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Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2018

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979110 Detalle Factura de click aquí 31/01/2018 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IBARRA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000466.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL CON AMPARO 414/2017-IV DE LA CUENTA 1-U-175634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979110, A FAVOR DE IBARRA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER $2,282.19
979110 Detalle Factura de click aquí 31/01/2018 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IBARRA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000466.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL CON AMPARO 414/2017-IV DE LA CUENTA 1-U-175634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979110, A FAVOR DE IBARRA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER $45,753.37
168461 Detalle Factura de click aquí 31/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220000394.- PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168461, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
314 Detalle Factura de click aquí 31/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220000515.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ENERO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
243 Detalle Factura de click aquí 31/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000543.- PAGO DE RENTA DE 23 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.39
979108 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ARCE YFFERT ELENA CARLOTA CR NO. 220000542.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE IV-1124/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979108, A FAVOR DE ARCE YFFERT ELENA CARLOTA $303,442.68
313 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000008.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
312 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000504.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
311 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220000540.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DE PROG MPAL DE MEJORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $11,000,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000471.- DISPOSICION FINAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
3 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000469.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
2 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
1 Detalle Factura de click aquí 30/01/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000467.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,996.11
309 Detalle Factura de click aquí 29/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220000536.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 16.66% DE APORTACION P/LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG MPAL DE MEJOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $10,000,000.00
261424 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000443.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261424, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
261421 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PIZZA K-BOOM, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000426.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261421, A FAVOR DE PIZZA K-BOOM, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261420 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DERMOETERNAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000422.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261420, A FAVOR DE DERMOETERNAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $296,537.34
261418 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DISTRIBUIDORA DE DULCES Y PALETA CM, DE S.A. DE C.V. CR NO. 220000420.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE DULCES Y PALETA CM, DE S.A. DE C.V. $235,893.00
261417 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MI GATO AZUL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000419.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261417, A FAVOR DE MI GATO AZUL, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261416 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANDOVAL NUÑEZ CATALINA CR NO. 220000409.- APOYO ECONOMICO EN ACUERDO DEL DECRETO DE 77/01/17 DEL 23 DE OCT. 2017, INCISO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261416, A FAVOR DE SANDOVAL NUÑEZ CATALINA $7,865.00
261415 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CUELLAR HERNANDEZ CARLOS CR NO. 220000385.- APOYO ECONOMICO, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, PARA CIRUGIA DEL MENOR VICTOR M. HERNANDEZ ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261415, A FAVOR DE CUELLAR HERNANDEZ CARLOS $12,000.01
261414 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OOCHEL´S ALTA JOYERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000108.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261414, A FAVOR DE OOCHEL´S ALTA JOYERIA, S.A. DE C.V. $300,000.00
261413 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MINI SUPER SAN FRANCISCO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000107.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261413, A FAVOR DE MINI SUPER SAN FRANCISCO, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261412 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA MARCKELIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000106.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261412, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA MARCKELIA, S. DE R.L. DE C.V. $283,744.00
261411 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ELIZARRARAS MODA ARTESANAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000105.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261411, A FAVOR DE ELIZARRARAS MODA ARTESANAL, S.A. DE C.V. $300,000.00
261410 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BURBU CLEAN TINTO LAVANDERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000104.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261410, A FAVOR DE BURBU CLEAN TINTO LAVANDERIA, S.A. DE C.V. $200,000.00
261409 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO CHEHODET, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000103.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261409, A FAVOR DE CORPORATIVO CHEHODET, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261408 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA FIVE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000102.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261408, A FAVOR DE LAVANDERIA FIVE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
261407 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RAPSODIA PACK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000099.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261407, A FAVOR DE RAPSODIA PACK, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261406 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE CR NO. 220000096.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261406, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE $24,855.80
261404 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000004.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261404, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
168458 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO FLORES TORRICO HORACIO ISAAC CR NO. 220000395.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168458, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC $114.12
168458 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO FLORES TORRICO HORACIO ISAAC CR NO. 220000395.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168458, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC $101.97
168458 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO FLORES TORRICO HORACIO ISAAC CR NO. 220000395.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168458, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC $220.48
168458 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO FLORES TORRICO HORACIO ISAAC CR NO. 220000395.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168458, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC $123.09
168458 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC CR NO. 220000395.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 9 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168458, A FAVOR DE FLORES TORRICO HORACIO ISAAC $1,182.00
308 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000462.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
307 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
307 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
306 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000442.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
305 Detalle Factura de click aquí 26/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000002.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $409,000.00
979102 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE CR NO. 220000481.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE IV 893/2015 Y PLENO 1097/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979102, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARREGUI JOSE GUADALUPE $1,677,800.91
304 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000019.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ENERO DE 2018 A BENEFICIARIA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
303 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000445.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $5,000,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RIGOBERTO LOPEZ ESPARZA CR NO. 220000460.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO LOPEZ ESPARZA $17,528.76
131 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO GOMEZ ARIZAGA CR NO. 220000459.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE ROGELIO GOMEZ ARIZAGA $3,505.75
128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220000434.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE RAUL ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO $113,936.94
127 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ACOSTA MACIAS CR NO. 220000433.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE SERGIO ACOSTA MACIAS $8,764.38
126 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE CR NO. 220000432.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE $26,293.14
125 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDSON AMARILDO SANDOVAL ESQUEDA CR NO. 220000431.- PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA PETICION DEL DIRECTOR DE LO JURIDICO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE EDSON AMARILDO SANDOVAL ESQUEDA $122,701.32
121 Detalle Factura de click aquí 25/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220000171.- GRATIFICACION POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
168457 Detalle Factura de click aquí 24/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000463.- SERVCIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168457, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $321,774.14
300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000023.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,883,333.33
299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000007.- SUBSIDIO XCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
298 Detalle Factura de click aquí 24/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000001.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ COVARRUBIAS CHRISTIAN MOISES CR NO. 220000383.- APOYO AL COMERCIANTE DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE GONZALEZ COVARRUBIAS CHRISTIAN MOISES $8,808.00
296 Detalle Factura de click aquí 22/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS TAVARES LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220000446.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL "FESTIVAL COSQUIN ROCK 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAVARES LOPEZ ALEJANDRO $250,000.00
295 Detalle Factura de click aquí 22/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000020.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO 2018 A BENEFICIARIA CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220000085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO $5,737.82
112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220000083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN CR NO. 220000082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN $5,737.82
110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220000081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220000080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220000079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CURIEL JUAN CARLOS CR NO. 220000078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS $5,737.82
106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO IBARRA FRANCIA ENID CR NO. 220000077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID $5,737.82
105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO CR NO. 220000075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO $5,737.82
103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES DANIEL CR NO. 220000074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL $5,737.82
102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO PADILLA KARLA VERONICA CR NO. 220000073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA $5,737.82
101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN CR NO. 220000072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN $5,737.82
100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220000071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
99 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO CR NO. 220000070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO $5,737.82
98 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA AMEZCUA RICARDO CR NO. 220000069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO $5,737.82
97 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDEL ELISERIO DANIEL CR NO. 220000068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL $5,737.82
96 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN CR NO. 220000067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN $5,737.82
95 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESTRADA MAURICIO CR NO. 220000066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO $5,737.82
94 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220000065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
93 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220000064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
92 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ LUIS CR NO. 220000063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS $5,737.82
91 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220000062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
90 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220000061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
89 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO CR NO. 220000060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO $5,737.82
88 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN CR NO. 220000059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN $5,737.82
87 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220000058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
86 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220000057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
85 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ DAVID CR NO. 220000056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID $5,737.82
84 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220000055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
83 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220000054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
82 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220000053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
81 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220000052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
80 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220000051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
79 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220000050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
78 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220000049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
77 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220000043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
76 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA CR NO. 220000042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA $5,737.82
75 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL CR NO. 220000041.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL $5,737.82
74 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GARCIA JOSUE NOE CR NO. 220000040.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE $5,737.82
73 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220000039.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
72 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220000038.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
71 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220000037.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
70 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 220000036.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH $5,737.82
69 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO CR NO. 220000035.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO $5,737.82
68 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220000034.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
67 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO CR NO. 220000033.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO $5,737.82
66 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220000032.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220000031.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALCAIDE PANTALEON OMAR CR NO. 220000030.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR $5,737.82
168454 Detalle Factura de click aquí 19/01/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000098.- EVENTO GDLUZ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO 2018 EN MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168454, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $9,000,000.00
294 Detalle Factura de click aquí 18/01/2018 SERFIN CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000005.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
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