09 ESTIM. 6; FACTURAS: 0260 $2,568.73
107229 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0556 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO FACTURA 0139 OPG-OD-EQP-AD-099/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 0263 $262.33
107224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220012914 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220012913 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $1,823.02
107222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220012912 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220012911 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220012910 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220012909 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220012908 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220012907 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220012906 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $2,687.68
107215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220012905 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220012904 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $2,687.68
107213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220012903 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220012902 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220012901 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220012900 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220012899 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $1,823.02
107208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220012898 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220012897 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220012896 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220012895 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220012894 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $1,823.02
107203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220012893 (1); ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE SEPTIEMBRE $4,326.49
107202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3011, 3020, 3022, 3030 $465.94
107202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3011, 3020, 3022, 3030 $10,405.29
107202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3011, 3020, 3022, 3030 $98.60
107202 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221616 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3011, 3020, 3022, 3030 $98.60
107201 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221574 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2103, 2114 $6,113.86
107201 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221574 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2103, 2114 $3,378.70
107200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6591, 6611, 6612, 6613 $5,933.90
107200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6591, 6611, 6612, 6613 $10,864.28
107200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6591, 6611, 6612, 6613 $266.80
107200 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6591, 6611, 6612, 6613 $6,257.59
107199 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12784 $3,200.00
107198 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17391 $4,112.20
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $580.00
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $1,581.08
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $1,044.00
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $3,457.96
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $348.00
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $928.00
107197 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12177, 12254, 12255, 12256, 12290, 12291, 12292 $1,682.00
107196 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9283, 9287, 9292 $11,704.40
107196 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9283, 9287, 9292 $1,792.20
107196 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9283, 9287, 9292 $3,083.28
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $385.12
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $1,224.99
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $638.00
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $2,200.00
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $2,199.99
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $1,222.05
107195 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23188, 22904, 23195, 23205, 23206, 132899, 132983 $638.00
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $0.01
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $0.01
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $0.01
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $10,058.50
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $7,572.78
107194 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221565 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2704, 2705, 2721, 2722, 2742, 2743 $11,784.43
107193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3461, 3476, 3483 $4,644.06
107193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3461, 3476, 3483 $10,700.66
107193 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3461, 3476, 3483 $7,044.68
107192 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1028 $11,600.00
107191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 188, 189 $8,978.40
107191 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 188, 189 $4,489.31
107190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1730, 1773, 1776 $780.68
107190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1730, 1773, 1776 $1,200.60
107190 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1730, 1773, 1776 $950.04
107189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1130, 1131, 1138, 1140, 1152 $3,084.63
107189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1130, 1131, 1138, 1140, 1152 $3,755.50
107189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1130, 1131, 1138, 1140, 1152 $9,013.20
107189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1130, 1131, 1138, 1140, 1152 $4,292.00
107189 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1130, 1131, 1138, 1140, 1152 $9,711.02
107188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 817, 828 $1,113.60
107188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 817, 828 $7,632.80
107188 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 817, 828 $2,357.70
107187 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221547 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 276 $10,857.60
107186 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 603, 606 $3,967.43
107186 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 603, 606 $249.00
107185 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161723, 161724 $1,009.20
107185 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221541 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 161723, 161724 $1,009.20
107184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4293, 4297, 4300, 4301, 4304 $7,550.44
107184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4293, 4297, 4300, 4301, 4304 $10,081.26
107184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4293, 4297, 4300, 4301, 4304 $5,574.36
107184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4293, 4297, 4300, 4301, 4304 $8,792.80
107184 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221540 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4293, 4297, 4300, 4301, 4304 $2,890.02
107183 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221539 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 546 $3,406.99
107182 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221538 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11086 $2,842.00
107181 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221537 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7551 $8,860.17
107180 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221536 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33269 $1,155.49
107179 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23813, 23822, 23829 $1,981.64
107179 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23813, 23822, 23829 $1,027.03
107179 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23813, 23822, 23829 $3,149.33
107178 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12581, 12587, 12588, 12591 $9,536.20
107178 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12581, 12587, 12588, 12591 $5,400.73
107178 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12581, 12587, 12588, 12591 $0.01
107178 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12581, 12587, 12588, 12591 $7,782.00
107177 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221532 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2997 $280.72
107176 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221530 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3360 $209.16
107175 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221529 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5067 $1,525.40
107174 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 293 $5,046.00
107173 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221527 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 378 $4,640.00
107172 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14796, 14797 $9,936.75
107172 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14796, 14797 $0.01
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $5,891.39
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $10,955.47
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $696.00
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $5,824.98
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $9,324.86
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $2,360.81
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $2,904.67
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $4,350.85
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $7,727.81
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $2,308.21
107171 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 977, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 990 $4,877.32
107170 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221472 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5058, 5065 $2,320.00
107170 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221472 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5058, 5065 $4,268.80
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $10,296.94
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $8,742.54
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $2,006.80
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $11,948.00
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $11,988.60
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $2,285.20
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $2,627.40
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $3,013.10
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $11,994.02
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $5,049.39
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $8,860.47
107169 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 232, 263, 275, 279, 301, 314, 319, 320, 323, 324, 325, 327 $4,408.00
107168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 601, 604, 613 $822.71
107168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 601, 604, 613 $3,716.73
107168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 601, 604, 613 $2,773.56
107168 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221468 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 587, 601, 604, 613 $4,044.92
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $7,777.80
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $3,584.40
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $6,197.80
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $3,325.72
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $6,204.84
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $8,604.88
107167 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 142, 145, 172, 174, 179, 180, 182 $1,831.64
107166 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012570 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,641,961.35
107166 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012570 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $3,283,913.48
107165 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012568 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,069,439.77
107164 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012537 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO OFICIO JAV/483/2010; FACTURAS: OFICIO $238.53
107164 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012537 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO OFICIO JAV/483/2010; FACTURAS: OFICIO $119.26
107164 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012537 (1); ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO OFICIO JAV/483/2010; FACTURAS: OFICIO $41.15
107163 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012536 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO OFICIO JAV/407/2010; FACTURAS: RECIBO $55.93
107163 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012536 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO OFICIO JAV/407/2010; FACTURAS: RECIBO $19.30
107163 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012536 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO OFICIO JAV/407/2010; FACTURAS: RECIBO $111.86
107162 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012533 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 1075 $5,238,695.53
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107161 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012523 (1); ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 168839, 168843, 168847, 168856, 168859, 168863, 168879, 168880, 168890, 168909, 168912, 168915, 168918, 168928, 168931, 168934, 1689 $330.00
107160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012522 (1); COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 38192, 38543, 39079 $1,357.20
107160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012522 (1); COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 38192, 38543, 39079 $1,357.20
107160 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012522 (1); COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 38192, 38543, 39079 $1,357.20
107159 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220012519 (1); JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION, APERCIBIMIENTO Y MULTIFUNCIONAL P/UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 8891 $9,106.00
107158 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220012314 (1); COMPRA DE MASCARILLA CONTRA POLVOS DESECHABLES.; FACTURAS: 5279 $156.60
107157 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012298 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 7839 $4,460.20
1658 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (5); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1862 ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1947 $2,414.62
285 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0648 (17); PAGO DEL 1% IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0451 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-087/09; FACTURAS: 0564 $423.09
282 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V..- CR OPB0584 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 011 ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-175/09; FACTURAS: 037 $1,598.44
279 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0652 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A.COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1054 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-BAN-AD-177/09; FACTURAS: 1196 $408.46
277 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0575 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0211 ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0264 $3,775.09
18 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0658 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 201; FACTURAS: REC 8 $10,618.50
17 Detalle Factura de click aquí 01/10/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0581 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO G; FACTURAS: 771 $84,673.34
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