Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 232329 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORIBIO JAIME | CR NO. 220000630.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232329, A FAVOR DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME | $26,884.44 |
| 232326 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LECHUGA MACHUCA SANTOS | CR NO. 220000629.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE LECHUGA MACHUCA SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232326, A FAVOR DE LECHUGA MACHUCA SANTOS | $20,163.33 |
| 232325 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | CR NO. 220000628.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232325, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | $40,326.66 |
| 232324 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | CR NO. 220000627.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232324, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL | $134,422.20 |
| 232323 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA | CR NO. 220000625.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232323, A FAVOR DE IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA | $40,326.66 |
| 232322 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220000624.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A PADILLA RODRIGUEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232322, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | $53,768.88 |
| 232321 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE | CR NO. 220000623.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232321, A FAVOR DE ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE | $53,768.88 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $442.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $86.50 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $254.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $263.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $475.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $871.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,221.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $213.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $352.63 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $44.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $452.01 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $920.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $793.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $307.88 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $207.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $830.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $257.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $236.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $295.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $339.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,880.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $670.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $650.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,920.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $426.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $243.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $404.02 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $235.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $406.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,266.22 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.72 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $255.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $585.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $285.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $969.25 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.04 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $262.50 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $884.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $506.99 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $95.50 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $193.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,886.99 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,617.68 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,202.69 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $359.60 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $526.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $30.90 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $936.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $106.25 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 232286 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $589.49 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,975.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $617.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,253.89 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $581.12 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.80 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.50 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $303.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.20 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $392.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $268.50 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $94.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $700.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $674.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $123.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $84.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $96.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $486.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.50 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $353.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $249.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $473.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $172.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $495.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $246.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $179.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $181.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.99 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $144.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $718.34 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $134.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $114.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $213.50 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $822.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $147.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $288.19 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $565.71 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $763.80 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $486.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.50 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $504.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 232285 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 232268 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | $1,197.59 |
| 232268 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | $479.04 |
| 232268 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | $119.76 |
| 232268 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO | $20,000.00 |
| 232267 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000033.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CIUDAD DE LOS CABOS, B.C. DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232267, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $10,600.00 |
| 144808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220000839.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144808, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 144807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220000838.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144807, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 144806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220000837.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144806, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 144805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220000836.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144805, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 144804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220000835.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144804, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 144803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220000834.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144803, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 144802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220000833.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144802, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 144801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220000832.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144801, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 144800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000831.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144800, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 144799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220000830.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144799, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 144798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220000829.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144798, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 144797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000828.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144797, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 144796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220000827.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144796, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 144795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220000826.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144795, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 144794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220000825.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144794, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 144793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220000824.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144793, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 144792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220000823.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144792, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220000822.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144791, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 144790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000821.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144790, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 144789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220000820.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144789, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 144788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220000819.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144788, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 144787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220000818.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144787, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 144786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220000817.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144786, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 144785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220000816.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144785, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 144784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220000815.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144784, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 144783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220000814.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144783, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 144782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220000813.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144782, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 144781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220000812.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144781, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 144780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220000811.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144780, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 144779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220000810.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144779, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 144778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220000809.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144778, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220000808.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144777, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 144776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220000807.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144776, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 144775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220000806.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144775, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 144774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220000805.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144774, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 144773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220000804.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144773, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 144772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220000803.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144772, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220000802.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144771, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 144770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220000801.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144770, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 144769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220000800.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144769, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 144768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220000799.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144768, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 144767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220000798.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144767, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 144766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220000797.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144766, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 144765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220000796.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144765, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 144764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220000795.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144764, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 144763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220000794.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144763, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220000793.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144762, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 144761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000792.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144761, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 144760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220000791.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144760, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 144759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220000790.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144759, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 144758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220000789.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144758, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 144757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220000788.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144757, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 144756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220000787.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144756, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 144755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220000786.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144755, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 144754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220000785.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144754, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 144642 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144642, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 144641 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220000520.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144641, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 144640 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000512.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144640, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 144639 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220000510.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338 DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144639, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 144638 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220000509.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338 DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144638, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 144637 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000484.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 15 DE ENERO/2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144637, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $23,200.00 |
| 144636 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000025.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.60 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $342.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $731.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,554.40 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,481.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $197.06 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.68 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $680.00 |
| 232266 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $361.00 |
| 232265 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000155.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 169/2010-D2 Y DIVERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232265, A FAVOR DE DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO | $1,619,183.67 |
| 232264 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VALTIERRA BAUTISTA ANA LUISA | CR NO. 220000154.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 49/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232264, A FAVOR DE VALTIERRA BAUTISTA ANA LUISA | $894,106.69 |
| 232263 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ VARGAS CLAUDIA MARISA | CR NO. 220000153.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 883/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232263, A FAVOR DE GONZALEZ VARGAS CLAUDIA MARISA | $622,955.38 |
| 232262 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | NAVARRETE NAVARRO INDRAKALLI ANDREA | CR NO. 220000152.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 330/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232262, A FAVOR DE NAVARRETE NAVARRO INDRAKALLI ANDREA | $958,221.57 |
| 232261 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUBIO REYES MIGUEL | CR NO. 220000151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE RUBIO REYES MIGUEL EXP. 1949/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232261, A FAVOR DE RUBIO REYES MIGUEL | $1,535,748.59 |
| 232260 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANTANA FLORES JOSE RAMON | CR NO. 220000150.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 117/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232260, A FAVOR DE SANTANA FLORES JOSE RAMON | $1,511,991.44 |
| 232259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000593.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232259, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 232258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220000592.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232258, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 232257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220000591.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232257, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 232256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220000590.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232256, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 232255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220000589.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232255, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 232254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220000588.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232254, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 232253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220000587.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232253, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 232252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220000586.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232252, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 232251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220000585.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232251, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 232250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220000584.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232250, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 232249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220000583.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232249, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 232248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220000582.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232248, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 232247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220000581.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232247, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 232246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220000580.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232246, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 232245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220000579.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232245, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 232244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220000578.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232244, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 232243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220000577.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232243, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 232242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220000576.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232242, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 232241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220000575.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232241, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 232240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220000574.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232240, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 232239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220000573.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232239, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 232238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220000572.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232238, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 232237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220000571.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232237, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 232236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220000570.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232236, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 232235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220000569.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232235, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 232234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220000568.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232234, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 232233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220000567.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232233, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 232232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220000566.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232232, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 232231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220000565.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232231, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 232230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220000564.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232230, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 232229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220000563.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232229, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 144635 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $2,320.00 |
| 144635 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $5,452.00 |
| 144635 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $13,720.48 |
| 144634 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBACADA EN DR R . MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144634, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 144633 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000162.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144633, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 144632 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220000160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144632, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 144631 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-540.15 |
| 144631 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $966.00 |
| 144631 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-89.70 |
| 144631 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,817.00 |
| 144630 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000525.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,165.00 |
| 144630 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000525.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.75 |
| 144629 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000513.- SUMINISTRO DE 2528 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144629, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,926.38 |
| 144628 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000511.- SUMINISTRO DE 408 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-265.20 |
| 144628 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000511.- SUMINISTRO DE 408 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,856.00 |
| 144627 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220000508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144627, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 144625 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000492.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144625, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 144624 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000470.- SUM. DE 1738 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144624, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,949.39 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,298.00 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-284.70 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-685.10 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-145.60 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-399.10 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,378.00 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,785.00 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,568.00 |
| 144623 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,066.00 |
| 144622 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 005/2014 DEL 21/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144622, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-62.40 |
| 144622 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 005/2014 DEL 21/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144622, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $663.36 |
| 144621 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000425.- SUM. DE 207 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-134.55 |
| 144621 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000425.- SUM. DE 207 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,449.00 |
| 144620 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000381.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,165.00 |
| 144620 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000381.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.75 |
| 144619 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000376.- SUM. DE 2681 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144619, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,890.28 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-91.65 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-300.95 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-572.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,023.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $987.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,241.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,160.00 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 144618 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 144615 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000133.- SUM. DE 1910 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144615, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,032.99 |
| 144614 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000129.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 001/14 DEL 14/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144614, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-109.85 |
| 144614 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000129.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 001/14 DEL 14/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144614, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,183.00 |
| 144613 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000104.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144613, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,038.00 |
| 144613 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000104.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144613, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-282.10 |
| 144612 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000102.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 ALFA DE BOMBEROS SIN DESCUENTO OF. DPCB04/57/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144612, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $903.00 |
| 144611 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.25 |
| 144611 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,275.00 |
| 144608 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000076.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144608, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 144606 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 559 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/48/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-363.35 |
| 144606 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 559 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/48/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,913.00 |
| 144605 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,466.87 |
| 144605 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 144605 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,729.00 |
| 144605 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-160.55 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,630.76 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,311.00 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-307.45 |
| 144604 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,897.00 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-332.15 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,531.01 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,563.00 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-330.85 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,528.00 |
| 144603 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 144602 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,637.71 |
| 144602 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,483.69 |
| 144602 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $648.90 |
| 144602 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $756.00 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,371.00 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-308.10 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.30 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-370.50 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-183.95 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-684.45 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,974.00 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,990.00 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,981.00 |
| 144601 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,318.00 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,392.81 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,901.14 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,003.90 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,900.25 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,144.05 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-319.15 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-555.10 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-188.50 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 144600 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.16 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-305.50 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-622.70 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.05 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-374.40 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,619.78 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,914.07 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,672.22 |
| 144597 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,247.70 |
| 144596 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000022.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144596, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,006.00 |
| 144596 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000022.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144596, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-557.70 |
| 144595 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220000021.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DEL SALARIO MENSUAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144595, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 144594 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 144594 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,961.00 |
| 144593 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000017.- SUMINISTRO DE 159 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/22/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144593, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,113.00 |
| 144592 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,610.03 |
| 144592 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 144592 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $896.00 |
| 144590 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000008.- SUMINISTRO DE 72 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/4753/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $497.52 |
| 144589 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,479.63 |
| 144589 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 144589 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-515.45 |
| 144589 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,813.00 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $659.85 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $2,342.02 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $133.00 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $103.83 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $14,962.89 |
| 232226 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO | $2,639.43 |
| 232224 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000503.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232224, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 232223 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220000402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232223, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 232222 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000166.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232222, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 232221 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000029.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232221, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 232220 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220000015.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232220, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 232219 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220000011.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232219, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 232218 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220000009.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232218, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,028.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,237.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,632.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $730.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,591.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,717.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,808.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,560.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $500.00 |
| 232217 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,550.00 |
| 232216 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,899.93 |
| 232216 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,628.90 |
| 232216 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,949.03 |
| 232215 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010001.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232215, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $140.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $732.91 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $13,572.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,074.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,865.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $68.70 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $314.50 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,392.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $483.58 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $348.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,175.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $602.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.60 |
| 232214 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,875.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $236.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,900.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,933.50 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $525.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,470.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,050.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $700.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.80 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $80.99 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $621.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $295.30 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $360.98 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $30.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,712.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $49.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,999.03 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,980.31 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,091.56 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $407.86 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 232213 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $245.50 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $300.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $194.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $82.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $197.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $198.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $181.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $89.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $99.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $172.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $195.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 232212 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $99.00 |
| 232211 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $398.99 |
| 232211 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $295.00 |
| 232211 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $460.01 |
| 232210 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232210, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 232210 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232210, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $72.00 |
| 232204 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROBLES DE LEON DANIEL | CR NO. 220000420.- CUMPLIMIENTO A LAUDO DEL 09/08/2012 DEL EXP. LABORAL No. 333/2010-A1 DE ROBLES DE LEON DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232204, A FAVOR DE ROBLES DE LEON DANIEL | $1,507,592.21 |
| 232202 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $33,150.00 |
| 232202 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $34,000.00 |
| 232202 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $37,060.00 |
| 232201 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOMELI VALLEJO ALFONSO | CR NO. 220000416.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS EN EL MERCADO DED ABASTOS BLOQUE "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232201, A FAVOR DE LOMELI VALLEJO ALFONSO | $1,782.00 |
| 232200 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARIOS BRAMBILA JOSE | CR NO. 220000415.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-13812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232200, A FAVOR DE LARIOS BRAMBILA JOSE | $2,742.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $270.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,624.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,624.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $108.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $37.60 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $104.40 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $162.40 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $516.20 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,190.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,740.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $53.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $212.35 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $91.00 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $176.25 |
| 232199 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $870.00 |
| 232198 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220000387.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232198, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 232197 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000168.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE ABEL GAZCON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $213.23 |
| 232195 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000118.- PRODUCTOS PARA OFRECER EN REUNIONES CONVOCADAS POR BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232195, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,699.91 |
| 232194 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232194, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $504.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,711.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $434.00 |
| 232193 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $560.00 |
| 232192 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010001.- Envio facturas pendientes de pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232192, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $135.07 |
| 232192 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010001.- Envio facturas pendientes de pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232192, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,163.89 |
| 232190 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $411.50 |
| 232190 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,335.53 |
| 232190 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $320.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $150.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $40.30 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $49.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $60.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $149.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $229.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $69.93 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $24.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $119.80 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $288.30 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $174.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $600.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,966.32 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,425.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $276.08 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $65.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $412.89 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $263.99 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $109.99 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,719.41 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $348.00 |
| 232189 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $75.00 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $442.00 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $172.50 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $881.44 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $118.80 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $414.99 |
| 232187 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $348.00 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $9,048.00 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $695.98 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $260.83 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,020.00 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $157.55 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $113.98 |
| 232186 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,200.00 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $104.40 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $664.68 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $67.00 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $23.00 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $82.00 |
| 232185 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $58.00 |
| 232183 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MELECIO BERNAL MAURO | CR NO. 220000499.- PAGO POR COMPLEMENTO DE OF. 0015/2014 DEL 09/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232183, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO | $3,884.00 |
| 232182 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000498.- PENSION DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232182, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 232178 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMO DUNN FREDERICK KENDALL | CR NO. 220000487.- CUMP. AL AUTO DEL 14/01/2014 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 810/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232178, A FAVOR DE ROMO DUNN FREDERICK KENDALL | $21,389.50 |
| 232177 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ FLORES JAIME | CR NO. 220000486.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 750210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232177, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JAIME | $1,864.50 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $187.29 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $370.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $216.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $205.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $61.80 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $30.10 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $205.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $412.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $456.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $114.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $266.00 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $633.48 |
| 232174 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $518.48 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $33.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $266.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,740.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,478.76 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,042.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $745.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $821.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $112.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $460.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $704.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $399.90 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $350.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,478.01 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $81.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $150.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $162.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $88.40 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $98.83 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,488.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $40.80 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $541.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $276.00 |
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| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $320.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $87.00 |
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| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,975.00 |
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| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $100.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,974.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
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| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $543.50 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,986.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $605.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,876.84 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,925.50 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $159.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,920.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $100.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $120.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,976.00 |
| 232171 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $300.00 |
| 144588 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000404.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 003/2014 DEL 19/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 144588 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000404.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 003/2014 DEL 19/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 144587 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000081.- BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144587, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 144586 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000080.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144586, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 144585 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000078.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144585, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 232152 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BAUTISTA HUGO | CR NO. 220000149.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2163/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232152, A FAVOR DE MEDINA BAUTISTA HUGO | $1,500,000.00 |
| 232151 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PEREZ CASTILLO ANA ISABEL | CR NO. 220000141.- PAGO DE CONVENIO LABORAL DE PEREZ CASTILLO ANA ISABEL EN EL EXP. 644/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232151, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO ANA ISABEL | $1,827,045.21 |
| 232150 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LAURA ELBA OCAMPO | CR NO. 220000139.- PAGO DE CONVENIO LABORAL DE LAURA ELBA OCAMPO EN EL EXP. 1660/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232150, A FAVOR DE LAURA ELBA OCAMPO | $2,130,912.00 |
| 232149 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MELECIO BERNAL MAURO | CR NO. 220000138.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 03/01/2014 EN EL JUCIO DE AMPARO No.189/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232149, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO | $277,752.52 |
| 232147 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | $50,224.31 |
| 232147 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | $104,985.00 |
| 232147 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | $8,422.13 |
| 232147 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS | $2,105.53 |
| 232146 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220000173.- GASTOS DE MARCHA DE TORRES GARAY JOSE QUIEN FALLECIER EL 6 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232146, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $17,500.00 |
| 232143 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232143, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 232142 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220000159.- ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232142, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 232141 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220000158.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232141, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 232140 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE REYES JOSE LUIS | CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS | $18,858.89 |
| 232140 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE REYES JOSE LUIS | CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS | $3,427.52 |
| 232140 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE REYES JOSE LUIS | CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS | $856.88 |
| 232139 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA GODINEZ PABLO | CR NO. 220000134.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE IBARRA GODINEZ PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232139, A FAVOR DE IBARRA GODINEZ PABLO | $518,414.84 |
| 232138 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA RICAÑO MOISES | CR NO. 220000113.- PAGO POR CONCEPTO DE RIESGO DE TRABAJO DE MAGAÑA RICAÑO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232138, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES | $42,547.32 |
| 232137 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BUENO MONTAÑO LUZ ANGELICA | CR NO. 220000108.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 923140-1 DEL 27/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232137, A FAVOR DE BUENO MONTAÑO LUZ ANGELICA | $315.00 |
| 232136 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CUBE RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000107.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OF. 699924 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232136, A FAVOR DE CUBE RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. | $380,773.50 |
| 232135 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS NARANJO SALVADOR | CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR | $12,701.94 |
| 232135 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS NARANJO SALVADOR | CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR | $2,308.53 |
| 232135 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS NARANJO SALVADOR | CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR | $577.13 |
| 232134 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | $13,444.44 |
| 232134 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | $2,443.47 |
| 232134 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | $610.87 |
| 232133 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | $18,858.89 |
| 232133 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | $3,427.52 |
| 232133 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | $856.88 |
| 232132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARCO ZARCO MARTIN | CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN | $1,738.26 |
| 232132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARCO ZARCO MARTIN | CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN | $434.57 |
| 232132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARCO ZARCO MARTIN | CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN | $10,875.00 |
| 232131 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE | CR NO. 220000085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232131, A FAVOR DE RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE | $13,875.00 |
| 232130 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE | CR NO. 220000084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232130, A FAVOR DE SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE | $14,339.31 |
| 232129 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | $18,858.89 |
| 232129 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | $3,427.52 |
| 232129 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | $856.88 |
| 232128 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORENO FELIPE REYES | CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES | $18,858.89 |
| 232128 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORENO FELIPE REYES | CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES | $3,427.52 |
| 232128 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORENO FELIPE REYES | CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES | $856.88 |
| 232127 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA ROMERO TRINIDAD | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD | $12,222.22 |
| 232127 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA ROMERO TRINIDAD | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD | $2,221.34 |
| 232127 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA ROMERO TRINIDAD | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD | $555.33 |
| 232126 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VILLEGAS JORGE | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE | $12,428.41 |
| 232126 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VILLEGAS JORGE | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE | $2,258.81 |
| 232126 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VILLEGAS JORGE | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE | $564.70 |
| 232125 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | $11,962.50 |
| 232125 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | $2,174.13 |
| 232125 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | $543.53 |
| 232124 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | $12,428.41 |
| 232124 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | $2,258.81 |
| 232124 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | $564.70 |
| 232123 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA CAMACHO J JESUS | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS | $11,962.50 |
| 232123 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA CAMACHO J JESUS | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS | $2,174.13 |
| 232123 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA CAMACHO J JESUS | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS | $543.53 |
| 232122 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ARMANDO | CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO | $11,962.50 |
| 232122 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ARMANDO | CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO | $2,174.13 |
| 232122 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ARMANDO | CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO | $543.53 |
| 232121 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | $18,858.89 |
| 232121 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | $3,402.83 |
| 232121 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | $850.71 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $4,576.19 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $209.00 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $163.17 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $2,679.15 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $669.79 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $17,102.93 |
| 232120 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $118.73 |
| 232119 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CALZADA J GUADALUPE | CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE | $18,858.89 |
| 232119 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CALZADA J GUADALUPE | CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE | $3,427.52 |
| 232119 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CALZADA J GUADALUPE | CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE | $856.88 |
| 232118 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCANTAR ROBERTO | CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO | $18,858.89 |
| 232118 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCANTAR ROBERTO | CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO | $3,427.52 |
| 232118 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCANTAR ROBERTO | CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO | $856.88 |
| 232117 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | $18,858.89 |
| 232117 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | $3,427.52 |
| 232117 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | $856.88 |
| 232116 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | $12,843.77 |
| 232116 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | $2,324.61 |
| 232116 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | $581.15 |
| 232115 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | $694.53 |
| 232115 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | $15,285.75 |
| 232115 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | $2,778.12 |
| 232114 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232114, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 232113 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $44.43 |
| 232113 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $54.50 |
| 232113 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $128.25 |
| 232113 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $249.50 |
| 144473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220000236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144473, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 144472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220000235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144472, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 144471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220000234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144471, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 144470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220000233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144470, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 144469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220000232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144469, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 144468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220000231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144468, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 144467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220000230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144467, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 144466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220000229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144466, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 144465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220000228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144465, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 144464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220000227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144464, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 144463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220000226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144463, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 144462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144462, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 144461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220000224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144461, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 144460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220000223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144460, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 144459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220000222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144459, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 144458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220000221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144458, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 144457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220000220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144457, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220000219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144456, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 144455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144455, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 144454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220000217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144454, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 144453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220000216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144453, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 144452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220000215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144452, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 144451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220000214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144451, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 144450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220000213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144450, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 144449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220000212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144449, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 144448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220000211.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144448, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 144447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220000210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144447, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 144446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220000209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144446, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 144445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220000208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144445, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 144444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220000207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144444, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 144443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220000206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144443, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 144442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220000205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144442, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 144441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220000204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144441, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 144440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220000203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144440, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 144439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220000202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144439, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 144438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220000201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144438, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 144437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220000200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144437, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220000199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144436, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 144435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220000198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144435, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 144434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220000197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144434, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 144433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220000196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144433, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 144432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220000195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144432, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 144431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220000194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144431, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 144430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220000193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144430, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 144429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220000192.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144429, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 144428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220000191.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144428, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 144427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220000190.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144427, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 144426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000189.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144426, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 144425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220000188.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144425, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 144424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220000187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144424, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 144423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220000186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144423, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 144422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220000185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144422, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 144421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220000184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144421, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 144420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220000183.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144420, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 144419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220000182.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144419, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 144418 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000039.- SUM. DE 8030 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA INCLUYE DESC. MEMO S/N DEL 31/12//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144418, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,078.79 |
| 144418 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000039.- SUM. DE 8030 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA INCLUYE DESC. MEMO S/N DEL 31/12//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144418, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,390.00 |
| 144418 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000039.- SUM. DE 8030 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA INCLUYE DESC. MEMO S/N DEL 31/12//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144418, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,077.51 |
| 232075 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220000163.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232075, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 232074 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000121.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232074, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $684,500.85 |
| 232074 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000121.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232074, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $518,024.69 |
| 232074 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000121.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232074, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $529,950.52 |
| 232064 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000049.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232064, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,408,701.38 |
| 232063 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000024.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2014 DE LA SEGUNDA QNCA. PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232063, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 232062 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000023.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2014 DE LA PRIMERA QNCA. PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232062, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 232050 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUDINO VARGAS REBECA | CR NO. 220000055.- GASTOS DE MARCHA DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL QUIEN FALLECERA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232050, A FAVOR DE GUDINO VARGAS REBECA | $16,376.00 |
| 232049 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000032.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA PRIETO IGNACIO QUIEN FALLECIERA EL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232049, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO | $24,961.04 |
| 232048 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARCO ZARCO MARTIN | CR NO. 220000030.- GASTOS DE MARCHA DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA QUIEN FALLECIERA EL 30 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232048, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN | $15,660.00 |
| 232047 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000019.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232047, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 232046 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000016.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232046, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 232045 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000014.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232045, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 232038 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220000053.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 18/12/ 2013 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1641/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232038, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ EDUARDO | $55,622.70 |
| 232037 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CR NO. 220000052.- PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIONES DE IMPTO. EN EL JUICIO DE AMP. No. 110/2012 AUTO DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232037, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $151,870.48 |
| 232036 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220000010.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232036, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $271,523.53 |
| 232035 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000007.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232035, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 232034 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TUPAYACHI PORTUGAL LIZ DHAYANA | CR NO. 220000003.- DEVOLUCION POR CANCELACION DE CREMACION YA QUE FUE INHUMADO REC. OF. 1059655. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232034, A FAVOR DE TUPAYACHI PORTUGAL LIZ DHAYANA | $2,127.00 |
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