Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 125274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220000753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125274, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 125273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220000752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125273, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 125272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220000751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125272, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 125271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220000750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125271, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 125270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220000749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125270, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 125269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220000748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125269, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 125268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125268, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 125267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220000746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125267, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 125266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220000745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125266, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 125265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220000744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125265, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 125264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125264, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 125263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220000742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125263, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 125262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220000741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125262, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 125261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220000740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125261, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 125260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220000739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125260, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 125259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220000738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125259, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 125258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220000737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125258, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 125257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220000736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125257, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 125256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220000735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125256, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 125255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220000734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125255, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 125254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220000733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125254, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 125253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220000732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125253, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 125252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220000731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125252, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 125251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220000730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125251, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 125250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220000729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125250, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 125249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220000728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125249, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 125248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220000727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125248, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 125247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220000726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125247, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 125246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220000725.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125246, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 125245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220000724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125245, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 125244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220000723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125244, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 125243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220000722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125243, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 125242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220000721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125242, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 125241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220000720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125241, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 125240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220000719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125240, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 125239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220000718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125239, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 125238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220000717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125238, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 125237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220000716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125237, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 125236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220000715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125236, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 125235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220000714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125235, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 125234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220000713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125234, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 125233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220000712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125233, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 125232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220000711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125232, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 125231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220000710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125231, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 125230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220000709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125230, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 125229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220000708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125229, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 125228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220000707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125228, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 125227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220000706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125227, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 125226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220000705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125226, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 125225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220000704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125225, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 125224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220000703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 125223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220000702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 125222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220000701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 125221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220000700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 125220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220000699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 125219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220000698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 125218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220000697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 125217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220000696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 125216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220000695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 125215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220000694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 125214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220000693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 125213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220000692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 125121 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000541.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125121, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $125,875.75 |
| 125120 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000540.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125120, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $120,912.76 |
| 125119 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000537.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04/12 DE 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125119, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 125119 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000537.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04/12 DE 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125119, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,086.00 |
| 125118 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125118, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $23,343.92 |
| 125118 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125118, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $220,506.03 |
| 125117 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA PALACIO MPAL. OF. 003/12 DE 27/01/2012/ZIM1036476753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 125117 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA PALACIO MPAL. OF. 003/12 DE 27/01/2012/ZIM1036476753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,266.00 |
| 125116 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125116, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $157,954.19 |
| 125115 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- SUMINISTRO DE 1693 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,100.45 |
| 125115 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- SUMINISTRO DE 1693 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,158.00 |
| 125114 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125114, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $58,817.16 |
| 125114 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125114, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $381,758.94 |
| 125113 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000528.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125113, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $335,114.61 |
| 125112 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000526.- SUMINISTRO DE 678 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF.DGB02/0274/2012 DE ENERO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,068.00 |
| 125112 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000526.- SUMINISTRO DE 678 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF.DGB02/0274/2012 DE ENERO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-440.70 |
| 125111 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000525.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125111, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $265,906.24 |
| 125111 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000525.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125111, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $440,457.48 |
| 125110 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125110, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $33,280.73 |
| 125110 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220000524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125110, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $159,063.16 |
| 125109 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125109, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $149,640.57 |
| 125109 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125109, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $52,054.33 |
| 125108 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000522.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125108, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $97,059.47 |
| 125107 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125107, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $308,561.51 |
| 125106 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000520.- COMPRE DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $135,968.90 |
| 125105 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000519.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125105, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $179,433.32 |
| 125104 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125104, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $947,783.44 |
| 125103 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125103, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $271,210.20 |
| 125102 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000514.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125102, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $448,367.45 |
| 125101 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125101, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $357,785.53 |
| 125100 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000500.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125100, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $321,620.19 |
| 125099 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000485.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0241/2012 DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-392.60 |
| 125099 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000485.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0241/2012 DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,624.00 |
| 125098 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000483.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/0240/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $708.00 |
| 125097 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220000472.- MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125097, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $6,275.00 |
| 125097 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220000472.- MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125097, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,765.00 |
| 125096 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000471.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-186.55 |
| 125096 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000471.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,722.00 |
| 125095 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000463.- APORTACIONES DEL C. LOPEZ TOVAR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125095, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,336.03 |
| 125094 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125094, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,160.00 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,556.00 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,272.00 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-462.80 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,596.00 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $804.00 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-87.10 |
| 125093 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 125092 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000417.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 125092 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000417.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 125091 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220000415.- RENTA DE EQUIPO D/SONIDO Y ENTARIMADO P/SOC.NAVIDEÑO EN LA COL. AGUSTIN YAÑEZ DEL 24 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125091, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 125090 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000403.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125090, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 125090 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000403.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125090, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 125089 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220000388.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125089, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-115.70 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,332.20 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,650.48 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-179.40 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,912.88 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-751.40 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,031.86 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-329.55 |
| 125088 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,064.44 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,934.40 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,886.00 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,262.65 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,784.00 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,926.60 |
| 125087 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,856.00 |
| 125085 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220000263.- RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ILUMINACION,SONORIZACION Y ENTARIMADO E/DOS DIFERENTES EVENTOS 19,30 D/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125085, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 125085 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220000263.- RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ILUMINACION,SONORIZACION Y ENTARIMADO E/DOS DIFERENTES EVENTOS 19,30 D/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125085, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 125083 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000187.- SERVICIO D/BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125083, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,578.15 |
| 212044 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $197.98 |
| 212044 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $467.89 |
| 212044 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $199.52 |
| 212044 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,507.00 |
| 212043 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000674.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO/2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212043, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 212042 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIVERA RODRIGUEZ JOSE | CR NO. 220000542.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DEL EXP. AMPARO 513/2011 DE FECHA 05/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212042, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE | $86,739.10 |
| 212041 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOVIMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000513.- ATENCION MEDICA A JUAN MANUEL MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212041, A FAVOR DE LOVIMEDIC, S.A. DE C.V. | $24,145.40 |
| 212040 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ LUJAN MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000509.- ATENCION MED. DE EXAMENES DE LABORATORIO A JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212040, A FAVOR DE LOPEZ LUJAN MARIA DE LOURDES | $1,120.00 |
| 212039 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220000482.- APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212039, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 212038 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000480.- APOYO A LAS PERSONAS FACTADAS DE LA COL.MONUMENTAL POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212038, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 212037 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN | CR NO. 220000421.- APOYO D/HOSPEDAJE,ALIMENTACION D/GRUPO D/DANZA NAC.Q/ESTUVO EN LA CIUDAD EL 12 Y 13 D/DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212037, A FAVOR DE NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN | $30,500.00 |
| 212036 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220000394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212036, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 212006 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000511.- CUMP. AL ACUERDO DE LA CUARTA SALA UNIT. TRIB. DE LOS ADMVO. EDO. JAL. EXP.IV-189/2010 DEL 6/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212006, A FAVOR DE LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA, S.A. DE C.V. | $5,691.00 |
| 212005 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAMUDIO ZAMORA JOSE LUIS | CR NO. 220000510.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA EXP.RP/16/2010 DE FECHA DIC. 5 2011 INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212005, A FAVOR DE ZAMUDIO ZAMORA JOSE LUIS | $25,700.00 |
| 212004 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO CHAVEZ ROSALIO | CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROSALIO ARREDONDO CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212004, A FAVOR DE ARREDONDO CHAVEZ ROSALIO | $8,183.35 |
| 212003 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES VAZQUEZ ALVARO | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ALVARO MORALES VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212003, A FAVOR DE MORALES VAZQUEZ ALVARO | $14,939.88 |
| 212002 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS | CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212002, A FAVOR DE ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS | $3,055.55 |
| 211998 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICHARDO GONZALEZ JOVITA | CR NO. 220000468.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO A JOVITA PICHARDO GONZALEZ CONVENIO DE FECHA 25/11/2011 EXP. 143/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211998, A FAVOR DE PICHARDO GONZALEZ JOVITA | $65,000.00 |
| 211997 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ IGNACIO | CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO | $13,266.36 |
| 211997 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ IGNACIO | CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO | $2,411.10 |
| 211997 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ IGNACIO | CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO | $602.05 |
| 211996 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | $12,278.48 |
| 211996 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | $2,229.11 |
| 211996 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO | $555.92 |
| 211995 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA FIGUEROA MARTIN | CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN | $24,588.05 |
| 211995 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA FIGUEROA MARTIN | CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN | $4,468.76 |
| 211995 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA FIGUEROA MARTIN | CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN | $1,115.85 |
| 211994 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON CARDENAS ANTONIO | CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO | $3,458.94 |
| 211994 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON CARDENAS ANTONIO | CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO | $19,031.82 |
| 211994 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON CARDENAS ANTONIO | CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO | $725.03 |
| 211993 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES REYES NORMA YOLANDA | CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA | $3,264.99 |
| 211993 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES REYES NORMA YOLANDA | CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA | $18,040.16 |
| 211993 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES REYES NORMA YOLANDA | CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA | $675.95 |
| 211992 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TACHIQUIN AVILA OSCAR ANDRES | CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OSCAR ANDRES TACHIQUIN AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211992, A FAVOR DE TACHIQUIN AVILA OSCAR ANDRES | $3,691.11 |
| 211991 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | $18,094.99 |
| 211991 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | $3,288.68 |
| 211991 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO | $682.51 |
| 211990 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RUBIO ADOLFO | CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE ADOLFO HERNANDEZ RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211990, A FAVOR DE HERNANDEZ RUBIO ADOLFO | $7,267.84 |
| 211989 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000447.- GASTOS DE MARCHA DE RODRIGUEZ MUÑOZ ISIDRO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211989, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $13,627.40 |
| 211988 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | $30,345.00 |
| 211988 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | $3,564.28 |
| 211988 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE | $891.07 |
| 211987 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCOCER ALVAREZ TOSTADO MARIA CRISTINA | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MA. CRISTINA ALCOCER ALVAREZ TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211987, A FAVOR DE ALCOCER ALVAREZ TOSTADO MARIA CRISTINA | $6,375.00 |
| 211986 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | $39,583.33 |
| 211986 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | $5,830.00 |
| 211986 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO | $1,450.00 |
| 211985 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BUSTOS CHRISTIAN | CR NO. 220000439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHRISTIAN GLEZ. BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211985, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS CHRISTIAN | $3,819.44 |
| 211984 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARVIZU IBARRA MARTHA ALICIA | CR NO. 220000438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTHA ALICIA ARVIZU IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211984, A FAVOR DE ARVIZU IBARRA MARTHA ALICIA | $4,538.66 |
| 211983 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OROZCO SARA HELENA | CR NO. 220000437.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SARA HELENA RODRIGUEZ OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211983, A FAVOR DE RODRIGUEZ OROZCO SARA HELENA | $8,125.00 |
| 211982 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO | CR NO. 220000436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211982, A FAVOR DE HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO | $9,375.00 |
| 211981 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRESA CORONA RAQUEL | CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL | $15,817.08 |
| 211981 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRESA CORONA RAQUEL | CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL | $2,711.50 |
| 211981 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRESA CORONA RAQUEL | CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL | $676.06 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $13,429.26 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $2,211.87 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $552.96 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $1,895.89 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $46.50 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $114.00 |
| 211980 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN | $89.00 |
| 211979 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $9,260.59 |
| 211979 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $1,683.07 |
| 211979 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $420.26 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $1,580.52 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $62.00 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $152.00 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $118.60 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $8,863.00 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $1,568.66 |
| 211978 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $391.17 |
| 211977 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JIMENEZ GERARDO REYES | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE GERARDO REYES DIAZ JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211977, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ GERARDO REYES | $4,310.99 |
| 211976 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220000401.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE JOSE JUAN CORONA HERNANDEZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211976, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ JOSE JUAN | $24,507.84 |
| 211975 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ SAUL | CR NO. 220000397.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211975, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ SAUL | $24,507.84 |
| 211974 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ YAÑEZ CESAR LEOBARDO | CR NO. 220000395.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE CESAR LEOBARDO GLEZ. YAÑEZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211974, A FAVOR DE GONZALEZ YAÑEZ CESAR LEOBARDO | $24,507.84 |
| 211973 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES MORA CRESCENCIA | CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211973, A FAVOR DE MAGALLANES MORA CRESCENCIA | $25,460.00 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $2,952.60 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $125.95 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $247.00 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $192.83 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $10,346.72 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $1,866.95 |
| 211972 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GAMEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA | $465.60 |
| 211971 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEMEZ GOMEZ JOSE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE | $41,742.89 |
| 211971 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEMEZ GOMEZ JOSE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE | $7,155.92 |
| 211971 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEMEZ GOMEZ JOSE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE | $1,784.21 |
| 211970 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRAVE GALINDO JUAN PABLO | CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN PABLO GRAVE GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211970, A FAVOR DE GRAVE GALINDO JUAN PABLO | $1,133.33 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $1,582.72 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $83.76 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $156.00 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $118.50 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $8,646.28 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $1,698.77 |
| 211969 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $423.81 |
| 211968 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI LINARES MARIO | CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO | $1,620.00 |
| 211968 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI LINARES MARIO | CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO | $171.00 |
| 211968 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI LINARES MARIO | CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO | $133.50 |
| 211968 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI LINARES MARIO | CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO | $7,175.00 |
| 211967 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROJAS CONTRERAS EVERARDO | CR NO. 220000251.- ELABORACION DE ROSCAS DE REYES PARA COMITES DE VECINOS DE VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211967, A FAVOR DE ROJAS CONTRERAS EVERARDO | $4,950.00 |
| 211959 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220000479.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 27 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211959, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $5,250,000.00 |
| 211958 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000441.- APORTACION P/LA REALIZACION DE FESTEJOS DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211958, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $3,885,000.00 |
| 211957 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000281.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211957, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 211956 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000270.- RELATIVO AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO, DECRETO D83/05/09/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211956, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 211955 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220000267.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211955, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 211954 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220000265.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211954, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 211953 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BEAS ZENDEJAS GABRIEL | CR NO. 220000453.- PAGO POR COBRO INDEBIDO DE RECIBO OFICIAL No.2074539 DE FECHA 05/01/2012 DE IMPTO. SOBRE TRANS. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211953, A FAVOR DE BEAS ZENDEJAS GABRIEL | $10,980.50 |
| 211952 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | CR NO. 220000450.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUB. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211952, A FAVOR DE VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | $6,000.00 |
| 211951 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOVICRETO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000448.- PAGO POR CENCELACION DE RECIBOS OFICIALES ART. 175 FRACC.II DE LA LEY DE OBRA PUB. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211951, A FAVOR DE MOVICRETO S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 211950 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000445.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211950, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211949 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MALDONADO ARROYO J. RENE | CR NO. 220000420.- ROSCAS DE REYES PARA COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211949, A FAVOR DE MALDONADO ARROYO J. RENE | $8,100.00 |
| 211948 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000413.- IMPRESION DE VOLANTES PARA LA INAUGRACION DE LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211948, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $4,466.00 |
| 211947 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | CR NO. 220000408.- PRESENTACION DEL GRUPO PAYASIARTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211947, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES | $2,320.00 |
| 211946 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000400.- TALLER DE CUENTA CUENTOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 8 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211946, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | $928.00 |
| 211945 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220000343.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211945, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $984.91 |
| 211944 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220000342.- TALLER DE ESCULTURA Y RETAZO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211944, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $984.91 |
| 211943 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | CR NO. 220000341.- PRESENTACION DEL GRUPO FANTASTICOS EN PASEO DEL FRESNO DE 11 DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211943, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | $2,459.20 |
| 211942 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220000288.- TALLER DE AQUI HAGO MI LIBRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211942, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $1,624.00 |
| 211940 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220000285.- IMPRESION D/LONAS, RECORTES E/VINIL Y VOLANTES P/LA DIFUSION D/LAS ACTIVIDADES D/DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211940, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $11,297.24 |
| 211938 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220000446.- REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR 100 CERTIFICACIONES DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211938, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $25,000.00 |
| 211937 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI LINARES MARIO | CR NO. 220000428.- GASTOS DE MARCHA DE GTEZ. GRACIA MA. GLORIA EL CUAL CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 09 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211937, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO | $10,800.00 |
| 211936 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | CR NO. 220000427.- GASTOS DE MARCHA DE GOMEZ RUELAS SEVERIANO EL CUAL CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 23 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211936, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA | $11,853.92 |
| 211935 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220000422.- ALIMENTOS P/EL PERSONAL Q/LABORO FUERA D/HORARIO D/TRAB.E/LA REUNION D/LA COMISION D/RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211935, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,056.76 |
| 211934 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMO SILVA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000412.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A MIGUEL ANGEL ROMO SILVA EXP. RP. 032/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211934, A FAVOR DE ROMO SILVA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 211926 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ AGUILAR OLIVIA | CR NO. 220000410.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A OLIVIA HERNANDEZ AGUILAR EXP. RP. 010/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211926, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR OLIVIA | $10,000.00 |
| 211925 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ FLORES MARCO ANTONIO | CR NO. 220000409.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A MARCO ANTONIO GONZALEZ FLORES EXP. RP. 041/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211925, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MARCO ANTONIO | $2,982.00 |
| 211924 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRADA HERNANDEZ ELIZABETH | CR NO. 220000407.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A ELIZABETH ESTRADA HERNANDEZ EXP. RP. 073/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211924, A FAVOR DE ESTRADA HERNANDEZ ELIZABETH | $3,800.00 |
| 211923 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | URQUIDY IBARRA CARMEN ELENA | CR NO. 220000406.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A CARMEN ELENA URQUIDY IBARRA EXP. RP. 069/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211923, A FAVOR DE URQUIDY IBARRA CARMEN ELENA | $8,819.50 |
| 211922 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ IBARRA OSCAR | CR NO. 220000405.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A OSCAR HERNANDEZ IBARRA EXP. RP. 019/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211922, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA OSCAR | $696.00 |
| 211921 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMARENA GARCIA ANA DEL CARMEN | CR NO. 220000404.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A ANA DEL CARMEN CAMARENA GARCIA EXP. RP. 009/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211921, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA ANA DEL CARMEN | $1,160.00 |
| 211920 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEJIA PIMENTEL ROBERTO | CR NO. 220000392.- PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA EXP. IV-157-2011 CUARTA SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. DEL 30/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211920, A FAVOR DE MEJIA PIMENTEL ROBERTO | $500.00 |
| 211919 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000280.- IMPRESION DE MAPAS Y FOTOCOPIAS DE UBICACION DE COLONIAS DE LA CUIDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211919, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $995.21 |
| 211919 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000280.- IMPRESION DE MAPAS Y FOTOCOPIAS DE UBICACION DE COLONIAS DE LA CUIDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211919, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 211917 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000232.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211917, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 211916 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220000231.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211916, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 211915 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220000230.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211915, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 211914 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220000228.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211914, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 211913 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000227.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211913, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 211912 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220000226.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211912, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 211911 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000224.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211911, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 211910 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000217.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE CLAUDIA HELENA CARMONA MACIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211910, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $370.62 |
| 125082 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000242.- COMPRA DE 100 DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125082, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,591.00 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,006.00 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,564.00 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.10 |
| 125081 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,682.00 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,024.00 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.90 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,558.00 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-385.45 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,596.00 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 125080 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,196.00 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-109.20 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,592.00 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,334.00 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.85 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,188.00 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-453.70 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,056.00 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 125079 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,008.00 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,096.55 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,248.00 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-785.20 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,558.00 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,122.00 |
| 125078 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,035.45 |
| 125077 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $666.00 |
| 125077 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-72.15 |
| 125077 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,686.00 |
| 125077 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-507.65 |
| 125076 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000277.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-05 ALFA OF. DGB02/0155/2012 DEL 17/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125076, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $708.00 |
| 125075 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000269.- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL, CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125075, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $79,852.72 |
| 125073 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000264.- SUM. DE 354 LITROS DE GAS PARA BOMB. BASE-04 OF. DGB02/0035/2012 DE 4- ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125073, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,124.00 |
| 125073 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000264.- SUM. DE 354 LITROS DE GAS PARA BOMB. BASE-04 OF. DGB02/0035/2012 DE 4- ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125073, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-230.10 |
| 125070 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000257.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125070, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,955,361.00 |
| 125068 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000254.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125068, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $8,469,587.33 |
| 125067 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000252.- SUM. DE 141 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $846.00 |
| 125067 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000252.- SUM. DE 141 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-91.65 |
| 125066 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000249.- SUM. DE 226 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DE 05/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125066, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,356.00 |
| 125066 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000249.- SUM. DE 226 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DE 05/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125066, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-146.90 |
| 125064 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000246.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125064, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,070.00 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.25 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,172.00 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-235.30 |
| 125062 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,998.00 |
| 125058 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000229.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125058, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $756,371.29 |
| 125057 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000225.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125057, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $833,333.33 |
| 125056 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220000223.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125056, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 125055 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000220.- APORTACIONES D/SANTANA MADRIGAL HECTOR, VILLEGAS CALDERON ERIK ALEJANDRO Y MORONES CARDENAS M.ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125055, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $336.37 |
| 125049 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000206.- APORTACIONES DE LA NOMINA DE LA 1ERA. QNCA. DE ENERO 2012 D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125049, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,231,825.78 |
| 125048 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000205.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO/2012 (SEGUNDA PARTIDA) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125048, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 125047 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000204.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE DIC. 2011 PARA SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125047, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 125046 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000203.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012 (SEGUNDA PARTIDA) INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125046, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 125045 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000202.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125045, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 125044 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000201.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012 (PRIMER QUINCENA) INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125044, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 125043 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000200.- SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125043, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,295.73 |
| 125042 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000199.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125042, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,607,621.00 |
| 125041 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000198.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2012 DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125041, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 125039 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000196.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2012 PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125039, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 125037 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000194.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125037, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 125035 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000192.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125035, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 125032 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000189.- SERVICIO D/BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125032, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,176.80 |
| 211909 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000398.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211909, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $146,013.97 |
| 211871 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000175.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1449/2008-B1 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2011 TRIB. DE ARB. Y ESC. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211871, A FAVOR DE DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS | $280,000.00 |
| 211866 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220000177.- COMPRA DE TERJETAS, HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS PARA EL PRESIDENTE MPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211866, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $50,912.40 |
| 211865 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220000174.- RENTA DE 3 CAMIONETAS P/TRANSPORTAR AL PRESIDENTE MPAL LIC. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO Y REGIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211865, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $36,540.00 |
| 211863 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL | CR NO. 220000176.- SERVICIOS DE BANQUETE Y RENTA DE MOBILIARIO P/35 PERSONAS C/MOTIVO DE LA CENA P/LOS MIEMBROS DEL CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211863, A FAVOR DE ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL | $16,849.00 |
| 211827 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL | CR NO. 220000172.- PAGO DE BANQUETES DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211827, A FAVOR DE ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL | $35,523.84 |
| 211826 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $495,681.14 |
| 211826 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $419,306.79 |
| 211826 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $559,272.29 |
| 211825 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211825, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,274,151.15 |
| 211824 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000169.- 4TO PAGO DE ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211824, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211823 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | CR NO. 220000168.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211823, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | $100,000.00 |
| 211821 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000167.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER PARTIDA DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211821, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 211819 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000163.- 3ER PAGO ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211819, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211818 | Detalle Factura de click aquí | 12/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ TOVAR RICARDO GUADALUPE | CR NO. 220000162.- PAGO DE LAUDO, EXP. 3601/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211818, A FAVOR DE GOMEZ TOVAR RICARDO GUADALUPE | $385,000.00 |
| 211817 | Detalle Factura de click aquí | 12/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE | CR NO. 220000042.- PAGO DE LAUDO, EXP. 116/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211817, A FAVOR DE MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE | $316,057.44 |
| 211816 | Detalle Factura de click aquí | 12/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000041.- PAGO DE LAUDO, EXP. 1739/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211816, A FAVOR DE NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER | $164,920.00 |
| 211813 | Detalle Factura de click aquí | 12/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | TESORERÍA | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000039.- PAGO FIANZA TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211813, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $18,166.22 |
| 211812 | Detalle Factura de click aquí | 12/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000038.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211812, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 211808 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000035.- PAGOS DE ANTICIPO 1 Y 2 DEL MES ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211808, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211808 | Detalle Factura de click aquí | 11/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000035.- PAGOS DE ANTICIPO 1 Y 2 DEL MES ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211808, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211772 | Detalle Factura de click aquí | 06/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220000002.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211772, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 211771 | Detalle Factura de click aquí | 06/01/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220000001.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211771, A FAVOR DE CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $150,000.00 |
| Total Mensual Enero 2012 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:40 hrs. |
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