Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 222561 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- AUT. PARCIAL A QUE REFIERE EL OFICIO No. 188/2012 DDE ACUERDO A OF. HAMU0923/2012 DEL 17/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222561, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $958,068.88 |
| 222557 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS OROZCO ESTEBAN | CR NO. 220000783.- ILUMINACION Y SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL 16 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222557, A FAVOR DE MACIAS OROZCO ESTEBAN | $63,800.00 |
| 222556 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000781.- SERVICIOS PROFESIONALES Y PERSONAL DE PRODUCCION Y COORDINACION PARA EVENTO DEL 16 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222556, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $116,873.10 |
| 222551 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222551, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO | $353.14 |
| 222551 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000827.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222551, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ ALEJANDRO | $1,412.55 |
| 222550 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO | CR NO. 220000600.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222550, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO | $17,095.00 |
| 222549 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ JORGE | CR NO. 220000597.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ GONZALEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222549, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ JORGE | $21,916.67 |
| 222548 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA | CR NO. 220000592.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222548, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ VIRGINIA | $18,263.89 |
| 222547 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CAMACHO JESUS | CR NO. 220000589.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ CAMACHO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222547, A FAVOR DE GONZALEZ CAMACHO JESUS | $17,046.30 |
| 222546 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220000109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222546, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $15,000.00 |
| 222545 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220000107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222545, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIZO LUIS ALEJANDRO | $11,481.48 |
| 222544 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | $31,541.67 |
| 222544 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | $5,041.62 |
| 222544 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | CR NO. 220000042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222544, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES JOSE CRUZ | $1,260.41 |
| 222540 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220000887.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222540, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 222539 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $75,906.25 |
| 222539 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $10,120.83 |
| 222539 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 220000830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222539, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $2,530.21 |
| 222537 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS | CR NO. 220000727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222537, A FAVOR DE GONZALEZ CHACON JUAN CARLOS | $2,844.44 |
| 222536 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220000652.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222536, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $112,635.36 |
| 222535 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA | CR NO. 220000583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222535, A FAVOR DE ESTRADA CASTRUITA CLAUDIA ELAYDA | $5,428.50 |
| 222534 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO | CR NO. 220000059.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222534, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ ALFREDO | $7,781.25 |
| 222503 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000834.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222503, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,431.00 |
| 222503 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000834.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222503, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 222502 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,025.00 |
| 222502 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,025.00 |
| 222502 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000819.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO PARA EL TESORERO MPAL. Y DIRECTOR DE GLOSA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222502, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 222501 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 222501 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,672.00 |
| 222501 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000818.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222501, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,672.00 |
| 134069 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SUMINISTRO DE 1212 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-787.80 |
| 134069 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SUMINISTRO DE 1212 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,781.04 |
| 134068 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000931.- FISTOLES EN ORO PARA EL GABINETE MPAL. Y PRESIDENTE MPAL. CON LA LEYENDA PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134068, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $39,578.00 |
| 134067 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000930.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $552.12 |
| 134067 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000930.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-55.90 |
| 134066 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000927.- SUM. DE 167 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134066, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 134066 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000927.- SUM. DE 167 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134066, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,072.14 |
| 134065 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000880.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134065, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $315,266.56 |
| 134020 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000879.- APORTACIONES DEL SEDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134020, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $759.42 |
| 134019 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000838.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.85 |
| 134019 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000838.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134019, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,112.18 |
| 134018 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000837.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,432.62 |
| 134017 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000836.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134017, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $406,806.15 |
| 134016 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000828.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134016, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $68,582.82 |
| 134015 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000826.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134015, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $48,648.57 |
| 134014 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $4,511.93 |
| 134014 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $414.12 |
| 134014 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220000809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134014, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $3,416.20 |
| 134013 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000780.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134013, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $32,725.51 |
| 134012 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000778.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134012, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $102,442.77 |
| 134011 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000770.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134011, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,615.59 |
| 134010 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000769.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134010, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $359,957.69 |
| 134009 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000761.- COMPRA DE MAGNA JSIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134009, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $341,441.52 |
| 134008 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000760.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134008, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $73,139.04 |
| 134007 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000743.- COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134007, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $504,049.46 |
| 134006 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000741.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134006, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $119,513.34 |
| 134000 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000835.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. D17080, D17138, D17145, D17184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134000, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $768,793.29 |
| 133999 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000787.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133999, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $1,189.00 |
| 133999 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000787.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133999, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $15,468.60 |
| 133998 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220000779.- SERV. DE COLOCACION Y MANTENIMIENTO A LAS 29 LETRAS UBICADAS EN FACHADA DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133998, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $5,800.00 |
| 133997 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000773.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, O.C.3637 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133997, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 133997 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000773.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, O.C.3637 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133997, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $423.17 |
| 133996 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220000751.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133996, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $12,180.00 |
| 133995 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220000370.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30 DE SEPT. Y 7, 21 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133995, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $16,172.41 |
| 133994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220001136.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133994, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 133993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220001135.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133993, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 133992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220001134.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133992, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 133991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220001133.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133991, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 133990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220001132.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133990, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 133989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220001131.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133989, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 133988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220001130.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133988, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 133987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220001129.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133987, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 133986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220001128.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133986, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 133985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220001127.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133985, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 133984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220001126.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133984, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 133983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001125.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133983, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 133982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220001124.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133982, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 133981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220001123.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133981, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 133980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220001122.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133980, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 133979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220001121.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133979, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 133978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220001120.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133978, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 133977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220001119.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133977, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 133976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220001118.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133976, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 133975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220001117.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133975, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 133974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220001116.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133974, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 133973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220001115.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133973, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 133972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220001114.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133972, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 133971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220001113.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133971, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 133970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220001112.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133970, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 133969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220001111.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133969, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 133968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220001110.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133968, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 133967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220001109.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133967, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 133966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220001108.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133966, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 133965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220001107.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133965, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 133964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220001106.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133964, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 133963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220001105.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133963, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 133962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220001104.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133962, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 133961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220001103.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133961, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 133960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220001102.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133960, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 133959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220001101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133959, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 133958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220001100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133958, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 133957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220001099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133957, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 133956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220001098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133956, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 133955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220001097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133955, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 133954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220001096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133954, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 133953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220001095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133953, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 133952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220001094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133952, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 133951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220001093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133951, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 133950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220001092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133950, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 133949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220001091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133949, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 133948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220001090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133948, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 133947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220001089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133947, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 133946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220001088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133946, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 133945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220001087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133945, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 133944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220001086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133944, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 133943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220001085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133943, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 133942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220001084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133942, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 133941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220001083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133941, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 133940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220001082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133940, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 133939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220001081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133939, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 133938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220001080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133938, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 133937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220001079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133937, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 133837 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220000755.- SERVICIO DE AUDIO EN CAS MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133837, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $3,480.00 |
| 222495 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220000933.- RENTA DE AUDIO, MICROFONOS, PROCESADOR, TARIMA Y MAMPARAS PARA DOS EVENTOS DE ENTREGA DE LA TARJETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222495, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $126,440.00 |
| 222494 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220000932.- RENTA DE MOBILIARIO PARA STAND PARA EL EVENTO DE LORENA OCHOA INVITATIONAL 5 AL 11 NOV Y OTROS EVENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222494, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $119,949.80 |
| 222493 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220000119.- PRESENTACION MUSICAL DE LUIS DELGADILLO, BRINCA Y BRINCA.LA TABLITA, O.C.1998 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222493, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $5,800.00 |
| 222490 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222490, A FAVOR DE SANCHEZ SANTANA ALMA ROSA | $20,001.50 |
| 222489 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR ARREGUIN RAUL | CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SALAZAR ARREGUIN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222489, A FAVOR DE SALAZAR ARREGUIN RAUL | $9,398.15 |
| 222486 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222486, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS | $11,391.25 |
| 222485 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | LOPEZ RAZON MIGUEL | CR NO. 220000462.- REPARACION DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222485, A FAVOR DE LOPEZ RAZON MIGUEL | $11,484.00 |
| 222483 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000890.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222483, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 222482 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VELAZQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000881.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. No. 2334271 DE 7 DE FEB.2/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222482, A FAVOR DE VELAZQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | $532.50 |
| 222481 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO RAMOS JESUS | CR NO. 220000849.- INSTALACION DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA EQUIPOS DE RASTREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222481, A FAVOR DE CASTILLO RAMOS JESUS | $129,900.00 |
| 222480 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO RAMOS JESUS | CR NO. 220000848.- PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION T-3 ILIMITADO POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222480, A FAVOR DE CASTILLO RAMOS JESUS | $129,900.00 |
| 222479 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROJAS JACOBO MA. ELVIA | CR NO. 220000846.- MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA INFORMATICA PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222479, A FAVOR DE ROJAS JACOBO MA. ELVIA | $129,900.00 |
| 222478 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA TORRES MARIA MARTHA | CR NO. 220000845.- INSTALACION DE EQUIPOS DE RASTREO CON AUTORESPUESTA EN UNIDADES VEHICULARES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222478, A FAVOR DE LUNA TORRES MARIA MARTHA | $129,900.00 |
| 222477 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ SANCHEZ ADRIANA | CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RASTREO CON AUTORESPUESTA EN UNIDADES VEHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222477, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ ADRIANA | $129,900.00 |
| 222476 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 222476 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,045.00 |
| 222476 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 222476 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,769.00 |
| 222476 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000817.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222476, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,769.00 |
| 222475 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000816.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222475, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $174.00 |
| 222475 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000816.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222475, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,583.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,769.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,769.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $754.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $754.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 222474 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000812.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222474, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 222473 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS OROZCO ESTEBAN | CR NO. 220000777.- EQUIPO DE PROYECCION DE VIDEO DE ALTA POTENCIA 32,000 ANSILUMENS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222473, A FAVOR DE MACIAS OROZCO ESTEBAN | $81,200.00 |
| 222472 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000774.- CONTRATACION DE TALLERES INFANTILES Y TALENTO ESCENICO P/EVENTO DE PLAZA JUAREZ DEL 16 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222472, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $125,839.82 |
| 222471 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VIERA GALVAN VICTOR MANUEL | CR NO. 220000766.- UN ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DEL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222471, A FAVOR DE VIERA GALVAN VICTOR MANUEL | $1,009.20 |
| 222470 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $856.45 |
| 222470 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $538.94 |
| 222470 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000765.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222470, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $259.83 |
| 222469 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000764.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222469, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,866.05 |
| 222468 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000763.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222468, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $502.00 |
| 222468 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000763.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222468, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $420.00 |
| 222467 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | CR NO. 220000762.- TORTILLAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222467, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | $1,950.00 |
| 222466 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $313.00 |
| 222466 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $185.00 |
| 222466 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $150.02 |
| 222466 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220000759.- INSUMOS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222466, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $859.51 |
| 222465 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220000573.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222465, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $10,705.22 |
| 222464 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220000567.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222464, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $10,698.72 |
| 222463 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220000557.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222463, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $9,376.31 |
| 222462 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220000556.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222462, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $9,556.31 |
| 222461 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220000554.- DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222461, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $234.00 |
| 222460 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220000553.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222460, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $900.00 |
| 222460 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220000553.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222460, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $900.00 |
| 222459 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220000552.- MARCOS COLOR CAFE PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222459, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $4,800.00 |
| 222458 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000536.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTURAL, MAMPARA ESTRUCTURAL P/EL 50 ANIVERSARIO DE PLAZA DE LOS MARIACHIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222458, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 222457 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- RENTA DE ENTARIMADOS PLASTIFICADOS Y ESCALERA ESTRUCTURAL DE EMERGENCIA P/EVENTO EL 08 DE DIC/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222457, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $33,941.60 |
| 222456 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000465.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE P/LA SESION SOLEMNE DE INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222456, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 222455 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000464.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTURAL, MAMPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO P/PRENSA EN EVENTO "TARJETA TAPATIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222455, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $10,103.60 |
| 222454 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000461.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUTURAL Y RAMPA EN EVENTO EL 17 DE OCTUBRE DE 2012 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222454, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $7,435.60 |
| 222453 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000127.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222453, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $50,808.00 |
| 222452 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220000636.- OFICIO 08052/2012 QUE AUTORIZA EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222452, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $140,000.00 |
| 222445 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES VELAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220000798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES VELAZQUEZ GRACIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222445, A FAVOR DE MORALES VELAZQUEZ GRACIELA | $13,591.67 |
| 222444 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ISIDRO EIVAN | CR NO. 220000797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ISIDRO EIVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222444, A FAVOR DE GONZALEZ ISIDRO EIVAN | $13,183.33 |
| 222439 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | $29,050.00 |
| 222439 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | $12,600.00 |
| 222439 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | $285.00 |
| 222439 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | CR NO. 220000069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222439, A FAVOR DE MALDONADO VELEZ JAIME ENRIQUE | $222.50 |
| 222419 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000634.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,279.00 |
| 222419 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000634.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222419, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 222418 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON | CR NO. 220000617.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222418, A FAVOR DE RANGEL FIGUEROA CHRISTIAN SALOMON | $24,130.25 |
| 222417 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA FLORES MARIA DORIS | CR NO. 220000612.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AYALA FLORES MARIA DORIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222417, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIA DORIS | $2,222.22 |
| 222416 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MURGUIA TERESITA | CR NO. 220000599.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ MURGUIA TERESITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222416, A FAVOR DE JIMENEZ MURGUIA TERESITA | $17,095.00 |
| 222415 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS BECERRA JUAN PABLO | CR NO. 220000595.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS BECERRA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222415, A FAVOR DE MACIAS BECERRA JUAN PABLO | $17,095.00 |
| 222414 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VIZCARRA SARA | CR NO. 220000594.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ VIZCARRA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222414, A FAVOR DE PEREZ VIZCARRA SARA | $18,755.00 |
| 222413 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | $26,087.50 |
| 222413 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | $4,169.83 |
| 222413 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | CR NO. 220000575.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222413, A FAVOR DE AGUILAR ARCADIA OSCAR FERNANDO | $1,042.46 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,160.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $96.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $580.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,950.40 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $163.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $70.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $320.30 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $115.00 |
| 222412 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222412, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $62.00 |
| 133835 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000705.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133835, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $6,914,282.08 |
| 133786 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-85.15 |
| 133786 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $398.04 |
| 133786 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0217/2013 Y DGB02/0216/2013 DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $841.02 |
| 133785 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000772.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133785, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $12,818.00 |
| 133784 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000738.- SUM. DE 242 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 133784 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000738.- SUM. DE 242 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,553.64 |
| 133782 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000698.- SUMINISTRO DE 1687 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,830.54 |
| 133782 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000698.- SUMINISTRO DE 1687 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,096.55 |
| 133781 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000648.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 133781 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000648.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,157.12 |
| 133780 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000643.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133780, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 133779 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000642.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133779, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 133777 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000635.- SUMINISTRO DE 1689 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,843.38 |
| 133777 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000635.- SUMINISTRO DE 1689 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133777, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,097.85 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,980.40 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,892.04 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-495.30 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,797.60 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,247.00 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,168.44 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 133776 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- SUMINISTRO DE 2194 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/020/2013 DEL 22/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133776, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-403.00 |
| 222410 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000351.- APORTACION PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 471 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222410, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $3,885,000.00 |
| 222404 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | CR NO. 220000821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222404, A FAVOR DE LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | $10,266.67 |
| 222384 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000726.- APLICACION DE HERBICIDA ORGANICO CON NEBULIZADOR EN AEROBOTE A LOS LIRIOS DEL ESPEJO DE AGUA D/DIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222384, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $127,368.00 |
| 222383 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220000537.- ESTACIONAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DEL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222383, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,700.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $276.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,732.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $463.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,105.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,946.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $311.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $243.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $9,396.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,090.00 |
| 222382 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300001.- FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 21 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222382, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $574.20 |
| 222372 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | $38,484.17 |
| 222372 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | $91,638.94 |
| 222372 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | $5,724.74 |
| 222372 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220000748.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222372, A FAVOR DE MARTINEZ SEVILLA JUAN CARLOS | $1,427.58 |
| 222371 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN DURAN ANTONIO | CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO | $36,993.89 |
| 222371 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN DURAN ANTONIO | CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO | $77,516.39 |
| 222371 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN DURAN ANTONIO | CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO | $5,724.74 |
| 222371 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN DURAN ANTONIO | CR NO. 220000747.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE GUZMAN DURAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222371, A FAVOR DE GUZMAN DURAN ANTONIO | $1,427.58 |
| 222370 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URROZ ALVAREZ JUAN | CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN | $36,389.49 |
| 222370 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URROZ ALVAREZ JUAN | CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN | $105,906.51 |
| 222370 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URROZ ALVAREZ JUAN | CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN | $6,368.41 |
| 222370 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URROZ ALVAREZ JUAN | CR NO. 220000745.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE URROZ ALVAREZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222370, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN | $757.39 |
| 222369 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220000653.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222369, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 222367 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | $5,452.14 |
| 222367 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | $565.41 |
| 222367 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POPR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222367, A FAVOR DE CARDENAS SIORDIA MA. SILVIA | $141.35 |
| 222366 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | $141.35 |
| 222366 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | $5,452.14 |
| 222366 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MORAN MENDOZA CARLOS DIEGO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222366, A FAVOR DE MORAN CARDENAS PABLO EDGAR | $565.41 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $6,948.54 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $399.00 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $311.50 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $14,751.85 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $2,590.81 |
| 222364 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000723.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222364, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $647.70 |
| 222362 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA | CR NO. 220000105.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222362, A FAVOR DE MORENO MCGREGOR GUADALUPE PATRICIA | $4,825.00 |
| 222361 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000691.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222361, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $239,574.35 |
| 222361 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000691.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222361, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $220,973.33 |
| 222334 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE | CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222334, A FAVOR DE GODOY AHUMADA CLAUDIA LIZETTE | $7,150.00 |
| 222333 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | $20,751.23 |
| 222333 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | $3,771.44 |
| 222333 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220000095.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222333, A FAVOR DE VARGAS MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO | $942.86 |
| 222332 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000054.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222332, A FAVOR DE BUENO CASTILLO VICTOR MANUEL | $4,875.00 |
| 222331 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA ROMERO JAVIER | CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER | $552.71 |
| 222331 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA ROMERO JAVIER | CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER | $13,099.94 |
| 222331 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA ROMERO JAVIER | CR NO. 220000040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAXIOLA ROMERO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222331, A FAVOR DE GAXIOLA ROMERO JAVIER | $2,210.82 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $120.00 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $556.80 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $344.52 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,682.00 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,566.58 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,670.40 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $215.06 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $447.00 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $849.99 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $403.27 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,740.00 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $194.40 |
| 222330 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222330, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $220.80 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0001.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $791,225.39 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0001.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-395,612.70 |
| 222328 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PONCE ISLAS MARTHA | CR NO. 220000463.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 19/12/2012 EN EL EXP. AMPARO 2061/2011 JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222328, A FAVOR DE PONCE ISLAS MARTHA | $10,215.69 |
| 222327 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO | CR NO. 220000607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222327, A FAVOR DE RAMIREZ SAAVEDRA SERGIO FRANCISCO | $18,668.61 |
| 222315 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000593.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUENTES, O.C.3841 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $114,502.44 |
| 222311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220000672.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222311, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 222304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000684.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222304, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 222303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220000683.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222303, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | $9,500.00 |
| 222302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220000682.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222302, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 222301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220000681.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222301, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 222300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220000680.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222300, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 222299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220000679.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222299, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 222298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220000678.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222298, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 222297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220000677.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222297, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $8,500.00 |
| 222296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220000676.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222296, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 222295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220000675.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222295, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 222294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220000674.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222294, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,500.00 |
| 222293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220000673.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222293, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 222292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA PRECIADO ROBERTO | CR NO. 220000671.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222292, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO | $8,000.00 |
| 222291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220000670.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222291, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 222290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220000669.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222290, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 222289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220000668.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222289, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 222288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220000667.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222288, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 222287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220000666.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222287, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 222286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220000665.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222286, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 222285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220000664.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222285, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 222284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220000663.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222284, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 222283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220000662.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222283, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 222282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220000661.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222282, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 222281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220000660.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222281, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 222280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220000659.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222280, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 222279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220000658.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222279, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 222278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220000657.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222278, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 222277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220000656.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222277, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 222276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220000655.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222276, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 222275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220000654.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222275, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 133710 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000572.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133710, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 133710 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000572.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133710, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,284.00 |
| 133709 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- SUM. DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 02/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,476.60 |
| 133709 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- SUM. DE 230 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 02/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 133708 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000548.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,004.56 |
| 133708 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000548.- SUMINISTRO DE 458 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133708, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-304.20 |
| 133707 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 133707 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133707, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,210.00 |
| 133706 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000545.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,747.76 |
| 133706 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000545.- SUMINISTRO DE 428 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133706, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-278.20 |
| 133705 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000389.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/13 DEL 18/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133705, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,168.44 |
| 133704 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000349.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133704, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 133703 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000347.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133703, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 222268 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | $35,590.13 |
| 222268 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | $4,780.76 |
| 222268 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | CR NO. 220000580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222268, A FAVOR DE RAMOS BARBA EDGAR ALEJANDRO | $1,195.19 |
| 222267 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000531.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222267, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 222266 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220000458.- APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222266, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 222265 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO | CR NO. 220000106.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222265, A FAVOR DE ALVAREZ NUÑO JUAN UBALDO | $17,036.06 |
| 133702 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000622.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133702, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,816,878.55 |
| 133702 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000622.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133702, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,947,680.92 |
| 222256 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000460.- RESTO CORRESPONDIENTE AL ENTERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222256, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,151,141.40 |
| 222255 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000360.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222255, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 222254 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- COMPRA DE BOTAS, O.C.3380 Y 3667 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222254, A FAVOR DE MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | $11,776.32 |
| 222254 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- COMPRA DE BOTAS, O.C.3380 Y 3667 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222254, A FAVOR DE MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | $3,779.28 |
| 222249 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA CARLON JOSE LUIS | CR NO. 220000039.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA CARLON JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222249, A FAVOR DE RIVERA CARLON JOSE LUIS | $14,648.15 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $253.99 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $86.50 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,000.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $464.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $618.37 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $63.38 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,530.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $928.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $8,100.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $870.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $349.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $60.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $59.90 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $126.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $92.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $479.25 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,550.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $442.14 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.81 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,113.60 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 222248 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222248, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $65.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $364.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222247 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222247, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $350.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $252.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $266.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $26.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $238.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 222246 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE DE LOS REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222246, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 133635 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000328.- SUMINISTRO DE 942 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0154/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-612.30 |
| 133635 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000328.- SUMINISTRO DE 942 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0154/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,047.64 |
| 133633 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 2003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,859.26 |
| 133633 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 2003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133633, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,301.95 |
| 222220 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ACOSTA JOEL | CR NO. 220000038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ ACOSTA JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222220, A FAVOR DE VAZQUEZ ACOSTA JOEL | $9,250.00 |
| 222219 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO | CR NO. 220000037.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222219, A FAVOR DE DOMINGUEZ GONZALEZ MAURICIO | $13,591.67 |
| 222218 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ISIDRO ADOLFO | CR NO. 220000036.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ ISIDRO ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222218, A FAVOR DE GONZALEZ ISIDRO ADOLFO | $13,183.33 |
| 222217 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO MUÑOZ VICTORIANO | CR NO. 220000035.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MANZANO MUÑOZ VICTORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222217, A FAVOR DE MANZANO MUÑOZ VICTORIANO | $36,241.40 |
| 222173 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | $5,666.67 |
| 222156 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | $17,674.53 |
| 222156 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | $2,825.10 |
| 222156 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220000049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222156, A FAVOR DE MENDOZA QUINTANA CARLOS FRANCISCO | $706.27 |
| 222137 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO | CR NO. 220000338.- PAGO DE LAUDO DE SANTOYO TAPIA J. ERNESTO CUMP. A EJECUTORIA DE FECHA 03/10/2012 EXP 15/2008-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222137, A FAVOR DE SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO | $908,399.31 |
| 222136 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220000315.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222136, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,989.76 |
| 222135 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JIMENEZ IÑIGUEZ SERGIO | CR NO. 220000128.- PAGO EN CUM. A LO ORDENANDO POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1150/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222135, A FAVOR DE JIMENEZ IÑIGUEZ SERGIO | $46,602.00 |
| 222134 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000125.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222134, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 222132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | $26,000.00 |
| 222132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | $3,466.67 |
| 222132 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | CR NO. 220000050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222132, A FAVOR DE RUBALCAVA RUIZ GERARDO AGUSTIN | $866.67 |
| 222131 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VAZQUEZ GLORIA | CR NO. 220000018.- GASTOS DE MARCHA DE PEREZ FLORES JESUS POR FALLECIMIENTO EL 23 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222131, A FAVOR DE ESPINOZA VAZQUEZ GLORIA | $13,969.92 |
| 222130 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000004.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL COMP. 59390/2012 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222130, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. | $3,298,089.55 |
| 133550 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000087.- SUMINISTRO DE 1588 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133550, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,032.20 |
| 133550 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000087.- SUMINISTRO DE 1588 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133550, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,194.96 |
| 133549 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DGB02/0124/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,080.08 |
| 133549 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DGB02/0124/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 133548 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000085.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0136/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133548, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-265.85 |
| 133548 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000085.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0136/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133548, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,625.78 |
| 133547 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000082.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133547, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,648.64 |
| 133546 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000081.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133546, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $1,087.37 |
| 133545 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220000032.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR ENERO 2013, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133545, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,669.20 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,018.92 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-406.90 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,889.00 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,214.56 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-629.20 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,759.08 |
| 133543 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 2578 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/786/2013 DEL 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133543, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.10 |
| 133542 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000016.- SUMINISTRO DE 703 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0123/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-456.95 |
| 133542 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000016.- SUMINISTRO DE 703 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0123/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,513.26 |
| 133541 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000014.- SERVICIO DE BANDA ANCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133541, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $425.09 |
| 133540 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000013.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133540, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $2,669.05 |
| 133539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220000313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133539, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 133538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220000312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133538, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 133537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220000311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133537, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 133536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220000310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133536, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 133535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220000309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133535, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 133534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220000308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133534, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 133533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220000307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133533, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 133532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220000306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133532, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 133531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220000305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133531, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 133530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220000304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133530, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 133529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220000303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133529, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 133528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133528, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 133527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220000301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133527, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 133526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220000300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133526, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 133525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220000299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133525, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 133524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220000298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133524, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 133523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220000297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133523, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 133522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220000296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133522, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 133521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220000295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133521, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 133520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220000294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133520, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 133519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220000293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133519, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 133518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220000292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133518, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 133517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220000291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133517, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 133516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220000290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133516, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 133515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220000289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133515, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 133514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220000288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133514, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 133513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220000287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133513, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 133512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220000286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133512, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 133511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220000285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133511, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 133510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220000284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133510, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 133509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220000283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133509, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 133508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220000282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133508, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 133507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220000281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133507, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 133506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220000280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133506, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 133505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220000279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133505, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 133504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220000278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133504, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 133503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220000277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133503, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 133502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220000276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133502, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 133501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220000275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133501, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 133500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220000274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133500, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 133499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133499, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 133498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220000272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133498, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 133497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220000271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133497, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 133496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220000270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133496, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 133495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220000269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133495, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 133494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220000268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133494, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 133493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220000267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133493, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 133492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220000266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133492, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 133491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220000265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133491, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 133490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220000264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133490, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 133489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220000263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133489, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 133488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220000262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133488, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 133487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220000261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133487, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 133486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220000260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133486, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 133485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220000259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133485, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 133484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220000258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133484, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 133483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220000257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133483, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 133482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/01/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220000256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133482, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 222088 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | $17,585.83 |
| 222088 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | $2,810.92 |
| 222088 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | CR NO. 220000048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222088, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ HECTOR EMILIO | $702.73 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2,249.30 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $333.25 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $350.90 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $530.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 222087 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010001.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222087, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 222084 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220000084.- SUMINISTRO DE 117 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/0127/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222084, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $742.95 |
| 222072 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000027.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222072, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,919,197.11 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $216.02 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $49.72 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $822.93 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $38.00 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $29.66 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $5,686.24 |
| 222066 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222066, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA GUADALUPE | $2,057.33 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $822.93 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $38.00 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $29.66 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $5,686.24 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $2,057.33 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $216.02 |
| 222065 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTRO ALFREDO | CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANGUIANO HDEZ. VANESSA LIZETH (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222065, A FAVOR DE ANGUIANO CASTRO ALFREDO | $49.72 |
| 222064 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220000073.- SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA DEL TESORERO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222064, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 222064 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220000073.- SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA DEL TESORERO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222064, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 222063 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | $11,958.33 |
| 222063 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | $697.20 |
| 222063 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222063, A FAVOR DE DE LEON DAVILA JUAN MANUEL | $174.30 |
| 222062 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ PADILLA FERNANDO | CR NO. 220000071.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODINEZ PADILLA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222062, A FAVOR DE GODINEZ PADILLA FERNANDO | $13,209.44 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $9,541.33 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $190.00 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $148.33 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $31,141.85 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $2,910.11 |
| 222061 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220000003.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ORTIZ ROBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222061, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $725.14 |
| 222060 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM | CR NO. 220000002.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CRUZ PEREZ ABRAHAM (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222060, A FAVOR DE CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM | $12,358.70 |
| 222059 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO | CR NO. 220000001.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222059, A FAVOR DE VAZQUEZ ORDAZ IGNACIO | $8,157.19 |
| 222047 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220000030.- COMPRA DE BOLILLOS Y PANES PARA BOMBEROS Y P.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222047, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $4,430.00 |
| 222046 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000028.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR ENERO 2013, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222046, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 222045 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000026.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, ENERO SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222045, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 222044 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220000024.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222044, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 222043 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000023.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222043, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 222042 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000022.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222042, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 222041 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000021.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222041, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 222040 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL RECENDIS MAYRA | CR NO. 220000019.- GASTOS DE MARCHA DE HERMOSO MORALES SAUL POR FALLECIMIENTO EL 15 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222040, A FAVOR DE CARVAJAL RECENDIS MAYRA | $13,252.96 |
| 222039 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS VILLEGAS CONSUELO | CR NO. 220000017.- GASTOS DE MARCHA DE DIAZ BALDERAS ERASMO POR FALLECIMIENTO EL 26 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222039, A FAVOR DE ARIAS VILLEGAS CONSUELO | $41,159.24 |
| 222035 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $582,239.05 |
| 222035 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $521,769.40 |
| 222035 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000009.- RETENCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222035, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $618,933.18 |
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