Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2008

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2008

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2008

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

5,643 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
180708 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1319 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG.OD.EQP-AD-104/08; FACTURAS: 5847 $78,578.21
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,880.25
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $728.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $416.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,283.40
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $494.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $520.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $559.00
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,969.35
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,552.50
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $59.60
180707 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000190420, A8327, B0314-004074, 94511, 95707, 97316, 98830, G-51213, 3377, 3501, 000191829 $1,959.41
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $977.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $32.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $106.70
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $87.20
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $77.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $1,138.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $292.10
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $862.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $63.60
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $23.40
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $276.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $104.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $184.40
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $1,715.18
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $294.25
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $416.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $115.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $11.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $25.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $851.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $169.90
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $118.60
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $45.20
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $15.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.00
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $16.50
180706 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN D.G.A. HASTA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4626, 94195, 33966, 30718, 183370, 2068, 47999, 47534, 47528, 41617, 47649, 212688, 213370, 23 $80.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $52.39
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $1,476.60
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $172.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $46.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $805.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $1,007.80
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $115.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $145.70
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $65.35
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $239.90
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $172.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $69.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $195.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $205.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $47.40
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $57.50
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $51.75
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $325.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $33.99
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $234.00
180705 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200049 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 220-A-000020, 5887, 220-A-000021, 5424, 8822, 1250, 531, 1066, 181743, 93926, 6650, 2056, 6503, 5563, 14268, 9214, 185785, 185784, 4842 $114.90
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $474.96
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $17.70
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $15.60
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $120.00
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,543.28
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $355.66
180704 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARELLANO LARA MANUELA ARELLANO LARA MANUELA.- CR 220016992 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $70.72
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,899.84
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $70.80
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $62.40
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $480.00
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $10,173.06
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $1,422.60
180703 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016991 (1); FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO EL 09 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $282.86
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $3,163.88
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $1,587.00
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $2,489.94
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $7,943.05
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $2,432.25
180702 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2352, 2334, 2348, 2403, 2404, 2328 $115.00
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $6,649.43
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $4,087.45
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $471.50
180701 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19631, 19634, 19657, 19660 $471.50
180700 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1487, 1456 $10,171.75
180700 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1487, 1456 $3,524.75
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $4,404.50
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $1,702.00
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $3,335.00
180699 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1251, 1252, 1253, 1254 $2,070.00
180698 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016717 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5151 $61,673.24
180697 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016716 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5149 $106,950.00
180696 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016715 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5148 $90,476.83
180695 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016714 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5147 $77,927.34
180694 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016713 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5146 $91,354.85
180693 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016712 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5145 $91,354.85
180692 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS SANDOVAL BELIA VARGAS SANDOVAL BELIA.- CR 220016678 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 817/08 REL. 983/07 OFICIO 1602/08; FACTURAS: RECIBO $4,111.65
180691 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016668 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIEINTO URBANA; FACTURAS: 1070 $7,958.00
180690 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016666 (1); ARRENDAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 011 $20,769.00
180689 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016658 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16 DE DIC/2006 AL 31 DE DIC/2007 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 007, 010 $159,766.46
180689 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016658 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16 DE DIC/2006 AL 31 DE DIC/2007 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 007, 010 $6,923.00
180688 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220016657 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 81335 $25,185.00
180687 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016656 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 6499 $977.50
180686 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016655 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 6498 $977.50
180685 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220016654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 6500 $977.50
180684 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220016653 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
180683 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220016649 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEC. DE INFORMACION; FACTURAS: 1616 $46,287.50
180682 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GASPAR CHAVEZ LAURA GASPAR CHAVEZ LAURA.- CR 220016638 (1); SERVICIO DE ALIMENTACION PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 002 $15,295.00
180681 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 220016633 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 8813 $19,711.52
180680 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL HERMOSILLO COVARRUBIAS JUAN MANUEL.- CR 220016572 (1); IMPRESION DE POSTERES,BOLETOS P/LA GRAN CONVIVENCIA FAMILIAR DEPORTIVA Y RECREATIVA 2008; FACTURAS: 0076 $8,262.75
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $165.60
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $391.00
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $736.00
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $353.76
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $614.43
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $620.94
180678 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220016202 (1); CERTIFICACION DE COPIAS DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 25 DE ZAPOPAN; FACTURAS: 3821, 3822, 3824, 3823, 3854, 3858, 3920 $805.00
78 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016707 (13); COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 199628 $7,289.16
45 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1329 (10); COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL REP; FACTURAS: 2349 $9,999.83
44 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1313 (10); COMPRA DE QUIPO DEPORTIVO ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL PROY.14039 ESC002; FACTURAS: 2347 $9,994.65
43 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR.- CR OPB1310 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR TALLERES ARTISTICOS PROY.14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 006 $29,670.00
42 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1305 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR TALLERES ARTISTICOS PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0002 $29,670.00
41 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO.- CR OPB1304 (10); 2DO PAGO DE 30% POR IMPARTIR TALLERES ARTISTICOS PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0467 $29,670.00
40 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1303 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0026 $26,220.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1302 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0027 $26,220.00
38 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1301 (10); 2DO PAGO DEL 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0025 $26,220.00
31 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1259 $538,370.37
31 Detalle Factura de click aquí 31/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1259 $-161,511.11
180676 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220016272 (1); CREDITO FISCAL PARA IMSS, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO $2,103.60
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $1,755.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $147.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $175.20
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $109.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $130.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $1,200.00
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $199.20
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $111.70
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $164.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $22.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $87.60
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $109.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $33.90
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $29.80
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $292.53
180675 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 000167645, 000132103, 000132712, 000189600, 000189779, 000133163, 36275, 000169087, 000190980, 000129954, 000134087, 120674, 120675, 36470, 000191771, 99579 $251.65
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $211.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $54.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $82.90
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $34.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $99.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $920.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $151.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $194.71
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $44.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $114.26
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $55.51
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $206.44
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $563.50
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $53.54
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $44.85
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $129.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $156.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $58.54
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $98.50
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $531.87
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $209.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $99.96
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $134.99
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $120.75
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $1,012.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $89.70
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $200.00
180674 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CG910, 126, 8860, 314, 9512, 166045, 7559, ZF6083, 5848D, GAC0002220, 20702, A59695, 30670, 2004, 131, 88587, 248828, 4592, 1446, 3043, 6336, 2716, 32631A, 2490, 6868D, 20981 $208.15
180670 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220016874 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESCALERA EN ALUMINIO DE TIJERA PARA LA BIBLIOTECA DE ARCHIVO MPAL; FACTURAS: 87363 $679.59
180669 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220016865 (1); SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 19 $23,000.00
180668 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016616 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0464 $93,725.00
180667 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016615 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0463 $93,725.00
180666 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016613 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0462 $93,725.00
180665 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016612 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0461 $93,725.00
180664 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016610 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0460 $93,725.00
180663 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016609 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGULRIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0459 $93,725.00
180662 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016608 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0458 $93,725.00
180661 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016607 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0457 $93,725.00
180660 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016606 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0456 $93,725.00
180659 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016605 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0455 $93,725.00
180658 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016604 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0454 $93,725.00
180657 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016603 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0453 $93,725.00
180656 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA AGUIRRE LLAMAS HAIDI AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220016555 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA; FACTURAS: 001 $6,578.00
180655 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220016026 (1); 2 GRUPOS DE CURSOS DE INGLES A SEGURIDAD PUBLICA NIVEL 3.; FACTURAS: 03098 $19,200.00
180654 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220016025 (1); 2 GRUPOS CURSOS DE INGLES A SEGURIDAD PUBLICA NIVEL 2.; FACTURAS: 03097 $19,200.00
180653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220016896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,850.00
79901 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016970 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1558.; FACTURAS: AE 17903 $3,336,910.00
79900 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220016959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0446 $38,806.75
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $230.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $3,956.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $678.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $172.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,288.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $905.73
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,495.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $145.92
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $172.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,340.25
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,127.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $713.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $869.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $987.85
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,104.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $4,473.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $379.50
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,760.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $460.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $1,472.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $782.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,452.95
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $2,731.25
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $644.00
79899 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6197, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210, 6211, 6212, 6213, 6230, 6233, 6245, 6248, 6249, 6250, 626 $115.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $636.18
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $284.14
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $100.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $471.50
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $738.30
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $322.00
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $478.45
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $985.21
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $1,491.10
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $3,427.46
79898 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5302, 4113, 12580, 12584, 12835, 12861, 12857, 12852, 4021, 12821, 12766 $3,431.66
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $3,858.03
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $5,570.92
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $9,785.28
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $284.14
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $909.72
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $100.00
79897 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11889, 11823, 11916, 4008, 3393, 12668, 3395, 3271, 12695, 12475 $2,182.11
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $736.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $4,118.25
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $99.99
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $322.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $2,041.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $80.81
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $11,200.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $99.99
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $471.50
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $2,169.82
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $849.08
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $100.00
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $3,707.51
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $184.14
79896 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3287, 3290, 3297, 3646, 3652, 4018, 4020, 4065, 4071, 4072, 12590, 12591, 12716, 12765, 12779, 12778, $4,798.42
79895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016870 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE OCTUBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $2,511,131.27
79895 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016870 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE OCTUBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $1,506,678.76
79894 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220016563 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA FOTOGRAFIA PARA DIRECICON DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 4340 $345.00
79893 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016561 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUE Y JARDINES; FACTURAS: 2048 $13,586.35
79892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016560 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 2047 $6,428.49
79891 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220016557 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MES DE OCT. 2008 PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1290 $9,773.85
79890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016556 (1); COMPRA DE MAATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP. Y ACAD. MPLES.; FACTURAS: 574 $540.62
79889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220016550 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 30413 $2,461.00
79888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016547 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 86954 $434.70
79887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016546 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 87488 $3,613.30
79886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHEICULAR; FACTURAS: 3678 $1,929.20
79886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016543 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHEICULAR; FACTURAS: 3678 $3,042.20
79885 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V. ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V..- CR 220016542 (1); COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 43011 $2,139.00
79884 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220016538 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 32256 $288.78
79883 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016537 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONVERVACION DE B. INMUEBLES POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 535 $5,175.00
79882 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016536 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157297 $719,062.61
79881 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016535 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157298 $1,023.00
79880 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016533 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157299 $99,036.63
79879 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220016517 (1); MANTENIMINETO AL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0317 $13,886.25
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $106.50
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $250.00
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $118.50
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $249.00
79878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016381 (1); GASTO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 27 DE SEPT. Y 18 DE OCT. 2008; FACTURAS: 220775, 5497, 63377, 5571, 1558 $250.00
79877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220016952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220016949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220016948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220016946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220016943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220016942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220016940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220016939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220016936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220016935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220016934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220016933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220016932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220016931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220016929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220016926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220016924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220016920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,650.00
79838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220016914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220016913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220016909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220016907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016906 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220016904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220016902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $2,850.00
79824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220016901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220016900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220016898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220016897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
79819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
79816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE CULTURA AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-045/08; FACTURAS: 861 $179,993.01
79815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1272 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 255 $147,812.31
79815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1272 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 255 $-73,906.16
79814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 350 $240,281.82
79814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 350 $-72,084.55
79813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 253 $190,841.24
79813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 253 $-95,420.62
79812 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1136 $559,062.79
79812 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1136 $-167,718.84
79811 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1227 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0862 $912,440.34
79811 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1227 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0862 $-456,220.17
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,482.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,450.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $60.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $51.75
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,026.12
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,500.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $86.30
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $173.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $241.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $270.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,440.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $8,400.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $16.71
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $198.54
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $3,600.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $184.03
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $243.40
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $344.53
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,817.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $534.75
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $67.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $310.50
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $75.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $210.45
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $60.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $54.70
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $198.89
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $483.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,265.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $155.80
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,079.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $2,880.00
79810 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 27169, 92277, 005941, 005924, 0002678, 0002801, 0018315, 006869, 006455, 6371, 0248, 0135, 1260, 4834, 2319, 1196, 6 $1,932.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $1,725.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $264.50
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $3,335.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $3,335.00
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $494.50
79809 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3498, 3497, 3496, 3495, 3499, 3494 $1,092.50
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $45.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $284.10
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,952.95
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $322.00
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $512.31
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $284.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $346.15
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $915.44
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,131.10
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $1,497.17
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $2,800.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $1,506.86
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $100.01
79808 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3751, 3770, 3777, 3784, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3803, 3805, 3807, 3809, 3820, 3821, 3823, 3824, $99.96
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $4,255.00
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $2,587.50
79807 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3472, 3478, 3456 $9,800.00
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $166.75
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $842.90
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $5,341.75
79806 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1147, 1149, 1070, 1065 $10,834.81
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $1,336.30
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $7,670.50
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $3,593.99
79805 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5048, 5047, 5042, 3942 $7,981.00
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $947.43
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $345.00
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $9,918.75
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $7,917.03
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $1,465.81
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $626.75
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $317.97
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $9,896.07
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $798.26
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $684.38
79804 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1188, 1193, 1207, 1245, 1248, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255 $3,053.56
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $11,200.00
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $9,890.00
79803 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 353, 363, 366 $6,900.00
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $2,340.25
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $3,726.00
79802 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2570, 2571, 2572 $6,576.85
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $6,670.00
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $1,150.00
79801 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220772 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6907, 6894, 6737 $3,910.00
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $2,465.60
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $4,892.97
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $2,563.17
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $115.00
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $949.64
79800 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8326, 8348, 8347, 8369, 8371, 8372 $115.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $391.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $172.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $2,449.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $4,117.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $3,224.60
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $431.25
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $3,450.00
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $149.50
79799 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10466, 10480, 10487, 10490, 10494, 10563, 10503, 10568, 10564, 10575, 10497, 10571 $2,106.80
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $138.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $3,089.36
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $3,923.74
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,909.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $422.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $5,626.57
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $352.07
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $227.69
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,293.20
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $2,073.51
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $4,268.74
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $4,289.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $333.94
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $276.43
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $4,565.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,513.40
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,306.38
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,235.32
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $2,649.57
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $1,816.15
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $483.00
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $345.63
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $149.50
79798 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 9031, 9026, 9018, 9017, 9016, 9015, 9014, 9013, 9011, 9006, 9005, 9004, 9002, 9001, 8998, 8997, 8996, 90 $747.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $82.80
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $23.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $431.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $402.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $41.40
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $2,300.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $454.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,483.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $690.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $40.25
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $747.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $126.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,184.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $212.75
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $124.20
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $11.50
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $4,485.00
79797 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220736 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 29900A, 29901A, 29902A, 29903A, 29904A, 29905A, 29358A, 30128A, 30129A, 30130A, 30131A, 30132A, 30133A, $1,581.25
79788 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016545 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, MURAL, PUBLICO, 8 COLUMNAS, OCCIDENTAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1522 $3,350.00
79787 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR 220016532 (1); ESTIMACION ORIGINAL NO. 3 FINIQUITO O.T. OPG OD PAC AD 206/06; FACTURAS: 0320 $243,613.60
79786 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016524 (1); PRODUCCION PARA DIFUSION DE SPOT PARA RADIO CAMPAÑA DE INMOVILIZADORES DE VEHICULOS; FACTURAS: 8227 $1,888.88
79785 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 220016516 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 353 $7,885.71
79784 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 220016511 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA NVO PROGRESO, LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2608 $30,000.00
79783 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 220016508 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN PLAZA NVO PROGRESO; FACTURAS: 1887 $13,050.00
79782 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016499 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 265073 $4,258.45
79781 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016498 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 714 $2,680.08
79780 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS ESPINOSA A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696975, 38358 $2,245.60
79780 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016496 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS ESPINOSA A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696975, 38358 $115.00
79779 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016495 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA ALUNBRADO PUBLICO; FACTURAS: 16049 $50,879.29
79778 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016494 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 396231 $2,358.81
79777 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220016491 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 1433 $50,650.00
79776 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016490 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 27755 $35,466.00
79775 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016489 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC. DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696976 $2,245.60
79774 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016488 (1); BOLETO DE AVION P/PATRICIA RIGGEN P/ASISTIR A GDL. C/MOTIVO DE LA 2DA. EDICION D/LA SEM.MPAL. D/CINE; FACTURAS: 38697, 132 9615896444 $115.00
79774 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016488 (1); BOLETO DE AVION P/PATRICIA RIGGEN P/ASISTIR A GDL. C/MOTIVO DE LA 2DA. EDICION D/LA SEM.MPAL. D/CINE; FACTURAS: 38697, 132 9615896444 $16,828.29
79773 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016484 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN VELAZQUEZ A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696924, 38335 $3,325.45
79773 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016484 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN VELAZQUEZ A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U. D. G.; FACTURAS: 139 9615696924, 38335 $115.00
79772 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016483 (1); COMPRA DE DVD-R PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 2102 $1,759.50
79771 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016482 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2101 $795.80
79770 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016481 (1); COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 2096 $1,472.00
79769 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016480 (1); COMPRA CARTUCHO TONER PARA DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2103 $3,091.20
79768 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016477 (1); COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 23160 $613.60
79767 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220016476 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES ARC PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 60740 $36,800.00
79766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016475 (1); BOLETO DE AVION P/KRISTINA CAMPBELL P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696974, 38357 $115.00
79766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016475 (1); BOLETO DE AVION P/KRISTINA CAMPBELL P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696974, 38357 $4,497.67
79765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); BOELTO D/AVION P/R.RICARDO DE LA MADRID P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO D/DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 38341, HEHRKB $1,630.00
79765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016474 (1); BOELTO D/AVION P/R.RICARDO DE LA MADRID P/ASISTIR A GDL. AL 3ER. CONGRESO D/DERECHO NAC.DE LA U.D.G.; FACTURAS: 38341, HEHRKB $115.00
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $1,157.52
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $3,116.40
79764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016473 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 108101 $13,652.80
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $1,018.44
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $1,461.24
79763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016472 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 107797 $10,302.48
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $32,840.92
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $2,144.38
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $56,981.62
79762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016470 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 69277, 69332, 69846; FACTURAS: 69945 $3,340.00
79761 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016469 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 12902 $1,723.00
79760 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016468 (1); SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR FACT. 17204, 17214; FACTURAS: 17213 $2,932.50
79759 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016467 (1); SERVICIOS PARA DEPTO. DE VERIFICACION VEHICULAR FACT. 17216, 17202; FACTURAS: 17192 $5,520.00
79758 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220016466 (1); SERVICIOS PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 17190 $862.50
79757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016462 (1); COMPRA DE PARES DE CALZADO PARA LOS COMANDANTES DE LAS ZONAS Y GRUPOS DE SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 6764 $8,848.56
79756 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016460 (1); COMPRA DE PANTALONES PARA LOS COMANDANTES DE LAS ZONAS Y GRUPOS DE SEGURUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 44607 $6,800.01
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $600.00
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $424.80
79755 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016456 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 341036, 39760, 468806 $295.38
79754 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016455 (1); COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11319 $915,883.00
79753 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016454 (1); COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGRUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11315, 11321 $773,365.80
79752 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016434 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 713 $5,916.75
79751 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220016433 (1); COMPRA DE BUTACA Y MAMPARA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1507 $600,645.00
79750 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220016427 (1); SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 0318 $53,521.00
79749 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 220016405 (1); COMPRA DE ESCRITORIO PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 1748 $2,127.50
79748 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016404 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 6125 $11,155.00
79747 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220016399 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIRECCION ADMINISTRACION; FACTURAS: 8731 $66,292.67
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $138.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $69.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $151.98
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $42.00
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $120.75
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $57.50
79746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220016398 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 5531, 11140, 11163, 11288, 11808, 11856, 6664, 56419, 466 $46.00
79745 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220016397 (1); INSTRUMENTAL MEDICO P/EQUIPAR L/REMOLQUES D/CIRUGIA MOVIL REALIZAN ESTERILIZACIONES A PERROS Y GATOS; FACTURAS: 142533 $1,880.87
79744 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220016387 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DEL PALACIO POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 2982 $5,750.00
79743 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220016383 (1); COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL SALON ANEXO A CABILDO; FACTURAS: 2677 $9,050.50
79742 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016382 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0130081028240 $25,647.30
79741 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016380 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408126 $10,201.19
79740 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016377 (1); COMPRA DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT. 11164, 11158; FACTURAS: 11157 $1,002,820.13
79739 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016376 (1); COMPRA DE VESTUARIO UY EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 11178,11160 $916,026.75
79738 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016370 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 492595 $11,438.48
79737 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016366 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA. ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 491585 $11,438.48
79736 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220016357 (1); COMPRA DE TELEVISION Y REPRODUCTOR DE DVD PARA BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6305 $11,195.25
79735 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016352 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EN DIRECCION ADMINISTRATIVA EN CHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 357 $9,775.00
79734 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016350 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIO EN INSPECCION DE MERCADOS DE CHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 363 $11,045.75
79733 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016338 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE BALTAZAR CASIAN ERIKA LILIANA; FACTURAS: OFICIO $11,153.88
79732 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016337 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MIJARES GONZALEZ LUIS ENRIQUE; FACTURAS: OFICIO $16,978.33
79731 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016336 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROBERTO WILLIAM CAMBELL ESCOBEDO; FACTURAS: OFICIO $14,793.28
79730 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220016329 (1); COMPRA DE 1 MESA DE JUNTAS PARA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0220 $2,277.00
79729 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016328 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE; FACTURAS: OFICIO $16,978.33
79728 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220016327 (1); ACTUALIZACION DE LA APORTACIONES DE BALTIERRA GARCIA J. JESUS; FACTURAS: OFICIO $43,484.84
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,378.00
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,100.00
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,202.30
79727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016300 (1); VIATICOS DEL GRUPO LOBOS A TECATE, BAJA CALIFORNIA A CAPACITACION PARA LAS UNIDADES DE REACCION; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 650, 661 $1,525.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $330.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $98.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $73.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $37.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $98.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $51.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $37.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $73.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $51.00
79726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016298 (1); VIAT. A MORELIA P/ELEMENTOS, UND.D/ANALISIS Q/ASIST.CURSO D/NARCOMENUDEO:PREVENCION E INVESTIGACION; FACTURAS: 45511, 0508, FOLIO, 476170, 505955, 357534, 311166, 71143, FOLIO, 789613 $380.00
79725 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220016295 (1); JUEGOS DE TARJETA DE CONTROL DE SERVICIO, FORMULARIO P/LA RECEPCION DE QUEJAS Y REPORTES; FACTURAS: 7535 $11,178.00
79724 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016198 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BATAS PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 26125 $4,365.40
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $49.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $61.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $98.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $1,600.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $51.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $50.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $500.50
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $31.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $50.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $26.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $98.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $37.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $520.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $3,720.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $85.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $26.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $51.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $73.00
79723 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015990 (1); VIAT. DE DOS ELEMENTOS D/GRUPO LOBOS Q/ASIST. AL I SEM. INTERNAC.D/POLICIAS CANINAS K9, EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6542, 26273, 26299, 178133, FOLIO, 510423, 391801, FOLIO, 929148, 856057, 34363, 5278, 535 $500.07
79722 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015704 (1); CORTINAS ENROLLABLES PARA EL SALON ANEXO A CABILDO; FACTURAS: 2666 $7,552.05
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $188.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,116.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $395.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,980.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,075.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $658.44
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,683.43
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $903.22
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $475.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,541.74
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $156.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,623.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $21.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,220.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $49.20
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $100.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,706.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $9,200.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,220.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,014.90
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,098.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $38.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $297.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $650.36
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $206.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $169.83
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $217.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $326.20
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,415.88
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $25.90
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,348.66
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $40.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $128.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $105.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $338.98
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $49.20
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $31.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $98.10
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $852.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $596.42
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $386.88
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $96.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $328.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $718.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $671.97
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $253.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $238.01
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $439.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $420.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $876.96
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $295.98
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $495.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $209.80
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $43.60
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,070.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $6,670.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,944.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,424.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,008.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $39.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,552.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $164.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $78.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $414.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $76.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $715.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $500.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $156.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $805.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $583.70
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $365.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $120.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $3,266.10
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,224.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $69.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $120.06
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $32.70
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $700.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $740.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $232.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,395.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,396.29
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $865.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $5,247.82
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $8,280.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $134.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $30.60
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $40.80
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $21.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $329.99
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,054.99
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $2,308.80
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $416.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,192.92
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $146.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,299.50
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $244.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $1,630.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $500.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $180.00
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $74.90
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $105.98
79721 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400059 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1700, 1669, 184, 193, 8088, 0019766, 8084, 81813, 0019971, 16845969, 215, 0020227, 0020225, 002 $9,171.25
892 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1295 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $2,800.00
891 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1294 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
890 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1293 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
889 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1292 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $8,625.00
888 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1291 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
887 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1290 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $8,625.00
886 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1289 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
885 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1288 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $2,650.00
884 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1287 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $1,650.00
883 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1286 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
882 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1285 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $1,650.00
881 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1284 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
880 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1283 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
879 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1282 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $1,650.00
878 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1281 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $6,250.00
877 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1280 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $6,725.00
876 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1279 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $6,250.00
875 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1278 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,500.00
874 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1277 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,000.00
873 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1276 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
872 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1275 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $8,625.00
871 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1274 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE $4,900.00
870 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1268 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AC-046/08; FACTURAS: 301 $604,672.31
870 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1268 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AC-046/08; FACTURAS: 301 $-181,401.69
869 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1264 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0321 $119,737.75
869 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1264 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-098/08; FACTURAS: 0321 $-35,921.32
77 Detalle Factura de click aquí 30/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016548 (13); COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 16613 $215,797.50
180650 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220016711 (1); COMPRA DE MEZCLAS ASFALTICAS; FACTURAS: 5144 $79,237.76
180649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA OCHOA SERVANDO VILLANUEVA OCHOA SERVANDO.- CR 220016860 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO.- CR 220016859 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO.- CR 220016858 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA TELLO LUIS FELIPE RIVERA TELLO LUIS FELIPE.- CR 220016857 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RICO ESPINOZA ROSA MARIA RICO ESPINOZA ROSA MARIA.- CR 220016856 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE.- CR 220016855 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OTERO GUETA BENITO JERSAYN OTERO GUETA BENITO JERSAYN.- CR 220016854 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA VILLASENOR GUSTAVO LUNA VILLASENOR GUSTAVO.- CR 220016853 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR.- CR 220016852 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL.- CR 220016851 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE.- CR 220016850 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HARO SALDANA MIGUEL ANGEL HARO SALDANA MIGUEL ANGEL.- CR 220016849 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO SANTOS HECTOR GUERRERO SANTOS HECTOR.- CR 220016848 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO GUERRA ORTIZ RODOLFO.- CR 220016847 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL.- CR 220016846 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI.- CR 220016845 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ OSCAR GARCIA PEREZ OSCAR.- CR 220016844 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ ALFREDO FLORES MARTINEZ ALFREDO.- CR 220016843 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN.- CR 220016842 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION.- CR 220016841 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO REYES LUIS GERARDO DELGADO REYES LUIS GERARDO.- CR 220016840 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO.- CR 220016839 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA.- CR 220016838 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA CASTANON JESSICA CASTANEDA CASTANON JESSICA.- CR 220016837 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO.- CR 220016836 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS SANCHEZ RICARDO ARIAS SANCHEZ RICARDO.- CR 220016835 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 $2,360.00
180622 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220016646 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0044 $9,200.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $690.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $928.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $381.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $526.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $101.50
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $810.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $250.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $250.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $660.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $394.40
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $23.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $88.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $1,170.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $1,000.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $1,950.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $690.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $400.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $443.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $51.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $168.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $482.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $32.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $47.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $749.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $1,290.35
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $450.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $290.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $47.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $32.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $64.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $168.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $16.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $748.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $120.00
180546 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000030 (1); REPOSICIO9N DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.; FACTURAS: 638, 602, 49173, 6839, 2533, 38997, 3849, 3817, 84711, 6207, 84774, 3816, 1517, 5006, 67340, 31056, 95084, 868, 6173, 11281, recibo, recibo, $1,400.00
180545 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220016539 (1); PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 0594, 0591 $4,076.75
180545 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220016539 (1); PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 0594, 0591 $10,493.75
180544 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220016523 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO, NOVILLADAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 302 $7,034.48
180543 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220016518 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO, NOVILLADAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 118 $7,034.48
180542 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO VEGA PRECIADO MARTIN ALEJANDRO.- CR 220016507 (1); RADIOGRAFIAS TOMADAS EL 31 DE AGOSTO DE 2008 EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO; FACTURAS: 389 $2,300.00
180541 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V. CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V..- CR 220016486 (1); BOLETO DE AVION P/CONSULO RANGEL P/ASISTIR ACAPULCO A LOS AVENCIAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 12870, 139 2158779433 $86.25
180541 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V. CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V..- CR 220016486 (1); BOLETO DE AVION P/CONSULO RANGEL P/ASISTIR ACAPULCO A LOS AVENCIAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 12870, 139 2158779433 $4,199.41
180540 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V..- CR 220016388 (1); COMPRA DE CONJUNTO OTAN TIGRE URBANO PARA EL GRUPO LOBOS; FACTURAS: 3448 $10,976.75
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $85.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $75.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $50.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $20.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $35.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $45.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $30.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $25.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $60.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $40.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $20.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $20.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $35.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $25.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $50.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $40.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $55.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $50.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $30.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $40.00
180539 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220016323 (1); TRANSPORTE PUBLICO DEL SERVIDOR PUBLICO RAUL RUIZ VIEZCA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RE $35.00
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $287.50
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $2,863.62
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $322.00
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $460.00
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $3,082.00
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $402.50
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $2,530.92
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $437.00
180538 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5447, 5448, 5449, 5490, 5497, 5499, 5501, 5510, 5511 $425.50
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $1,434.97
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $6,785.00
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $5,257.52
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $752.97
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $274.09
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $1,822.46
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $2,772.05
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $11,044.62
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $1,971.17
180537 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26, 27, 28, 24, 34, 35, 39, 32, 23, 19 $5,669.50
180536 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 23, 24 $1,545.60
180536 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 23, 24 $1,785.50
180536 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 23, 24 $3,737.50
180536 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18, 19, 23, 24 $7,120.80
180533 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220016544 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 007, 008 $6,440.00
180533 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220016544 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 007, 008 $6,440.00
180532 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 220016540 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0227 $18,333.33
180531 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220016527 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 15 $6,250.00
180530 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016525 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 054 $6,250.00
180529 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220016502 (1); COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0070 $6,624.00
180528 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220016500 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCT. 2008 PARA SINDICATURA; FACTURAS: 011 $11,500.00
180527 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA LOPEZ BARBA SERGIO ALEJANDRO LOPEZ BARBA SERGIO ALEJANDRO.- CR 220016493 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 101 $98,571.43
180526 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220016492 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFECIONALS PARA SINDICATURA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0107 $6,578.00
180525 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220016459 (1); COMPRA DE SILICON FORMA JUNTEX PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0907 $975.20
180524 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SALAS PEREZ CARLOS ALONSO SALAS PEREZ CARLOS ALONSO.- CR 220016453 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE MATRIMONIO A DOMICILIO NO EFECTUADO, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $926.00
180523 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR SECRETARIA PARTICULAR RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220016450 (1); COMPRA DE UNA CAFETERA PARA SINDICATURA; FACTURAS: 3040 $429.00
180522 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA JIMENEZ CIRILO FIGUEROA JIMENEZ CIRILO.- CR 220016448 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 033 2008; FACTURAS: OFICIO $2,600.00
180521 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MORENO PEDRO ORTIZ MORENO PEDRO.- CR 220016446 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $9,594.64
180521 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MORENO PEDRO ORTIZ MORENO PEDRO.- CR 220016446 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $532.15
180521 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MORENO PEDRO ORTIZ MORENO PEDRO.- CR 220016446 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $88.53
180520 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO.- CR 220016445 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $11,017.77
180520 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO.- CR 220016445 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $1,100.67
180520 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO GARCIA GARCIA MARCO ANTONIO.- CR 220016445 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $219.00
180519 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JAVALOIS RAFAEL LOPEZ JAVALOIS RAFAEL.- CR 220016444 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $13,429.13
180519 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JAVALOIS RAFAEL LOPEZ JAVALOIS RAFAEL.- CR 220016444 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $1,622.73
180519 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JAVALOIS RAFAEL LOPEZ JAVALOIS RAFAEL.- CR 220016444 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $389.75
180518 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ RAMIREZ ADRIANA GABRIELA FERNANDEZ RAMIREZ ADRIANA GABRIELA.- CR 220016443 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 AGO 2008; FACTURAS: OFICIO $4,220.48
180517 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN.- CR 220016442 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $5,584.02
180517 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN.- CR 220016442 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $655.89
180517 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN.- CR 220016442 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $163.97
180517 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN FLORES FLORES MARIA DEL CARMEN.- CR 220016442 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $788.33
180516 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN CARRILLO MARGARITA BARRAGAN CARRILLO MARGARITA.- CR 220016441 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $7,700.72
180515 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL QUEZADA JOVITA SANDOVAL QUEZADA JOVITA.- CR 220016440 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $7,399.83
180515 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL QUEZADA JOVITA SANDOVAL QUEZADA JOVITA.- CR 220016440 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $918.60
180515 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL QUEZADA JOVITA SANDOVAL QUEZADA JOVITA.- CR 220016440 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $228.62
180514 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO.- CR 220016438 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $29,282.50
180514 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO.- CR 220016438 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $3,439.48
180514 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO RAMIREZ ZERMEÑO ANGELICA ROCIO.- CR 220016438 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $859.87
180513 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE.- CR 220016437 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO 2008; FACTURAS: OFICIO $6,818.88
180513 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE.- CR 220016437 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO 2008; FACTURAS: OFICIO $681.20
180513 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE.- CR 220016437 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO 2008; FACTURAS: OFICIO $169.79
180513 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE.- CR 220016437 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,045.66
180512 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO GUERRA PAREDES GUILLERMO GUERRA PAREDES GUILLERMO.- CR 220016435 (1); COMPRA DE SOBRES PARA DIRECCION DE TURISMO DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1242 $3,453.45
180511 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220016422 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA; FACTURAS: 003 $11,500.00
180509 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS LATIN ID, S.A. DE C.V. LATIN ID, S.A. DE C.V..- CR 220016410 (1); COMPRA DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 06196 $23,731.40
180508 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016403 (1); COMPRA DE ARCHIVEO CON GAVETAS PARA AREA DE ESTIMACIONES Y PROCESOS DE DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 1747 $1,955.00
180507 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220016378 (1); COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 53257 $50,922.00
180506 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220016343 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
180505 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220016322 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA U. DEPARTAMENTAL DE MERCADOS.; FACTURAS: 0583 $5,060.00
180504 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016318 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DE JAMES; FACTURAS: RECIBO $94,720.50
180503 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROBLEDO ULISES HERNANDEZ ROBLEDO ULISES.- CR 220016238 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,102.15
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $750.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,143.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,109.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,398.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $4,272.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,332.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,248.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,824.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $4,062.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $750.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,434.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,434.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $738.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,295.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,547.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,586.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,134.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $3,537.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,812.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,248.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,596.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,650.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,285.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,676.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $4,287.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,664.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,523.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,650.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,637.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,598.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,664.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $894.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $1,248.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $831.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $2,496.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $876.00
180502 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220016068 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18243, 18244, 18245, 18246, 18247, 18249, 18367, 18368, 18369, 18370, 35113, 18373, 18374, 18375, 18376, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, $4,062.00
180501 Detalle Factura de click aquí 29/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015221 (1); COMPRA DE BOTA SANITARIA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 0106 A $1,587.00
180498 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016642 (1); ANTICIPO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 11231 $8,000,000.00
180497 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220016564 (1); PAGO DE PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN, EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO $523,675.13
180496 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220016514 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO FESTIVALES TAURINOS 10 Y 24 AGOSTO Y NOVILLADAS 17 Y 31 AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 301 $9,379.31
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $83.50
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $69.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $1,597.56
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $360.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $476.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $356.50
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $208.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $270.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $74.75
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $52.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $180.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $264.50
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $4,370.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $270.00
180494 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010050 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 600142, 600135, 28862, 756, 10238, 10237, 4758, 10259, 250, 11405, 829, 828, 3159, 623423, 253 $107.00
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $10,695.00
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $2,996.90
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $1,840.00
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $2,760.00
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $1,320.02
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $10,614.50
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $979.80
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $2,380.50
180493 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1359, 1370, 1369, 1361, 1364, 1363, 1362, 1489, 1492 $6,100.75
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $960.25
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $726.80
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $2,587.50
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $11,096.35
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $890.19
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $2,262.69
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $4,723.45
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $1,625.33
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $1,715.74
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $5,686.12
180492 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8, 7, 5, 14, 17, 20, 16, 4, 6, 22, 21 $368.00
180491 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220731 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5575, 5554 $4,187.66
180491 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220731 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5575, 5554 $3,267.15
180490 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V..- CR 220016420 (1); COMPRA DE REFACCIOINES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 62209 $10,350.00
180489 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 ROMERO IRIARTE MARIA ISELA ROMERO IRIARTE MARIA ISELA.- CR 220016411 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANOS PARCIALES PARA REGIDURIA 06; FACTURAS: 0017 $20,000.00
180488 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220016369 (1); COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 2030 $4,201.12
180487 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA REYES UDAVE ALFONSO MARIO REYES UDAVE ALFONSO MARIO.- CR 220016363 (1); INSTALACION DE LOSETA VINILICA PARA TRAFICO PESADO E/BIBLIOTECA MPAL. D/LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO; FACTURAS: 159 $10,867.50
180486 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORONA ORTIZ ALMA ROCIO CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 220016361 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS PERLITAS TAPATIAS DEL 28 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0311 $3,000.00
180485 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 220016358 (1); MANTENIMIENTO A TODAS LAS PUERTAS DEL INMUEBLE DEL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2893 $3,772.00
180484 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADO TORRES CRISTINA DELGADO TORRES CRISTINA.- CR 220016354 (1); DECORADOS QUE SE COLOCARON EN LA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO GDL. EL 18 Y 25 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 162 $11,196.40
180483 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220016344 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
180479 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ RAMOS BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS BLANCA CECILIA.- CR 220016294 (1); GUIONES IMPRESOS CUANDO HAY UNA CEREMONIA LUCTOSA P/ELEMENTOS CAIDOS E/EL CUMPLIMENTO DE SU DEBER; FACTURAS: 6466 $1,799.75
180478 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. ADMINISTRACION MACA, S.A. DE C.V. MACA, S.A. DE C.V..- CR 220016242 (1); TALLER DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN SERVICIO, DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 10831 A $23,200.00
180477 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 7853, 5036, 36504, 24575 $236.00
180477 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 7853, 5036, 36504, 24575 $203.00
180477 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 7853, 5036, 36504, 24575 $12.00
180477 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200053 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 7853, 5036, 36504, 24575 $1,360.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $161.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $183.60
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $166.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $370.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $10.40
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $160.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $15.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $170.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $42.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $41.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $300.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $75.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $1,100.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $54.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $54.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $240.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $29.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $92.29
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $237.20
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $22.80
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $810.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $45.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $50.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $880.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $443.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $166.84
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $259.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $193.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $136.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $51.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $297.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $46.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $119.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $80.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $33.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $391.50
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $159.90
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $1,200.00
180476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200050 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 35883, 3751, 24429, 1161, 11337, 31866, 4701092516252008, 41574, 107356, 107493, 32156, 11142, 11143, 17116, 654, 234 $50.00
180472 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220016506 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 207 $6,702.86
180471 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220016425 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0008 $12,075.00
180470 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220016372 (1); GASTOS DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR P/AVANCES D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN MEXICO,D.F.; FACTURAS: 128832 $5,180.54
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $276.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $241.50
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $287.50
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $150.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $716.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $158.70
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $230.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $598.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $163.99
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $247.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $96.30
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $977.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,020.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,940.63
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $135.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,748.07
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $39.60
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $130.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $220.52
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $349.51
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $279.20
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $104.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $120.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $690.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $35.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $575.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $73.80
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $101.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,184.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $122.90
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $55.80
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $16.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $50.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $41.50
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $35.65
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $76.28
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,380.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $260.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,998.70
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $25.30
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $1,288.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $100.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $209.57
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $399.67
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $96.30
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $276.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $276.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $416.30
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $230.00
180469 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016311 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 1133, 333, 152080, 2490, 6691, 249834, 24964, 97934, 199323, 200309, 200310, 32486, 273295, 263, 0964, 358, $328.90
180468 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ANAYA CACHO LISA ANGELINA ANAYA CACHO LISA ANGELINA.- CR 220016215 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 948/08 OFICIO 1604/08; FACTURAS: RECIBO $2,524.92
79720 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220015981 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 011 $2,314,254.00
79719 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1270 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0054 $228,196.88
79718 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 442 $1,227,503.31
79718 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 442 $-368,250.99
79717 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1266 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1327 $57,392.61
79717 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1266 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1327 $-17,217.78
79716 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1265 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0018 $271,497.46
79716 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1265 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0018 $-81,449.24
79715 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0401 $306,745.55
79715 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0401 $-92,023.66
79714 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1260 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU.EYP.AD.134/08; FACTURAS: 0521 $171,287.33
79713 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1256 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 262 $239,550.00
79712 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING. AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING..- CR OPB1255 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-224/08; FACTURAS: 0567 $466,624.56
79711 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-227/08; FACTURAS: 0603 $97,398.38
79710 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB1253 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1513 $433,827.53
79709 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1231 $210,279.08
79709 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1249 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1231 $-63,083.72
79708 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1235 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1257 $351,136.94
79708 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1235 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1257 $-105,341.08
79707 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN DSM-MPAV-RM-AD-013/08; FACTURAS: 152 $431,431.06
79707 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN DSM-MPAV-RM-AD-013/08; FACTURAS: 152 $-129,525.41
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $207.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $218.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $380.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,902.78
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,704.60
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,216.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $113.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,850.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,516.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,880.80
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,577.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,012.84
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,850.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,216.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,592.10
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,055.15
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,683.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $110.82
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $671.75
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $636.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,741.31
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,252.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,468.95
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,108.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,150.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $441.37
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,403.04
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,486.14
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $468.74
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $622.96
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $241.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $241.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,863.20
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,867.30
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,268.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $385.32
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,735.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $4,355.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,294.70
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,500.78
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $3,271.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $3,284.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,519.40
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,319.94
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,519.51
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $165.44
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,518.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $506.98
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,436.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,102.14
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $241.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $780.90
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,472.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,653.49
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,170.20
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $3,555.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,259.49
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $373.86
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $288.84
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $3,691.60
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,364.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $162.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,757.50
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,913.44
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,288.00
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $3,313.64
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $1,867.90
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $2,315.19
79706 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2208; FACTURAS: A198739, A198740, A198741, A200140, A200141, A200142, A200143, A200151, A200152, A201257, A201258, A202130, A202131, A2021 $224.25
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $690.90
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $280.00
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $1,462.37
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $322.00
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $2,103.89
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $124.21
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $322.00
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $410.00
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $410.00
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $471.50
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $3,520.99
79705 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3264, 3265, 12448, 12264, 3263, 12277, 12342, 12210, 12352, 3816, 12029, 12018 $322.00
79704 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31509, 32252, 32908, 34801, 34802 $2,553.04
79704 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31509, 32252, 32908, 34801, 34802 $2,932.50
79704 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31509, 32252, 32908, 34801, 34802 $87.81
79704 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31509, 32252, 32908, 34801, 34802 $414.00
79704 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 31509, 32252, 32908, 34801, 34802 $3,060.79
79703 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 55423, 55601, 55738, 55737 $3,308.55
79703 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 55423, 55601, 55738, 55737 $3,413.20
79703 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 55423, 55601, 55738, 55737 $2,028.60
79703 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 55423, 55601, 55738, 55737 $320.85
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $629.35
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $1,226.53
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $3,492.38
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $2,049.94
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $150.50
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $151.14
79702 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 133525, 133389, 134487, 134488, 134546, 133591, 134666 $1,492.04
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $632.50
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $362.25
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $6,280.15
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $529.98
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $839.50
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $2,270.24
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $287.50
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $724.50
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $3,869.52
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $362.25
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $9,188.50
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $805.00
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $1,288.00
79701 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2312, 2282, 2467, 2472, 2473, 2475, 2480, 2482, 2465, 2439, 2402, 2421, 2479, 2432 $324.30
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $3,201.60
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $2,068.15
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $764.75
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $2,015.95
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $184.00
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $1,358.58
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $325.06
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $822.25
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $3,140.08
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $2,551.03
79700 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12459, 12454, 12453, 12452, 12450, 12451, 12455, 12457, 12458, 12382, 12456 $1,140.03
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $824.18
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $172.50
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $172.50
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $6,145.51
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $760.38
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $172.50
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $172.50
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $2,115.97
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $200.48
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $2,116.02
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $930.34
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $6,337.45
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $1,248.53
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $2,616.25
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $6,634.86
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $172.50
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $824.18
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $11,200.00
79699 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13466, 13464, 13463, 13462, 13461, 13460, 13459, 13480, 13469, 13447, 13456, 13495, 13492, 13453, 13494, 13493, $1,380.00
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $961.76
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,057.17
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,076.77
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,076.77
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,076.77
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,822.98
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,076.77
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $1,076.77
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $2,186.87
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $2,012.02
79698 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6927, 6940, 6764, 6842, 6784, 6785, 6795, 6869, 6872, 6889, 6870 $557.98
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $564.07
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $197.33
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $946.53
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $29.90
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $515.20
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $232.88
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $91.71
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $101.20
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $59.80
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $94.48
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $1,375.40
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $54.34
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $2,577.15
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $188.97
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $1,062.60
79697 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4715, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4805, 4806, 4807, 4814, 4815, 4816, $949.90
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $4,021.57
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $799.25
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $690.00
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $1,897.50
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $3,634.24
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $2,495.41
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $425.57
79696 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2908, 34306, 34384, 2909, 57555, 53848, 2682, 53843 $10,487.72
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $1,046.50
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $563.50
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $172.50
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $543.95
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $4,088.25
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $927.48
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $665.85
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $885.50
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $249.44
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $507.15
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $2,201.97
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $239.03
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $626.75
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $365.70
79695 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220745 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6071, 6073, 6085, 6087, 6090, 6091, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6145, 6146, 6150, 6151 $172.50
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $1,323.97
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $2,415.93
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $1,835.09
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $4,252.70
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $1,437.50
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $690.00
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $1,915.14
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $1,457.90
79694 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1243, 1223, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242 $3,450.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $1,725.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $1,932.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $8,280.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $9,085.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $5,073.80
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $2,714.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $1,725.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $1,336.30
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $5,658.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $11,109.00
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $8,337.50
79693 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10347, 10349, 10358, 10359, 10363, 10375, 10376, 10380, 10381, 10383, 10384, 10386 $2,185.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $3,864.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $920.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $661.25
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $690.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,104.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,702.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $816.50
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $207.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $931.50
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $920.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,207.50
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $799.25
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,150.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,150.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,138.50
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,081.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $3,335.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $517.50
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $3,335.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $1,518.00
79692 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3424, 3425, 3429, 3428, 3430, 3442, 3452, 3457, 3455, 3456, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 346 $828.00
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $1,215.53
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $304.50
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $197.95
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $2,103.89
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $284.43
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $2,830.40
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $322.00
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $4,753.25
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $322.00
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $2,836.46
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $322.00
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $4,460.50
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $621.25
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $322.00
79691 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068, 3218, 3254, 3342, 3983, 5100, 5194, 12212, 12221, 12470, 12471, 12472, 12569, 12582, 12648 $150.01
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,485.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $2,513.90
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,138.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,237.75
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,759.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,762.98
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $402.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $839.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $402.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,485.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,891.75
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,667.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $563.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,403.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $2,242.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,485.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $11,114.52
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,253.31
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $6,530.02
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $287.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $805.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $2,530.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,752.15
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,485.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $5,402.59
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $563.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,887.50
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $4,994.29
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,934.51
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $1,012.00
79690 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2483, 2511, 2512, 2513, 2514, 2505, 2499, 2504, 2470, 2466, 2491, 2230, 2241, 2502, 2501, 2500, 2497, 2 $3,676.78
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $920.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $6,327.94
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $1,656.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $458.29
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $575.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $862.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $57.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $1,092.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $862.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $7,992.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $36.80
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $414.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $1,840.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $9,822.15
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $1,725.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $241.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $6,555.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $270.25
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $460.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $6,555.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $2,702.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $3,024.22
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $356.50
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR ADM B PATRIMONIALES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $3,106.01
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $45.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $365.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $920.00
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $217.07
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $248.40
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $127.34
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $30.58
79689 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220713 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: G98812, 13937, 38075H, 38083H, 9170, 1049, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 0656, 1052, 6300, 39785 $3,335.00
79688 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220677 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0873 $2,875.00
79687 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016530 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0130081029229 $46,075.90
79686 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016528 (1); SERVICIO TELEFONICO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0130081028620 $334,164.74
79685 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220016526 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0130081029230 $84,727.34
79684 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); SUMINISTRO DE 1047 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO A. RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 566090, 567064, 566712 $1,256.73
79684 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); SUMINISTRO DE 1047 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO A. RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 566090, 567064, 566712 $1,036.68
79684 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016519 (1); SUMINISTRO DE 1047 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO A. RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 566090, 567064, 566712 $2,826.42
79683 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016513 (1); SUMINISTRO DE 332 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 359037 $1,623.48
79682 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016512 (1); SUMINISTRO DE 1059 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 565705, 565704, 567093, 567063 $3,965.79
79682 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016512 (1); SUMINISTRO DE 1059 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 565705, 565704, 567093, 567063 $474.33
79682 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016512 (1); SUMINISTRO DE 1059 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 565705, 565704, 567093, 567063 $738.39
79682 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016512 (1); SUMINISTRO DE 1059 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 565705, 565704, 567093, 567063 $1,031.79
79681 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016510 (1); SUMINISTRO DE 170 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 566381 $831.30
79680 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016509 (1); SUMINISTRO DE 1792 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 566089 $8,762.88
79679 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016432 (1); SERVICIO PARA DIRECCION DE TALLER MPAL. PATRIA; FACTURAS: 0781 $31,708.73
79678 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016431 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 15847, 15848, 42349; FACTURAS: 42350 $92,030.26
79678 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016431 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 15847, 15848, 42349; FACTURAS: 42350 $3,287.06
79678 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016431 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 15847, 15848, 42349; FACTURAS: 42350 $12,027.82
79677 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016430 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2776 $5,554.50
79676 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016429 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2777 $16,663.50
79675 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016428 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2778 $11,109.00
79674 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016426 (1); DIFUCION, EDICION Y MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 3283 $99,959.98
79673 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220016424 (1); PUBLICACIOINES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 12109 $249,960.06
79672 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220016423 (1); PUBLICACIONES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 160436 $100,000.00
79671 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016421 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PARA BOMEROS Y P.C.; FACTURAS: 36216 $13,727.00
79670 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016419 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 20126 $21,928.20
79669 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016418 (1); COMPRA DE REEFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 20133 $67,562.50
79668 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016417 (1); SERVICIOS A EQUIPOS MEDICOS PARA VARIOS UNIDADES MEDICAS FACT. 0786, 0788, 0791; FACTURAS: 0793 $45,367.50
79667 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016416 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 9054 $1,115.50
79666 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016415 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 18797 $3,363.75
79665 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016414 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 18812 $38,014.98
79664 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016408 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0510 $984.40
79663 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016407 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA JURID.DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 5472 $869.40
79662 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 38848,38854,38864,38865,38884,38885,38886; FACTURAS: 39003 $1,261.40
79662 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 38848,38854,38864,38865,38884,38885,38886; FACTURAS: 39003 $17,689.18
79662 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 38848,38854,38864,38865,38884,38885,38886; FACTURAS: 39003 $1,068.80
79662 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016401 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 38848,38854,38864,38865,38884,38885,38886; FACTURAS: 39003 $48,786.66
79661 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220016400 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 8747 $3,747.85
79660 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016396 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 06418; FACTURAS: 06419 $222.60
79660 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016396 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 06418; FACTURAS: 06419 $1,239.14
79660 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016396 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 06418; FACTURAS: 06419 $21,142.82
79659 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220016394 (1); VENTA DE SUSCRIPCION SEMESTRAL PROMOCION DEL 03/10/2008 AL 02/04/2009; FACTURAS: 30746 $945.00
79658 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016393 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 21941 $460.00
79657 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016391 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 81487 $7,302.50
79656 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016390 (1); COMPRA DE PAPELRIA PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 81465 $3,450.00
79655 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016389 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 83312 $39,423.16
79654 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 220016386 (1); SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 842 $25,300.00
79653 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016385 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52953 $2,114.70
79653 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016385 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52953 $6,648.32
79652 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016384 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51683, 51684, 51724; FACTURAS: 51732 $12,042.66
79652 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016384 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51683, 51684, 51724; FACTURAS: 51732 $13,979.28
79652 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016384 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 51683, 51684, 51724; FACTURAS: 51732 $10,209.92
79651 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53236, 53753 $925.00
79651 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53236, 53753 $1,369.00
79651 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016373 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53236, 53753 $4,514.00
79650 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIR. GRAL EDUCACION PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016371 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 01 492966 $29,941.40
79649 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016368 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA.; FACTURAS: 01 492097 $4,575.39
79648 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016367 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 491934 $9,150.78
79647 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016365 (1); COMPRA DE DOS MEMORIAS KINGSTON PARA DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 32429 $2,852.00
79646 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220016362 (1); IMPRESION DIGITAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION 5 KILOMETROS, 5 SIGLOS DEL 26 DE AGO. 2008; FACTURAS: 900508 $11,200.00
79645 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016356 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2964 $92.66
79645 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016356 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2964 $1,497.40
79645 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016356 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2964 $1,968.51
79644 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016355 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION REFORMA.; FACTURAS: 93784 $845.25
79643 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220016353 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13029 $5,692.50
79642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220016351 (1); COMPRA DE CANAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B 11493 $4,813.49
79641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016349 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 2966 $6,867.73
79640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2959 $2,604.87
79639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016347 (1); ADECUACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 370 $10,915.29
79638 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016346 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 2957 $2,965.05
79637 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220016345 (1); COMPRA DE FABULASO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2978 $253.00
79636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220016342 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA ZONA CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 1178 $29,957.50
79635 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 220016335 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 48; FACTURAS: 4385 $399,999.90
79634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220016333 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 216.; FACTURAS: 429 $5,837.98
79633 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220016332 (1); COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS, DIR.DE COMUNICACION SOCIAL, OREN 1189.; FACTURAS: 10771 $10,948.00
79632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016325 (1); SERVICIO DE PENSION A SUS UNIDADES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEG. REFORMA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 10822 $10,230.00
79631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220016321 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5865 $69,692.30
79630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5478 $679.19
79629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016319 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5458 $1,416.82
79628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016317 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 5443 $1,000.50
79627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016316 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 5455 $4,232.00
79626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016315 (1); COMPRA DE 5 GUIA ROJI PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 5485 $837.50
79625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220016313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5484 $2,611.65
79624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220016302 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 135250 $4,499.90
79623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220016299 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 201029 B $1,217.70
79623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220016299 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 201029 B $4,020.80
79622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016297 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 831.; FACTURAS: GD 101636 $18,975.00
79621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220016293 (1); MEDICAMENTO CONTROLADO PARA LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 878282 $4,200.00
79620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016289 (1); PRODURCCION PARA SU DIFUSION DE SPOT Y JINGLE DE ARBE FACIL TU NEGOCIO; FACTURAS: 8224 $10,925.00
79619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220016288 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1431 $52,800.00
79618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220016285 (1); COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES PARA DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 4396 $102.35
79616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220016283 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM A DIFERENTES DEPENDENCIAS POR AGO. Y SEPT. 2008; FACTURAS: 26220549 $75,429.97
79615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016282 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2748 $93,472.00
79614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016280 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408132 $209,365.47
79613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016279 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408119 $235,459.15
79612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016278 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408130 $11,499.51
79611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016277 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408127 $69,868.86
79610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220016276 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 33408135 $118,856.56
79609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016264 (1); COMPRA DE PAÑUELOS FACIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 93919 $88.21
79608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016263 (1); COMPRA DE PASTILLAS DE MCLORO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 93822 $488.75
79607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016262 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 93918 $201.25
79606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 93854 $1,595.18
79605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016260 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 11949 $2,760.00
79604 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016259 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 31528 $707.02
79603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016257 (1); COMPRA DE VENTILADORES PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 04434 $1,173.00
79602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016256 (1); COMPRA DE 2 GUILLOTINAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 04400 $1,748.00
79601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220016255 (1); COMPRA DE GOGLES, CARETA PARA SOLDADOR Y FAJAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2157P $2,771.50
79600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 27293 $2,254.00
79599 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016253 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2099 $5,727.00
79598 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2104 $2,236.75
79597 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016251 (1); COMPRA DE 2 PLANO GUIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2088 $1,320.00
79596 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016249 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2090 $414.00
79595 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016248 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2100 $276.00
79594 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220016247 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 2089 $2,915.14
79593 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SEGURIDAD PUBLICA DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220016246 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 19015 $488.75
79592 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70578 $16,021.00
79592 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70578 $9,982.60
79592 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016245 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70578 $9,686.60
79591 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016244 (1); SISTEMA DE PROTECCION PARA TRANSITORIOS DE VOLTAJE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 32507 $18,095.25
79590 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220016243 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19819 $56.35
79589 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47048 $62,892.60
79589 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016241 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47048 $1,480.00
79588 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220016239 (1); 139 BECAS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA; FACTURAS: 4401 $417,000.00
79587 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41991 $20,435.40
79587 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41991 $11,211.00
79587 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016237 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41991 $2,212.60
79586 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016235 (1); SERVICIO DE DESAYUNO PARA 80 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8452 $13,340.00
79585 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220016232 (1); COMPRA DE CERRADURAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A2035 $2,930.44
79584 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016231 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 491584 $9,150.78
79583 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016230 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 491104 $27,452.34
79582 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016229 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 490722 $18,301.56
79581 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016228 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 490539 $22,876.95
79580 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220016226 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 720 $4,370.00
79579 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016225 (1); COMPRA DE RESINA PREPARADA PARA FIBRA DE VIDRIO C/CATALIZADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31322 $1,745.70
79578 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 701 $6,769.49
79577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220016221 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 10312 $1,380.00
79576 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220016220 (1); COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO C PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 24919 $1,352.40
79575 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016216 (1); COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0507 $269,926.85
79574 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016212 (1); COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 04517 $1,782.50
79573 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016199 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 26131 $4,846.57
79572 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220016187 (1); COMPRA DE 7 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS. DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 8883 $7,567.00
79571 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016099 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA EN PRESIDENCIA MPAL. POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 10301 $1,932.00
79570 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016094 (1); COMPRA DE UN LENOVO ENHANCED USB PORT REPLICATOR PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 32372 $3,432.75
79569 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220016092 (1); IMPRESION DE SELLOS DE CLAUSURA EN APOYO A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6446 $8,521.50
79568 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220016091 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 532 $5,750.00
79567 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016081 (1); COMPRA DE UNA MEMORIA PARA DIRECCIONI DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 19856 $365.00
79566 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220016078 (1); APOYO PARA LA COMPRA TRAJE DE CHARRO C/CHALECO PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMOS GONZALEZ; FACTURAS: 8391 $6,325.00
79565 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V. NUEVO HOTEL FENIX Y ANEXOS, S.A. DE C.V..- CR 220016072 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/LA ARTISTA YUTAKA SONE D/4 AL 8 DE SEPT. 2008, EXPO. GIANT BABY BANANA TREE; FACTURAS: 13475 $3,714.60
79564 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220016047 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 9281 $15,870.00
79563 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220016045 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1176 $4,243.50
79562 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015989 (1); COMPRA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, FACTURAS 18392 Y; FACTURAS: 18393,18394 $2,469,450.00
79561 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220015927 (1); COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS SCOOTER PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4800.; FACTURAS: 5692,5549 $49,345.99
79560 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220015541 (1); COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1954 $10,488.00
79559 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220015538 (1); COMPRA DE UN NO-BREAK PARA DIRECCION DEL RASTRO; FACTURAS: 1330 $1,290.64
868 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 901 $698,941.00
868 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 901 $-349,470.50
867 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1252 (5); PAGO DEL 30% ANT.OPG-R33-ESC-AD-181/08; FACTURAS: 970 $129,775.49
866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1251 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0437 $121,642.00
37 Detalle Factura de click aquí 28/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB1250 (10); PAGO DEL 30% ANT. OPG-REP-EQP-LP-177/08; FACTURAS: 12430 $667,135.16
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $76.49
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $146.40
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $764.25
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $38.10
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $102.10
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $59.90
180467 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 108062, 11316, 250317, 11584, 11583, 3768 $90.00
180466 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220016359 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN 2175.; FACTURAS: 0051 $13,728.01
180465 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220016340 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 81158 $1,415.08
180464 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VEGA PONCE JOSE GILBERTO VEGA PONCE JOSE GILBERTO.- CR 220016334 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCION DE PUBLICIDAD, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 348.; FACTURAS: 17920 $11,097.50
180463 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220016331 (1); COMPRA DE 25 FICUS DE 4 MTS. PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2105 $6,250.00
180462 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V. PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V..- CR 220016324 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 14656 $658.26
180461 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220016306 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2008 ORDEN 1283.; FACTURAS: 8011, 8028 $3,312.00
180459 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL COLUNGA FRAGA KARLA MARIA COLUNGA FRAGA KARLA MARIA.- CR 220016250 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MED. FOLIO 1134/08 OFICIO 1590/08 DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: RECIBO $1,287.50
180458 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. FIC TERCER MILIENIO, A.C..- CR 220016223 (1); APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D62-08-08; FACTURAS: 003 $161,746.80
180456 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MESA, DIADEMA PARA TELEFONO, ESCALERA CONVERTIBLE Y CAFETERA; FACTURAS: 18435, 00572, 51491, 3452 $1,748.00
180456 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MESA, DIADEMA PARA TELEFONO, ESCALERA CONVERTIBLE Y CAFETERA; FACTURAS: 18435, 00572, 51491, 3452 $343.84
180456 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MESA, DIADEMA PARA TELEFONO, ESCALERA CONVERTIBLE Y CAFETERA; FACTURAS: 18435, 00572, 51491, 3452 $1,437.50
180456 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MESA, DIADEMA PARA TELEFONO, ESCALERA CONVERTIBLE Y CAFETERA; FACTURAS: 18435, 00572, 51491, 3452 $299.00
180455 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO.- CR 220016183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,507.50
180455 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO.- CR 220016183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $734.33
180455 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO.- CR 220016183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $183.58
180454 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA SALVADOR RIVERA GARCIA SALVADOR.- CR 220016180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT 2008; FACTURAS: OFICIO $12,395.00
180454 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA SALVADOR RIVERA GARCIA SALVADOR.- CR 220016180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT 2008; FACTURAS: OFICIO $1,652.66
180454 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA SALVADOR RIVERA GARCIA SALVADOR.- CR 220016180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 OCT 2008; FACTURAS: OFICIO $329.83
180453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BARRERA MIRNA ELIZABETH GONZALEZ BARRERA MIRNA ELIZABETH.- CR 220016179 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 SEP 2008; FACTURAS: OFICIO $24,714.69
180451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220016095 (1); COMPRA DE ANAQUELES METALICOS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 17813 $1,945.80
76 Detalle Factura de click aquí 24/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220016217 (13); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 4461.; FACTURAS: 017431 $50,715.00
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $706.93
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $1,896.15
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $1,138.50
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $6,019.10
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $1,971.93
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $1,744.66
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $2,696.75
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $2,220.75
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $230.00
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $4,147.36
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $1,138.50
180446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2310, 2341, 2350, 2353, 2356, 2359, 2363, 2365, 2366, 2384, 2391, 2396 $2,518.18
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $65.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $91.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $60.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $104.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $10.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $322.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $110.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $250.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $65.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $10.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $20.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $10.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $119.99
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $42.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $190.90
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $10.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $20.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $747.50
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $99.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $20.00
180445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0067, 1126, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 1490, S/N, SN, S/N, 422726, 422704, 420995, 405750, 408551, 142387, 6932, 058 $78.00
180444 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016392 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 11226 $9,593,356.00
180443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016274 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE SEPT. AL 12 DE OCT. 2008; FACTURAS: 31908725 $2,882.44
180441 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220016271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 10040 $3,346.50
180440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION SANCHEZ PARTIDA ROGELIO SANCHEZ PARTIDA ROGELIO.- CR 220016258 (1); COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITANTE PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 0006A $1,311.00
180439 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220016236 (1); CENA DE GRAN GALA PARA 70 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1182 $14,409.50
180438 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016227 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 004 $13,846.00
180437 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220016222 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 272 $27,000.00
180436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES.- CR 220016193 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $13,652.20
180436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES.- CR 220016193 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $450.83
180436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES.- CR 220016193 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,803.32
180435 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BRISEÑO TORRES RODOLFO BRISEÑO TORRES RODOLFO.- CR 220016188 (1); DEVOLCUION POR PAGO EN DEMASIA MED. FOLIO 962/08 OFICIO 1612/08 DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: OFICIO $2,534.10
180434 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016098 (1); PLAYERAS TIPO POLO P/EL PERSONAL DEL DEPTO.DE PREVENCION DEL DELITO Y ATENCION CUIDADANA D/SEG. PUB.; FACTURAS: 10652 $8,895.25
180433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CONMEMORA, S.A. DE C.V. CONMEMORA, S.A. DE C.V..- CR 220016096 (1); COMPRA DE MEDALLAS, ESCULTURAS DE RESINA Y TROFEOS DE DIFERENTES FIGURAS C/BASE DE MADERA Y PLACA; FACTURAS: 1293 $11,184.90
180432 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CAMPOS LOPEZ MARIA PATROCINIO DEL ROSIO CAMPOS LOPEZ MARIA PATROCINIO DEL ROSIO.- CR 220016084 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 1074/08 OFICIO 1589/08 DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: OFICIO $7,846.30
180431 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RIOS GUZMAN CESAR IVAN RIOS GUZMAN CESAR IVAN.- CR 220016076 (1); REALIZACION DEL TALLER DE PASTILINA EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EL 27 D/SEPT.08.; FACTURAS: 0954 $2,300.00
180430 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220015928 (1); COMPRA DE 10 FAX PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4613 $18,515.00
180429 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5106 EQUIPO DE INTENDENCIA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ASPIRA QUEEN DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASPIRA QUEEN DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015918 (1); COMPRA DE DOS ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES.; FACTURAS: 19082 $9,998.10
180428 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220015903 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 5811 $35,509.70
180427 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PEREZ BECERRA NORMA LETICIA PEREZ BECERRA NORMA LETICIA.- CR 220015901 (1); COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS PUBLICAS MPLAES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1282 $9,936.00
180426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL.- CR 220015826 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO $15,773.87
180426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL.- CR 220015826 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,574.43
180426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL RENTERIA TOLEDO IVAN ISRAEL.- CR 220015826 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO $456.07
180425 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORAL GOMEZ GERARDO MAYORAL GOMEZ GERARDO.- CR 220015818 (1); FINIQUITO DE GOMEZ SILVA ELENA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $316.86
180424 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORAL GOMEZ JOEL MAYORAL GOMEZ JOEL.- CR 220015815 (1); FINIQUITO DE GOMEZ SILVA ELENA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $316.86
180423 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MAYORAL GOMEZ ANA LETICIA MAYORAL GOMEZ ANA LETICIA.- CR 220015814 (1); FINIQUITO DE GOMEZ SILVA ELENA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $316.86
180422 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA MAYORAL MARTHA LIDIA MENDOZA MAYORAL MARTHA LIDIA.- CR 220015812 (1); FINIQUITO DE GOMEZ SILVA ELENA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $316.86
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $34.80
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $16.00
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $979.22
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $16.00
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $302.56
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $36.80
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $98.00
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $43.00
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $434.78
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $20.00
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $44.86
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $70.22
180421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200010 (1); REPOSICION DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 53169, 82142, 249774, 795033, 74278, 10606, 371890, 11949, 56504, 24358, 1668, 227031, 93760 $210.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $35.98
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $240.49
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $234.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $728.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $338.78
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $245.64
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $115.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $1,104.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $807.30
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $552.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $1,482.94
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $86.40
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $46.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $230.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $45.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $552.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $101.40
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $200.01
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $1,104.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $103.50
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $45.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $1,995.46
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $112.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $182.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $113.00
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $327.52
180420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010021 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 599, 39762, D 93335, A 62337, A 63579, 3275, B 44702, D 92714, 342, 339, 340, 341, 29469, 29501, 95261, B0324-007671, 61180, 61807, 61808, 144 $1,265.00
180419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300019 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 6379, 6643, 6476, 29568, 97 $650.00
180419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300019 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 6379, 6643, 6476, 29568, 97 $230.00
180419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300019 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 6379, 6643, 6476, 29568, 97 $51.75
180419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300019 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 6379, 6643, 6476, 29568, 97 $1,275.12
180419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300019 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 6379, 6643, 6476, 29568, 97 $161.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $402.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $159.90
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $402.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $132.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $16.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $366.15
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $198.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $402.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $504.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $146.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $308.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $144.07
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $462.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $402.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $569.30
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $164.70
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $156.39
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $402.50
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $182.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $311.98
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $1,260.00
180418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010030 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3740, 9918, 39677, 6464, 2748, 38875, 23155, 151924, 151926, 23156, 23095, 23094, 22997, 151561, 4214, 38196, 38143, 28035, 1496 $92.00
180417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220016213 (1); APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0078 $4,000.00
180416 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO GONZALEZ SOTO EDUARDO.- CR 220016195 (1); COMPRA DE 2500 CONTENEDOR DE EXPEDIENTE CLINICO, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 6445 $5,031.25
180415 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LGB MEXICO, S.A. DE C.V. LGB MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016194 (1); COMPRA DE TENIS PARA PERSONAL DE BOMBEROS PARA EVENTOS CIVICO-DEPORTIVOS.; FACTURAS: 2179 $204,432.57
180414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220016178 (1); SERVICIO DE FONTANERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0195 $9,275.90
180413 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220016176 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0194 $17,250.00
180412 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220016171 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 3993.; FACTURAS: 079 $20,125.00
180411 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220016097 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 14 $6,250.00
180410 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS YBARRA NABEJA MODESTA YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220016093 (1); SERVICIO DE CANAPES FINOS PARA 800 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0649 $78,200.00
180409 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO GONZALEZ SOTO EDUARDO.- CR 220015914 (1); COMPRA DE BLOCKS CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIOS"IMPRESOS" DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 6427 $38,772.25
180408 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015910 (1); COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS TIPO POLO PARA PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: 0105 $6,147.90
180407 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA GARCIA GARCIA ARMANDO GARCIA GARCIA ARMANDO.- CR 220015894 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1927 $4,945.00
180406 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS.- CR 220015886 (1); TRABAJO DE OBRA, EN OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 0361 $8,280.00
180405 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015689 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA DAMA DIR. DE CONTACTO CUIDADANO.; FACTURAS: 0091 $1,876.80
180404 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015688 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y CASACAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 0088 $2,198.80
79558 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1124 $224,127.00
79558 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA EST.7 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1124 $-112,063.50
79557 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1247 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1122 $181,347.57
79557 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1247 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1122 $-90,673.78
79556 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0056 $111,532.07
79556 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0056 $-55,766.04
79555 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1243 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-120/08; FACTURAS: 428 $530,115.30
79555 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1243 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-120/08; FACTURAS: 428 $-159,034.59
79554 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB1242 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0013 $202,835.95
79553 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1240 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 403 $442,900.00
79552 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1238 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-139/08; FACTURAS: 1058 $174,549.53
79551 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1237 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0005 $151,622.64
79551 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1237 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0005 $-45,486.79
79550 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1236 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0656 $454,934.36
79550 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1236 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0656 $-136,480.31
79549 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1232 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 078 $62,601.00
79549 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1232 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 078 $-18,780.30
79547 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1229 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0806 $431,653.10
79547 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1229 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0806 $-129,495.93
79545 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB1152 (1); PAGO DE LA EST. 1 IOPG-OD-EQP-AD-106/08; FACTURAS: 525 $101,866.69
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $94.99
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $65.40
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $235.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $900.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $146.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $430.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $8,625.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $67.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $130.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $5,000.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $145.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $363.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $993.99
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $195.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $106.90
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $230.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $172.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $174.01
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $333.50
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $158.51
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $455.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $260.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $255.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $455.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $8,280.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $38.50
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $6,300.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $453.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $162.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $244.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $11,040.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $382.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $345.00
79544 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010049 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9817, 12234, 6041, 108626, 97034, 67294, 162272, 30278, 799, 6165, 629342, 9247, 9242, 257, 7659, 689, 97036, 97314, 642106, 651, 97040, 97705, 249 $199.60
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $544.18
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $909.42
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $611.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $325.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $256.01
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $778.09
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $468.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $611.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $45.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $89.37
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $360.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $392.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $775.99
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $583.90
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,177.60
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,175.01
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $263.30
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $182.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $99.60
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $909.42
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $624.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,019.59
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $95.90
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $573.85
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $15.50
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $201.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $75.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $230.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $199.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $929.35
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $163.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $134.40
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $89.01
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $767.05
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $573.85
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $172.90
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $77.80
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $130.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $364.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $521.18
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $424.35
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $624.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $83.78
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $637.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $747.50
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $720.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $351.90
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,069.50
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $72.45
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,201.52
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $197.60
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $224.14
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $144.14
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $1,019.59
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $624.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $611.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $429.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $22.50
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $819.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $637.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $624.00
79543 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 04 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 20501, U9222, E 82273, 21063, 17160, 21662, 000085, 3518, 16672, 31104, 16271, M 370801, LJM 002424, 7058, 7195, 3483, 7200, $215.40
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $2,114.62
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $2,114.62
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $2,114.62
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $2,059.65
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $3,888.38
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $1,961.10
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $2,685.25
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $276.00
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $1,198.07
79542 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6055, 6033, 6045, 6054, 6041, 6028, 6027, 6034, 5978, 6020 $1,955.00
79541 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 206, 211, 212 $2,645.00
79541 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 206, 211, 212 $2,645.00
79541 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 206, 211, 212 $2,645.00
79541 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 205, 206, 211, 212 $2,645.00
79540 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2193 $10,273.60
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $1,460.50
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $419.75
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $2,553.00
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $9,510.44
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $172.50
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $1,610.00
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $0.01
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $356.64
79539 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2462, 2463, 2490, 2474, 2561, 2560, 2559, 2558, 2555 $753.25
79538 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1129, 1144, 1108, 1132, 1106 $1,943.61
79538 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1129, 1144, 1108, 1132, 1106 $1,736.50
79538 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1129, 1144, 1108, 1132, 1106 $1,779.27
79538 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1129, 1144, 1108, 1132, 1106 $8,725.05
79538 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1129, 1144, 1108, 1132, 1106 $9,850.29
79537 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 996, 997, 898 $7,112.75
79537 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 996, 997, 898 $7,935.00
79537 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 996, 997, 898 $4,577.00
79537 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 996, 997, 898 $2,084.63
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $2,639.25
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $3,967.50
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $747.50
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $2,879.60
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $1,897.50
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $3,795.00
79536 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759 $1,144.25
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $3,263.70
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $1,219.00
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $1,641.05
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $1,980.30
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $1,991.80
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $862.50
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $1,684.75
79535 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2525 $966.00
79534 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1570, 1572, 1573 $345.00
79534 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1570, 1572, 1573 $10,856.00
79534 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1570, 1572, 1573 $1,035.00
79534 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1570, 1572, 1573 $6,900.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $615.25
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $3,956.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $1,138.50
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $0.01
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $791.20
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $230.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $578.45
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $132.25
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $437.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $0.01
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $2,449.31
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $666.31
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $821.76
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $4,080.72
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $4,167.15
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $3,225.75
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $713.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $1,035.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $0.01
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $793.50
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $929.50
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $115.00
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $863.65
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $9,949.44
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $615.25
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $4,835.75
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $1,577.80
79533 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5999, 6000, 6001, 6006, 6010, 5897, 5900, 5969, 5974, 5973, 5970, 5971, 5979, 5904, 5998, 5909, 5952, 594 $1,667.94
79532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1567, 1565, 1564, 1562 $9,177.00
79532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1567, 1565, 1564, 1562 $862.50
79532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1567, 1565, 1564, 1562 $690.00
79532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1567, 1565, 1564, 1562 $1,092.50
79532 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1536, 1567, 1565, 1564, 1562 $690.00
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $97.59
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $468.49
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $314.74
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $863.48
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $44.25
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $389.58
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $2,328.18
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $725.43
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $444.35
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $193.14
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $2,665.99
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $187.07
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $139.57
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $412.74
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $265.94
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $394.93
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $381.10
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $999.22
79531 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220680 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9948, 9944, 10176, 10150, 10148, 10074, 10057, 10041, 10104, 10228, 10229, 10245, 10246, 10285, $233.30
79530 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19904, 19899, 19839, 19840 $1,380.00
79530 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19904, 19899, 19839, 19840 $3,829.50
79530 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19904, 19899, 19839, 19840 $2,334.50
79530 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19904, 19899, 19839, 19840 $51.75
79529 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220674 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1652, 1679, 1689, 1690 $4,163.00
79529 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220674 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1652, 1679, 1689, 1690 $1,729.60
79529 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220674 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1652, 1679, 1689, 1690 $7,418.99
79529 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220674 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1652, 1679, 1689, 1690 $4,703.50
79528 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016269 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE MPIO EN SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 026253344 $125,435.00
79527 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016268 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR SALVADOR SANCHEZ GUERRERO EN SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 026290809 $986.00
79526 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016267 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 026283678 $30,481.00
79525 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220016266 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION GRAL DE PROMOCION ECONOMICA EN SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 026295530 $5,980.00
79524 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220016219 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA U. MEDICAS, ORDEN NO.1285, FACTURAS 5636, 5640, 5641 Y; FACTURAS: 5645 $5,786.80
79523 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3624 $2,405.00
79523 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016214 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3624 $3,145.00
79522 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220016211 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 185787 $1,953.28
79521 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220016210 (1); COMPRA DE PILA ALCALINA TIPO C PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 183276 $14,076.00
79520 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220016209 (1); COMPRA DE GUANTE DESECHABLE PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 3652 $809.60
79519 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); SUMINISTRO DE 395 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 566666, 565984 $1,036.68
79519 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); SUMINISTRO DE 395 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 566666, 565984 $894.87
79518 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); SUMINISTRO DE 1836 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 565811 $8,978.04
79517 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220016206 (1); COMPLEMENTO DE LA GACETA MPAL. "SUPLEMENTO" DE LA PUBLICACION DEL TOMO V, EJEMPLAR 2 ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 9962 $5,865.00
79516 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016205 (1); SUMINISTRO DE 119 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 566018 $581.91
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $987.78
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $1,271.40
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $1,545.24
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $4,053.81
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $831.30
79515 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016204 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338349, 338350, 338348, 338347, 338417, 338351 $2,845.98
79514 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016200 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 382 $21,637.14
79513 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220016197 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 69123 $2,337.95
79512 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220016192 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0910 $27,025.00
79511 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220016191 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0902 $17,940.00
79510 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220016190 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0901 $22,425.00
79509 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220016189 (1); SERVICIO DE REPARACION A CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0879 $12,420.00
79508 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A000274749 $3,599.50
79507 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016184 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A000274502 $115.00
79506 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016182 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A000274748 $1,367.35
79505 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016181 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: A000272104 $418.60
79504 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220016170 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30643 $36,182.04
79503 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016168 (1); SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS PARA MEJORAMIENTO URBANO Y CTRO. DE SANIDAD ANIMAL ORDEN1562.; FACTURAS: 5994 $82,110.00
79502 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016105 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 462341, 462490, 462651, 462910, 463070, 463416, 463417 Y; FACTURAS: 463575 $4,359.59
79501 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016104 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 387999, 388435, 388641, 388839, 389245 Y; FACTURAS: 389482 $6,946.90
79501 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016104 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 387999, 388435, 388641, 388839, 389245 Y; FACTURAS: 389482 $656.40
79500 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016103 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 460471, 460612, 460756, 460908, 461621 Y; FACTURAS: 461779 $4,485.40
79499 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016102 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS, 385709,385908,386103,386281,386486,387031,387144,387333 Y; FACTURAS: 387551 $9,309.94
79498 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016090 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 25325 $149.50
79497 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016088 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06293, 06294, 06416 Y; FACTURAS: 06417 $444.00
79497 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016088 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06293, 06294, 06416 Y; FACTURAS: 06417 $2,752.80
79497 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016088 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06293, 06294, 06416 Y; FACTURAS: 06417 $38,209.69
79497 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016088 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06293, 06294, 06416 Y; FACTURAS: 06417 $2,983.50
79496 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016082 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE SEPT. 2008, DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 5922 $59,398.89
79495 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016077 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 831.; FACTURAS: GD 100900 $23,632.50
79494 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016075 (1); COMPRA DE 50 TRAPEADORES PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 93787 $948.75
79493 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016073 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 93786 $198.95
79492 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220016071 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 95889 $386.40
79491 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220016070 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 95874 $343.71
79490 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016069 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 93785 $363.98
79489 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220016065 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 93271 $483.00
79488 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016063 (1); COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS Y EXTENSIONES PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 01 491962 $62,228.46
79487 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220016062 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5338 $775.68
79486 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016061 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 33499 $208.96
79485 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016060 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 33501 $451.60
79484 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016059 (1); COMPRA DE FOLDER T/CARTA Y OFICIO PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 33500 $2,433.32
79483 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016058 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 33375 $2,203.62
79482 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016057 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 33498 $1,213.21
79481 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016056 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 33496 $485.28
79480 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016055 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. JURIDICA.; FACTURAS: 33495 $970.57
79479 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016054 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 22581 $1,446.70
79478 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO JURIDICO CONTENCIOSO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016053 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 22579 $1,446.70
79477 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016052 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 22628 $3,507.50
79476 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220016051 (1); COMPRA DE 10 TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 22569 $7,084.00
79475 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42290, 42308, 42309, 42310, 42311, 42319, 42320 Y; FACTURAS: 42321 $192,955.00
79475 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42290, 42308, 42309, 42310, 42311, 42319, 42320 Y; FACTURAS: 42321 $9,775.40
79475 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220016049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42290, 42308, 42309, 42310, 42311, 42319, 42320 Y; FACTURAS: 42321 $23,509.80
79474 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U104332 $5,071.50
79473 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220016044 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, MES DE OCTUBRE 2008 ORDEN 3196, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1280 $8,337.50
79472 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016043 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA SEPT./2008 U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 1684.; FACTURAS: 10351 $1,092.50
79471 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016042 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA MES SEPT./2008 U. ERNESTO ARIAS ORDEN 2182.; FACTURAS: 10349 $1,092.50
79470 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016041 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA SEPT./2008 U. FCO. RUIZ SANCHEZ ORDEN 2182.; FACTURAS: 10348 $1,092.50
79469 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016039 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10346 $1,092.50
79468 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016038 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA MES SEPT./2008U. LEONARDO OLIVA, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10345 $1,092.50
79467 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220016035 (1); PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE SALA DE REGIDORES POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 1527 $5,620.00
79466 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152979,153036 $185.00
79466 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152979,153036 $4,765.60
79466 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152979,153036 $31,395.50
79465 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220016031 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCT. 2008 PARA SINDICATURA; FACTURAS: 009 $9,430.00
79464 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38684, 38685, 38686, 38721, 38722, 38723 Y; FACTURAS: 38740 $87,791.20
79464 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38684, 38685, 38686, 38721, 38722, 38723 Y; FACTURAS: 38740 $962.00
79464 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38684, 38685, 38686, 38721, 38722, 38723 Y; FACTURAS: 38740 $13,720.10
79463 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38809, 38810, 38811, 38812 Y; FACTURAS: 38813 $30,759.40
79463 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38809, 38810, 38811, 38812 Y; FACTURAS: 38813 $1,235.80
79463 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38809, 38810, 38811, 38812 Y; FACTURAS: 38813 $41,505.80
79463 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016028 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38809, 38810, 38811, 38812 Y; FACTURAS: 38813 $1,657.50
79462 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220016027 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA U. DELEGACION REFORMA.; FACTURAS: 5339, 5313 $4,034.43
79461 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016024 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15271 $1,036.00
79461 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016024 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15271 $740.00
79460 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47837,47989 $56,121.60
79460 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47837,47989 $13,127.60
79460 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016023 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47837,47989 $18,381.60
79459 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016020 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 9067, 9064, 9051 Y; FACTURAS: 9049 $3,680.00
79458 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220016019 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE ALDAMA 624; FACTURAS: 277 $22,896.50
79457 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016018 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9045, 9044, 9021 Y; FACTURAS: 9034 $3,680.00
79456 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016017 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9032, 9024, 9070 Y; FACTURAS: 8817 $7,130.00
79455 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016016 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9027, 8927, 9028 Y; FACTURAS: 9047 $3,680.00
79454 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL .; FACTURAS: 41870 $1,554.00
79454 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL .; FACTURAS: 41870 $740.00
79454 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL .; FACTURAS: 41870 $4,394.00
79453 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9009, 9042 Y; FACTURAS: 8987 $2,587.50
79452 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8999, 9008, 9022 Y; FACTURAS: 9023 $1,932.00
79451 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016011 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS 8941, 8951, 8939 Y; FACTURAS: 9050 $3,680.00
79450 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016010 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS, 8940, 8965, 8967 Y; FACTURAS: 8968 $3,680.00
79449 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACTURAS, 8938, 8943, 8937 Y; FACTURAS: 8933 $1,932.00
79448 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016007 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CD-R PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 25197 $5,141.65
79447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016006 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 599526 $817.19
79446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016005 (1); COMPRA DE LIJAS DE AGUA Y PARA METAL, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 596600 $1,909.00
79445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016003 (1); COMPRA DE SOLDADURA Y SUPER BONDER PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 595416 $5,017.16
79444 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016002 (1); COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 595388 $462.07
79443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016001 (1); COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 592409 $3,858.25
79442 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220016000 (1); COMPRA DE 20 PALAS CARBONERAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 591230 $2,885.35
79441 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220015999 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5329 $77.57
79440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80502,80532 $3,034.00
79440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80502,80532 $5,143.00
79440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80502,80532 $80,154.30
79440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015998 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80502,80532 $8,353.80
79439 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220015997 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5328 $1,356.66
79438 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51654, 51655, 51660, 51677, 51679 Y; FACTURAS: 51681 $23,014.00
79438 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51654, 51655, 51660, 51677, 51679 Y; FACTURAS: 51681 $29,193.00
79438 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51654, 51655, 51660, 51677, 51679 Y; FACTURAS: 51681 $25,012.00
79437 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52921, 52924 Y; FACTURAS: 52940 $370.00
79437 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52921, 52924 Y; FACTURAS: 52940 $2,627.00
79437 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015993 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 52921, 52924 Y; FACTURAS: 52940 $8,036.40
79436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68799, 68896, 69097, 69098, 69225, 69275 Y; FACTURAS: 69278 $67,317.80
79436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68799, 68896, 69097, 69098, 69225, 69275 Y; FACTURAS: 69278 $6,216.00
79436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68799, 68896, 69097, 69098, 69225, 69275 Y; FACTURAS: 69278 $110,349.10
79436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015992 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68799, 68896, 69097, 69098, 69225, 69275 Y; FACTURAS: 69278 $12,265.50
79434 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220015979 (1); PUBLICACION E/EL PERIODICO EMPRENDE JALISCO D/OCT. 2008 D/PROGRAMA EMPRENDE GDL. D/ESTE GOB.MPAL.; FACTURAS: 465 $8,211.16
79433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220015977 (1); ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 235, 237 $18,885.30
79433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220015977 (1); ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 235, 237 $18,885.30
79432 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015930 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCT. DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2176, 2180 $1,391.78
79432 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015930 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCT. DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2176, 2180 $1,391.78
79429 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220015920 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1525, 1528 $9,830.20
79429 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220015920 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1525, 1528 $9,830.20
79428 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220015917 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 637 $2,412.30
79427 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220015916 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1526, 1529 $12,935.20
79427 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220015916 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008 DE R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1526, 1529 $12,935.20
79426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220015905 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2071 $33,571.95
79425 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015904 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 62433 $11,189.16
79424 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220015899 (1); IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES PARA EL MONTAJE D/LA EXPOSICION LA CREME DE LA MER EL 31 DE JUL. 08.; FACTURAS: 900421 $9,111.66
79422 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015880 (1); COMPRA DE UNA MEMORIA PARA DIRECCION JURIDICA; FACTURAS: 19706 $565.00
79421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015871 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 151135 $5,831.10
79420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220015839 (1); CONJUNTO PARA DAMA DE TRES PIEZAS PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 1957 $10,580.00
79419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220015676 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/ASISTIR A REUNION CON DUEÑOS DEL CINE AMERICAS; FACTURAS: 12370, 887810, 76423, 269420, RECIBO $150.00
79419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220015676 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/ASISTIR A REUNION CON DUEÑOS DEL CINE AMERICAS; FACTURAS: 12370, 887810, 76423, 269420, RECIBO $791.00
79419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220015676 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/ASISTIR A REUNION CON DUEÑOS DEL CINE AMERICAS; FACTURAS: 12370, 887810, 76423, 269420, RECIBO $310.00
79419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220015676 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/ASISTIR A REUNION CON DUEÑOS DEL CINE AMERICAS; FACTURAS: 12370, 887810, 76423, 269420, RECIBO $1,326.78
79419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220015676 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A MEXICO P/ASISTIR A REUNION CON DUEÑOS DEL CINE AMERICAS; FACTURAS: 12370, 887810, 76423, 269420, RECIBO $127.00
79418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015562 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ AL MPIO. D/XTAPALUCA E/EL EDO. D/MEXICO A LA REUNION DE JEFES POLICIACOS; FACTURAS: 15540, RECIBO $222.00
79418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015562 (1); VIATICOS D/MACEDONIO TAMEZ AL MPIO. D/XTAPALUCA E/EL EDO. D/MEXICO A LA REUNION DE JEFES POLICIACOS; FACTURAS: 15540, RECIBO $280.00
79417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014631 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ, CARLOS MERCADO P/TENER REUNION D/TRAB. CON MERCEDES PELAEZ F. EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 22025 $362.00
79417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014631 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ, CARLOS MERCADO P/TENER REUNION D/TRAB. CON MERCEDES PELAEZ F. EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 22025 $852.00
79417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014631 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ, CARLOS MERCADO P/TENER REUNION D/TRAB. CON MERCEDES PELAEZ F. EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 22025 $305.00
865 Detalle Factura de click aquí 23/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1246 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0809 $1,018,539.50
180403 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1460, 1483 $11,166.50
180403 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1460, 1483 $2,021.47
180402 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12, 21 $6,981.65
180402 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12, 21 $6,612.50
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $920.63
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $115.00
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $2,214.14
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $6,920.70
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $1,033.39
180401 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1870, 1871, 1927, 1928, 2015, 2016 $3,933.00
180400 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5823 $2,500,000.00
180399 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. SEGURIDAD PUBLICA DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220016030 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN NO.2735 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 8696 $162,104.00
180398 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA YALIERCP, S.A. DE C.V. YALIERCP, S.A. DE C.V..- CR 220016021 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 6548 $2,254.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $560.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $393.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $367.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $127.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $502.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $374.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $169.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $303.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $493.00
180397 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220016008 (1); ALIMENTOS D/PERSONAL, FUNCIONARIOS Q/ASIST. A REUNIONES C/PERSONALIDADES D/DIVERSAS INST.Y EMPRESAS; FACTURAS: 30864, 17750, 1245, 23714, 27841, 3763, 0969, 9238, 3339, 3350 $2,447.00
180396 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALLE RAUL HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220016004 (1); MANDILES P/TAMBOR, VESTIDURAS P/CORNETA, JUEGOS D/GOLPES Y PARES DE GUANTES P/DESFILE D/15/SEP/2008; FACTURAS: 12667 $4,657.50
180395 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARATE RUBIO ELIA MARGARITA ZARATE RUBIO ELIA MARGARITA.- CR 220015987 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM/DJCT/RP/037/2007; FACTURAS: OFICIO $7,975.00
180394 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE HARO JOSE MANUEL HERNANDEZ DE HARO JOSE MANUEL.- CR 220015985 (1); CUMPLIMIENTO AL CONVENIO JUDICIAL, DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. NUM. 247/2007-CI; FACTURAS: OFICIO $6,000.00
180393 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ATLAS COLOMOS, A.C. ATLAS COLOMOS, A.C..- CR 220015983 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO FESTIVAL TAURINO ( NOVILLADA ); FACTURAS: RECIBO $11,510.40
180392 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ VALLARTA ANGEL PEREZ VALLARTA ANGEL.- CR 220015891 (1); CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA, PUERTAS Y PINTURA EN OFICINAS DE LA INCUBADORA DE SOFTWARE; FACTURAS: 0624 $9,500.00
180391 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220015831 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DIRECCION SUPERVISION A INSP. Y VIG. DE LA CONTRALORIA; FACTURAS: 10063576, 10063581 $995.00
180391 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220015831 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DIRECCION SUPERVISION A INSP. Y VIG. DE LA CONTRALORIA; FACTURAS: 10063576, 10063581 $1,479.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $406.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $130.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $202.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $76.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $74.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $210.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $227.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $201.96
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $122.00
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $1,151.93
180390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220015543 (1); VIAT.D/LA ESCOLTA D/PDTE.MPAL. A ACAPULCO GRO.P/REALIZAR ALGUNAS GESTIONES C/JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 4165, TICKET, 0550, 00578, 2922, 42307, 041317, 00581, 0560, 4491, 31880 $187.00
180389 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220014490 (1); MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE SOPORTE TECNICODE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 2008 $1,012.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $1,994.03
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $64.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $115.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $75.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $52.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $50.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $180.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $35.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $184.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $55.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $53.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $52.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $107.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $89.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $325.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $45.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $30.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $303.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $115.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $55.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $150.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $118.01
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $90.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $55.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $55.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $52.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $160.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $47.99
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $86.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $53.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $150.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $85.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $40.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $150.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $65.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $55.00
180384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010048 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin N $150.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $531.60
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $200.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $47.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $1,977.96
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $58.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $68.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $144.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $10.92
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $53.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $99.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $53.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $273.50
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $210.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $200.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $25.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $192.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $28.39
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $100.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $248.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $57.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $44.50
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $49.98
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $200.00
180383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010036 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 28146, B0028-058498, B0028-058499, B0028-058500, 25440, 4273, ZYZ0002391, 4815, 184395, 184397, 37808 $68.98
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $89.99
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $96.00
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $1,411.74
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $637.25
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $207.00
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $96.00
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $431.25
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $1,311.00
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $83.95
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $1,682.40
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $851.00
180382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010044 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAZS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 4186, 000218, 10978, 12683, 004, 10997, 11030, 11041, 0594, 11040, 62337, 62665 $103.50
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $3,116.21
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $3,588.00
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $540.50
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $5,807.50
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $1,955.00
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $5,117.50
180380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1488, 1484, 1476, 1475, 1465, 1462, 1461 $575.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $920.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $115.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $1,763.36
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $2,012.50
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $2,151.14
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $115.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $578.38
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $115.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $471.50
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $2,198.55
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $115.00
180379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220689 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1784, 1783, 1782, 1781, 1778, 1583, 1585, 1591, 1614, 1626, 1584, 1582 $2,025.04
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $79.48
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $44.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $91.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $50.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $200.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $43.50
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $103.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $49.80
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $227.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $391.50
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $64.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $430.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $121.05
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $210.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $302.23
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $37.20
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $192.60
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $41.70
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $2,826.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $98.70
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $100.00
180377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016218 (1); VARIOS; FACTURAS: 315526, 11920, 315528, 1776, AZZ0003802, AZZ0003803, 22664, 250205, 201321, 33929, 1336, 315999, 316183, 11728, A 33329, 73984, 458243, 458230 $60.00
180376 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ASPROVEN, S.A. DE C.V. ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE 1 ABRE PUERTAS MOD. TOCK TOCK PARA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA, (SUBSEMUN).; FACTURAS: 1564 $3,467.25
180375 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V..- CR 220016048 (1); COMPRA DE 5 PORTABALATAS TRASERO DERECHO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 61916 $12,937.50
180373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220016037 (1); SUMINISTRO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES ARBOLEDAS DEL SUR Y FERROCARRIL; FACTURAS: 460717, 354471 $183.16
180373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220016037 (1); SUMINISTRO DE GAS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES ARBOLEDAS DEL SUR Y FERROCARRIL; FACTURAS: 460717, 354471 $430.62
180372 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015996 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0016 $23,500.25
180371 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015995 (1); SERVICIO DE FONTANERIA PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0014 $22,450.30
180370 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220015986 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0007 $4,025.00
180369 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220015982 (1); DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON, SE OBLIGA A DESTINAR A LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL; FACTURAS: 3897 $2,500,000.00
180368 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ALANIZ OROZCO RUBEN ALANIZ OROZCO RUBEN.- CR 220015964 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $414.50
180367 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015919 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL MUNICIPIO DE GDL.; FACTURAS: 15905 $10,040.17
180366 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA RABAGO GONZALEZ LUNA DANIELA.- CR 220015906 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO FEM SESSIONS; FACTURAS: RECIBO $26,600.00
180365 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA IBARRA RAMON GARCIA IBARRA RAMON.- CR 220015898 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LOS TORITOS DEL 4 DE OCT. 2008 EVENTO ESCLEROSIS MULTIPLE; FACTURAS: 1615 $4,600.00
180364 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220015887 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ACADEMIA MPAL. NO. 14; FACTURAS: 0984 $10,867.50
180362 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220015882 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO D/OBRA P/LA REPARACION DEL PLAFON D/TABLAROCA E/DIRECCION D/TIANGUIS; FACTURAS: 1599 $4,000.00
180361 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220015881 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL D/03 DE OCT. 2008 AL 02 ABR. 2009, P/SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 353228 $850.00
180360 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220015879 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE SEPT/2008; FACTURAS: 003, 004 $6,440.00
180360 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220015879 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE SEPT/2008; FACTURAS: 003, 004 $6,440.00
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $220.00
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $541.52
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $541.52
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $5,923.45
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $547.00
180358 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015840 (1); VIATICOS DE DIRECTOR DE TURSIMO EN PARTICIPACION E/TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN TORONTO, CANADA; FACTURAS: RECIBO, 649, 48745, 162, VISA, TICKET $210.00
180357 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220015829 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,977.75
180357 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220015829 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $426.10
180357 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220015829 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $106.52
180356 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARVIZU CARLOS OSCAR RICARDO LOPEZ ARVIZU CARLOS OSCAR RICARDO.- CR 220015827 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,159.16
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $506.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $121.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $97.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $258.75
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $142.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $132.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $13.80
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $1,351.99
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $47.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $1,150.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $1,207.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $44.20
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $292.48
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $157.55
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $32.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $977.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $11.50
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $23.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $167.99
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $98.40
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $196.99
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $1,098.83
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $349.90
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $897.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $1,865.51
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $149.99
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $184.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $144.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $380.00
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $48.07
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $33.80
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $13.80
180354 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMINISTRACION PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010032 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 1RO. DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 11669, 1173, 1182, 2217, 1895, 55986, 1221, 70009327, 1389, 038, 25545, 12226, 20706, 2191, 1814, 12308, 249504, 27082, 0020363, 30392, 12356, 312 $51.02
864 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1225 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0001 $137,162.73
863 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1224 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 115 $187,877.10
863 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1224 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 115 $-56,363.13
862 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0350 $299,592.99
862 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0350 $-89,877.90
861 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0349 $232,348.06
861 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0349 $-69,704.42
860 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB1219 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0424 $1,182,274.34
859 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB1218 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 613 $1,290,039.93
858 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB1217 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0806 $540,000.00
857 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB1214 (5); PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS, CORRECCION DE PAG. DE INTERNET R33; FACTURAS: 001, 002 $21,562.50
857 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB1214 (5); PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS, CORRECCION DE PAG. DE INTERNET R33; FACTURAS: 001, 002 $21,562.50
36 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1222 (10); PAGO DEL 30% ANT. OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 601 $986,453.48
35 Detalle Factura de click aquí 22/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1221 (10); PAGO DEL 30% ANT. OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0110 $1,014,044.72
180350 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220015833 (1); GASTOS DE WENDY GREY OSUNA EN PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN CHICAGO; FACTURAS: RECIBO $1,881.45
180349 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220015724 (1); GASTOS DE MARCHA DE GTEZ. ALVARADO ADAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO $19,386.00
180348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ELIAS MARISCAL JOSE ISMAEL ELIAS MARISCAL JOSE ISMAEL.- CR 220015674 (1); DEVOLUCION D/PAGO E/DEMASIA D/IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO FISICO CONSTRUCTIVSMO; FACTURAS: RECIBO $2,688.00
180347 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ MARQUEZ NYDIA YVETTE GOMEZ MARQUEZ NYDIA YVETTE.- CR 220015667 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 104831 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $544.00
180346 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ AGUILAR MARIA GUADALUPE ALVAREZ AGUILAR MARIA GUADALUPE.- CR 220015664 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 378906 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $90.00
180345 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASTILLO GUTIERREZ JOSE LUIS CASTILLO GUTIERREZ JOSE LUIS.- CR 220015663 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 283368 DE ESTACIONOMETROS MPÀLES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $120.00
180344 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL FERREIRA FUENTES ANA FERREIRA FUENTES ANA.- CR 220015661 (1); DEVOLUCION POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $3,245.10
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $174.00
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $346.14
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $30.00
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $9.50
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $994.75
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $347.99
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $155.20
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $107.00
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $113.31
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $1,782.27
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $98.00
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $174.00
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $346.14
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $325.20
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $155.20
180343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200013 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 3393, 0053, 4708, 12075, 198792, 09791, 199166, 18117, 977, 18235, 1693730, 4739, 12112, 1693734, 200461, 34806 $529.00
180342 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1852, 1851, 1850, 1827 $316.25
180342 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1852, 1851, 1850, 1827 $115.00
180342 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1852, 1851, 1850, 1827 $8,947.00
180342 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1852, 1851, 1850, 1827 $2,380.50
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $798.53
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $107.96
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $4,875.62
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $4,062.62
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $3,891.60
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $481.56
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $4,275.70
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $460.00
180341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3926, 3957, 3960, 3955, 3952, 3950, 3938, 3962, 3943 $2,089.55
180340 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220015973 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 236 $28,980.00
180339 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VISITADURIA GUTIERREZ BECERRIL DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BECERRIL DIEGO ARMANDO.- CR 220015929 (1); COMPRA DE DICIONARIO DE FRANCES Y LIBROS PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 1637 $1,545.00
180338 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HUIZAR REYES ISRAEL HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220015907 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0006 $4,025.00
180337 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015822 (1); COMPRA DE GORRAS PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 0093 $894.01
180336 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220015690 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 0092 $2,380.50
79416 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220016083 (1); APORTACIONES DE LA PRIMERA QNCA. DE OCT. 2008 A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO $971,174.76
79415 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1212 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1932 $192,006.89
79414 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1208 (1); ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0414 $32,128.67
79414 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1208 (1); ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0414 $-16,064.34
79413 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1207 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 111 $86,682.40
79413 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1207 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 111 $-26,004.72
79412 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 2877 $178,913.00
79411 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1194 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CÙ-EYP`-AD-058/08; FACTURAS: 641 $568,065.87
79411 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1194 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CÙ-EYP`-AD-058/08; FACTURAS: 641 $-170,419.76
79410 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1193 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU.EYP-AD-090/08; FACTURAS: 110 $128,046.75
79410 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1193 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU.EYP-AD-090/08; FACTURAS: 110 $-38,414.02
79408 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1191 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2878 $215,300.36
79408 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1191 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 2878 $-64,590.11
79407 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 349 $104,562.68
79407 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 349 $-31,368.80
79406 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1183 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0379 $228,831.45
79406 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1183 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0379 $-68,649.45
79405 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220730 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 1943, 1972, 1980 $1,415.65
79405 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220730 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 1943, 1972, 1980 $7,509.50
79405 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220730 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 1943, 1972, 1980 $1,495.69
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $3,216.64
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $494.50
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $99.99
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $100.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $3,042.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $100.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $322.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $322.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $100.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $322.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $5,398.70
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $100.00
79404 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3118, 3149, 3181, 3206, 3882, 4992, 11978, 11993, 12019, 12034, 12045, 12077, 12195 $928.98
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $1,512.25
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $1,980.30
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $2,328.75
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $920.00
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $552.00
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $1,178.75
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $966.00
79403 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497 $1,667.50
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $1,678.62
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $129.84
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $159.97
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $3,780.05
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $260.82
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $194.24
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $868.23
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $159.97
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $548.47
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $1,678.62
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $1,678.62
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $267.56
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $388.50
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $1,678.62
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $388.50
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $515.20
79402 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220712 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46808, 46807, 46806, 46745, 46771, 46649, 46648, 46604, 46605, 46630, 46698, 46699, 46712, 4 $129.84
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $481.85
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $3,322.35
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $817.65
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $5,474.00
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $60.95
79401 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19912, 19924, 19415, 19062, 19986, 19955 $1,817.00
79400 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R213253, R214419, R214563, R212003, R211999 $982.22
79400 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R213253, R214419, R214563, R212003, R211999 $5,121.57
79400 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R213253, R214419, R214563, R212003, R211999 $1,437.50
79400 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R213253, R214419, R214563, R212003, R211999 $1,952.70
79400 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R213253, R214419, R214563, R212003, R211999 $403.65
79399 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220709 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13125, 13682, 13640 $2,043.99
79399 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220709 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13125, 13682, 13640 $4,542.50
79399 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220709 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13125, 13682, 13640 $9,576.97
79398 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 309, 294, 334, 324, 278 $9,947.50
79398 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 309, 294, 334, 324, 278 $3,450.00
79398 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 309, 294, 334, 324, 278 $9,890.00
79398 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 309, 294, 334, 324, 278 $9,890.00
79398 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 309, 294, 334, 324, 278 $2,530.00
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $690.00
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,622.42
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,067.25
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $902.97
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,715.94
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $3,236.72
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,464.92
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $368.00
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,515.75
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,404.15
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $1,637.42
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $2,461.78
79397 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17026, 17108, 17072, 17148, 17149, 17155, 17111, 17135, 17115, 17165, 17164, 17171, 17154 $2,267.32
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $5,157.75
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $9,089.72
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $1,332.52
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $3,797.50
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $5,520.00
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $5,796.00
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $2,336.28
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $861.35
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $5,157.75
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $1,601.19
79396 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1104, 1105, 1081, 1089, 1073, 1060, 1092, 1087, 1066, 1101, 1071 $736.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,115.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $2,728.79
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $172.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,380.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $6,095.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $322.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,191.40
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $2,269.80
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $3,306.25
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $724.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $655.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $138.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $5,002.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $747.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,035.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,612.05
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $5,899.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $161.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,437.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $517.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $809.34
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $2,691.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $447.35
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $690.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $8,625.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,495.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $345.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $839.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $5,560.53
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $402.50
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $803.85
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $2,466.75
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $9,581.14
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $1,265.00
79395 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2396, 2457, 2460, 2455, 2451, 2443, 2409, 2340, 2401, 2453, 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2441, 2 $3,453.47
79394 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 111438, 110783 $3,022.20
79394 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 111438, 110783 $8,093.70
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $1,521.45
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $98.90
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $6,200.00
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $8,482.40
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $554.84
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $855.14
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $1,300.65
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $816.27
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $193.20
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $234.81
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $828.00
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $2,049.99
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $484.43
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $1,169.90
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $379.50
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $688.85
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $31.05
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $1,645.65
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $316.25
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $275.08
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $1,600.00
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $2,300.00
79393 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4339, 4340, 4342, 4363, 4449, 4450, 4451, 4453, 4457, 4459, 4464, 4488, 4489, 4490, $10.93
79392 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220681 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0864, 0900, 0979, 0977 $2,415.00
79392 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220681 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0864, 0900, 0979, 0977 $1,150.00
79392 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220681 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0864, 0900, 0979, 0977 $2,415.00
79392 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220681 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0864, 0900, 0979, 0977 $2,415.00
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $1,380.00
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $672.98
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $1,937.98
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $5,750.00
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $1,184.50
79391 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220678 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6683, 6721, 6722, 6723, 6857, 6809 $731.77
79390 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220016064 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 19587 $6,116,699.58
79389 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220015971 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4811 $3,174.00
79388 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220015970 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4810 $5,755.58
79387 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015969 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 1 1/2" PARA DIR. GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0506 $5,635.00
79386 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220015967 (1); ALIMENTOS PARA U.MEDICAS, ORDEN 1241, FACT.0110,0076,0077,0071,0096,0232,0269,0273,0084,0087,0236 Y; FACTURAS: 0258,0260,0283 $156,531.68
79385 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220015940 (1); COMPRA DE BATERIA ALKALINA AA Y AAA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: B 64315 $10,246.50
79384 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015939 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD; FACTURAS: 2954 $1,300.65
79383 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2965 $487.60
79382 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2953 $1,596.66
79381 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015936 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 2955 $487.49
79380 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015935 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 11889 $82,455.00
79379 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015932 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 216577 $4,203.25
79378 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015931 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 215692 $16,341.50
79377 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220015926 (1); COMPRA DE 2 CUATRIMOTO 4X4 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 4800.; FACTURAS: 5691,5690 $137,469.99
79376 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220015925 (1); COMPRA DE 2 CUATRIMOTO 2X4 PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 4800.; FACTURAS: 5689,5688 $121,329.99
79375 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220015912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: C582251 $741.27
79374 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015911 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52941,53217 $1,394.82
79374 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015911 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52941,53217 $4,405.86
79374 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015911 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52941,53217 $4,501.80
79373 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015908 (1); COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A000274393 $4,487.30
79372 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42277, 42278, 42279 Y; FACTURAS: 42280,42281 $128,640.78
79372 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42277, 42278, 42279 Y; FACTURAS: 42280,42281 $3,350.52
79372 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015890 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42277, 42278, 42279 Y; FACTURAS: 42280,42281 $11,520.18
79371 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220015889 (1); COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/08 LOCALES 6 Y 7 ZONA F; FACTURAS: 234 $1,451.30
79370 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015888 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42235 $683.55
79369 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015885 (1); COMPRA DE GUANTE PIEL C/CORREA T/OPERADOR PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 6789 $996.36
79368 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220015878 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 082 $18,371.25
79367 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015875 (1); COMPRA DE REFRESCO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 682 $15,738.92
79366 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015874 (1); COMPRA DE PLAFON TIPO DINA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29819 A $838.35
79365 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015873 (1); COMPRA DE 24 BOBINA CABLE P/BUJIA Y CINTA TEFLON PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29502 A $4,979.50
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $6,751.80
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $6,138.00
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $6,138.00
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $6,751.80
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $5,831.10
79364 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220015872 (1); VALES DE DESPENSA P/LOS ADULTOS MAYORES Q/APOYAN EN LABORES D/INTENDENCIA E/LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 146094, 146599, 148059, 148615, 149575, 150271 $6,138.00
79363 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015870 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS" PARA TALLER PATRIA, ORDEN 819.; FACTURAS: 100459 $96,082.50
79362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015869 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS" PARA TALLER PATRIA, ORDEN 819.; FACTURAS: 100357 $18,032.00
79361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015868 (1); COMPRA DE 1 SILLA OPERATIVA TAPIZADA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 0461 $632.50
79360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015866 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES SEPTIEMBRE/2008 CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2649 $5,554.50
79359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015864 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 489929 $22,876.95
79358 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015863 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 490373 $27,452.34
79357 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015862 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 490371 $22,876.95
79356 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015859 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 490372 $22,876.95
79355 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 489930 $22,876.95
79354 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015856 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 489928 $18,301.56
79353 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70228 $11,091.36
79353 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70228 $2,601.90
79353 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015853 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70228 $4,483.50
79352 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70357 $14,451.66
79352 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70357 $7,106.94
79352 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70357 $8,509.14
79351 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015850 (1); SUMINISTRO DE 1615 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 337559 $7,897.35
79350 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015849 (1); SUMINISTRO DE 198 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 565574 $968.22
79349 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220015848 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA DIVERSA PARA AREAS DE REDES Y CABLEADO, FACT. 2016; FACTURAS: 2017 $2,186.70
79348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220015847 (1); COMPRA DE TINACOS PARA EL MERCADO VALENTIN GOMEZ FARIAS; FACTURAS: 2024 $4,508.39
79347 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015846 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 45874 $81,644.94
79347 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015846 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 45874 $405.90
79346 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47763,47810 $34,877.88
79346 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47763,47810 $9,778.50
79346 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015844 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47763,47810 $8,612.46
79345 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220015843 (1); COMPRA DE BOTAS PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 2111 P $13,988.66
79344 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152703 $258.30
79344 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152703 $2,804.40
79344 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152703 $21,576.00
79344 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152703 $1,316.00
79343 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015841 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18993 $325.45
79342 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015837 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9041, 9040, 9038 Y; FACTURAS: 9036 $1,932.00
79341 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015836 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685.; FACTURAS: 9029 $483.00
79340 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015835 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 8986, 9068, 9048 Y; FACTURAS: 9043 $1,932.00
79339 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015834 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACTURAS 8957, 8964, 8969 Y; FACTURAS: 8978 $1,932.00
79338 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015828 (1); 210 SERVICIOS DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8561 $25,357.50
79337 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015825 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 46895 $2,912.95
79336 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220015824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U. ADMVA. DELEGACION REFORMA.; FACTURAS: 165578 $11,716.20
79335 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015821 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X U. ERNESTO ARIAS GLEZ. OCTUBRE/2008 ORDEN 2447.; FACTURAS: 1289 $2,918.13
79334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015820 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X U. LEONARDO OLIVA, OCTUBRE/2008 ORDEN 2447.; FACTURAS: 1288 $2,918.13
79333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015819 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, OCTUBRE/2008 ORDEN 2447.; FACTURAS: 1287 $2,918.13
79332 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015817 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X U. RUIZ SANCHEZ, OCTUBRE/2008 ORDEN 2447.; FACTURAS: 1286 $2,918.13
79331 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015816 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINA DE REVELADO PARA DELGADILLO ARAUJO, OCTUBRE/2008 ORDEN 2447.; FACTURAS: 1279 $2,918.13
79330 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015807 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA PARA 200 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0947 $41,400.00
79329 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015805 (1); COMPRA DE 2 JUEGOS DE COMBINADO DE BROCAS, PUNTAS Y ACCESORIOS, PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 3526 $1,816.08
79328 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015722 (1); COMPRA DE THINNER FINO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 74440 $3,939.90
79327 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ADMVA. DELEGACION REFORMA.; FACTURAS: 3467 $2,383.24
79326 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015720 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 6440 $4,511.37
79325 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220015719 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: B 13532 $17,646.06
79324 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015718 (1); COMPRA DE 15 LUBRE VINIL 500 ML. CON ATOMIZADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3464 $798.68
79323 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015717 (1); COMPRA DE 6 ROLLOS SOLDADURA DE ESTAÑO Y 5 BOQUILLA PARA SOPLETE, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 18743 $2,411.91
79322 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL TALLER MPAL. ORDEN 2861.; FACTURAS: CE 67565 $355.35
79321 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220015715 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2861.; FACTURAS: CE 62632 $177.68
79320 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220015714 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE 3/4 ROJA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 19195 $3,701.16
79319 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V..- CR 220015712 (1); COMPRA DE POLYSEAL 1/4 X 31/2 3500 LBS NEGRO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7156 $6,900.00
79318 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220015711 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 448 $24,265.00
79317 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 678 $7,549.95
79316 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015708 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MED. AMB. Y ECOLOGIA; FACTURAS: 194162 $191.20
79315 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015707 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DES. SOCIAL; FACTURAS: 194173 $1,391.46
79314 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015706 (1); SERVICIO A THINKPAD PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 32448 $5,175.00
79313 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015702 (1); SUERO ANTIALACRAN DE URGENCIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA PARA UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3082 $9,880.00
79312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015698 (1); BOLETO D/AVION P/VERONICA ZARATE P/ASISTIR A GDL., HOMENAJE E/LA 2DA.EDICION D/LA SEM.D/CINE E/VIDEO; FACTURAS: 38477, 139 9615769424 $115.00
79312 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015698 (1); BOLETO D/AVION P/VERONICA ZARATE P/ASISTIR A GDL., HOMENAJE E/LA 2DA.EDICION D/LA SEM.D/CINE E/VIDEO; FACTURAS: 38477, 139 9615769424 $1,605.40
79311 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015691 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2065 $6,325.00
79310 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015684 (1); SUMINISTRO DE 569 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 565664 $2,782.41
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $1,584.36
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $4,474.35
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $1,819.08
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $2,454.78
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $1,535.46
79309 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015683 (1); SUMINISTRO DE 2698 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337671, 337669, 337670, 337754, 337672, 337668 $1,325.19
79308 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015678 (1); DIGITALIZACION DE 164 PLANOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 31729 $10,393.70
79306 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220015673 (1); ESCRITURA PUBLICA NUMERO 9611, CONTIENE OTOGAMIENTO DE PODER; FACTURAS: 1239 $8,129.99
79305 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220015672 (1); RECONOCIMIENTOS IMP. D/DIA NAC.D/BOMBERO, VI CARRERA NAC.D/BOMBEROS 2008, BRIGADISTAS COMUNITARIOS; FACTURAS: 3361 $3,358.00
79304 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220015668 (1); SUSCRIPICION SEMESTRAL DIARIA AL PERIODICO PUBLICO DEL 03 DE OCT. 2008 AL 02 DE ABR. 2009; FACTURAS: 2864 $920.00
79303 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015651 (1); BOLETO D/AVION P/ENEDINA TOSCANO, A GDL. AL HOMENAJE E/LA 2DA.EDICION D/LA SEM. MPAL. D/CINE Y VIDEO; FACTURAS: 139 9615769423, 38476 $1,605.40
79303 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015651 (1); BOLETO D/AVION P/ENEDINA TOSCANO, A GDL. AL HOMENAJE E/LA 2DA.EDICION D/LA SEM. MPAL. D/CINE Y VIDEO; FACTURAS: 139 9615769423, 38476 $115.00
79302 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015644 (1); BOLETO D/AVION P/EL FOTOGRAFO JAIME MTEZ. P/ASISTIR A NUESTRA CD.A UNA MUESTRA D/FOTOGRAFIA CONTEMP.; FACTURAS: 38079, 139 9615561505 $3,086.25
79302 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015644 (1); BOLETO D/AVION P/EL FOTOGRAFO JAIME MTEZ. P/ASISTIR A NUESTRA CD.A UNA MUESTRA D/FOTOGRAFIA CONTEMP.; FACTURAS: 38079, 139 9615561505 $115.00
79301 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A MEXICO A LA REUNION D/LA ASOC.NAC. DE JEFES DE POLICIA; FACTURAS: 38243, 139 9615635369 $115.00
79301 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A MEXICO A LA REUNION D/LA ASOC.NAC. DE JEFES DE POLICIA; FACTURAS: 38243, 139 9615635369 $3,325.45
79300 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015633 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA JOSEFINA HURTADO P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 38155, 139 9615594515 $2,245.60
79300 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015633 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA JOSEFINA HURTADO P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 38155, 139 9615594515 $115.00
79299 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 83902 $106.72
79298 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220015619 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 005 $423.75
79296 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220015601 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 030 $2,482.50
79295 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220015600 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 122 $1,290.30
79294 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220015599 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 065 $127.50
79293 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220015598 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 108 $2,002.65
79292 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220015596 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 208 $2,084.25
79291 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220015595 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 312 $1,790.25
79290 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220015594 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 527 $1,403.55
79289 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220015593 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 124 $548.55
79288 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220015592 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 161 $2,055.30
79287 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220015591 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 501 $1,683.00
79286 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220015589 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 317 $1,612.50
79285 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220015588 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 217 $1,514.10
79284 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220015587 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 558 $1,785.15
79283 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220015585 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 567 $1,800.15
79282 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220015584 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 429 $1,550.55
79281 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220015583 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0377 $2,794.95
79280 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015577 (1); BOLETO D/AVION P/EL GEOGRAFICO JOSE ANTIOCO CASILLAS P/ASISTIR A DURANGO A REUNION NAC.D/GEOGRAFIA; FACTURAS: 139 9615594508, 38141 $115.00
79280 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015577 (1); BOLETO D/AVION P/EL GEOGRAFICO JOSE ANTIOCO CASILLAS P/ASISTIR A DURANGO A REUNION NAC.D/GEOGRAFIA; FACTURAS: 139 9615594508, 38141 $6,959.75
79279 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT.38527,38528,38558,38559,38560,38561,38642,38643,38645,38646 Y; FACTURAS: 38647,38648 $108,883.16
79279 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT.38527,38528,38558,38559,38560,38561,38642,38643,38645,38646 Y; FACTURAS: 38647,38648 $1,771.20
79279 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT.38527,38528,38558,38559,38560,38561,38642,38643,38645,38646 Y; FACTURAS: 38647,38648 $54,877.10
79279 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015574 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT.38527,38528,38558,38559,38560,38561,38642,38643,38645,38646 Y; FACTURAS: 38647,38648 $6,099.66
79278 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015573 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 74441 $2,185.00
79277 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015572 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA NAYELI BARRIOS P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 38157, 139 9615594516 $115.00
79277 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015572 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA NAYELI BARRIOS P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 38157, 139 9615594516 $2,245.60
79276 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015570 (1); BOLETO DE AVION P/CLAUDIA LUCERO CASTRO P/ASISITR A MONTERREY A LA 6A. SESION D/PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38165, 139 9615594527 $3,895.49
79276 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015570 (1); BOLETO DE AVION P/CLAUDIA LUCERO CASTRO P/ASISITR A MONTERREY A LA 6A. SESION D/PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38165, 139 9615594527 $115.00
79275 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015569 (1); BOLETO D/AVION P/EL FOTOGRAFO ANTONIO SOLIS P/ASISTIR A NUESTRA CD.A LA MUESTRA FOTOGRAFIA CONTEMP.; FACTURAS: 38078, 139 9615561504 $3,086.25
79275 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015569 (1); BOLETO D/AVION P/EL FOTOGRAFO ANTONIO SOLIS P/ASISTIR A NUESTRA CD.A LA MUESTRA FOTOGRAFIA CONTEMP.; FACTURAS: 38078, 139 9615561504 $115.00
79274 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); BOLETO D/AVION D/JORGE PESQUEIRA PDTE.D/INST.D/MED.D//MEXICO P/ASISTIR AL IX CONGRESO D/MEDIACION; FACTURAS: 37923, 139 9615450842 $115.00
79274 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015568 (1); BOLETO D/AVION D/JORGE PESQUEIRA PDTE.D/INST.D/MED.D//MEXICO P/ASISTIR AL IX CONGRESO D/MEDIACION; FACTURAS: 37923, 139 9615450842 $3,841.55
79273 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220015567 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 133843 $463.68
79272 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220015566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 133223 $3,488.70
79271 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015565 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS SANCHEZ P/ASISTIR A DURANGO, A LA REUNION NAC. DE GEOGRAFIA 2008; FACTURAS: 38139, 139 9615594505 $6,959.75
79271 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015565 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS SANCHEZ P/ASISTIR A DURANGO, A LA REUNION NAC. DE GEOGRAFIA 2008; FACTURAS: 38139, 139 9615594505 $115.00
79270 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015564 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A MEXICO A LA REUNION C/LOS DUEÑOS D/CINE AMERICAS; FACTURAS: 38137, 139 9615594503 $115.00
79270 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015564 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A MEXICO A LA REUNION C/LOS DUEÑOS D/CINE AMERICAS; FACTURAS: 38137, 139 9615594503 $3,086.25
79269 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015561 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CURSOS BASICOS QUE SE OTORGAN EN LA ACADEMIA DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 10978 $990.84
79269 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015561 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CURSOS BASICOS QUE SE OTORGAN EN LA ACADEMIA DE FORMACION POLICIAL; FACTURAS: 10978 $2,601.30
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79268 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015559 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 152221, 152225, 152229, 152237, 152241, 152244, 152261, 152262, 152273, 152291, 152292, 152294, 152295, 152299, 15 $330.00
79267 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 95645 $164.86
79266 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015556 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 95641 $148.35
79265 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015554 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 95639 $122.13
79264 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 95638 $516.58
79263 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015551 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 95644 $415.38
79262 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); REPARACION DE DOS ESCANER PARA REGISTRO CIVIL, PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 4424, 4423 $977.50
79262 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); REPARACION DE DOS ESCANER PARA REGISTRO CIVIL, PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 4424, 4423 $977.50
79261 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220015536 (1); MEMORIAS PARA LAS DIRECCIONES DE JUZGADOS MPALES, SECRETARIA, COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 1324 $3,603.52
79260 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220015533 (1); TARJETAS DE RED PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 1333 $839.50
79259 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015531 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 10777 $786.00
79258 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015530 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO EL OCCIDENTAL PARA SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 137314 $850.00
79257 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10118 $3,220.00
79256 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220015510 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DEL DEPTO. DE EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 15282 $11,200.00
79255 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220015492 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 0358 $2,464.95
79254 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220015478 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 007 $1,289.85
79253 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220015471 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0158 $1,812.45
79252 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220015469 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0118 $2,082.45
79251 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220015468 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 217 $1,354.80
856 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1209 (5); ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0348 $458,922.40
856 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1209 (5); ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0348 $-137,676.72
855 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1190 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0880 $232,922.18
855 Detalle Factura de click aquí 21/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1190 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0880 $-69,876.65
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $468.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $13.90
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $198.60
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,742.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,093.56
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,957.55
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $45.75
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $131.10
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $60.70
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $158.70
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,368.50
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,403.85
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $981.18
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $95.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,160.27
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,521.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $9.80
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,776.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,173.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,380.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $529.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $2,132.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,184.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $546.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $316.15
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $120.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $97.40
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,194.12
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $31.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,560.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $286.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $155.03
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $596.36
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,290.32
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $678.34
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,116.32
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $1,104.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $144.00
180335 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010014 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE MAYO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 2495, ALX 156635, D 88319, ALX 160125, 2927, 2944, 2945, ALX 160126, XHA 100820, D 0830, ALX 156634, ALX 156637, ALX 158474, ALX 1601 $92.00
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $300.00
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $148.35
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $48.00
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $1,495.00
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $1,236.48
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $103.50
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $304.75
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $28.75
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $25.30
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $194.58
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $687.70
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $672.75
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $1,380.00
180334 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010043 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5179, 5176, 005, 009, 2873, 09953, 09981, 6380, 93100, 92835, 0008582 $300.00
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $1,622.10
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $2,355.73
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $862.50
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $115.00
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $1,887.38
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $1,628.08
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $115.00
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $4,961.22
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $5,054.40
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $115.00
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $115.00
180333 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2346, 2319, 2339, 2330, 2329, 2304, 2303, 2300, 2301, 2277, 2291 $115.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $20.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $45.50
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,456.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $265.63
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $48.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,150.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $31.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $40.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,840.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $575.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $51.50
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $43.51
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $342.50
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $714.45
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $20.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $44.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $161.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $120.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $158.70
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $148.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $40.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $262.45
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $287.50
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $405.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,995.25
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $72.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,840.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $149.99
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $36.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $736.97
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $126.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $120.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $204.55
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $363.60
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $49.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $64.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $20.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $16.01
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $35.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $1,207.50
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $729.93
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $49.45
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $239.20
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $96.60
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $330.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $20.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $20.00
180332 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1042, 127907, 235598, 1075, 305881, 2009, 24303, 1101, 1712, 235722, 259, 24589580, 304712, 192443, 451718, 307990, 179, 117952 $10.00
180331 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220016022 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PERIODO DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0007 $9,200.00
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $54.00
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $385.00
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $262.67
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $96.30
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $292.12
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $50.00
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $190.96
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $224.90
180330 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015892 (1); VARIOS; FACTURAS: A 125706, 314524, 201, 250060, 25402, 314531, 458241, 458233, 314679 $420.00
180329 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015532 (1); COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE DIRECICON DE SISTEMAS; FACTURAS: 37960, 37959, 37956, 37957, 37958 $200.00
180329 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015532 (1); COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE DIRECICON DE SISTEMAS; FACTURAS: 37960, 37959, 37956, 37957, 37958 $200.00
180329 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015532 (1); COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE DIRECICON DE SISTEMAS; FACTURAS: 37960, 37959, 37956, 37957, 37958 $200.00
180329 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015532 (1); COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE DIRECICON DE SISTEMAS; FACTURAS: 37960, 37959, 37956, 37957, 37958 $200.00
180329 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220015532 (1); COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION DE DIRECICON DE SISTEMAS; FACTURAS: 37960, 37959, 37956, 37957, 37958 $200.00
180328 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO EN ALTA TENSION E HIDRAULICO DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO EN ALTA TENSION E HIDRAULICO DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015494 (1); SERVICIO DE CURSO DENOMINADO "MANEJO DE LINEA BAJA Y ALTA TENSION" DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2101 $24,150.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $48.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $20.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $28.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $32.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $24.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $185.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,152.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $15.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $30.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $15.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $32.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $32.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $17.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,750.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $144.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $24.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $48.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $67.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $2,272.40
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $21.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $13.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $72.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $13.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $32.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $30.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $32.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $40.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,750.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $16.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,600.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,800.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $1,964.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $30.00
180327 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220015224 (1); FACTURAS QUE FUERON DEVUELTAS POR FALTA DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES; FACTURAS: 2890, 3307, 14846, 779705, 1515, 92950, 0409, 7794, 65781, 65782, 3563, 3565, 3566, 3567, 3564, 3580, 2573 $2,500.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $195.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $380.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $332.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $220.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $430.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $175.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $150.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $197.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $205.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $222.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $2,530.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $436.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $433.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $464.00
180326 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 21180, 5795, 4170, 7543, 5760, 1318, 32566, 0764, 8104, 5788, 24451, 22994, 18385, 1729, 34768 $1,282.19
180325 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220015991 (1); SERVICIO DE ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, TESORERIA MPAL. ORDEN NO.5127.; FACTURAS: 0868 $80,000.33
180324 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220015513 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE RIEGO DE ARCOS DEL MILENIO; FACTURAS: 464 $5,750.00
34 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1199 (10); 30% POR IMPARTIR TALLER DE ORG. DE RED SOCIAL LIMPIEMOS MEXICO PROY. 14039 ESC008 PASEO D LA S. REP; FACTURAS: 0305 $11,258.10
33 Detalle Factura de click aquí 20/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1198 (10); 30% POR IMPARTIR TALLER ORG. DE RED SOCIAL LIMPIEMOS MEXICO PROY,14039 ESC010 PARQ. CENTENARIO REP; FACTURAS: 0304 $11,258.10
180320 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220016067 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL EN PERIODO DEL 10/09/08 AL 09/10/08; FACTURAS: 26404877-AB $2,379.00
180319 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220015615 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 009 $657.00
180318 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220015613 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 10 $1,302.00
180317 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220015612 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 011 $323.10
180316 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220015611 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 059 $791.10
180315 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220015610 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 005 $57.30
180314 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220015609 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 013 $2,703.00
180313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220015608 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 272 $381.90
180312 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220015605 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 023 $126.45
180311 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220015602 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 030 $4,811.10
180310 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220015597 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 113 $1,536.75
180309 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL.- CR 220015487 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON OLIMPICA DE JULIO. AGOSTO Y SEPT. 2008; FACTURAS: 001 $240.75
180308 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220015486 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 002 $381.45
180307 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220015484 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 002 $356.85
180306 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220015483 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $593.85
180305 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220015482 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $518.40
180304 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220015481 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $897.00
180303 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220015480 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $611.55
180302 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220015479 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $831.60
180301 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220015476 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 006 $971.55
180300 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220015474 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0018 $812.40
180299 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220015472 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 124 $821.55
180296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220016109 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
180294 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1838 $88,569.02
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $230.00
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $126.00
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $200.00
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $92.90
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $576.00
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $67.55
180293 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400011 (1); REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 37440, 1119184, 2200, 1242, 112005104399, 0225, 025099 $50.00
180291 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015877 (1); COMPRA DE SERVICIOS INFORMATICOS, DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 22351 $133,473.60
180290 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220015876 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA DEL 22 AL 30 DE SEPT. 2008, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 765 $12,075.00
180289 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220015867 (1); COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 80763 $4,623.00
180288 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220015838 (1); ANALISIS DE RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS, SINDICATURA, ORDEN 3888.; FACTURAS: 0003 $9,430.00
180287 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220015830 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15/FEBRERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 002 $96,922.00
180286 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220015813 (1); COMPRA DE CONTENEDORES PARA PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 304,306 $79,604.15
180285 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA LEAL RAUL GARCIA LEAL RAUL.- CR 220015808 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 2586 $563.96
180284 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220015713 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 4756 $184.00
180283 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220015710 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA FAX, DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 0232 $710.70
180282 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS SILVA SALVADOR CISNEROS SILVA SALVADOR.- CR 220015705 (1); DEVOLUCIÒN POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 918/08 OFICIO 1529/08; FACTURAS: RECIBO $6,538.15
180281 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220015623 (1); COMPRA DE ACEITE TRASMISION PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: J 14494 $1,830.23
180279 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ PICENO LIDIA LOPEZ PICENO LIDIA.- CR 220015575 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 959/08 OFICIO 1404/08; FACTURAS: RECIBO $1,299.00
180278 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RAMIREZ HERRERA ARACELI RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220015563 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN AREA PENAL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 $11,155.00
180277 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220015560 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE SEPTIEMBRE 2008, ORDEN 1648.; FACTURAS: 0017 $5,060.00
180276 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS RAMIREZ ANTONIO CASILLAS RAMIREZ ANTONIO.- CR 220015550 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DE VICTOR PADILLA; FACTURAS: RECIBO $3,375.00
180275 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ELIAS MARISCAL JOSE ISMAEL ELIAS MARISCAL JOSE ISMAEL.- CR 220015549 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO FISICO CONSTRUCTIVISMO; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
180273 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220015542 (1); SERVICIO DE AGUA DE LA BODEGA EN CALLE ALDAMA NO. 624; FACTURAS: 10044052 $211.00
180271 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015529 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 30484 $800.00
180269 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220015526 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE SEPT. AL 12 DE OCT. 2008; FACTURAS: 7566 $350.00
180268 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220015514 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 461 $4,370.00
180267 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 220015499 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL DEL 19 DE AGO. 2008 AL 18 DE AGO. 2009; FACTURAS: 6010 $1,600.00
180266 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220015291 (1); RENTA DE MOBILIARIO P/LA EXPO ABASTO POPULAR DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2008 E/DOMO D/PARQUE SOLIDARIDAD; FACTURAS: 6591 $3,708.70
180265 Detalle Factura de click aquí 17/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BECERRIL CORTES BRAULIO LEOBARDO BECERRIL CORTES BRAULIO LEOBARDO.- CR 22001114 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 459767 DE ESTACIONOMETROS ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $125.00
79250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220016167 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220016166 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220016165 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220016164 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220016163 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220016162 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220016161 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220016160 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220016159 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220016158 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016157 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220016156 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220016155 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220016154 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220016153 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220016152 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016151 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016150 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220016149 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220016148 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220016147 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220016146 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220016145 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220016144 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016143 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220016142 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016141 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220016140 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220016139 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016138 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220016137 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220016136 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220016135 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016134 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220016133 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016132 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016131 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220016130 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220016129 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016128 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220016127 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220016126 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220016125 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016124 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220016123 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220016122 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220016121 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220016120 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220016119 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016118 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220016117 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016116 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220016115 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220016114 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220016113 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220016112 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220016111 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220016110 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $2,250.00
79192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016108 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016107 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
79190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220016106 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO PRIMERA QUINCENA 2008 $4,500.00
180263 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220015965 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMVA. TESORERIA MPAL. ORDEN 3994.; FACTURAS: 0034 $23,000.00
180262 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1216 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAV-AD-205/08; FACTURAS: 1061 $272,410.04
180260 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015895 (1); ANTICIPO DE OCTUBRE/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5820 $2,500,000.00
180257 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220015680 (1); PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN TEATRO DEGOLLADO, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 008 $14,000.00
180256 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ PEDROZA ALVARO PEREZ PEDROZA ALVARO.- CR 220015656 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1058/08 OFICIO 1475/08; FACTURAS: RECIBO $1,298.29
180255 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015576 (1); ASESORIA LEGAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 053 $6,250.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,310.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $78.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,150.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $267.37
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,900.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,633.64
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $36.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $989.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $22.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $281.17
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,164.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $26.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $3,960.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $2,450.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $184.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $98.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $33.80
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,014.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $150.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $156.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $585.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $119.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $560.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $161.46
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $614.10
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $149.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $624.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $87.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $156.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,794.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $100.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $117.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $149.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $156.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $35.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,870.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $104.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $457.01
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,127.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,064.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,943.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $117.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $90.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $258.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $164.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $536.60
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $538.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $148.35
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $188.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $67.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $251.85
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $169.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,440.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $603.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,955.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,259.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $920.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $862.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $100.68
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $100.36
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,552.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $31.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $31.98
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $115.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $7,948.80
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $8,435.94
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $2,231.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $304.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $194.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $520.43
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $20.47
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $923.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $236.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $118.68
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $924.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $191.60
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $76.65
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $400.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,226.25
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $755.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,606.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $2,082.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,194.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,373.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $204.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $89.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,380.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $87.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $67.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $282.85
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $200.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $150.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $112.20
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $104.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $104.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $39.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $39.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $91.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $117.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $52.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $39.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3411 REFRENDOS Y TENENCIAS DIR ADM B PATRIMONIALES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $120.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $851.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $885.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $7,118.15
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $88.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $98.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $93.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $92.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $350.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $15.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $156.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $72.04
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $87.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $16.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $65.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $101.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $40.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $800.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $172.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $650.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $65.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $91.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $260.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $231.68
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $97.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,932.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $49.68
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,487.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $78.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $17.95
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $56.10
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $384.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $364.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $91.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $598.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $117.75
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $409.80
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $130.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $40.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $98.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $92.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $342.76
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $920.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $104.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $77.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,587.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $100.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $918.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $115.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,153.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $177.67
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $995.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $2,559.90
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $641.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $188.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $400.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $824.55
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $53.37
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $5,119.80
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $117.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,138.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $9,982.32
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $130.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $178.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $369.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $130.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $5,119.80
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $121.85
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $104.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $346.93
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,520.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $1,495.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $115.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $91.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $59.70
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $95.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $3,266.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $130.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $150.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $81.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $178.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $134.69
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $56.50
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $91.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $177.67
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $149.00
79189 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 07; FACTURAS: 181865, 33823, 15, 23061, 23460, 37824, 10775, 11117, 181866, 31496, 58728, 95806, 10937, 1377, 5068, 2056, 40777, 42379, 3376, 34553, 21095, 21094, 182861, 23304, 23443, 12284, $143.65
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $55.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $319.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $169.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $37.60
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $87.91
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $203.86
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $200.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $364.02
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $260.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $747.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $241.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $40.40
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $140.20
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $247.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $339.25
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $89.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $24.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $198.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $287.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $133.90
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $69.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $311.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $175.26
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $351.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $338.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $588.74
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $134.90
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $212.86
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $220.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $766.89
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $42.65
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $199.99
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $40.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $249.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $51.77
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $69.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $40.15
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $135.55
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $210.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $200.01
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $109.95
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $257.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $1,000.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $82.20
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $199.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $195.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $722.20
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $207.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $286.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $175.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $143.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $130.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $234.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $234.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $221.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $422.63
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $635.37
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $125.45
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $557.75
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $104.94
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $565.80
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $26.77
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $104.57
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $690.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $195.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $855.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $230.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $169.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $280.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $533.42
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $159.35
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $242.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $681.41
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $299.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $1,022.40
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $425.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $513.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $343.85
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $57.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $390.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $260.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $287.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $34.44
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $234.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $230.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $350.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $57.12
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $222.09
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $84.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $117.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $64.45
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $666.08
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $469.97
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $635.37
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $263.45
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $352.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $104.20
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $166.75
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $69.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $91.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $88.55
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $273.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $195.70
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $420.16
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $40.70
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $747.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $78.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $190.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $1,568.60
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $325.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $975.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $319.97
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $36.80
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $145.73
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $130.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $83.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $690.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $198.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $50.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $299.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $108.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $300.60
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $95.70
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $372.50
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $782.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $195.00
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $90.05
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $290.01
79188 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7; FACTURAS: 1075353, 1077673, 1086002, 1083627, 22621, 886, 95807, 939, 24171, 13632, 185489, 632871, 92951, 75484, 21911, 20724, 20774, 75807, 6726, 16897, 93987, 215729, 94732, 1029 $312.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,238.97
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $431.20
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,985.01
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $264.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $230.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $600.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $374.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $160.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $29.04
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $249.50
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $869.24
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $138.95
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $51.52
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $137.80
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $495.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $690.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $500.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,245.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $172.48
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $671.31
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,380.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $150.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $200.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $176.50
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,185.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $369.24
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $268.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $121.25
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $115.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $308.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $159.86
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $272.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $727.98
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $279.00
79187 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100014 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 189400, 188183, 31717, 61158, 61710, 1293526, 10020, 22620, 195217, 2031, 198958, 198957, 247628, 17686, 17711, 18531, 1004401, 148, 188736, 47480, 1051163, 105906, 1 $1,080.00
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $1,597.55
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $274.83
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $138.64
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $274.83
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $421.11
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $241.64
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $2,688.91
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $7,898.37
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $2,801.80
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $115.00
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $5,753.01
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $2,999.87
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $391.00
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $148.19
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $5,329.10
79186 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9178, 9196, 9223, 9228, 9273, 9274, 9291, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9330, 9331, 9375, 9395 $2,704.97
79185 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13404, 13405, 13409, 13410 $2,408.02
79185 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13404, 13405, 13409, 13410 $356.64
79185 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13404, 13405, 13409, 13410 $824.64
79185 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13404, 13405, 13409, 13410 $1,225.53
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $746.99
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $2,701.70
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $2,884.21
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $1,762.50
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $276.34
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $92.00
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $55.96
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $797.65
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $2,841.72
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $1,387.83
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $404.89
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $201.25
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $92.00
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $322.00
79184 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220725 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3027, 3033, 3034, 3037, 3048, 3049, 3051, 3052, 3060, 3065, 3075, 3081, 3084, 3085, 3091 $6,684.98
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $1,900.19
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $492.96
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $5,224.19
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $0.01
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $732.47
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $1,123.40
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $787.75
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $1,323.97
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $9,979.42
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $832.45
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $333.50
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $416.10
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $1,507.70
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $2,602.45
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $832.45
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $575.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $6,291.18
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $2,070.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $115.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $2,070.00
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $832.45
79183 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1174, 1194, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, $2,990.00
79182 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3464, 3468, 3475 $10,000.00
79182 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3464, 3468, 3475 $287.50
79182 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3464, 3468, 3475 $1,150.00
79181 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 318 $10,005.00
79180 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8316, 8345, 8354, 8357, 8362 $2,702.50
79180 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8316, 8345, 8354, 8357, 8362 $287.50
79180 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8316, 8345, 8354, 8357, 8362 $1,554.25
79180 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8316, 8345, 8354, 8357, 8362 $6,515.90
79180 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8316, 8345, 8354, 8357, 8362 $609.50
79179 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31390, 31853, 31964 $6,588.95
79179 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31390, 31853, 31964 $4,103.38
79179 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31390, 31853, 31964 $4,057.09
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $649.06
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $3,956.00
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $1,688.20
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $943.00
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $1,207.50
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $4,109.47
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $422.42
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $608.35
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $3,511.99
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $2,201.97
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $879.75
79178 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5842, 5949, 5950, 6020, 6021, 6024, 6045, 6060, 6063, 6065, 6066, 6067 $1,322.50
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $2,499.44
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $356.63
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $6,252.98
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $2,465.60
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $4,784.00
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $5,988.05
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $1,940.05
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $720.99
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $2,025.95
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $4,667.73
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $3,945.02
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $253.63
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $1,610.00
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $575.00
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $3,174.00
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $172.50
79177 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220715 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3861, 3862, 3887, 3895, 3905, 3916, 3917, 3918, 3919, 3946, 3947, 3949, 3951, 3952, 5006, 5007, 5008 $5,721.67
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $4,439.56
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $2,614.41
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $1,607.70
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $1,467.40
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $9,964.75
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $890.10
79176 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12366, 12384, 12407, 12411, 12412, 12414, 12415 $2,406.95
79175 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2179, 2184, 2181 $2,500.00
79175 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2179, 2184, 2181 $10,000.00
79175 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2179, 2184, 2181 $10,000.00
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $356.50
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $1,652.90
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $166.75
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $6,050.73
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $2,610.50
79174 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5963, 5991, 6002, 6004, 5980, 6025 $1,503.40
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $2,300.00
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $391.00
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $6,798.80
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $1,023.50
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $1,023.50
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $1,765.25
79173 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10361, 10365, 10366, 10367, 10371, 10373, 10374 $2,645.00
79172 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2473, 2477, 2484, 2491, 2499 $3,404.00
79172 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2473, 2477, 2484, 2491, 2499 $5,612.46
79172 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2473, 2477, 2484, 2491, 2499 $4,831.15
79172 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2473, 2477, 2484, 2491, 2499 $2,254.00
79172 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2473, 2477, 2484, 2491, 2499 $632.50
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $4,531.00
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $3,212.47
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $727.95
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $1,462.80
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $310.50
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $1,190.25
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $853.83
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $1,035.00
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $891.25
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $4,134.60
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $894.70
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $3,185.50
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $149.50
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $1,022.88
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $578.45
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $4,023.22
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $615.25
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $638.25
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $1,104.18
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $3,956.00
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $849.22
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $274.85
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $3,956.00
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $462.36
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $882.05
79171 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5928, 5922, 5837, 5898, 5899, 5911, 5873, 5872, 5868, 5867, 5866, 5865, 5864, 5862, 5860, 5851, 5850, 5847, 589 $586.50
79170 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015723 (1); RETENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE OCT/2008; FACTURAS: OFICIO $2,512,153.34
79170 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015723 (1); RETENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE OCT/2008; FACTURAS: OFICIO $1,507,292.00
79169 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220015703 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MES SEPTIEMBRE/2008, DIR. DE BOMBEROS ORDEN 694.; FACTURAS: 1824 $989.00
79168 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015701 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. NOTA DE CREDITO A 25543.; FACTURAS: A 81595 $34,350.54
79167 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015700 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 20947 $4,765.60
79166 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015699 (1); COMPRA DE TONER PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 21093 $4,209.00
79165 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015697 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 21161 $14,588.90
79164 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015696 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO MPAL.; FACTURAS: 21092 $3,093.50
79163 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220015695 (1); REPARACION DE ROMPEOLAS DE TANQUE CISTERNA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0236 $16,100.00
79162 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015694 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: A 63019 $531.19
79161 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015693 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 2066 $6,957.50
79160 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015692 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 2077 $234.60
79159 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 06291 Y; FACTURAS: 06292 $2,044.26
79159 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 06291 Y; FACTURAS: 06292 $26,218.58
79158 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 06273 Y; FACTURAS: 06274 $442.80
79158 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 06273 Y; FACTURAS: 06274 $2,885.58
79158 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 06273 Y; FACTURAS: 06274 $29,778.58
79158 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS, 06273 Y; FACTURAS: 06274 $1,316.00
79157 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3483 $4,022.10
79157 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015682 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3483 $9,188.10
79156 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220015681 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MDO. LIBERTAD MES OCTUBRE/2008, ORDEN 3025.; FACTURAS: 1045 $6,670.00
79155 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015677 (1); EQUPO P/APLI8CAR VOL. MEDIDO MICROGOTERO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 29256 $179.40
79154 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51617 $2,523.96
79154 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51617 $5,055.30
79154 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51617 $2,583.00
79153 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68569, 68570, 68598, 68600 Y; FACTURAS: 69274 $51,327.90
79153 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68569, 68570, 68598, 68600 Y; FACTURAS: 69274 $1,918.80
79153 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68569, 68570, 68598, 68600 Y; FACTURAS: 69274 $62,744.40
79153 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015662 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68569, 68570, 68598, 68600 Y; FACTURAS: 69274 $8,501.36
79152 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220015660 (1); DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, MES SEPTIEMBRE/2008 ORDEN 4008, FACT. 23273,23324, 23373,23428 Y; FACTURAS: 23472 $75,016.32
79151 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220015659 (1); TRANPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES SEPTIEMBRE/2008, ORDEN 775, RASTRO MPAL. FACT.22808,22825 Y; FACTURAS: 23015,23029, $95,905.99
79150 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015657 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES OCTUBRE DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA; FACTURAS: 16559 $12,958.05
79149 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015654 (1); SUMINISTRO DE 81 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 564934 $396.09
79148 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220015650 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5331 $465.75
79147 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220015649 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5330 $465.41
79146 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015648 (1); COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PENINSULA PUNTA DE BALA PARA INGRESOS ZONA MINERVA.; FACTURAS: 0527 $3,220.00
79145 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220015647 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR DE VEHICULO, TALLER MPAL.; FACTURAS: 456 $57,548.30
79144 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015646 (1); COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 680 $2,105.88
79143 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015645 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 679 $703.80
79142 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220015642 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 53648 $2,207.07
79141 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015640 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41848 $4,472.28
79141 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015640 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41848 $1,402.20
79141 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015640 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41848 $15,046.04
79140 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41806 $9,298.80
79140 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41806 $2,509.20
79140 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015639 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41806 $23,138.30
79139 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220015637 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS TALLER MPAL.; FACTURAS: 7526 $22,367.50
79138 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220015636 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7524 $7,245.00
79137 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220015635 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS TALLER MPAL.; FACTURAS: 7523 $60,455.50
79136 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220015631 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN CTRO. DE CONTROL ANIMAL.; FACTURAS: 0316 $19,803.00
79135 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220015630 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES AGOSTO/2008 PALACIO MPAL. ORDEN 4536.; FACTURAS: 0770 $12,075.00
79134 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220015629 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS MES AGOSTO/2008 PALACIO MPAL. ORDEN 4533.; FACTURAS: 0768 $15,525.00
79133 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015626 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A 83924 $10,781.25
79132 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: A 83900 $2,818.65
79131 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152455 $3,999.96
79131 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152455 $9,821.80
79130 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015522 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68061, 68127, 68315 Y; FACTURAS: 68316 $48,803.94
79130 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015522 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68061, 68127, 68315 Y; FACTURAS: 68316 $5,461.20
79130 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015522 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68061, 68127, 68315 Y; FACTURAS: 68316 $80,711.06
79130 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015522 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 68061, 68127, 68315 Y; FACTURAS: 68316 $9,870.00
79129 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES CONTROL ANIMAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220015517 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 17264 $33,522.50
79128 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220015502 (1); ESCR.PUB .NUM.411 CONTIENE CONTRATO D/COMPRA-VENTA RESP.D/LA FRAC.I D/EJIDO D/ATEMAJAC D/VALLE; FACTURAS: 132 $7,600.16
79127 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220015466 (1); HONORARIOS DE ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0479 $1,944.15
79126 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220015457 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 004 $343.80
79125 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARCO MOJARRO ARANDA JORGE RICARCO.- CR 220015456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0007 $669.00
79124 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220015452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0007 $1,089.75
79123 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220015450 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0011 $1,308.60
79122 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220015449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 110 $856.50
79121 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220015448 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 010 $1,239.60
79120 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220015447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 009 $1,638.60
79119 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220015445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 127 $2,277.45
79118 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220015444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0207 $2,382.15
79117 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220015443 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0106 $1,588.05
79116 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220015442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0560 $221.40
79115 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220015440 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL SEPT. 2008; FACTURAS: 335 $1,997.85
79114 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220015437 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0603 $2,008.35
79113 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220015435 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 519 $2,156.10
79112 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220015433 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0632 $440.10
79111 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220015431 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0268 $1,122.60
79110 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220015429 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 136 $1,175.40
79109 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220015428 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 302 $1,249.20
79108 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220015427 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 504 $1,604.10
79107 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220015426 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 475 $1,783.05
79106 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220015424 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0022 $2,535.00
79105 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220015422 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 309 $1,396.95
79104 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220015358 (1); COMPRA DE 6 BLOCKS DE SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 03131 $641.70
79103 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220015343 (1); USO DE INSTALACION Y SERVICIOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPT. 2008 EVENTO CUSUPE, DIR. DE DES. HUMANO; FACTURAS: 2794 $38,927.50
79102 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V..- CR 220015335 (1); VALES DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM DIR. DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 000000538490 $34,874.62
79101 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220015325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1434 $930.07
79100 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); COMPRA DE SERVILLETAS PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1432 $316.25
79099 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220015321 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290-292; FACTURAS: 354 $34,977.25
79098 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220015320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 13229 $2,084.38
79097 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015318 (1); COMPRA DE 500 CARPETAS CON BROCHE T/CARTA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: A 62763 $1,523.75
79096 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015316 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: A 83194 $46,264.50
79095 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: A 83683 $15,452.55
79094 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015313 (1); COMPRA DE PLUMAS DE GEL PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: A 83424 $95.22
79093 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220015295 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 5 DE SEPT. 2008 AL 4 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 2380 $1,750.00
854 Detalle Factura de click aquí 16/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1215 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-174/08; FACTURAS: 5842 $748,231.82
180254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA OCHOA SERVANDO VILLANUEVA OCHOA SERVANDO.- CR 220015963 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO.- CR 220015962 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO.- CR 220015961 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA TELLO LUIS FELIPE RIVERA TELLO LUIS FELIPE.- CR 220015960 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE.- CR 220015959 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OTERO GUETA BENITO JERSAYN OTERO GUETA BENITO JERSAYN.- CR 220015958 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA VILLASENOR GUSTAVO LUNA VILLASENOR GUSTAVO.- CR 220015957 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR.- CR 220015956 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL.- CR 220015955 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HARO SALDANA MIGUEL ANGEL HARO SALDANA MIGUEL ANGEL.- CR 220015954 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO SANTOS HECTOR GUERRERO SANTOS HECTOR.- CR 220015953 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO GUERRA ORTIZ RODOLFO.- CR 220015952 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL.- CR 220015951 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI.- CR 220015950 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ OSCAR GARCIA PEREZ OSCAR.- CR 220015949 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ ALFREDO FLORES MARTINEZ ALFREDO.- CR 220015948 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN.- CR 220015947 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION.- CR 220015946 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO REYES LUIS GERARDO DELGADO REYES LUIS GERARDO.- CR 220015945 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO.- CR 220015944 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA CASTANON JESSICA CASTANEDA CASTANON JESSICA.- CR 220015943 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO.- CR 220015942 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS SANCHEZ RICARDO ARIAS SANCHEZ RICARDO.- CR 220015941 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 GENERACION 85 $2,360.00
180231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN.- CR 220015934 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 ULTIMO PAGO GENERACION 84 $2,360.00
180230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220015933 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 1A. QNA. DE OCTUBRE DEL 2008 ULTIMO PAGO GENERACION 84 $2,360.00
180228 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220015670 (1); RENTA DE 4 TOLDOS TIPO ARABE PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5808 $63,480.00
180227 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1477, 1485 $3,386.75
180227 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1477, 1485 $6,371.63
180227 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1464, 1477, 1485 $1,719.51
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $630.20
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $1,437.50
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $4,062.62
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $3,891.60
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $3,891.60
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $153.95
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $1,557.70
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $3,891.60
180226 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3892, 3951, 3958, 3961, 3970, 3973, 3974, 3975, 3980 $287.50
180224 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220015832 (1); APORTACION NO.4 DEL EJERCICIO 2008 DEL MPIO AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $27,144,000.00
180223 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220015477 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 007 $561.30
180222 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220015463 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 001 $817.50
180221 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220015462 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 001 $480.15
180220 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220015461 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $844.50
180219 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220015460 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $875.85
180218 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220015459 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $298.80
180217 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220015458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 004 $532.80
180216 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220015453 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 005 $916.80
180215 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220015451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 007 $1,219.50
32 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB1204 (10); 30% POR CAPACITACION DE DEF. PERSONAL AIKIDO PROY.14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0018 $17,999.99
31 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB1203 (10); 30% POR CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL AIFKIDO PROY.14039 ESC002 LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0019 $17,999.99
30 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB1202 (10); 30% POR CAPACITACION DE DEF. PERSONAL AIKIDO PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQ. CENTENARIO REP; FACTURAS: 0020 $17,999.99
29 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1201 (10); 30% POR TALLER Y CAMPAÑA PARA PLANEACION Y CONS. DEL ESP. PROY.14039 ESC001 PASEO SELVA REP; FACTURAS: 0302 $21,505.50
28 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1200 (10); 30% POR TALLER Y CAMPAÑA PARA LA FORMACION E INT. DE LA RED SOCIAL PROY.14039 ESC001 ESP. SELVA REP; FACTURAS: 0290 $21,505.50
27 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1197 (10); PAGO 30% POR IMPARTIR TALLER ORG. DE RED SOCIAL LIMPIEMOS MEXICO PROY.14039 ESC005 L.PEDREGAL REP; FACTURAS: 0303 $11,258.10
26 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1156 (10); 30% POR PRESENTACIONDE DE OBRAS DE TETATRO PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 065 $23,682.87
25 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1155 (10); 30% DE PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PROY.14039 ESC001 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 063 $27,630.02
24 Detalle Factura de click aquí 15/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1154 (10); 30% DE PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PROY.14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 064 $27,630.02
180209 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 220015725 (1); SERV. PROF.PARA LA REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES DEL 16/09/2008 AL 15/10/2008; FACTURAS: 0009 $9,430.00
180208 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 22006731 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL ORDEN NO.902.; FACTURAS: 19031 $41,632.88
180207 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 22006730 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2008, ORDEN NO.1030; FACTURAS: 18054 $25,262.31
180206 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 22006729 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2008,ORDEN NO.160; FACTURAS: 18053 $46,576.89
180203 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C. MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C..- CR 220015326 (1); SEGUNDO PAGO POR LA REALIZACION DEL PROYECTO PARTICIPACION CIUDADANA, PARQUE JACINTO; FACTURAS: 0891 $23,000.00
180202 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220015315 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO DOCKERS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0577 $11,316.00
180201 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PROALPHA S.A. DE C.V PROALPHA S.A. DE C.V.- CR 220015628 (1); REPOSICION DE CHEQUE; FACTURAS: MEMORANDUM $7,120.00
180200 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220015590 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0043 $9,200.00
180199 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220015580 (1); COMPRA DE 2 REFRIGERADORES, 3 HORNOS TOSTADOR Y 3 LICUADORAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: G 21863 $12,102.60
180197 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220015420 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 258 $194.85
180196 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220015418 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 005 $303.90
180195 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220015415 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0005 $761.40
180194 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220015414 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBALTOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0006 $467.85
180193 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220015412 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 006 $933.15
180192 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220015411 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 003 $854.10
180191 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220015410 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 010 $791.70
180190 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220015408 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 008 $765.60
180189 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220015407 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 025 $13.35
180188 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220015404 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 009 $829.20
180187 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220015403 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0054 $897.00
180186 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL.- CR 220015367 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1037 $2,060.80
180185 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015300 (1); PODA DE ARBOLES E/EL TEATRO JAIME TORRES BODET Y PINTURA D/DELINEAMIENTO EN ESTAC. ZONA RESTRICTIVA; FACTURAS: 0013 $7,935.00
180185 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220015300 (1); PODA DE ARBOLES E/EL TEATRO JAIME TORRES BODET Y PINTURA D/DELINEAMIENTO EN ESTAC. ZONA RESTRICTIVA; FACTURAS: 0013 $3,128.00
180184 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ CARLOS ARTURO IRACHETA CRUZ CARLOS ARTURO.- CR 220015262 (1); CONVENIO DE BENEFICIARIO D/ARTURO IRACHETA ROCHA P/RIESGO D/TRABAJO C/CONSECUENCIA D/FALLECIMIENTO; FACTURAS: OFICIO $18,600.25
180183 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE.- CR 220015260 (1); CONVENIO DE BENEFICIARIO D/ARTURO IRACHETA ROCHA P/RIESGO D/TRABAJO C/CONSECUENCIA D/FALLECIMIENTO; FACTURAS: OFICIO $18,600.25
180182 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ALMA GABRIELA IRACHETA CRUZ ALMA GABRIELA.- CR 220015259 (1); CONVENIO DE BENEFICIARIO D/ARTURO IRACHETA ROCHA P/RIESGO D/TRABAJO C/CONSECUENCIA D/FALLECIMIENTO; FACTURAS: OFICIO $18,600.25
180181 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA NAVA IRMA ROCHA NAVA IRMA.- CR 220015258 (1); CONVENIO DE BENEFICIARIO D/ARTURO IRACHETA ROCHA P/RIESGO D/TRABAJO C/CONSECUENCIA D/FALLECIMIENTO; FACTURAS: OFICIO $18,600.25
79092 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB1188 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1029 $113,508.37
79091 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0280 $393,282.66
79091 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0280 $-117,984.80
79090 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0053 $773,351.05
79090 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0053 $-386,675.52
79089 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO DE LA EST. 5 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1120 $128,094.70
79089 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO DE LA EST. 5 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1120 $-64,047.35
79088 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1123 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1109 $237,346.10
79088 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1123 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1109 $-118,673.05
79087 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1122 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1108 $209,822.89
79087 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1122 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1108 $-104,911.44
79086 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1119 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1095 $229,729.06
79086 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1119 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1095 $-114,864.53
79085 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-OD-EQP-AD-029/08; FACTURAS: 0436 $8,326.15
79084 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1041 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG.OD.IHS.AD.007/08; FACTURAS: 0259 $103,629.84
79079 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015658 (1); RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DEL 7 DE ENE. 2005 AL 15 DE DIC. 2006; FACTURAS: OFICIO $4,619.32
79078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220015632 (1); APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 1419 $244,043.00
79077 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A 83925 $4,059.27
79076 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015618 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 83921 $124.20
79075 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015617 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 83901 $3,281.19
79074 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015614 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: A 83922 $53.36
79073 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015607 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2084 $626.75
79072 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015606 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2076 $103.50
79071 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015586 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR ARBOLEDAS DEL SUR.; FACTURAS: A 82940 $1,341.10
79070 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015581 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 29732 $818.70
79069 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220015571 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.4495 POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DIR. DE BOMBEROS; FACTURAS: 1391 $103,991.44
79068 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220015558 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1529 $1,602.00
79067 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220015555 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1528 $4,126.00
79066 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015548 (1); SUMINISTRO DE 844 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 564894 $4,127.16
79065 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015546 (1); SUMINISTRO DE 302 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 564383, 564895 $621.03
79065 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015546 (1); SUMINISTRO DE 302 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 564383, 564895 $855.75
79063 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015521 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 11799 $279.45
79062 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220015520 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0415 $2,798.40
79061 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015519 (1); COMPRA DE REJILLA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B 11226 $18,170.00
79060 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015518 (1); COMPRA DE SOLERA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B 11199 $10,119.44
79059 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220015516 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE, RASTRO MPAL. ORDEN 422; FACTURAS: 23822 $46,410.00
79058 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015515 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTE Y CINTA DE ACORDAMIENTO, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 26082 $1,952.47
79057 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015509 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 148870 $3,260.25
79056 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220015508 (1); COMPRA DE FAJA ELASTICA DE 8" PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 6877 $20,907.00
79055 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220015504 (1); HONORARIOS, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 375; FACTURAS: 110 $15,556.17
79054 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107442 $1,033.20
79054 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107442 $6,501.78
79054 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015503 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107442 $33,357.60
79053 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015498 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 17153 Y; FACTURAS: 17141 $1,840.00
79052 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015497 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 17180 Y; FACTURAS: 17189 Y 17177 $2,932.50
79051 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015496 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS 17166 Y; FACTURAS: 17159,17173 $5,520.00
79050 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015495 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17063, 17183 $3,680.00
79049 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38493, 38505 Y; FACTURAS: 38521 $44,604.72
79049 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38493, 38505 Y; FACTURAS: 38521 $273.06
79049 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38493, 38505 Y; FACTURAS: 38521 $15,971.40
79049 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015493 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38493, 38505 Y; FACTURAS: 38521 $460.60
79048 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015491 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN, FACTURAS 52894, 52906 Y; FACTURAS: 52923 $1,586.70
79048 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015491 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN, FACTURAS 52894, 52906 Y; FACTURAS: 52923 $3,357.90
79048 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015491 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN, FACTURAS 52894, 52906 Y; FACTURAS: 52923 $12,309.84
79047 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51608, 51609, 51610, 51611,51616 Y; FACTURAS: 51653 $26,649.18
79047 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51608, 51609, 51610, 51611,51616 Y; FACTURAS: 51653 $34,191.54
79047 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51608, 51609, 51610, 51611,51616 Y; FACTURAS: 51653 $21,342.96
79047 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015490 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51608, 51609, 51610, 51611,51616 Y; FACTURAS: 51653 $442.80
79046 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80421, 80453, 80479 Y; FACTURAS: 80503 $3,143.88
79046 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80421, 80453, 80479 Y; FACTURAS: 80503 $7,453.80
79046 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80421, 80453, 80479 Y; FACTURAS: 80503 $132,261.02
79046 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015485 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 80421, 80453, 80479 Y; FACTURAS: 80503 $13,058.60
79045 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 199399 B $742.35
79045 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 199399 B $1,139.25
79044 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 198822 B $806.30
79044 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220015473 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 198822 B $1,502.65
79043 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220015465 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 440 $13,800.00
79042 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015441 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 28618 $506.00
79041 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015439 (1); COMPRA DE GALLETAS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: B 28606 $275.00
79040 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015436 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 28537 $21,562.50
79039 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015434 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, D.G.S.P.G.; FACTURAS: B 28479 $22,500.00
79038 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015432 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: B 28376 $40,800.00
79037 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015430 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN NO.2257 DIR. DE ACCION COMUNITARIA.; FACTURAS: 01 489726 $27,452.34
79036 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015425 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA DESTOCONADORA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G0770 $3,743.77
79035 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015423 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALER PATRIA.; FACTURAS: G0775 $42,406.63
79034 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015409 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0503 $37,310.60
79033 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220015405 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 011 $669.45
79032 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220015402 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 307 $1,681.50
79031 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220015401 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 010 $681.90
79030 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220015400 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0019 $1,117.20
79029 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220015399 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2007; FACTURAS: 060 $579.30
79028 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220015398 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 108 $801.00
79027 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220015397 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 080 $712.05
79026 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220015396 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0201 $1,088.40
79025 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220015395 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0079 $1,040.85
79024 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220015394 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 126 $571.35
79023 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015393 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 383316, 383520, 383718, 383876 Y; FACTURAS: 384092 $5,902.31
79022 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220015392 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0202 $982.05
79021 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220015390 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0206 $1,392.00
79020 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015389 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 39442, 458574, 459017, 459190, 459335 Y; FACTURAS: 39551 $4,382.10
79019 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220015388 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0328 $1,046.10
79018 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220015387 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 173 $322.65
79017 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220015385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 159 $1,036.05
79016 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220015384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0119 $811.20
79015 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220015383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0552 $439.05
79014 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220015382 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0263 $114.30
79013 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220015381 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0446 $1,234.35
79012 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220015380 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y THINNER PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 38394 $7,101.02
79011 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015378 (1); COMPRA DE FOLDER COLOR CREMA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 33374 $16,331.96
79010 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220015377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 13376 $1,611.15
79009 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015373 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2967 $332.93
79008 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015372 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 2969 $9,544.08
79007 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2968 $2,068.87
79006 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2931 $2,801.86
79005 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NECTRON, S.A. DE C.V. NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220015366 (1); COMPRA DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 227089 $6,251.12
79004 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015365 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 22436 $8,866.50
79003 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015362 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 22399 $12,215.88
79002 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015360 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 22397 $29,590.65
79001 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220015359 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: C579982 $1,075.48
79000 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015357 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 22395 $16,213.28
78999 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CULTURA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015356 (1); COMPRA DE GUAYABERAS Y PANTALONES PARA DAMA Y CABALLERO, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 8392 $33,626.00
78998 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015355 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 22393 $5,776.45
78997 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015354 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 22391 $2,676.63
78996 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015353 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 337205 $2,200.50
78995 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015352 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 22388 $9,932.55
78994 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015351 (1); SUMINISTRO DE 2480 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 564371 $12,127.20
78993 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220015350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15111 $220.50
78993 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220015350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15111 $1,396.50
78992 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220015349 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15115 $664.20
78992 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220015349 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15115 $3,911.40
78991 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47546 A $3,234.00
78991 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47546 A $5,365.50
78991 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47546 A $15,405.60
78990 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47751 A $47,357.46
78990 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47751 A $7,416.90
78990 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220015346 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47751 A $9,557.10
78989 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA-SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42270, 42271, 42272, 42273 Y 42275; FACTURAS: 42276 $150,729.12
78989 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA-SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42270, 42271, 42272, 42273 Y 42275; FACTURAS: 42276 $7,726.86
78989 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA-SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42270, 42271, 42272, 42273 Y 42275; FACTURAS: 42276 $22,221.18
78988 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015344 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 25196 $2,196.50
78987 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015342 (1); COMPRA DE 2 SILLON EJECUTIVO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 46831 $3,245.30
78986 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220015323 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR OPERACION CLUB HOUSE; FACTURAS: 0114 $9,200.00
78985 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 220015322 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 045 $249,602.33
78984 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015317 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A 83179 $21,188.98
78983 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO RELACIONES PUBLICAS TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220015301 (1); COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: MP 6299 $10,049.16
78982 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO RELACIONES PUBLICAS TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220015299 (1); COMPRA DE 3 MICROFONOS Y 3 BASE MODELO MX890 PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: MP 6297 $22,124.85
78981 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220015200 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS VARIAS ORDEN 1240.; FACTURAS: 0079 $346,880.83
78980 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014446 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 7412 $8,000.00
78980 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014446 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 7412 $2,499.99
853 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1180 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
852 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1179 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
851 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1178 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $1,650.00
850 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1177 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $1,650.00
849 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1176 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
848 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1175 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $2,650.00
847 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1174 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $6,250.00
846 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1173 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $1,650.00
845 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1172 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
844 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1171 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $6,725.00
843 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1170 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,500.00
842 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1169 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $8,625.00
841 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1168 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $8,625.00
840 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1167 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
839 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1166 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
838 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1165 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,500.00
837 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1164 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,000.00
836 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1163 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $6,250.00
835 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1162 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
834 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1161 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
833 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1160 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $2,800.00
832 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1159 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $8,625.00
831 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1158 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a OCTUBRE $4,900.00
830 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO.- CR OPB1157 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EST-AD-150/08; FACTURAS: 466 $122,221.60
829 Detalle Factura de click aquí 14/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB1125 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-CDC-AD-156/08; FACTURAS: 0224 $353,432.70
180105 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V. PROMOTORA VALMEX, S.A. DE C.V..- CR 220015512 (1); COMPRA DE 60 LITROS DE THINNER AMERICANO PARA DEPTO. DE TIANGUIS.; FACTURAS: 14584 $977.73
180104 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SARAS RANGEL ALFREDO SARAS RANGEL ALFREDO.- CR 220015507 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DE ARMANDO PALOMAS; FACTURAS: RECIBO $5,250.00
180098 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220015338 (1); COMPRA DE 12 SILLAS SECRETARIAL PARA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 5802 $6,196.20
180097 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220015337 (1); COMPRA DE 3 VENTILADORES PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5798 $1,756.05
180096 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220015655 (1); CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE SEPT. 2008, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO $5,725,649.98
180095 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220015544 (1); COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2008, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA; FACTURAS: 11221 $9,397,160.00
180094 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V. INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V..- CR 220015539 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE CATASTRO.; FACTURAS: 3378 $58,080.75
180092 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220015506 (1); RENTA DE STAND DE 3 X 2 PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 12511 $69,000.00
180084 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015524 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE TONS DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS; FACTURAS: 5816 $8,237,108.25
180083 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220015391 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1233, 1234 $8,107.50
180083 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220015391 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1233, 1234 $8,107.50
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $210.00
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $210.00
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $127.00
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $80.00
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $222.50
180080 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220015341 (1); VIATICOS D/DIRECTOR P/PARTICIPACION E/LA FIRMA D/ACUERDOS D/LA COORD.NAC.D/PROG. ESCUELA EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 52840, 11020, 74914, 180306, 4335 $120.00
180079 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010020 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13789, 92963, 483, 167641 $1,047.50
180079 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010020 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13789, 92963, 483, 167641 $402.13
180079 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010020 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13789, 92963, 483, 167641 $1,667.50
180079 Detalle Factura de click aquí 13/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010020 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13789, 92963, 483, 167641 $910.00
180069 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220015305 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0199 $4,250.00
180068 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220015304 (1); SUBSIDIO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0168 $34,500.00
180066 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL AGUILAR SALCEDO VICTOR HUGO AGUILAR SALCEDO VICTOR HUGO.- CR 220015256 (1); ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA 21 OFICIALIAS ASI COMO JEFES DE AREA DEL REG.CIVIL; FACTURAS: 1293 $2,346.00
180065 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TERCER PISO, S.A. DE C.V. TERCER PISO, S.A. DE C.V..- CR 220015254 (1); PUBLICIDAD EN EVENTO WANATOS ROCK FEST LOGO EN PANTALLA AYTO. DE GDL. Y JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 542 $11,200.00
180064 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015246 (1); PASAPORTES ESCOLARES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN CONTRALORIA Y DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 5045 $7,000.00
180063 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015238 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS EL 17 Y 24 DE SEPT. 2008 EN PLAZA DE ARMAS; FACTURAS: 1325 $6,000.00
180062 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES LOPEZ FELIPA FLORES LOPEZ FELIPA.- CR 220015235 (1); RENTA D/TOLDOS PANORAMICOS, 19 Y 20 DE SEPT. 2008 E/CENTRO CULTURAL OBLATOS Y CENTO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 0060 $8,050.00
180061 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220015230 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES C/GRAN CALIDAD EN PIXELES DE LA VILLA PANAMERICANA EN PARQUE MORELOS; FACTURAS: 0814 $5,175.00
180060 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015511 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5817 $2,500,000.00
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,276.80
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $101.92
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $118.00
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $104.00
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $158.37
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $345.60
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $672.40
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $11,035.24
180059 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT MARTINEZ TORRES ILEANA MONSERRAT.- CR 220015339 (1); FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARTINEZ VARGAS MARIO CON FECHA 12 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $833.90
180058 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220015336 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL DEPTO. DE MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 2453, 44089, 1220 $214.00
180058 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220015336 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL DEPTO. DE MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 2453, 44089, 1220 $387.50
180058 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220015336 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DEL DEPTO. DE MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 2453, 44089, 1220 $9,251.55
180057 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO PRECIADO ACEVES RAFAEL PRECIADO ACEVES RAFAEL.- CR 220015290 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS, RASTRO MPAL. ORDEN 3525.; FACTURAS: 0290 $11,730.00
180056 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220015289 (1); FAB. Y QUEMA D/UN CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL 26 DE SEPT. 2008 EN JARDINES DEL COUNTRY; FACTURAS: 422 $8,050.00
180055 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS DE INVESTIGACION ESTADISTICA Y PROFESIONALES, S.C. SERVICIOS DE INVESTIGACION ESTADISTICA Y PROFESIONALES, S.C..- CR 220015285 (1); RENTA D/ENTARIMADO Y EQUIPO D/SONIDO C/MOTIVO D/FIESTAS, COL.LOMA PONIENTE,SAN ONOFRE, AGUSTIN YAÑEZ; FACTURAS: 0043, 0044 $3,680.00
180055 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS DE INVESTIGACION ESTADISTICA Y PROFESIONALES, S.C. SERVICIOS DE INVESTIGACION ESTADISTICA Y PROFESIONALES, S.C..- CR 220015285 (1); RENTA D/ENTARIMADO Y EQUIPO D/SONIDO C/MOTIVO D/FIESTAS, COL.LOMA PONIENTE,SAN ONOFRE, AGUSTIN YAÑEZ; FACTURAS: 0043, 0044 $7,015.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $517.50
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $93.20
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $16.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $325.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $1,495.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $1,380.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $96.30
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $234.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $810.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $115.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $46.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $1,000.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $145.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $299.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $100.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $822.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $977.50
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $24.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $63.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $182.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $85.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $296.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $30.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $1,552.50
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $165.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $1,850.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $445.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $701.50
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $45.50
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $187.90
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $40.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $23.70
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $812.00
180054 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220015186 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 430, RECIBO, RECIBO, 058, 269828, RECIBO, 96097, 6676, 9120, RECIBO, 530090, 249422, 0010870, 5516, F50818, 41792, 96603, 0109, 10 $943.00
78979 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220015604 (1); DECIMO PAGO O.C. 2329 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 2148 $644,718.75
78977 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO.- CR 220015267 (1); TRABAJOS DE REMOCION Y RETIRO DE CAPAS DE IMPERMIABILIZANTE EN EL EDIFICIO DE TESORERIA; FACTURAS: 060 $7,465.00
78976 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015264 (1); MANTENIMIENTO DE UN NO-BREAK PARA DIRECCION DE JUSTICIA, ESTANCIAS INFANTILES Y ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 19701, 19592, 19591 $535.00
78976 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015264 (1); MANTENIMIENTO DE UN NO-BREAK PARA DIRECCION DE JUSTICIA, ESTANCIAS INFANTILES Y ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 19701, 19592, 19591 $918.00
78976 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220015264 (1); MANTENIMIENTO DE UN NO-BREAK PARA DIRECCION DE JUSTICIA, ESTANCIAS INFANTILES Y ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 19701, 19592, 19591 $535.00
78975 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220015223 (1); FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO MANUAL DE IMAGEN URBANA DEL MPIO DE GDL. O.C. 8827; FACTURAS: 0246 $149,730.00
78974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015222 (1); VIAT.DE 2 ELEMENTOS A LA LOCALIDAD DE ARANDAS JAL. A LA CONFERENCIA D/DIA MUNDIAL CONTRA EL SUICIDIO; FACTURAS: 0259, 286518, 1253591, 6925011, 1199209 $140.00
78974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015222 (1); VIAT.DE 2 ELEMENTOS A LA LOCALIDAD DE ARANDAS JAL. A LA CONFERENCIA D/DIA MUNDIAL CONTRA EL SUICIDIO; FACTURAS: 0259, 286518, 1253591, 6925011, 1199209 $37.00
78974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015222 (1); VIAT.DE 2 ELEMENTOS A LA LOCALIDAD DE ARANDAS JAL. A LA CONFERENCIA D/DIA MUNDIAL CONTRA EL SUICIDIO; FACTURAS: 0259, 286518, 1253591, 6925011, 1199209 $37.00
78974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015222 (1); VIAT.DE 2 ELEMENTOS A LA LOCALIDAD DE ARANDAS JAL. A LA CONFERENCIA D/DIA MUNDIAL CONTRA EL SUICIDIO; FACTURAS: 0259, 286518, 1253591, 6925011, 1199209 $86.00
78974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015222 (1); VIAT.DE 2 ELEMENTOS A LA LOCALIDAD DE ARANDAS JAL. A LA CONFERENCIA D/DIA MUNDIAL CONTRA EL SUICIDIO; FACTURAS: 0259, 286518, 1253591, 6925011, 1199209 $86.00
78973 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1140 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-104/08; FACTURAS: 5826 $130,276.89
78972 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1135 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0107 $429,353.49
78972 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1135 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0107 $-128,806.05
78971 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1132 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 275 $180,062.15
78971 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1132 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 275 $-54,018.64
78970 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1131 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1221 $255,097.57
78970 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1131 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1221 $-127,548.78
78969 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1130 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0010 $675,505.26
78969 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1130 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0010 $-202,651.58
78968 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1129 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1373 $1,272,904.19
78968 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1129 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1373 $-381,871.26
78967 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1128 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0105 $1,187,164.30
78967 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1128 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-130/08; FACTURAS: 0105 $-593,582.15
78966 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1127 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-128/08; FACTURAS: 1305 $651,402.32
78966 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1127 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-128/08; FACTURAS: 1305 $-195,420.70
78965 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1126 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 583 $127,967.49
78965 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1126 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 583 $-38,390.25
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $943.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $3,335.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $494.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $3,507.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $207.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $207.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $954.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $120.75
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $575.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $575.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $529.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $287.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $874.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $494.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $621.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $1,224.75
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $460.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $1,840.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $828.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $920.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $966.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $241.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $977.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $1,725.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $3,335.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $966.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $3,335.00
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $3,421.25
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $4,036.50
78963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3433, 3435, 343 $920.00
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $322.00
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $795.81
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $3,913.16
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $681.22
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $2,636.50
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $471.50
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $1,647.39
78962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220690 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2733, 2736, 2847, 34205, 57390, 57393, 57419, 87818 $187.50
78961 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220685 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 970 $11,174.55
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $7,174.33
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $10,664.01
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $2,482.85
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $10,969.79
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $2,535.75
78960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1680, 1683, 1684, 1685, 1686, 1693 $4,945.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $698.09
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,202.76
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $921.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $0.01
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,940.05
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,392.50
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,266.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $2,659.66
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,881.40
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,202.76
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $6,075.44
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $0.01
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,450.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $362.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,450.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,528.20
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,797.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,940.05
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $0.01
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,528.20
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $921.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,528.20
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,940.05
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $0.01
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.50
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,940.05
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $15.00
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $960.25
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,261.26
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $2,861.20
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $1,782.51
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,202.76
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,202.76
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,757.06
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $362.15
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $3,528.20
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $0.01
78959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127719, 6670, 128020, 128019, 126594, 127825, 127779, 127332, 127333, 127337, 127339, 127473, 127476, 126580 $-155.25
78958 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220015340 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0081 $1,200,000.00
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $767.73
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $1,877.76
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $1,232.28
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $5,559.93
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $889.98
78957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015333 (1); SUMINISTRO DE 2516 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 337040, 337039, 337038, 337042, 337108, 337041 $1,975.56
78956 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220015332 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS EN EL AREA DE ARCHIVO EN TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 433 $2,228.70
78955 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015331 (1); SUMINISTRO DE 126 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 563891 $616.14
78954 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015330 (1); SUMINISTRO DE 302 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 337309 $1,476.78
78953 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220015329 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DELL MES DE SEPT. 2008 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1238 $4,600.00
78952 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); SUMINISTRO DE 416 Y 600 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 563852, 564536, 564372 $865.53
78952 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); SUMINISTRO DE 416 Y 600 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 563852, 564536, 564372 $2,934.00
78952 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015327 (1); SUMINISTRO DE 416 Y 600 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 563852, 564536, 564372 $1,151.98
78951 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220015312 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS MES OCTUBRE/2008, ESTANCIAS INFANTILES ORDEN 2851.; FACTURAS: 156512 B $12,276.00
78950 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015311 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL. SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 633 $366.63
78949 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220015309 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES DE SEPTIEMBRE/2008 RASTRO MPAL. ORDEN 3809.; FACTURAS: 1249 $9,773.85
78948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220015308 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES SEPTIEMBRE/2008 MDO. DE ABASTOS, ORDEN 3026.; FACTURAS: 1265 $9,826.75
78947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015307 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 74385 $498.76
78946 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015306 (1); COMPRA DE 15 ARCOS PARA SEGUETA METALICO, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 74321 $1,552.50
78945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220015293 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0324 $61,873.45
78944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220015288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE CONTRUCCION ALMACEN DE CONSERVANCION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 44075 $18,305.24
78942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015283 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 20950 $14,759.10
78941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015282 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 20949 $3,070.50
78940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015281 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 20944 $308.20
78939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220015279 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20035 $6,690.13
78938 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45564 $59,512.95
78938 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45564 $404.25
78938 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45564 $735.00
78936 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015266 (1); HOJAS,TARJETAS,SOBRES BOLSA Y CARPETAS IMPRESAS P/CONSEJO CONSULTIVO D/PROG.DARE,PRESIDENCIA,S.PART.; FACTURAS: 3400, 3402 $2,182.70
78936 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015266 (1); HOJAS,TARJETAS,SOBRES BOLSA Y CARPETAS IMPRESAS P/CONSEJO CONSULTIVO D/PROG.DARE,PRESIDENCIA,S.PART.; FACTURAS: 3400, 3402 $3,105.00
78935 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220015261 (1); GACETAS MPLES DEL MES DE JULIO ORDEN 2456 ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 0760 $6,900.00
78934 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015257 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL 00085819 $6,463.00
78933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015255 (1); COMPRA DE 160 LTS. DE CLORO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 20244 $294.40
78932 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015252 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 25018 $3,864.58
78931 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220015249 (1); MUEBLES PARA RECEPCION, ARCHIVERO Y LATERAL PARA ESCRITORIO PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0912 $6,479.10
78930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220015245 (1); SERVICIO DE REPARACION CORTINA DE COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0235 $9,200.00
78929 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220015244 (1); SERVICIO DE REPARACION CAJA DE CARGA PISO Y ESTRUCTURA LATERALES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0234 $14,950.00
78928 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220015243 (1); COMPRA DE REFACCIOINES PARA LA MAQUINA DE REVELADO DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1282 $3,000.00
78927 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220015242 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0233 $14,950.00
78926 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015241 (1); SUERO ANTIALACRAN DE URGENCIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3065 $9,880.00
78925 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015237 (1); LIBRERO VERTICAL METALICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 4373 $11,005.50
78924 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015236 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2970 $7,513.35
78923 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220015233 (1); COMPRA DE 100 ROLLO DE PELICULA PLATA DE 16MM PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1293891 $8,625.00
78922 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015231 (1); COMPRA DE 160 LITROS DE PINOL SUELTO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3516 $404.80
78921 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015229 (1); TARJETAS DE CON EL ATENTO SALUDO DE Y SOBRES PARA CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 1400 $5,232.50
78920 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015228 (1); HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES PARA CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO; FACTURAS: 1405 $7,072.50
78919 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 220015213 (1); COMPRA DE PAPEL STOCK PARA LA IMPRESION DE COPIA DE CHEQUES EN DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: 67760 $5,589.00
78918 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220015212 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE MIERCOLES CIUDADANO, TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 3067 $6,957.50
78917 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220015211 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: BF10469 $250,000.01
78916 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220015210 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1189.; FACTURAS: 10716 $10,948.00
78915 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015209 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2648 $65,550.00
78914 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 196004 BB $3,252.32
78913 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015207 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 196465 BB $579.98
78912 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 196662 BB $784.42
78911 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL D.G.S.P.G.; FACTURAS: 196658,196657 $67,750.20
78910 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015204 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 196669 BB $6,550.43
78909 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015203 (1); COMPRA DE BOLSA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 11796 $30,739.50
78908 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220015199 (1); SERVICIO INTEGRAL DE MECANICA TEATRAL, JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: MP 6307 $57,040.00
78907 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220015198 (1); COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55711 $6,549.25
78906 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220015197 (1); COMPRA DE 1 MESA DE JUNTAS PARA CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA ETICA PUBLICA.; FACTURAS: 6093 $1,587.00
78905 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015196 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 636 $716.45
78904 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220015195 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS" PARA TALLER PATRIA, ORDEN 818.; FACTURAS: 100106 $54,280.00
78903 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015192 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3081 $170.90
78902 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015190 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52865,52866 $2,488.80
78902 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015190 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52865,52866 $9,977.16
78901 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015189 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52868,52867 $623.05
78901 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015189 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52868,52867 $1,136.15
78901 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015189 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52868,52867 $6,765.59
78900 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015188 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 31311 $1,144.25
78899 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015187 (1); SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS. DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 31268 $269,545.05
78898 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015184 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 22195 $35,974.30
78897 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015183 (1); COMPRA DE TONER PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: 22122 $686.55
78896 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015182 (1); COMPRA DE TINTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 22121 $1,048.80
78895 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220015181 (1); COMPRA DE 215 LITOS DE FAENA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1428 $31,175.00
78894 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015179 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80405,80422 $1,639.05
78894 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015179 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80405,80422 $3,969.00
78894 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015179 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80405,80422 $48,021.10
78894 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015179 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80405,80422 $3,787.40
78893 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80404 $514.50
78893 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80404 $588.00
78893 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80404 $23,273.70
78893 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015178 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80404 $260.00
78892 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42247,42248 $50,715.00
78892 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42247,42248 $1,323.00
78892 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220015176 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42247,42248 $1,815.45
78891 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015175 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 21160 $72,872.97
78890 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015173 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 68686 $14,869.50
78889 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015172 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 68681 $157.55
78888 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR 220015160 (1); 100% P/SERVICIOS D/CONSULTA P/LA ELAB. D/NVO. PLAN PARCIAL D/DES. URBANO SUBDISTRITO URBANO 3 Y 4; FACTURAS: 529 $109,000.00
78887 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015155 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5437 $1,393.81
78886 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220015147 (1); COMPRA DE 21 TELEFONOS UNILINEAS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4273 $3,308.55
78885 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS REDYCOM, S.A. DE C.V. REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 220015101 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 23915 $32,373.65
78884 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220015081 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1183 $3,514.98
78883 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015077 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION DE ENERO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0085, 0084 $123,951.00
78883 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015077 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION DE ENERO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0085, 0084 $215,559.00
78882 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015053 (1); SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 256622 $448.26
78881 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015049 (1); SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 357191 $568.76
78880 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015045 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 563470 $964.00
78879 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015044 (1); SUMINISTRO DE 1697 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 1770778, 563677 $5,297.18
78879 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015044 (1); SUMINISTRO DE 1697 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 1770778, 563677 $2,882.36
78878 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220015037 (1); IMPRESION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/SERVICIOS GENERALES Y ESCALA GENERAL P/COORD.D/GAB. D/SALUD; FACTURAS: 7495 $10,350.00
78877 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220015035 (1); CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5374 $1,782.50
78876 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220014982 (1); COMPRA DE CUCHARAS DE PLASTICO DESECHABLES PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1433 $230.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $700.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $850.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $257.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $310.00
78874 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014451 (1); TRANSPORTACION Y ALIMENTOS DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA, MICH. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 249087, 249086, 29711771, 29711770, 49461562, 49461559, 29711784, 29711782 $310.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $8,409.60
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $575.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,810.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $43.60
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $836.34
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $156.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $43.60
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $3,680.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $4,724.15
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $770.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $9,200.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $322.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $10,580.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $273.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $200.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $384.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,400.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $58.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,041.24
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $3,108.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $9,315.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,955.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $2,185.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $292.10
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $495.99
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $190.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $260.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $11,199.85
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $625.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $360.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,380.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $4,600.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $575.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $130.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $805.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,242.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $2,826.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,078.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $10,925.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $345.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $947.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $230.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $150.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $65.40
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $171.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $340.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $357.65
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $234.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $100.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $920.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $10.90
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $383.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $104.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $1,976.30
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $475.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $500.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $11,199.85
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $575.00
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $10,982.50
78873 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400058 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 12 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3367, 13661, S/N, 39075, 10221, 0605, 6030, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 0019791, 0933, 298 $977.50
23 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO.- CR OPB1151 (10); 30% POR IMPARTIR TALLERES ARTISTICOS DEL PROY. 14039 ESC002 DEL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0455 $29,670.00
22 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR.- CR OPB1150 (10); 30% POR IMPARTIR TALLERES ARTISTICOS PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 004 $29,670.00
21 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1149 (10); 30% POR TORNEO DE FUTBOL PARA EL PROY. 14039 ESC002 DEL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 002 $9,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1148 (10); 30% POR TORNEO DE FUTBOL PARA PROY.14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 003 $9,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1147 (10); 30% POR TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ESC001 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0014 $9,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1146 (10); 30% TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ESC013 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0015 $9,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1145 (10); 30% POR PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0021 $26,220.00
16 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1144 (10); 30% PRESENTACIONES PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0023 $26,220.00
15 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1143 (10); 30% POR PRESENTACIONES DE PERSONAJE SIXTO PROY.14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0022 $26,220.00
14 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1142 (10); 30% POR TORNEO DE FUTBOL PROY.14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 001 $9,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1139 (10); PAGO DEL 30% POR TALLERES ARTISTICOS DEL PROYECTO 14039 ESC001 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0001 $29,670.00
12 Detalle Factura de click aquí 10/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1138 (10); 30% POR TORNEO DE BALONCESTO DEL PROYECTO 14039 ESC002 REP (RECONOCER RETENCION ISR); FACTURAS: 0016 $9,000.00
180053 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,977.75
180053 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $426.10
180053 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ROMAN ANA RUTH MARQUEZ ROMAN ANA RUTH.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $174.02
180052 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220015177 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA ETICA PUBLICA.; FACTURAS: 5794 $6,118.00
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $22,397.62
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,658.31
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $661.43
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $629.93
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $5.09
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
180051 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA OROZCO ALFONSO CARRANZA OROZCO ALFONSO.- CR 220014986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $161.32
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $181.35
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $61.10
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $24.10
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $345.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $257.50
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $174.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $257.50
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $176.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $165.60
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $1,380.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $345.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $230.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $230.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $257.50
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $345.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $468.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $747.50
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $257.50
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $345.00
180049 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 8965, 58583, 3222, 58706, 192054, 85121, 193265, 193266, 85877, 194374, 194375, 195730, 195731, 1963, 19389, 94458, 19496, 196826, 198241, 198242, 3396 $174.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $965.83
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $940.70
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $830.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $30.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $77.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $900.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $34.40
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $750.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $5,192.25
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $245.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $709.39
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $41.15
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $29.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $560.00
180048 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 3444, 2755, 1317, 722605, 3003, 9222, 20537, L 06-F26837, 20514, 3465, 3279, 9576, 3467, 11374 $178.00
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $67.17
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $119.98
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $1,321.85
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $1,519.64
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $45.53
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $1,759.64
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $892.87
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $200.00
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $797.01
180047 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 217, 817, 3352, 8216, 37793, 21812, 28316, 22028, 8243, 3380 $159.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $258.21
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $144.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $344.29
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $994.75
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $299.80
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $188.14
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $81.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $69.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $81.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $81.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $747.50
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $80.50
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $1,834.57
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $1,794.00
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $136.90
180046 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0760, 69561, 4918, 142596, 4071, 2955, 18248, 093, 4972, 142720, 91402, 53098, 6392, 5006, 01332 $108.00
180045 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, 6670, 620, 151105 $145.00
180045 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, 6670, 620, 151105 $2,875.00
180045 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, 6670, 620, 151105 $69.00
180045 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, 6670, 620, 151105 $1,418.53
180045 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200046 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, S/N, 6670, 620, 151105 $20.00
180043 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 220015270 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 205 $8,937.15
180042 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. ENTELEQUIA, S.A. DE C.V..- CR 220015265 (1); COMPRA DE VIDEOCASSETTE DVCPRO 126L PARA LOS EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y MICROFILMACION; FACTURAS: 10940 $3,450.00
180041 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220015251 (1); SERVICIOS DE AUXILIAR DE CALLEJON EL 10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO DE 2008 EN PLAZA DE TOROS; FACTURAS: 333 $7,885.72
180040 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220015250 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA, DIR. DE SISTEMAS OF.1195/2008, ORDEN 2655; FACTURAS: 283 $14,238.09
180039 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220015239 (1); ANALISIS DE LOS RESULTADOS NUMERARIOS Y ESTADISTICOS, SINDICATURA, ORDEN 3888; FACTURAS: 0002 $9,430.00
180038 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220015234 (1); COMPRA DE 15 PZ. DE CREMA PARA CAFE C/IKG. DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 9900 $510.00
180037 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS BAUTISTA GARCIA OGUER BAUTISTA GARCIA OGUER.- CR 220015227 (1); REPARACION DE PUERTAS DE MADERA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA, MUSEO LOPEZ PORTILLO.; FACTURAS: 0201 $50,025.00
180036 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CARDENAS PONCE ALFONSO ALEJANDRO CARDENAS PONCE ALFONSO ALEJANDRO.- CR 220015220 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO LA BANDA COLORES; FACTURAS: RECIBO $840.00
180035 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BARBA GONZALEZ MOISES BARBA GONZALEZ MOISES.- CR 220015219 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO BARRIO ZUMBA; FACTURAS: RECIBO $1,417.50
180034 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO OSCAR VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO OSCAR.- CR 220015218 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS CONCIERTO DE RAUL RODRIGUEZ Y DOS MUSICOS; FACTURAS: RECIBO $6,300.00
180031 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LLITERAS SENTIES EDUARDO LORENZO LLITERAS SENTIES EDUARDO LORENZO.- CR 220015095 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL C/FECHA 24 SEP. 08.; FACTURAS: OFICIO $27,790.00
180031 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LLITERAS SENTIES EDUARDO LORENZO LLITERAS SENTIES EDUARDO LORENZO.- CR 220015095 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL C/FECHA 24 SEP. 08.; FACTURAS: OFICIO $32,936.30
180030 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PODER DESPERTAR CENTRO D/TRATAMIENTO P/CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS, A.C. PODER DESPERTAR CENTRO D/TRATAMIENTO P/CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS, A.C..- CR 220015078 (1); APOYO POR RENTA MENSUAL Y GASTOS MEDICOS DIVERSOS POR CINCO MESES; FACTURAS: 001 $140,000.00
180029 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERRERA PRECIADO HUGO VICTOR HERRERA PRECIADO HUGO VICTOR.- CR 220015046 (1); PROGRAMA Y DIRECCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS; FACTURAS: 0516 $7,500.00
180028 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015043 (1); ENTRADAS AL CINE P/EL PROGRAMA CONVIVENCIAS FAMILIARES P/SERVIDORES PUBLICOS D/AYTO. D/GDL.; FACTURAS: 0602 $6,000.00
180027 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AREVALO GUTIERREZ ANGELICA AREVALO GUTIERREZ ANGELICA.- CR 220015041 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HABAMBA SON DEL 19 DE SEPT. 2008 EN CENTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: 0084 $9,775.00
180026 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO HERNANDEZ CARLOS JAVIER SOTO HERNANDEZ CARLOS JAVIER.- CR 220015040 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 017 2007; FACTURAS: OFICIO $4,500.00
180025 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220015019 (1); ANTICIPO A CUENTA DE LA FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 11207 $8,000,000.00
180024 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220015017 (1); ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0695 $51,750.00
180023 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AREVALO GUTIERREZ ANGELICA AREVALO GUTIERREZ ANGELICA.- CR 220015015 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HABAMBA SON DEL 20 DE SEPT. 2008 EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 0085 $9,775.00
180022 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220015010 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/CENTRO D/DESARROLLO HUMANO E/BELEN 220 D/28 DE JUL. AL 27 DE AGO. 08.; FACTURAS: 200808015 $5,081.00
180021 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL BORJA GUTIERREZ INGRID IRENE BORJA GUTIERREZ INGRID IRENE.- CR 220014994 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1093/08 OFICIO 15208/08; FACTURAS: RECIBO $287.18
180020 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220014989 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA EL 19 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0454 $4,380.95
180019 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA.- CR 220014983 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CUMBIA Y FUERA DEL 19 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 0036 $6,900.00
180018 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA MATUTE VILLASENOR ELENA MATUTE VILLASENOR ELENA.- CR 220014978 (1); BOLETO DE AVION D/LA DIRECTORA DE CULTURA A CHIHUAHUA AL ENCUENTRO NAC. DE ARTISTAS Y CREADORES; FACTURAS: B4M5EL $2,488.49
180017 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010019 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3475, 10656, 00168 $299.00
180017 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010019 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3475, 10656, 00168 $832.00
180017 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010019 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3475, 10656, 00168 $165.90
828 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1141 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1916 $184,245.59
827 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB1133 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0006 $199,519.22
827 Detalle Factura de click aquí 09/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB1133 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0006 $-59,855.77
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $20.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $100.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $100.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $161.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $96.30
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $51.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $810.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $106.30
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $20.40
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $81.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $24.90
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $47.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $225.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $487.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $50.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $69.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $57.50
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $114.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $149.50
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $354.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $79.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $72.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $38.20
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $184.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $299.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $265.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $192.60
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $72.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $41.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $192.60
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $100.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $138.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $60.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $49.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $39.90
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $25.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $95.54
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $220.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $44.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $97.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $54.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $149.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $80.30
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $51.00
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $129.99
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $52.50
180013 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200045 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 46251, 40192, 15132, 13729, 70846, 1108, 6713, 93366, 10117, 10115, 2964, 115095, 106262, 39803, 261, 1637, 24904 $63.30
180008 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220015194 (1); COMPRA DE TARJETA PARA TELEFONO PARA SAUL CANO SUAREZ; FACTURAS: 1933 $100.00
180007 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS.- CR 220015096 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 SEP 08; FACTURAS: OFICIO $4,917.20
180007 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS.- CR 220015096 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 SEP 08; FACTURAS: OFICIO $550.72
180007 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS BELTRAN VILLALOBOS NICOLAS.- CR 220015096 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 SEP 08; FACTURAS: OFICIO $136.82
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $1,086.51
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $250.00
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $1,237.40
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $1,981.15
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $130.00
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $270.00
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $575.00
180006 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220015009 (1); VIATICOS DEL SECRETARIO PRIVADO DEL PDTE. MPAL. A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 139 4064914757, 139 4064914756, 18494, 1380, 1384, 1383, CYLP3M, 377885 $130.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $177.09
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $56.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $84.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $154.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $354.18
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $84.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $84.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $168.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $10.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $176.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $654.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $16.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $1,066.05
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $23.00
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $623.05
180005 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200009 (1); REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 51375, 52186, 239483, 44783, 1220, 53131, 52822, 3718, 24304, 24306, 73980, 42284, 1604, 3837, 82143 $171.35
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $506.00
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $30.00
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $120.00
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $14.00
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $100.05
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $1,431.06
180004 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300018 (1); FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A MI CARGO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2008; FACTURAS: 17190, mc46870, 19927, 4574, 9140, 5373, 62472 $353.70
180002 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1134 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0855 $1,053,507.62
180002 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1134 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-122/08; FACTURAS: 0855 $-526,753.81
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $359.95
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $207.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $782.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $1,188.78
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $270.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $359.95
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $2,127.50
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $1,012.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $1,997.55
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $270.25
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $3,003.85
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $180.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $450.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $1,012.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $862.50
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $45.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $270.25
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $50.00
180001 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010046 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4727, 28440, 4729, 18322, 18321, 18320, 9146, 10206, 9147, 10207, 9152, 9155, 18330, 56146, 28794, 9157, 0706, 10234, 7 $450.00
179999 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220015202 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, ORDEN 3885.; FACTURAS: 0003 $11,500.00
179998 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ULLOA VAZQUEZ RAUL ULLOA VAZQUEZ RAUL.- CR 220015191 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 902/08 OFICIO 1461/08; FACTURAS: OFICIO $166.67
179997 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220015185 (1); COMPRA DE 7 ESCOBAS POPOTONA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1598 $2,975.00
179996 Detalle Factura de click aquí 08/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR DIAZ GARCIA IGNACIO DIAZ GARCIA IGNACIO.- CR 220014744 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO. DE CONTROL DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 2459 $11,849.60
179992 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220015061 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0084 $1,000,000.00
179989 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. PARQUES Y JARDINES RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA.- CR 220015226 (1); ANT. DEL 50% DE LA ORDEN 4752 EQUIPO DE PIPA PARA RIEGO INTELIGENTE, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 3808 $49,443.75
179988 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. PARQUES Y JARDINES RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA.- CR 220015225 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 4493 EQUIPO DE PIPA PARA RIEGO INTELIGENTE, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 3805 $250,556.25
179987 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO.- CR 220015146 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,352.22
179987 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO.- CR 220015146 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $634.58
179987 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO.- CR 220015146 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $158.17
179986 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MERIN CANO MA. DEL ROSARIO MERIN CANO MA. DEL ROSARIO.- CR 220015100 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,002.24
179985 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALDIVIA LOZANO GUSTAVO ALBERTO VALDIVIA LOZANO GUSTAVO ALBERTO.- CR 220015098 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $11,283.94
179984 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220015097 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 08.; FACTURAS: OFICIO $12,745.98
179981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 07/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220015274 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION NO.3 EJERCICIO 2008 AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA $27,144,000.00
78872 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1118 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 359 $330,876.28
78872 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1118 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 359 $-165,438.14
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $221.03
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $449.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $130.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $455.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $99.48
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $57.50
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $117.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $416.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $86.25
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $180.55
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $241.50
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $925.75
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $212.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $115.70
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $800.70
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $145.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $365.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $9,775.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $884.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $340.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $175.99
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $456.70
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $93.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $60.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $206.78
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $2,415.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $230.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $828.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $290.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $857.59
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $276.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $184.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $494.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $120.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $60.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $1,192.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $1,380.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $200.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $115.99
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $889.10
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $101.70
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $297.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $640.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $117.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $117.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $1,200.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $124.20
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $72.45
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $76.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $196.00
78871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010045 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 568896, 13547, 13518, 8866, 13538, 13555, 2888, 12044, 13483, 2964, 24328, 112796, 4601, 5859, 439, 44498, 0010, 3149, 5491, 44019, 107992, 44513, $217.00
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $4,726.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $336.95
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $6,372.44
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $1,725.00
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $403.59
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $403.59
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $2,238.76
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $3,116.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $338.10
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $149.50
78870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10484, 10491, 10498, 10506, 10507, 10508, 10509, 10519, 10520, 10521, 10524, 10533, 10545, 10554, 10555, 10557, 1 $2,708.25
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $304.75
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $908.94
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $4,703.22
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $320.46
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $4,439.00
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $1,150.00
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $1,320.02
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $1,259.83
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $790.05
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $195.50
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $1,867.44
78869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12337, 12338, 12367, 12378, 12379, 12381, 12406, 12408, 12409, 12417, 12418, 12419 $1,297.20
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $10,035.00
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $747.50
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $3,727.50
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $2,980.00
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $2,980.00
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $747.50
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $2,980.00
78868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1239, 1296, 1297, 1300, 1301, 1306, 1311, 1313 $2,482.62
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $503.70
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $3,399.10
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $1,989.50
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $5,060.00
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $238.05
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $1,794.00
78867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220673 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5859, 5857, 5856, 5389, 5618, 5649, 5798 $792.99
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $2,342.96
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $925.09
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $1,777.80
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $1,386.61
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $577.36
78866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220672 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17038, 17102, 17025, 17097, 17051, 17055 $2,306.80
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $3,714.09
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $115.00
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $115.00
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $5,639.60
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $421.17
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $3,987.01
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $5,081.85
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $115.00
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $3,483.19
78865 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9256, 9224, 9222, 9036, 9255, 9179, 9199, 9241, 9181, 9070 $9,821.64
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $322.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $179.40
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $909.68
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $471.50
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $2,666.80
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $184.34
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $718.75
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $187.49
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $92.00
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $1,333.67
78864 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2970, 2975, 2976, 2977, 2980, 2981, 2983, 2989, 2993, 2996, 3002, 3003, 3014, 3006, 3026, 3030 $991.78
78863 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19798, 19811, 19819, 19822 $164.45
78863 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19798, 19811, 19819, 19822 $3,640.90
78863 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19798, 19811, 19819, 19822 $8,884.90
78863 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19798, 19811, 19819, 19822 $1,481.20
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $224.25
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $92.00
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $2,863.50
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $431.25
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $460.00
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $1,644.50
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $235.75
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $258.75
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $11.50
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $2,526.61
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $69.00
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $266.80
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $563.50
78862 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220644 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 29636A, 29425A, 29427A, 29426A, 29424A, 29454A, 29451A, 29452A, 29455A, 29501A, 29585A, 29587 $707.25
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $338.10
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $1,383.45
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $573.85
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $677.35
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $170.20
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $165.60
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $46.00
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $3,961.75
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $282.90
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $5,175.00
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $724.50
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $1,368.50
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $719.90
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $9,853.20
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $489.90
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $1,910.15
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $5,175.00
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $2,771.50
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $2,771.50
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $301.30
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $302.45
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $7,130.00
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $87.40
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $2,498.95
78861 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220639 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19711, 19750, 19730, 19584, 19727, 19747, 19749, 19757, 19769, 19770, 19772, 19773, 19788, 19789, 19756, 19767, $1,614.60
78859 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220015171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 68574 $1,065.54
78858 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015164 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06261, 06263 $220.50
78858 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015164 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06261, 06263 $1,249.50
78858 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015164 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06261, 06263 $29,808.65
78858 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015164 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06261, 06263 $587.70
78857 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015163 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41656 $4,255.65
78857 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015163 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41656 $1,940.40
78857 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220015163 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 41656 $5,876.91
78856 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220015162 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029612 $25,242.50
78855 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5438 $536.48
78854 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015156 (1); COMPRA DE DISCOS COMPACTOS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5427 $391.00
78853 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015154 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5436 $461.68
78852 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015153 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 5428 $1,817.00
78851 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015152 (1); COMPRA DE DISCOS COMPACTOS PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 5441 $609.50
78850 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220015151 (1); COMPRA DE ETIQUETA ADHESIVA PARA EXPEDIENTES, DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 5429 $104.65
78849 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMLUSION O.C. 6317; FACTURAS: 36086 $636,435.01
78848 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015148 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 626 $280.61
78847 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 19940 $1,472.00
78846 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015135 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8866, 8922, 8907 Y; FACTURAS: 8903 $3,680.00
78845 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015133 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8837, 8841, 8796 Y; FACTURAS: 8798 $1,932.00
78844 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACT. 8921, 8915 Y; FACTURAS: 8914 $1,449.00
78843 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015131 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8855, 8857, 8858 Y; FACTURAS: 8867 $1,932.00
78842 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACT. 8842, 8832 Y; FACTURAS: 8809 $3,507.50
78841 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015129 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1461 FACT. 8847, 8815, 8895 Y; FACTURAS: 8864 $5,060.00
78840 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015128 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8811, 8848, 8849 Y; FACTURAS: 8854 $1,932.00
78839 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015127 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8819, 8833, 8834 Y; FACTURAS: 8836 $1,932.00
78838 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015125 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8876, 8696, 8838 Y; FACTURAS: 8845 $3,680.00
78837 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015124 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8878, 8807 Y; FACTURAS: 8814 $2,760.00
78836 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015123 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACT. 8846, 8801, 8802 Y; FACTURAS: 8803 $3,680.00
78835 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015122 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8882, 8880, 8879 Y; FACTURAS: 8877 $1,932.00
78834 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015121 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT.8890, 8889, 8888 Y; FACTURAS: 8883 $3,680.00
78833 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACT. 8881, 8835, 8804 Y; FACTURAS: 8806 $7,130.00
78832 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8699, 8698, 8697 Y; FACTURAS: 8868 $1,932.00
78831 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015118 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 FACT. 8893, 8887, 8886 Y; FACTURAS: 8885 $1,932.00
78830 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 8865,8862,8861 Y; FACTURAS: 8860 $3,680.00
78829 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 1 AL 17 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 53219 $661.50
78829 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 1 AL 17 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 53219 $1,359.75
78829 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 1 AL 17 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 53219 $4,630.50
78828 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015115 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1686, FACT.8916, 8800,8820 Y; FACTURAS: 8863 $3,450.00
78827 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220015114 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO.1685; FACTURAS: 8797,8896 $966.00
78826 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015113 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA MPAL. DIRECCION DE INGRESOS FACT. 62570; FACTURAS: 62569 $16,831.87
78825 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015112 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 62221 $6,803.34
78824 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220015111 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS D.G.S.P.G. MES DE SEPTIEMBRE/2008 ORDEN 1544.; FACTURAS: 155951 B $719,062.61
78823 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220015105 (1); CENA DE GRAN GALA 150 SERVICIOS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8558 $31,050.00
78822 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015103 (1); SOFTWARE LICENCIAMIENTO DE BASE DE DATOS INFORMIX PARA PROCESAMIENTO DE DATOS.; FACTURAS: 20933 $265,880.00
78821 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015102 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 375 $20,424.00
78820 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015094 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, FINIQUITO DE ORDEN 2803, FACT.174358 Y; FACTURAS: 183921,184139 $173,749.23
78819 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70179 $5,419.90
78819 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70179 $2,756.25
78819 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220015093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70179 $1,139.25
78818 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38410, 38411, 38412, 38443 Y; FACTURAS: 38442 $65,885.90
78818 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38410, 38411, 38412, 38443 Y; FACTURAS: 38442 $1,543.50
78818 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38410, 38411, 38412, 38443 Y; FACTURAS: 38442 $23,981.20
78818 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015092 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 38410, 38411, 38412, 38443 Y; FACTURAS: 38442 $1,501.90
78817 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152454 $257.25
78817 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152454 $2,168.25
78817 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015091 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152454 $7,290.80
78816 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152170 $183.75
78816 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152170 $1,139.25
78816 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220015090 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 152170 $5,198.25
78815 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015089 (1); COMPRA DE 10,000 PIJAS S1 PARA TRABAJOS DE TABLAROCA, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3365 $287.50
78814 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015088 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 637 $2,907.98
78813 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015087 (1); COMPRA DE 100 METROS DE FRANELA BLANCA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 628 $678.50
78812 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015086 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 634 $648.47
78811 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51602,51603 $6,210.75
78811 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51602,51603 $8,452.50
78811 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220015085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51602,51603 $3,675.00
78810 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015084 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 384747, 384935, 385106 Y; FACTURAS: 385318 $3,019.44
78809 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015083 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 459676, 459815, 459969, 459970, 460146 Y; FACTURAS: 460295 $4,551.04
78808 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 67495, 67587, 67761, 67871, 68002 Y; FACTURAS: 68599 $39,565.05
78808 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 67495, 67587, 67761, 67871, 68002 Y; FACTURAS: 68599 $2,241.75
78808 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 67495, 67587, 67761, 67871, 68002 Y; FACTURAS: 68599 $59,975.51
78808 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 67495, 67587, 67761, 67871, 68002 Y; FACTURAS: 68599 $8,489.00
78807 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015075 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS DE VESTIR Y DE MEZCLILLA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 25706. $43,125.86
78806 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015072 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8973 $1,468.84
78805 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015071 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 289 $2,975.00
78804 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220015070 (1); COMPRA DE 50 TRAPEADORES DE HILO DE ALGODON PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5314 $891.25
78803 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220015069 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 115881 $969.40
78802 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015068 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 3487 $287.04
78801 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 3474 $302.62
78800 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 94536 B $1,829.69
78799 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015059 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: A 83198 $5,073.12
78798 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: A 82942 $1,592.28
78797 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015056 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: A 82941 $1,341.10
78796 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220015055 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 113 $362,081.66
78795 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015052 (1); COMPRA DE ACEITE PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 100497 $18,975.00
78794 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220015050 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 4390 $16,592,722.25
78793 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015048 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107270 $1,359.75
78793 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015048 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107270 $7,041.30
78793 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015048 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107270 $27,812.40
78792 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015047 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 106774 $1,773.86
78792 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015047 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 106774 $5,739.39
78792 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015047 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN; FACTURAS: 106774 $19,600.42
78791 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220015042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OFICIO DGSM/BP0649.09.2008.; FACTURAS: 94095. $473.61
78790 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015036 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 20172 $301.88
78789 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220015029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 15211 $194.88
78788 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220015028 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 15213 $354.94
78787 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220015027 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 15210 $2,029.98
78786 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015026 (1); CURSOS DE INGLES INTENSIVO NIVEL 7 Y 8 DE PROULEX PARA SANDRO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 193072, 192134 $1,072.50
78786 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015026 (1); CURSOS DE INGLES INTENSIVO NIVEL 7 Y 8 DE PROULEX PARA SANDRO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 193072, 192134 $1,072.50
78785 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015024 (1); RENTA DE TOLDO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5905 $14,375.00
78784 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015023 (1); RENTA DE TOLDO PARA DIR. RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5896 $14,375.00
78783 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015022 (1); RENTA DE TOLDO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5895 $14,375.00
78782 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015020 (1); RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5893, 5894 $28,750.00
78781 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015018 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA, RASTRO MPAL. FINIQUITO DE LA ORDEN NO.817.; FACTURAS: 5990 $103,500.00
78780 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015016 (1); COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 2062 $75.90
78779 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015014 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL DE EDUCACION.; FACTURAS: 2061 $226.32
78778 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015013 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 2060 $52.21
78777 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220015011 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2038 $45,183.50
78776 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220015008 (1); SERVICIO DE ILUMINACION EN EL EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 6045 $73,600.00
78775 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220015007 (1); COMPRA DE 10 BATERIAS 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3890.; FACTURAS: 13519 $5,807.50
78774 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015006 (1); COMPRA DE DIESEL.; FACTURAS: 06255 $2,795.00
78774 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015006 (1); COMPRA DE DIESEL.; FACTURAS: 06255 $3,575.00
78773 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015005 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06148,06252 $2,792.73
78773 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015005 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06148,06252 $38,061.02
78773 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220015005 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06148,06252 $2,838.24
78772 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220015004 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 38185 $5,102.55
78771 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015003 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 214411 $506.00
78770 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 214045 $31,075.30
78769 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015000 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 213582 $7,928.10
78768 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014999 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 212963 $5,060.00
78767 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014998 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 212862 $3,967.50
78765 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47543 A $28,179.90
78765 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47543 A $7,644.00
78765 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 47543 A $7,533.75
78764 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: AA 14892 $623.05
78764 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014995 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: AA 14892 $3,518.40
78763 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014992 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 638 $35,487.25
78762 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014988 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 607 $1,376.32
78761 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220014980 (1); COMPRA DE 20 ESCOBA METALICA ARAÑA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1429 $1,474.99
78760 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220014979 (1); COMPRA DE PAPEL P/MANOS DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1435 $1,863.00
78759 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220014977 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1430 $517.50
78758 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014973 (1); CANDADO DE SEGURIDAD PARA LA LAP TOP DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION HECTOR M. MORAN GTEZ.; FACTURAS: 19489 $520.00
78757 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014962 (1); SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1817 $271,342.50
78756 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220014956 (1); COMPRA DE CUATRO MEMORIAS FLASH PARA USUARIOS DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA; FACTURAS: 1329 $1,614.60
78755 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014950 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 31257 $2,032.05
78754 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220014940 (1); COMPRA DE 1 EQUIPAMIENTO PARA VOZY DATOS, DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 883 $248,285.00
78753 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 562819, 562149, 562148 $944.72
78753 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 562819, 562149, 562148 $1,725.56
78753 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 562819, 562149, 562148 $583.22
78752 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220014777 (1); COMPRA DE CONECTORES PARA LAS CAMARAS INSTALADAS EN EL CENTRO HISTORICO DE GDL.; FACTURAS: 882 $1,787.10
78751 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014775 (1); ELABORACION E IMPRESION DE ROLLOS DE CINTA DE ACORDONAMIENTO C/LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1241 $6,744.75
78750 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); COMPRA DE 5 MONITOR LCD DE 17" PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 60364 $13,892.00
78749 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO RELACIONES PUBLICAS MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014764 (1); COMPRA DE 3 RECEPTORES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 4834 $13,710.30
78748 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014757 (1); SUMINISTRO E INSTALALCION DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 434 $5,399.25
78747 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014755 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 62178 $6,458.40
78746 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014752 (1); COMPRA DE FOTOGRAFIA AUDIO Y VIDEO PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 1299632 $10,315.50
78745 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014751 (1); COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA AUDIO Y VIDEO PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 1296876 $4,945.00
78744 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014722 (1); COMPRA DE 379 PIEZAS DE MOSCOBA PARA OFICIAL, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 25819 $34,650.08
78743 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014721 (1); IMPRESION D/POSTERS D/CURSO E/MANEJO AVANZANO D/PACIENTES C/QUEMADURAS FUNDACION MICHO Y MAU, I.A.P.; FACTURAS: 2560 $943.00
78742 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220014713 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, RASTRO MPAL. ORDEN 775 FACT. 22340, 22542, 22346,22556 Y; FACTURAS: 22574 $103,458.46
1501 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BANAMEX BX 110-5467814 FISM 07 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR 220015126 (4); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO O.T. OPG-R33-BAN-AD-188/07; FACTURAS: 325, EP/181/08 $165,228.14
826 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.- CR OPB1117 (5); COMPRA DE 31 VARIABLES SOCIOECONOMICAS PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTOS R33; FACTURAS: 0335 $4,827.70
825 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1096 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 966 $90,199.04
825 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1096 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 966 $-27,059.71
30 Detalle Factura de click aquí 07/10/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROLMO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1049 (8); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS METALICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL MOD. COMBATE A LA POBREZA URBANA; FACTURAS: 04334 $3,243.00
179980 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015170 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, FACTURAS 23663, 23510 Y; FACTURAS: 23565,23624 $17,250.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $600.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $268.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $241.10
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $170.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $298.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $123.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $932.81
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $93.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $100.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $234.53
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $200.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $76.50
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $29.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $72.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $4.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $90.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $970.99
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $149.01
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $239.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $92.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $183.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $77.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $337.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $69.00
179979 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220015169 (1); VARIOS; FACTURAS: 0711, 13720, A 74476, 31847, 5618, 5288, 1851, 199571, 199572, 313174, 276017, 313603, 1757, 5436, 642091, 42324, 224701, 252129, 24029, A 31063, A 31081, 228822, A 32204, 312036, 125084 $200.00
179978 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220015168 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 158 $2,975.00
179977 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220015167 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 067 $2,975.00
179976 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220015166 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 215 $2,975.00
179975 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220015165 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 546 $2,975.00
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $1,465.56
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $759.26
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $68.83
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $60.66
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $23.78
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $8,916.98
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $62.81
179974 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO RODARTE JOSE MAURICIO MORENO RODARTE JOSE MAURICIO.- CR 220015099 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 JUL. 08; FACTURAS: OFICIO $387.75
179973 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V. ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015080 (1); COMPRA DE CASCOS, BARRA PATA DE CABRA, RELOJ TACTICO Y CUCHILLOS DE ASALTO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: AA 0026 $255,300.00
179972 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220015074 (1); COMPRA DE GUANTES PARA ASEO Y JABON NEUTRO PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 4673 $350.75
179971 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE 50 GUANTES PARA ASEO DOMESTICO DE PLASTICO, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 4672 $345.00
179970 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220015054 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN TESORERIA MPAL. ORDEN NO.3993.; FACTURAS: 077 $20,125.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $5,681.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $134.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $76.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $655.50
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $575.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $440.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $43.30
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $32.90
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $650.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $26.00
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $44.80
179968 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010033 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1056, 1345, 19976, 1059, 16, 5423, 201-C-000133061, 10643, 1350, 3450, 67842 $977.50
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $707.17
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $805.67
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $1,624.70
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $4,412.11
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $2,739.76
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $3,450.60
179967 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2246, 2275, 2295, 2306, 2309, 2311, 2313 $1,358.18
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $1,851.50
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $105.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $80.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $145.99
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $130.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $120.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $55.55
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $100.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $40.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $178.99
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $50.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $360.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $262.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $100.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $50.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $49.60
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $360.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $30.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $165.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $113.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $50.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $60.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $58.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $50.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $3,220.00
179966 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 675, S/N, 92260, 3585, S/N, 4421, S/N, S/N, S/N, S/N, 19887, 3869, 93955, 19275, 12214, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 11327, 3902, $234.00
179965 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220015158 (1); COMPRA DE 8 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 252 $3,400.00
179964 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION UNIPAPEL, S.A. DE C.V. UNIPAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220015145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 629 $211.37
179963 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR UNIPAPEL, S.A. DE C.V. UNIPAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220015144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 628 $273.76
179962 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION UNIPAPEL, S.A. DE C.V. UNIPAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220015143 (1); COMPRA DE 3 PERFORADORAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 627 $99.36
179961 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220015138 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA DIR. MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 221 $2,975.00
179960 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220015110 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 9841 $5,875.35
179959 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220015109 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 9840 $1,859.55
179958 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220015108 (1); COMPRA DE GALLETA FINA SURTIDA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 9839 $891.00
179957 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220015107 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 312 $2,975.00
179956 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220015106 (1); COMPRA DE 16 TERMOS YUCATECOS PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 2739; FACTURAS: 0068 A $31,280.00
179955 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220015104 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 390 $2,975.00
179954 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220015066 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 032 $2,975.00
179953 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220015062 (1); COMPRA DE 8 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 110 $3,400.00
179952 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220015039 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 220 $1,840.00
179951 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220015038 (1); RENTA DE VALLA DE POPOTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 219 $1,840.00
179950 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220015034 (1); CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN NO.1228; FACTURAS: 762 $12,075.00
179949 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220015033 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 710 $2,975.00
179948 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220015032 (1); COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 060 $2,975.00
179947 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220015030 (1); CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION PARA VARIAS DEPENDENCIAS, ORDEN NO.1228.; FACTURAS: 759 $12,075.00
179946 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220014981 (1); ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO CUADRANTE VALLARTA, COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 58699 $31,084.50
179945 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220014972 (1); COMPRA DE GAS BUTANO DE LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 557162 $856.80
179944 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220014971 (1); COMPRA DE GAS BUTANO DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 552895 $912.90
179943 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA ISLAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO ISLAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220014970 (1); COMPRA DE BLOCK DE REGISTRO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 7484 $3,438.50
179942 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ASESORES EN LA ADMINISTRACION DE PROCESOS INFORMATICOS, S.C. ASESORES EN LA ADMINISTRACION DE PROCESOS INFORMATICOS, S.C..- CR 220014964 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A SOFTWARE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0309 $136,081.80
179941 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220014960 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13 $6,250.00
179940 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220014955 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA PERIODO DEL 01 AL 30 SEPT/08; FACTURAS: 0007 $9,200.00
179939 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220014954 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
179938 Detalle Factura de click aquí 06/10/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRINIDAD CALAMATEO DELGADILLO TRINIDAD CALAMATEO DELGADILLO.- CR 220014697 (1); COMPRA-VENTA FAVOR DE ESTE MPIO. UBICADO EN LA CALLE ANGEL MARTINEZ NO. 3907 DE LA COL. RANCHO NUEVO; FACTURAS: OFICIO $102,120.00
179935 Detalle Factura de click aquí 03/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015159 (1); SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 08; FACTURAS: MEMORANDUM $973,072.87
179934 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS F-52746, F-52676 Y SUSTITUYE AL C/RBO.220014352.; FACTURAS: F-52688 $217.20
179934 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS F-52746, F-52676 Y SUSTITUYE AL C/RBO.220014352.; FACTURAS: F-52688 $2,244.35
179934 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS F-52746, F-52676 Y SUSTITUYE AL C/RBO.220014352.; FACTURAS: F-52688 $7,855.46
179933 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220014351.; FACTURAS: 52782, 52794 $183.00
179933 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220014351.; FACTURAS: 52782, 52794 $1,464.00
179933 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220015137 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220014351.; FACTURAS: 52782, 52794 $6,858.84
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $126.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $634.80
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $3,277.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $103.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $1,541.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $220.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $127.12
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $149.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $390.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $520.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $234.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $108.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $997.80
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $221.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $117.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $471.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $224.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $273.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $86.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $1,000.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $63.25
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $1,444.50
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $1,638.75
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $4,600.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $4,140.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $9,746.25
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $208.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $130.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $360.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $84.60
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $108.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $144.90
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $506.00
179930 Detalle Factura de click aquí 02/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010030 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PURIFICADA, CAFE, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, COMPRA DE PILAS,; FACTURAS: 7302, 3316, 008, S/N, 91621, 0616, 92359, 92488, 831, 92722, 0010102, 6079, 306532, 5939, 10675 $241.50
179928 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C. CID CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO S.C..- CR 220014786 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS DE OPINION, DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 0110 $289,800.00
179927 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PANTEONES VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014760 (1); COMPRA DE NISPEROS, GUAYABOS Y NANCHES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: G 7171 $1,400.00
179926 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014759 (1); COMPRA DE ROSALES Y PASTO ALFOMBRA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: G 7160 $50,000.00
179925 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES CORPORACION AGROTECNOLOGICA MEXICANA, S. DE P.R. DE R.L. CORPORACION AGROTECNOLOGICA MEXICANA, S. DE P.R. DE R.L..- CR 220014754 (1); COMPRA DE FUNGICIDA Y FERTILIZANTES PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0463 A $93,900.00
179924 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AR HOTELES, S.A. DE C.V. AR HOTELES, S.A. DE C.V..- CR 220014715 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 004731 $29,512.80
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $600.00
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $600.00
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $100.00
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $6,303.68
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $4,464.81
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $243.00
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $235.00
179923 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220014961 (1); VIATICOS PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE LAS CAJAS Y FONDOS DE AHORRO EN MEXICO; FACTURAS: XEDLZR, 161405, 51993, 8164, 52011, 15775, 9849, RECIBO $131.00
179922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN IBARRA ISAAC JORGE ADRIAN.- CR 220015064 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
179921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220015063 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $1,700.70
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $1,961.69
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $3,320.51
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $2,708.42
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $2,960.09
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $460.60
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $2,835.85
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $3,694.66
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $2,517.06
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $848.08
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $737.21
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $1,198.97
179920 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220647 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 54733, 54786, 54785, 54784, 54675, 54616, 54787, 54553, 54292, 54788, 54674, 54727 $963.22
179919 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220015012 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT/2008; FACTURAS: 0033 $23,000.00
179918 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014991 (1); ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2008 POR LA DISPOSION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5815 $2,500,000.00
179916 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014700 (1); REG.VIDEOGRAFICO, RENTA D/EQUIPO D/POSTPRODUCCION AUDIOVISIAL Y MASTERIZACION P/VILLA PANAMEMRICANA; FACTURAS: 037, 002 $9,200.00
179916 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014700 (1); REG.VIDEOGRAFICO, RENTA D/EQUIPO D/POSTPRODUCCION AUDIOVISIAL Y MASTERIZACION P/VILLA PANAMEMRICANA; FACTURAS: 037, 002 $8,050.00
179914 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220014690 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 47317, 73577, 73664 $41.00
179914 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220014690 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 47317, 73577, 73664 $28.00
179914 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220014690 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 47317, 73577, 73664 $24.00
179913 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220014687 (1); COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISION, ESCRITORIO EJECUTIVO Y FLEXOMETROS; FACTURAS: 1071 $769.35
179912 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUIS FERNANDO FELIX HARO LUIS FERNANDO FELIX HARO.- CR 220014682 (1); SE REMITE ACUERDO EMITIDO E/CUMPLIMENTO A LO DETERMINADO P/EL PLENO D/TRIBUNAL D/LO ADMINISTRATIVO; FACTURAS: OFICIO $181,853.50
179911 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR 220014707 (1); COMPRA DE 9 ARCHIVEROS METALICOS Y 1 GUILLOTINA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 0028 $15,835.27
179910 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220014730 (1); DETECTOR D/BILLETES FALSOS P/LAS OFICINAS D/BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 213137 $249.00
179909 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADILLO MARGARITA ROSAS DELGADILLO MARGARITA.- CR 220014680 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,407.77
179909 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADILLO MARGARITA ROSAS DELGADILLO MARGARITA.- CR 220014680 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $240.53
179909 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADILLO MARGARITA ROSAS DELGADILLO MARGARITA.- CR 220014680 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $59.95
179908 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MORENO ADOLFO DIAZ MORENO ADOLFO.- CR 220014677 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,635.55
179908 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MORENO ADOLFO DIAZ MORENO ADOLFO.- CR 220014677 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $862.69
179908 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MORENO ADOLFO DIAZ MORENO ADOLFO.- CR 220014677 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $215.02
179907 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN.- CR 220014675 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,785.55
179907 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN.- CR 220014675 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $278.27
179907 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN.- CR 220014675 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $69.36
179906 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL ANDRES REYES GUEL ANDRES.- CR 220014673 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,895.55
179906 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL ANDRES REYES GUEL ANDRES.- CR 220014673 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $489.06
179906 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL ANDRES REYES GUEL ANDRES.- CR 220014673 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $121.89
179905 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS CONTRERAS JOSE RIOS CONTRERAS JOSE.- CR 220014672 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,886.66
179905 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS CONTRERAS JOSE RIOS CONTRERAS JOSE.- CR 220014672 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $488.17
179905 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS CONTRERAS JOSE RIOS CONTRERAS JOSE.- CR 220014672 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $121.67
179904 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PEREZ JUAN MARTINEZ PEREZ JUAN.- CR 220014670 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,198.88
179904 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PEREZ JUAN MARTINEZ PEREZ JUAN.- CR 220014670 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $519.36
179904 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PEREZ JUAN MARTINEZ PEREZ JUAN.- CR 220014670 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $129.45
179903 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LINO DELGADO PEDRO LINO DELGADO PEDRO.- CR 220014669 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $5,198.88
179903 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LINO DELGADO PEDRO LINO DELGADO PEDRO.- CR 220014669 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $519.36
179903 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LINO DELGADO PEDRO LINO DELGADO PEDRO.- CR 220014669 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $129.45
179902 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA NIPOJAL, S.A. DE C.V. NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014124 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PICK-UP PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: D40188,D40189 $290,319.80
179901 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1098 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1275 $170,775.00
179901 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1098 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1275 $-51,232.50
179900 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1092 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 0001 $649,455.00
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $6,670.00
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $594.55
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $6,366.00
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $5,377.40
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $1,815.85
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $4,958.80
179898 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24220643 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 3854, 3832, 3833, 3830, 3831, 4099, 4100 $2,472.50
179897 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS MANZANO PARADA LUIS MANZANO PARADA LUIS.- CR 220014728 (1); GASTOS DE MARCHA D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 7 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO $11,220.00
179896 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220014681 (1); SERVICIO DE AGUA EN LA BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO. 624 DEL 3 AL 31 DE JULIO 2008; FACTURAS: 10044052 $204.00
179895 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014665 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 052 $6,250.00
179894 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220014648 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE SISTEMAS, JURIDICO D/LA D.G.A. Y ATENCION CIUDADANA 070; FACTURAS: 10256, 1206, 18769 $44.50
179894 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220014648 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE SISTEMAS, JURIDICO D/LA D.G.A. Y ATENCION CIUDADANA 070; FACTURAS: 10256, 1206, 18769 $289.00
179894 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220014648 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE SISTEMAS, JURIDICO D/LA D.G.A. Y ATENCION CIUDADANA 070; FACTURAS: 10256, 1206, 18769 $660.50
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $9.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $155.20
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $1,339.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $493.05
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $110.40
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $747.50
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $1,838.39
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $138.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $80.04
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $230.23
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $234.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $92.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $1,150.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $42.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $388.53
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $339.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $195.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $207.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $104.60
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $64.85
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $552.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $161.60
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $235.98
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $1,350.41
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $251.49
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $552.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $138.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $56.00
179893 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010018 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13652, D 87205, D 90967, D 88133, D 89160, D 89161, D 90223, A 60894, D 90299, 455, 15583, B0318 - 002594, 7F 0005798, 337, 334, 335, 336, 28 $701.50
78741 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB1050 (1); PAGO DE ESTIMACIÓN 1. OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 132 $180,061.22
78740 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EYP-AD-172/08; FACTURAS: 1286 $165,000.00
78739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 357 $344,582.52
78739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-019/08; FACTURAS: 357 $-172,291.26
78738 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1097 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAC-125/08; FACTURAS: 338 $234,675.29
78738 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1097 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAC-125/08; FACTURAS: 338 $-70,402.59
78737 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1095 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0143 $74,669.04
78737 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1095 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0143 $-22,400.71
78736 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0776 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-IHS-AD-008/08; FACTURAS: 1431 $134,018.78
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $477.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,054.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $3,365.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,403.80
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,490.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,141.02
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,531.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $800.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,363.80
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,471.20
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,070.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,267.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,104.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,436.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,916.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $172.20
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,627.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $3,414.99
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,638.71
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,308.75
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $605.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $418.94
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $588.20
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $3,583.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $950.40
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,616.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,375.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $811.03
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,844.40
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,078.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,617.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,163.20
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $319.76
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,240.10
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $3,040.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $3,000.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,404.40
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,873.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,345.70
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,278.18
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $464.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,782.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,266.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,782.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,359.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $576.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,587.40
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $170.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,794.93
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,311.08
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,148.40
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,281.60
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,909.80
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $64.95
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,650.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,217.98
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $1,480.75
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $466.15
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $388.50
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $788.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,275.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $4,376.34
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,345.66
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,925.00
78735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: A197136, A197135, A197134, A198074, A198070, A198073, A198072, 39035B, WW11756, WW11792, WW11793, WW11794, WW11820, WW1182 $2,582.60
78734 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220671 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: S31266 $9,293.18
78733 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220670 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2438, 2440, 2441, 2442 $2,714.00
78733 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220670 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2438, 2440, 2441, 2442 $986.70
78733 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220670 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2438, 2440, 2441, 2442 $3,588.00
78733 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220670 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2438, 2440, 2441, 2442 $1,991.80
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $566.33
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $1,584.70
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $3,619.24
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $2,616.25
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $195.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $2,304.45
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $3,082.00
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $874.00
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $1,759.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $1,318.71
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $4,611.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $977.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $977.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $839.50
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $309.35
78732 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12310, 12308, 12311, 12314, 12312, 12323, 12370, 12261, 12264, 12326, 12327, 12282, 12368, 12375, 12374, 1 $2,256.15
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $345.64
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $2,733.00
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $7,072.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $1,816.69
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $5,958.15
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $5,556.86
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $3,088.24
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $345.64
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $276.14
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $2,710.55
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $1,765.25
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $1,407.14
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $149.50
78731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8911, 8750, 8805, 8810, 8816, 8799, 8840, 8701, 8891, 8892, 8844, 8821, 8233, 8843, 8905, 8897, 8899, $403.13
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $3,651.25
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $388.70
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $7,130.00
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $3,140.41
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $5,050.80
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $2,352.90
78730 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 926, 972, 971, 975, 937, 929, 897 $4,072.68
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $1,886.35
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $2,685.25
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $4,578.38
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $849.28
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $976.93
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $339.25
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $748.42
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $276.00
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $511.75
78729 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5835, 5899, 5908, 5922, 5924, 5927, 5934, 5936, 5955, 5961 $6,050.73
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $832.43
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $1,072.00
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $891.16
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $115.00
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $3,682.30
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $1,408.47
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $2,371.16
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $347.28
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $1,320.00
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $1,370.74
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $770.50
78728 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1145, 1175, 1177, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197 $845.84
78727 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220660 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2274, 2422, 2426 $1,572.69
78727 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220660 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2274, 2422, 2426 $7,457.70
78727 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220660 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2274, 2422, 2426 $1,012.00
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,027.35
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,369.88
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $356.92
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,750.94
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $172.50
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $172.50
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,506.83
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,184.61
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,679.56
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $172.50
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,110.38
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $294.86
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $2,156.71
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $963.43
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $172.50
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $172.50
78726 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3663, 3768, 3770, 3771, 3834, 3838, 3842, 3843, 3852, 3853, 3854, 3860, 3863, 3864, 3879, 3888, 3889 $1,056.56
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $346.59
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $821.10
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $346.59
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $521.64
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $2,268.57
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $67.62
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $103.04
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $488.33
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $146.62
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $518.42
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $129.84
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $241.87
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $306.60
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $159.97
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $671.02
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $191.20
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $241.87
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $146.63
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $1,480.05
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $198.57
78725 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 46567, 46593, 46592, 46441, 46442, 46445, 46446, 46439, 46462, 46471, 46551, 4637 $352.59
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $1,696.25
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $573.85
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $299.00
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $897.00
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $1,281.10
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $414.00
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $6,315.80
78724 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220642 (1); COMPRA DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 18585, 18646, 18647, 18579, 18580, 18581, 18583 $227.13
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $4,181.77
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $0.01
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $4,025.00
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $1,173.22
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $1,495.00
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $339.48
78723 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220641 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6757, 6598, 6599, 6678, 6680, 6736, 6796 $8,050.00
78722 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220640 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212861, R212860, R212297, R210493, R210693 $1,130.22
78722 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220640 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212861, R212860, R212297, R210493, R210693 $5,738.50
78722 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220640 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212861, R212860, R212297, R210493, R210693 $337.57
78722 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220640 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212861, R212860, R212297, R210493, R210693 $2,300.00
78722 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220640 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212861, R212860, R212297, R210493, R210693 $5,457.90
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $350.00
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $70.00
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $95.50
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $265.00
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $116.50
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $121.00
78721 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015031 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS RUBIO A MORELIA, MICH. POR SU PARTICIPACION EN 2 CURSOS DE CAPACITACION; FACTURAS: 47136, 72615, 17776, 3022, 40385882, 8795553, RECIBO $265.00
78720 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR ADM B PATRIMONIALES EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220014974 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE GAS NAFTA, DIR. DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 100146 $71,500.00
78719 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 220014968 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 041 $33,465.00
78718 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014965 (1); COMPRA DE REPUESTOS PARA VALVULA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18715 $11,892.15
78717 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 26843 $690.00
78716 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 26844 $2,981.38
78715 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014951 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS PARA IMPRESORA TN-550, CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 31258 $4,741.45
78714 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38358, 38490 $25,636.80
78714 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38358, 38490 $220.50
78714 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38358, 38490 $18,878.50
78714 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 38358, 38490 $455.00
78713 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014948 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20695 $760.73
78712 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014947 (1); COMPRA DE 400 CINCHOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19846 $69.00
78711 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220014941 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 09418 $2,869.25
78710 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220014939 (1); COMPRA DE JERGA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 46691 $3,047.50
78709 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 13301 $2,777.25
78708 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014937 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 13300 $2,011.35
78707 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014936 (1); COMPRA DE ALCOHOL PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 67971 $552.00
78706 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014935 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 41804,41805 $3,601.50
78706 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014935 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 41804,41805 $1,286.25
78706 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014935 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 41804,41805 $6,705.45
78705 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014790 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2008, DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1448 $14,228.95
78704 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014788 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 20560 $2,714.00
78703 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220014785 (1); COMPRA DE PISO DE CAJA DE CARGA PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0232 $19,550.00
78702 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220014784 (1); COMPRA DE CORTINA DE COMPACTADOR PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0230 $25,300.00
78701 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220014782 (1); COMPRA DE PLUMAS DE PELICANO Y REPARACION DE GRUAS PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0231 $17,250.00
78700 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014780 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19056 $161.00
78699 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42237, 42238, 42239, 42240 Y; FACTURAS: 42241 $124,611.90
78699 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42237, 42238, 42239, 42240 Y; FACTURAS: 42241 $5,953.50
78699 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42237, 42238, 42239, 42240 Y; FACTURAS: 42241 $14,994.00
78698 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220014778 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2008 ORDEN 415.; FACTURAS: 528 $5,175.00
78697 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220014774 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y NEGRO DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2183.; FACTURAS: E104151 $18,093.99
78696 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2183.; FACTURAS: E104331 $178,547.28
78695 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220014768 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 11647 $8,625.00
78694 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 62475 $697.48
78693 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014766 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 62474 $581.75
78692 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014765 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 67177, 67379 Y; FACTURAS: 67496 $15,288.00
78692 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014765 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 67177, 67379 Y; FACTURAS: 67496 $1,323.00
78692 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014765 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 67177, 67379 Y; FACTURAS: 67496 $35,762.00
78692 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014765 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 67177, 67379 Y; FACTURAS: 67496 $1,950.00
78691 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014763 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 28510 $5,692.50
78690 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014762 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: B 28505 $264.96
78689 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014758 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, O.C. 6317; FACTURAS: 35778 $495,285.45
78688 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014753 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 68575 $1,764.50
78687 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014750 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA FOTOGRAFIA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1296878 $45,540.00
78686 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014749 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3329 $367.50
78686 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014749 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3329 $1,800.75
78686 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014749 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3329 $2,793.00
78685 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3192 $366.50
78685 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3192 $3,723.64
78685 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014748 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3192 $7,102.77
78684 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014747 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 62426 $1,875.65
78683 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014746 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIR. DE JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 62410 $2,506.43
78682 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014745 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 62425 $1,180.48
78681 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52881, 52893 $183.75
78681 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52881, 52893 $1,323.00
78681 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014743 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52881, 52893 $8,364.30
78680 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51601, 51604 Y; FACTURAS: 51605 $11,355.75
78680 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51601, 51604 Y; FACTURAS: 51605 $15,912.75
78680 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51601, 51604 Y; FACTURAS: 51605 $9,849.00
78679 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014741 (1); COMPRA DE PINOL PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 574061 $422.97
78678 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014740 (1); COMPRA DE 420 DESPENSAS PARA RASTRO MPAL.FACTURAS 457327, 457328 Y; FACTURAS: 457329 $593,329.80
78677 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014738 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR ARANDAS.; FACTURAS: 5358 $974.07
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $915.80
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $1,465.28
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $2,651.00
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $1,812.32
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $1,633.98
78676 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); SUMINISTRO DE 2776 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 336358, 336362, 336359, 336373, 336360, 336361 $4,901.94
78675 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014736 (1); SUMINISTRO DE 878 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 562802 $4,231.96
78674 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014731 (1); REPRODUCTOR PROFESIONAL DE DISCO COMPACTO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES B.; FACTURAS: 6239 $7,684.00
78673 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014726 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19954 $6,272.68
78672 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220014725 (1); COMPRA DE 70 PZAS. DESTAPACAÑOS DE HULE PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1677 $724.50
78671 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220014724 (1); COMPRA DE 20 CUBETAS DE LAMINA CAP.10 LTS. PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 1676 $1,322.50
78670 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220014723 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 1157 $2,829.00
78669 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014720 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13174 $1,466.26
78668 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014719 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13172 $1,466.26
78667 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220014718 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13171 $1,270.75
78666 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014717 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR EN LA GRABACION DE SPOT PARA RADIO DE FORO FERIA DEL EMPLEO; FACTURAS: 8197 $1,888.88
78665 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014714 (1); COMPRA DE 1 TALADRO DE PISO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 1998 $1,055.55
78664 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220014712 (1); SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS NO PELIGROSOS, RASTRO MPAL. ORDEN 4008, FACT.23391,23049,23103 Y; FACTURAS: 23157,23215 $70,569.61
78663 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014711 (1); COMPRA DE UNA PLANCHA DE VAPOR PARA PAÑOS, BAMBALINAS Y MANTELES Q/UTILIZAN EN EVENTOS VARIOS; FACTURAS: 1173812 $1,533.48
78662 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014710 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 629 $5,409.60
78661 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014709 (1); COMPRA DE 20 KILOS DE AZUCAR PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 627 $120.00
78660 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014708 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 619 $1,028.10
78659 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 53395 $85,483.78
78658 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 196660 BB $7,689.67
78657 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014702 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 488798 $11,438.48
78656 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014701 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 487900 $27,452.34
78655 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014699 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 03 192383 $34,436.75
78654 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220014698 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2806.; FACTURAS: 13822 C $215,165.00
78653 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220014694 (1); COMPRA DE TRES MEMORIAS FLACH Y UNA BATERIA PARA EQUIPO HP.; FACTURAS: 1326 $3,134.99
78652 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220014693 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5855 $69,692.30
78651 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220014692 (1); COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPTO. DE REDES DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1325 $3,268.30
78650 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014691 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 85829 $232,326.36
78649 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220014688 (1); PLANO MURAL GUIA ROJI GUADALAJARA, DIR. DE LUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 95063 $1,560.00
78648 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014686 (1); SERVICIO D/COMIDA D/2 DE SEPT. 2008 C/MOTIVO D/LA REUNION D/TRAB. D/PDTE. MPAL. C/VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 08175 $13,026.98
78647 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE PINZA CORTAPERNO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 74322 $1,876.80
78646 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014684 (1); COMPRA DE UNA PLANCHA PARA LOS MANTELES QUE SE UTILIZAN EN EVENTOS VARIOS Q/APOYA LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 12443 $444.00
78645 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 220014666 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.118.; FACTURAS: 453 $8,234.16
78644 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013842 (1); COMPRA DE 48 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 6344 $5,114.28
78643 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013807 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8335 $8,592.80
78642 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014934 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $318,810.32
75 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA ESTRADA CRISTOBAL LAURA ANGELICA ESTRADA CRISTOBAL LAURA ANGELICA.- CR 220014706 (13); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CURSO DENOMINADO SUBSEMUN DEL 8 AL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 210 $11,025.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $51.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $100.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $51.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $73.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $37.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $37.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $98.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $73.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $358.50
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $550.00
74 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014621 (13); VIATICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MORELIA, MICH. A LA EVALUACION POLICIAL SUBSEMUN; FACTURAS: 31792, 47445, 1074304, 47445, FOLIO, 375325, 316253, FOLIO, 439812, FOLIO, 46375 $98.00
72 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014402 (13); BOLETO DE AVION P/MIGUEL ANGEL ALMARAZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND. D/REACCION EN TIJUANA; FACTURAS: 37971, 139 9615488647 $5,060.09
72 Detalle Factura de click aquí 01/10/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014402 (13); BOLETO DE AVION P/MIGUEL ANGEL ALMARAZ P/ASISTIR A LA CAPACITACION P/LA UND. D/REACCION EN TIJUANA; FACTURAS: 37971, 139 9615488647 $115.00
Total Mensual Octubre 2008 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:01 hrs.		 $227,587,192.18
5,643 Registros

Consulta de Cheques a Proveedores 2022

Consulta de Cheques a Proveedores 2021

Consulta de Cheques a Proveedores 2020

Consulta de Cheques a Proveedores 2019

Consulta de Cheques a Proveedores 2018

Consulta de Cheques a Proveedores 2017

Consulta de Cheques a Proveedores 2016

Consulta de Cheques a Proveedores 2015

Consulta de Cheques a Proveedores 2014

Consulta de Cheques a Proveedores 2013

Consulta de Cheques a Proveedores 2012

Consulta de Cheques a Proveedores 2011

Consulta de Cheques a Proveedores 2010

Consulta de Cheques a Proveedores 2009

Consulta de Cheques a Proveedores 2008

Mapa del sitio
Gobierno
Ciudad
Trámites
Transparencia
Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx
© 2024 Gobierno de Guadalajara.
Aviso de Privacidad
Aviso de Privacidad en Lengua de Señas Mexicana