Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 5474 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220000548.- PAGO DE GRATIFICACION GENERACION 108 DE POLICIA BECARIO ENERO 2019. OF D.A.C.P. 007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5474, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 2306 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VIRIDIANA FARIAS PEREZ | CR NO. 220000553.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0093/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE VIRIDIANA FARIAS PEREZ | $3,563.61 |
| 2306 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | VIRIDIANA FARIAS PEREZ | CR NO. 220000553.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0093/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE VIRIDIANA FARIAS PEREZ | $761.19 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | $887.33 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | $175,000.00 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | $10,587.52 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR | $4,116.86 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000763.- PAGO DE LA SUERTE PRINCIPAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL 474/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $219,094.62 |
| 11591 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ | CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0055/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11591, A FAVOR DE JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ | $1,249.32 |
| 11591 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ | CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0055/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11591, A FAVOR DE JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ | $199.89 |
| 11590 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0052/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11590, A FAVOR DE EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN | $1,249.32 |
| 11590 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0052/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11590, A FAVOR DE EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN | $199.89 |
| 11589 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | $24,810.13 |
| 11589 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | $4,782.96 |
| 11589 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA | $1,063.29 |
| 11588 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ | CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/215/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11588, A FAVOR DE OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ | $624.66 |
| 11588 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ | CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/215/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11588, A FAVOR DE OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ | $99.95 |
| 11587 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO LOPEZ RAMIREZ | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11587, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ | $1,249.32 |
| 11587 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO LOPEZ RAMIREZ | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11587, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ | $199.89 |
| 11586 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS JORGE CALVILLO LOZA | CR NO. 220000488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11586, A FAVOR DE LUIS JORGE CALVILLO LOZA | $624.66 |
| 11586 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS JORGE CALVILLO LOZA | CR NO. 220000488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11586, A FAVOR DE LUIS JORGE CALVILLO LOZA | $99.95 |
| 11585 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ | CR NO. 220000487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11585, A FAVOR DE GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ | $6,160.50 |
| 11585 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ | CR NO. 220000487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11585, A FAVOR DE GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ | $799.40 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA | CR NO. 220000471.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0039/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11583, A FAVOR DE JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA | $199.89 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA | CR NO. 220000471.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0039/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11583, A FAVOR DE JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA | $1,249.32 |
| 11582 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | $23,549.93 |
| 11582 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | $4,513.78 |
| 11582 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | $945.15 |
| 5469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220000543.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5469, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 5468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220000542.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5468, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220000541.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5467, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 5466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220000540.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5466, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 5465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220000539.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5465, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 5464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220000538.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5464, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 5463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220000537.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5463, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 5462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000536.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5462, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220000535.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220000534.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5460, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 5459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220000533.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5459, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220000532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5458, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 5457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220000531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5457, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 5456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220000530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5456, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 5455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220000529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5455, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 5454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220000528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220000527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 5452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220000526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5452, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220000525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5451, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220000524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 5449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220000523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 5448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220000522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5448, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 5447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220000521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5447, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 5446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220000520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 5445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220000519.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 5444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220000518.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5444, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 5443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220000517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5443, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 5442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220000516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5442, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 5441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220000515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5441, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 5440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220000514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 5439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220000513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220000512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5438, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 5437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220000511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 5436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220000510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5435 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000505.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCELADA POR CONVENIO (2da. PARCIALIDAD.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5435, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $1,561,156.19 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAVARRO MENDOZA LIDIA | CR NO. 220000503.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE LAS LICENCIAS 2015 Y 2016 CON FOLIO 2657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE NAVARRO MENDOZA LIDIA | $5,842.00 |
| 2301 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEREGRINA DE LA PAZ DAVID | CR NO. 220000501.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON EXPEDIENTE IV-2337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2301, A FAVOR DE PEREGRINA DE LA PAZ DAVID | $10,500.00 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RETTIG AGUILAR PAUL IVAR | CR NO. 220000499.- DEVOLUCION DE LA INFRACCION POR LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE III-1109/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RETTIG AGUILAR PAUL IVAR | $11,200.00 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ | CR NO. 220000495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/0059/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2299, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ | $8,525.30 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ | CR NO. 220000495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/0059/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2299, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ | $1,821.09 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO | CR NO. 220000494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/243/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2298, A FAVOR DE ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO | $8,311.21 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO | CR NO. 220000494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/243/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2298, A FAVOR DE ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO | $1,954.80 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 220000492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0049/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2297, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15,622.57 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 220000492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0049/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2297, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,686.77 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MURILLO ANAYA YOLANDA | CR NO. 220000486.- PAGO DE GASTO DE MARCHA DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. OF/RH/CF/33/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA | $23,540.00 |
| 2295 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES | CR NO. 220000485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0092/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES | $4,764.85 |
| 2295 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES | CR NO. 220000485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0092/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES | $1,017.77 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIAN HERNANDEZ MOLINA | CR NO. 220000484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE MARIAN HERNANDEZ MOLINA | $2,901.76 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIAN HERNANDEZ MOLINA | CR NO. 220000484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE MARIAN HERNANDEZ MOLINA | $520.00 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO | CR NO. 220000483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2293, A FAVOR DE CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO | $8,311.21 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO | CR NO. 220000483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2293, A FAVOR DE CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO | $1,954.80 |
| 2292 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA | CR NO. 220000482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2292, A FAVOR DE VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA | $8,311.21 |
| 2292 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA | CR NO. 220000482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2292, A FAVOR DE VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA | $1,954.80 |
| 2291 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JAZMIN QUINTERO ROJAS | CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0072/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2291, A FAVOR DE JAZMIN QUINTERO ROJAS | $4,551.10 |
| 2291 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | JAZMIN QUINTERO ROJAS | CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0072/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2291, A FAVOR DE JAZMIN QUINTERO ROJAS | $972.11 |
| 2290 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS CHAVEZ CERNA | CR NO. 220000480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0071/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2290, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CERNA | $3,105.67 |
| 2290 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS CHAVEZ CERNA | CR NO. 220000480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0071/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2290, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CERNA | $650.55 |
| 2289 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAIME ALBERTO MERCADO MORENO | CR NO. 220000479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2289, A FAVOR DE JAIME ALBERTO MERCADO MORENO | $5,673.04 |
| 2289 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JAIME ALBERTO MERCADO MORENO | CR NO. 220000479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2289, A FAVOR DE JAIME ALBERTO MERCADO MORENO | $1,211.76 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | $16,347.22 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | $2,876.13 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ | $653.89 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | $653.89 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | $16,347.22 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO | $2,876.13 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | $8,173.61 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | $1,130.25 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ | $-163.48 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE MENDOZA MORAN | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN | $165.22 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE MENDOZA MORAN | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN | $11,565.56 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FELIPE MENDOZA MORAN | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN | $1,906.81 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | $11,443.06 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | $1,828.60 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES | $163.47 |
| 2283 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220000469.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELICA. OF/RH/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2283, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $23,540.00 |
| 2282 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | CABALLERO SOSA MA LUISA | CR NO. 220000468.- PAGO DE GASTO DE MARCHA DEL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. OF/RH/CF/54/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2282, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA | $23,958.00 |
| 12716 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000472.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12716, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 168668 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000463.- SUMINISTRO DE 2,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168668, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $30,999.67 |
| 168667 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000462.- SUMINISTRO DE 2,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168667, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $29,478.28 |
| 168666 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000461.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168666, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.75 |
| 168666 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000461.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168666, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,921.50 |
| 168665 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000460.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,653.00 |
| 168665 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000460.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 168664 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000459.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,741.00 |
| 168664 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000459.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-280.15 |
| 168663 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000458.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,565.00 |
| 168663 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000458.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-269.75 |
| 168662 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 750 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-487.50 |
| 168662 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 750 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,250.00 |
| 168661 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000455.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-190.45 |
| 168661 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000455.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,223.00 |
| 168660 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000450.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168660, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,735.44 |
| 168660 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000450.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168660, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 168659 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000449.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168659, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 168659 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000449.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168659, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $314.73 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $250.00 |
| 12713 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $287.51 |
| 12712 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220000454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12712, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000453.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12711, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12711 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000453.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12711, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000437.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12709, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 5430 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000442.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5430, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 5429 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220000441.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5429, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 5428 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000440.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ENERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5428, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 5427 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000439.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5427, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 12674 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220000429.- CONVOCATORIA DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 14 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12674, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $22,844.00 |
| 2278 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO | $11,548.38 |
| 2278 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO | $3,464.51 |
| 11575 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ | CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ | $1,249.32 |
| 11575 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ | CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ | $199.89 |
| 11574 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN DANIEL BRAVO GARCIA | CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA | $199.89 |
| 11574 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN DANIEL BRAVO GARCIA | CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA | $1,249.32 |
| 11573 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ | $1,249.32 |
| 11573 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ | $199.89 |
| 2277 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220000395.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/23/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $23,540.00 |
| 2276 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220000394.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/44/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL | $40,487.52 |
| 2275 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | $12,510.75 |
| 2275 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHP CAEC | RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | $3,753.22 |
| 2275 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHP CAEC | RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA | $5,543.22 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | $4,394.18 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHP CAEC | GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | $938.60 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHP CAEC | GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | $3,013.15 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHP CAEC | GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | $134.00 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHP CAEC | GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ | $110.00 |
| 2273 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHP CAEC | IVAN UREÑA CASILLAS | CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS | $9,003.81 |
| 2273 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHP CAEC | IVAN UREÑA CASILLAS | CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS | $2,117.70 |
| 2273 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHP CAEC | IVAN UREÑA CASILLAS | CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS | $3,989.38 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | NOE RODRIGUEZ LORETO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO | $1,438.78 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | NOE RODRIGUEZ LORETO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO | $35,969.62 |
| 2272 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | NOE RODRIGUEZ LORETO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO | $7,891.34 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000016.- PAGO RENTA 35 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $944.34 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246.35 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $492.70 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,714.82 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,521.52 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,366.69 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $617.40 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,234.78 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,354.91 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,657.80 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97.75 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $817.88 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $213.36 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426.72 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,832.90 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,260.76 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $969.09 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,938.16 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,315.62 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187.35 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48.88 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $646.06 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $142.24 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $840.52 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $411.59 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,105.20 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $164.25 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32.58 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $260.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,311.75 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,835.41 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $368.27 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,954.81 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,084.05 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $14,019.84 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $795.84 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $18,345.44 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $916.23 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $398.72 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $75,244.31 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $112,373.84 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,590,295.62 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $657,049.51 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $525,546.25 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $456,042.17 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,551,784.45 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $30,193.22 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $233,171.91 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $149,793.94 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $345,041.38 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $90,991.53 |
| 2242 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VIRGILIO GONZALEZ ROMAN | CR NO. 220000397.- PAGO POR RESOLUCIÓN DEL 28 DE FEBRERO 2018.- AMPARO 3198/2017.- OF. RH/CF/56/19/21 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE VIRGILIO GONZALEZ ROMAN | $79,789.61 |
| 12560 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000024.- APORTACIONES POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12560, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 12559 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000022.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12559, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 12556 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000023.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12556, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $19,683,907.05 |
| 11548 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ALFREDO AYALA CEJA | CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA | $1,249.32 |
| 11548 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ALFREDO AYALA CEJA | CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA | $199.89 |
| 11547 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES | CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES | $1,249.32 |
| 11547 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES | CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES | $199.89 |
| 11546 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO | CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO | $1,249.32 |
| 11546 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO | CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO | $199.89 |
| 2241 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | $11,007.13 |
| 2241 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | $1,735.49 |
| 2241 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO | $158.02 |
| 2240 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL CARDONA PIÑA | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA | $12,106.60 |
| 2240 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MANUEL CARDONA PIÑA | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA | $2,069.48 |
| 2240 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MANUEL CARDONA PIÑA | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA | $172.95 |
| 2239 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IRMA VELIZ POLANCO | CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO | $803.53 |
| 2239 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IRMA VELIZ POLANCO | CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO | $27,580.85 |
| 2239 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | IRMA VELIZ POLANCO | CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO | $5,719.29 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ISMAEL FLORES ARELLANO | CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO | $32,141.46 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ISMAEL FLORES ARELLANO | CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO | $6,791.94 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ISMAEL FLORES ARELLANO | CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO | $1,259.60 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | $35,612.25 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | $7,807.29 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO | $1,424.49 |
| 2236 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LIBRADA NAPOLES GODINEZ | CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ | $2,816.52 |
| 2236 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LIBRADA NAPOLES GODINEZ | CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ | $649.22 |
| 2236 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LIBRADA NAPOLES GODINEZ | CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ | $16,230.56 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO | CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO | $6,249.03 |
| 2235 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO | CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO | $1,874.71 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | $17,877.43 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | $3,302.13 |
| 2234 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ | $595.91 |
| 2233 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ANA ISABEL CORTES CORONADO | CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO | $4,155.61 |
| 2233 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ANA ISABEL CORTES CORONADO | CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO | $977.40 |
| 2232 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ANTONIO OROZCO MEDINA | CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA | $838.80 |
| 2232 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ANTONIO OROZCO MEDINA | CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA | $-2,758.47 |
| 2232 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ANTONIO OROZCO MEDINA | CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA | $3,926.99 |
| 2231 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $7,891.40 |
| 2231 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $2,367.42 |
| 12555 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12555 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11545 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS | CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS | $9,675.37 |
| 11545 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS | CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS | $789.60 |
| 5158 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $849,344.77 |
| 5158 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $679,495.43 |
| 5158 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $690,750.39 |
| 5148 | Detalle Factura de click aquí | 08/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000005.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.- OF DRH/071/2018 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5148, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 08/01/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | CR NO. 220000013.- PAGO POR CONVENIO EXP. 961/2010-D1.- ACUM. 668/2012-F Y 1371/2016-G.-OF. DIR/LAB/192/18 DE 17/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | $300,013.33 |
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