Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2010
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Enero 2010
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 193511 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220001164 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193510 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MORENO PALACIOS YOLANDA | MORENO PALACIOS YOLANDA.- CR 220001163 (1); GASTOS DE MARCHA DE DUEÑAS ROBLES MIGUEL QUIEN FALLECIERA CON FECHA 30 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,553.92 |
| 193509 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MARTINEZ GONZALEZ LUZ | MARTINEZ GONZALEZ LUZ.- CR 220001162 (1); GASTOS DE MARCHA DE CONTRERAS GUTIERRREZ J. ISABEL QUIEN FALLECIERA CON FECHA 9 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $48,030.00 |
| 193508 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES YERIEL | SALCEDO TORRES YERIEL.- CR 220001286 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,690.18 |
| 193507 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220001280 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE NOV. AL 29 DE DIC. 2009; FACTURAS: 200912017 | $4,464.00 |
| 193504 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ROSIO GUADALUPE | HERNANDEZ BUENROSTRO ROSIO GUADALUPE.- CR 220001183 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64,886.43 |
| 193503 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA OBREGON JAIME | ARREOLA OBREGON JAIME.- CR 220001182 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $100,182.95 |
| 193502 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRITO JAIME DIANA LILIA | BRITO JAIME DIANA LILIA.- CR 220001180 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $57,571.85 |
| 193501 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA.- CR 220001176 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,793.75 |
| 193500 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ TAPIA ANA CECILIA | RUIZ TAPIA ANA CECILIA.- CR 220001172 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $31,031.00 |
| 193499 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL REAL SOTO MANUEL | DEL REAL SOTO MANUEL.- CR 220001170 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $50,636.39 |
| 193498 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO HERNANDEZ ADOLFO | NAVARRO HERNANDEZ ADOLFO.- CR 220001167 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193497 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220001165 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DE 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $115,752.00 |
| 193496 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO | HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO.- CR 220001006 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30/11/2009; FACTURAS: OFICIO | $13,432.92 |
| 193495 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220000893 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR ENERO 2010, DECRETO D83/08/09.; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 193492 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220001080 (1); SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TOLDO DEL 9 Y 10 DE ENE. 2010; FACTURAS: 1144 | $5,568.00 |
| 99055 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220001281 (1); SIST. P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GDL. POR DIFERENCIA DEL SUBSIDIO POR ENE. 2010; FACTURAS: 4668 | $10,944,515.33 |
| 99054 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001279 (1); SERVICIO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION DE DEGURIDAD POR ENE. 2010; FACTURAS: 0347089 | $78,538.69 |
| 99050 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001092 (1); SUMINISTRO DE 398 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 636285 | $1,814.88 |
| 99049 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001091 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 636237 | $9,197.52 |
| 99048 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001090 (1); SUMINISTRO DE 309 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 636296 | $1,409.04 |
| 99047 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001089 (1); SUMINISTRO DE 50 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 228 | $228.00 |
| 193490 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ITURBIDE ROBLES FRANCISCO JAVIER | ITURBIDE ROBLES FRANCISCO JAVIER.- CR 220001087 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 054/2008; FACTURAS: OFICIO | $3,226.55 |
| 193489 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL | VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL.- CR 220001086 (1); COMPRA DE 20 SELLOS DE GOMA OFICIALES Y 20 SELLOS CON APARATO FECHADOR Y LOGOTIPO; FACTURAS: 15030 | $6,380.00 |
| 193488 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ IBARRA GERMAN | MARTINEZ IBARRA GERMAN.- CR 220001085 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 047/2008; FACTURAS: OFICIO | $1,660.00 |
| 193487 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220001082 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $522.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $290.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $208.80 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $197.20 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,629.80 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $82.80 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $369.60 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $342.20 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $871.74 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $562.60 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $313.20 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $56.80 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $176.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,432.60 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $190.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $58.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $197.20 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $432.63 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $891.76 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $74.72 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $112.20 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,972.00 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $298.65 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,743.48 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,590.96 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $561.24 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,710.03 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,079.30 |
| 193486 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010001 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15080, 15008, 15046, 15063, 15042, 15041, 3764, 21799, A85014, A85534, A85013, D128749, D128670, D128470, D128468, D129256, D128671, D128471, AILF15545, 5 | $1,992.25 |
| 99046 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220000668 (1); APORTACION P/REALIZACION DEL FESTIVAL TAPATIO DEL CENTRO HISTORICO, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO,; FACTURAS: 1484 | $3,700,000.00 |
| 98971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220001161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220001160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220001159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220001158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220001157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220001156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220001155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220001154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220001153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220001151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220001150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220001149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220001148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220001147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220001146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220001145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220001144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220001143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220001142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220001141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220001140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220001139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220001138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220001137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220001136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220001135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220001134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220001133 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220001132 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220001131 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220001130 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220001129 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220001128 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001127 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220001126 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220001125 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220001124 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001123 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001122 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220001121 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001120 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001119 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220001118 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001117 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001116 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220001115 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220001114 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220001113 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001112 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001111 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001110 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220001109 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001108 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220001107 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220001106 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220001105 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001104 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001103 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220001102 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001101 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 98910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220001100 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 98909 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220001079 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES COSRRESPONDIENTES AL C. HERIBERTO JIMENEZ GONZALEZ; FACTURAS: OFICIO | $30,691.44 |
| 98908 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001077 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2010; FACTURAS: 05601638 | $199,323.27 |
| 98907 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001076 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENE. 2010; FACTURAS: 056016535 | $262,044.63 |
| 98906 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001075 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601636 | $10,242.16 |
| 98905 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001074 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601637 | $5,783.93 |
| 98904 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001073 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601643 | $75,584.96 |
| 98903 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001072 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENE. 2010; FACTURAS: 05601634 | $55,654.05 |
| 98902 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001071 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR DIC. 2009; FACTURAS: 03627761 | $1,068.84 |
| 98901 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001070 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION POR DIC. 2009; FACTURAS: 03622061 | $309.87 |
| 98900 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001069 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PROMOCION ECONOMICA POR DIC. 2009; FACTURAS: 03631986 | $792.35 |
| 98899 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001068 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM DE D.G.S.P.G Y COMUNICACION SOCIAL POR DIC. 2009; FACTURAS: 03638185 | $1,305.08 |
| 98898 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001067 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR ENE. 2010; FACTURAS: 0347088 | $47,870.85 |
| 98897 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001066 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR A VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE DIC. 2009 AL 28 DE ENE. 2010; FACTURAS: 03597646 | $150,091.75 |
| 98896 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220001065 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR ENE. 2010; FACTURAS: 0346237 | $26,646.42 |
| 98895 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 | $1,112.64 |
| 98895 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 | $984.96 |
| 98895 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 | $1,655.28 |
| 98895 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 | $934.80 |
| 98895 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220001061 (1); SUMINISTRO DE 1713 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 375083, 375084, 375079, 375080, 375081 | $3,123.60 |
| 98894 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001060 (1); SUMINISTRO DE 974 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 635862 | $4,441.44 |
| 98893 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220001058 (1); SUMINISTRO DE 1490 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 636404 | $6,794.40 |
| 98892 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220000911 (1); SERVICIO DE RENTA D/EQUIPO DE ILUMINACION,BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 2 DE ENE. EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4325 | $9,860.00 |
| 193465 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001088 (1); FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13105 | $3,215,175.00 |
| 193465 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220001088 (1); FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13105 | $2,890,535.00 |
| 193464 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220001010 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO | $93,194.40 |
| 193463 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL | CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL.- CR 220001003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $99,216.00 |
| 193463 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL | CHAVEZ SANCHEZ ULISES RAFAEL.- CR 220001003 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,024.00 |
| 193462 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ | FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ.- CR 220000986 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193461 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220000909 (1); CONCEPTOS Y PRESTACIONES Q/NO SE LE CUBRIERON DURANTE E/TIEMPO Q/DURO LA LICENCIA S/GOCE D/SUELDO; FACTURAS: OFICIO | $6,632.91 |
| 193460 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ CURIEL SERGIO | RAMIREZ CURIEL SERGIO.- CR 220001062 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE ACTA DE INFRACCION SEGUN ORDENAMIENTO DEL TRIBUNAL EXP II-140/2009; FACTURAS: OFICIO | $16,690.00 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,268.00 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,148.33 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $446.47 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $99.21 |
| 193459 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER | EZQUERRA GONZALEZ JOSE JAVIER.- CR 220001057 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $272,844.00 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,433.04 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $188.00 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $128.00 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $754.59 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $298.81 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.44 |
| 193457 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA | APECECHEA ALVAREZ JESSICA CARMINA.- CR 220001054 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 12 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $40,747.86 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,109.62 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $709.67 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $281.02 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68.12 |
| 193456 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MONTEJANO DIEGO | MENDEZ MONTEJANO DIEGO.- CR 220001053 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193455 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES DIAZ JAIME | PAREDES DIAZ JAIME.- CR 220001051 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $88,953.41 |
| 193455 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAREDES DIAZ JAIME | PAREDES DIAZ JAIME.- CR 220001051 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,541.52 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,658.22 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $369.19 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $146.20 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $35.44 |
| 193454 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO | PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.- CR 220001050 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $39,873.36 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,109.62 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $709.67 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $281.02 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $68.12 |
| 193453 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ GUSTAVO | SALCEDO DIAZ GUSTAVO.- CR 220001049 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,819.20 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,224.88 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $485.05 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $117.58 |
| 193452 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE LLAMAS DANIEL | AGUIRRE LLAMAS DANIEL.- CR 220001048 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $154,336.00 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,119.25 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $433.22 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $171.55 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $41.59 |
| 193451 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO CRUZ JOSUE | AQUINO CRUZ JOSUE.- CR 220001047 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $46,788.78 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,921.60 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,378.00 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $545.68 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $132.28 |
| 193450 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO | CAMARENA DELGADO MARIO ALONSO.- CR 220001046 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $148,824.00 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,716.80 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,071.77 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $424.42 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $102.89 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $115,752.00 |
| 193449 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220001045 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $21.30 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,258.02 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $591.39 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $229.93 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $51.09 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193448 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH | ADAME SOLTERO NADIA ELIZABETH.- CR 220001044 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $17.75 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,258.02 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $591.39 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $229.93 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $51.09 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193447 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO PEREZ CARLOS | GUERRERO PEREZ CARLOS.- CR 220001043 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO | $17.75 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,430.66 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $893.14 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $347.25 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $77.16 |
| 193446 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA | BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA.- CR 220001041 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $115,752.00 |
| 193445 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ BONILLA JAVIER CENOBIO | RUIZ BONILLA JAVIER CENOBIO.- CR 220001040 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 193444 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALDERON JAUREGUI CARLOS | CALDERON JAUREGUI CARLOS.- CR 220001039 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $57,647.04 |
| 193443 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA | MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA.- CR 220001038 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,859.21 |
| 193442 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIEZ MARTINEZ SERRANO GABRIEL | DIEZ MARTINEZ SERRANO GABRIEL.- CR 220001034 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $92,235.04 |
| 193441 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ DE ANDA MANUEL | DIAZ DE ANDA MANUEL.- CR 220001033 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $24,128.10 |
| 193440 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220001026 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO | $173,628.00 |
| 193439 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BECERRA JOSE DE JESUS | LOPEZ BECERRA JOSE DE JESUS.- CR 220001025 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $32,900.00 |
| 193438 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROSALES JOSE DE JESUS | DELGADILLO ROSALES JOSE DE JESUS.- CR 220001019 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO | $89,418.42 |
| 193437 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON | ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON.- CR 220001017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $115,752.00 |
| 193436 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA ROJO JOSE ANTONIO | AVILA ROJO JOSE ANTONIO.- CR 220001013 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $11,758.00 |
| 193435 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ | CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ.- CR 220001011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA DON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $41,260.80 |
| 193435 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ | CASTILLO CARRILLO MARIA DE LA LUZ.- CR 220001011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA DON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $4,584.53 |
| 193434 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SOTO JUAN RUBEN | GUERRERO SOTO JUAN RUBEN.- CR 220001002 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $66,740.94 |
| 193433 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN | JUAREZ VILLANUEVA ADRIAN.- CR 220001001 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16/06/2009; FACTURAS: OFICIO | $6,823.75 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $9,921.60 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $1,378.00 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $545.68 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $132.28 |
| 193432 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO CARDENAS RICARDO | MORENO CARDENAS RICARDO.- CR 220000999 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $173,628.00 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $3,406.41 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $473.11 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $187.35 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $45.41 |
| 193431 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE | ROSALES CONTRERAS MARIA GUADALUPE.- CR 220000996 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $51,096.24 |
| 193430 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUIS PABLO GUERRERO PRECIADO | LUIS PABLO GUERRERO PRECIADO.- CR 220000995 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,569.00 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $3,290.00 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $456.94 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $180.95 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $43.86 |
| 193429 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER | VELAZQUEZ BESENTHAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220000993 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $49,350.00 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $2,658.22 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $369.19 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $146.20 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $35.44 |
| 193428 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE | ESPINOZA VELAZQUEZ JOSE.- CR 220000991 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $39,873.36 |
| 193427 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAULINA VILLASEÑOR PAZ | PAULINA VILLASEÑOR PAZ.- CR 220000990 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $79,483.04 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $2,658.22 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $369.19 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $146.20 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $35.44 |
| 193426 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO | IÑIGUEZ GUZMAN IGNACIO.- CR 220000989 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06/01/10; FACTURAS: OFICIO | $39,873.36 |
| 193425 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS | JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220000988 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $23,752.32 |
| 193423 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ NUÑEZ IRMA ISABEL | DIAZ NUÑEZ IRMA ISABEL.- CR 220001037 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $81,993.00 |
| 193422 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH | VAZQUEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH.- CR 220001036 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $20,343.00 |
| 193421 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220001035 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $62,856.22 |
| 193420 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES MACHAIN RODOLFO | ROSALES MACHAIN RODOLFO.- CR 220001032 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $148,824.00 |
| 193419 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RUELAS LORENA ANGELICA | GONZALEZ RUELAS LORENA ANGELICA.- CR 220001031 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $35,274.00 |
| 193418 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ CABRAL | JUAN MANUEL LOPEZ CABRAL.- CR 220001030 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193417 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPINOZA FERNANDO | GARCIA ESPINOZA FERNANDO.- CR 220001029 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $62,081.22 |
| 193416 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LASSO MONJARAZ MARIA GUADALUPE | LASSO MONJARAZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001028 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $148,824.00 |
| 193415 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ALBERTO JORGE | HERNANDEZ BUENROSTRO ALBERTO JORGE.- CR 220001027 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $29,511.00 |
| 193414 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARLOS ERNESTO SALAS NUÑEZ | CARLOS ERNESTO SALAS NUÑEZ.- CR 220001024 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 193413 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SCHALK QUINTANAR JORGE | SCHALK QUINTANAR JORGE.- CR 220001023 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 193412 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALMARAZ SOLORZANO ANGELO | ALMARAZ SOLORZANO ANGELO.- CR 220001022 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $85,871.10 |
| 193411 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA | MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA.- CR 220001021 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $47,691.06 |
| 193410 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ AGUIRRE MARIA DE LOS DOLORES | DIAZ AGUIRRE MARIA DE LOS DOLORES.- CR 220001020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $66,842.88 |
| 193409 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO ANAYA BERNARDO | SALCEDO ANAYA BERNARDO.- CR 220001018 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $76,644.36 |
| 193408 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MONTOYA JORGE ALEJANDRO | CHAVEZ MONTOYA JORGE ALEJANDRO.- CR 220001016 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $66,842.88 |
| 193407 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL RIO ROSALES JOSE ROBERTO | DEL RIO ROSALES JOSE ROBERTO.- CR 220001015 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $30,102.00 |
| 193406 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MARIN LUIS MANUEL | ALVAREZ MARIN LUIS MANUEL.- CR 220001014 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 ENE 2010; FACTURAS: OFICIO | $91,973.88 |
| 193405 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAKMAN GONZALEZ GOMEZ | RAKMAN GONZALEZ GOMEZ.- CR 220001012 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 193404 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDEROS HENRY MARIA GUADALUPE | MEDEROS HENRY MARIA GUADALUPE.- CR 220001009 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/2010; FACTURAS: OFICIO | $34,653.00 |
| 193403 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDRA BARCENAS GUZMAN | SANDRA BARCENAS GUZMAN.- CR 220001005 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $68,128.32 |
| 193402 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS LOERA FRANCISCO | GALLEGOS LOERA FRANCISCO.- CR 220001004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $99,216.00 |
| 193401 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO | MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO.- CR 220001000 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $21,515.88 |
| 193400 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ARTURO ALDERETE IBARRA | ENRIQUE ARTURO ALDERETE IBARRA.- CR 220000998 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $91,973.88 |
| 193399 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES NUÑEZ EDUARDO | ROSALES NUÑEZ EDUARDO.- CR 220000997 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $31,071.00 |
| 193398 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER OCHOA COVARRUBIAS | FRANCISCO JAVIER OCHOA COVARRUBIAS.- CR 220000994 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $132,288.00 |
| 193397 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CORDERO JORGE | GUTIERREZ CORDERO JORGE.- CR 220000992 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31/12/2009; FACTURAS: OFICIO | $71,533.50 |
| 193396 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TERESA CORREA GONZALEZ | TERESA CORREA GONZALEZ.- CR 220000987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $148,824.00 |
| 193395 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR CONRADO | GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR CONRADO.- CR 220000985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/01/10; FACTURAS: OFICIO | $30,099.00 |
| 98833 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000914 (1); SUMINISTRO DE 1858 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 635395 | $8,472.48 |
| 98832 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000913 (1); SUMINISTRO DE 436 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 635243 | $1,988.16 |
| 98831 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220000910 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,003,772.81 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98830 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000908 (1); ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENE. 2010; FACTURAS: 162942, 162946, 162949, 162957, 162960, 162964, 162980, 162981, 162989, 163003, 163004, 163007, 163010, 163016, 163019, 163022, | $330.00 |
| 98829 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000907 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 30300 | $9,454.00 |
| 193389 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUIZ RIVERO JULIETA ROSINA | RUIZ RIVERO JULIETA ROSINA.- CR 220000892 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EXP. VI-37/2009; FACTURAS: OFICIO | $57,312.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,100.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,142.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,142.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,934.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,812.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,109.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,097.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,109.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,208.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $1,050.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $3,597.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $793.50 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,812.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,109.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,109.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,109.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $3,180.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,812.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $1,050.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $436.50 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $5,014.50 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $624.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $1,050.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,496.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,766.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $3,651.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,067.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,097.00 |
| 193388 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000648 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22443, 22426, 22423, 22421, 22420, 22124, 21933, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675, 22677, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 2268 | $2,142.00 |
| 193386 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000800 (1); SALDO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA DISPOSCION FINAL DE 50,343.33 TONS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6252 | $11,329,965.48 |
| 98828 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000895 (1); COMPLEMENTO, SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0415 | $108,176.88 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $474.24 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $1,828.56 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $1,527.60 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $3,766.56 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $839.04 |
| 98827 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000798 (1); SUMINISTRO DE 2131 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 374453, 374449, 374448, 374452, 374451, 374450 | $1,281.36 |
| 98826 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000796 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 634959 | $2,298.24 |
| 98825 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000795 (1); SUMINISTRO DE 341 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 634646, 634889 | $1,276.80 |
| 98825 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000795 (1); SUMINISTRO DE 341 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 634646, 634889 | $278.16 |
| 98821 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000788 (1); SUMINISTRO DE 311 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408403 | $1,418.16 |
| 98820 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000787 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2499577, 2499576 | $912.00 |
| 98820 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000787 (1); SUMINISTRO DE 223 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2499577, 2499576 | $104.88 |
| 98819 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000775 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,095,368.28 |
| 98819 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000775 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,547,684.14 |
| 193382 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. | GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220000891 (1); RESOLUCION DE AMPARO 262/2009; FACTURAS: OFICIO | $91,200.00 |
| 98818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220000890 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220000889 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220000888 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220000887 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220000886 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220000885 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220000884 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220000883 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220000882 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220000881 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220000880 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220000879 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220000878 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220000877 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220000876 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220000875 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220000874 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220000873 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220000872 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220000871 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220000870 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220000869 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220000868 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220000867 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220000866 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220000865 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220000864 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220000863 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220000862 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220000861 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220000860 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220000859 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220000858 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220000857 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220000856 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220000855 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220000854 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220000853 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220000852 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220000851 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220000850 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220000849 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220000848 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220000847 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220000846 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220000845 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220000844 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220000843 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220000842 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220000841 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220000840 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220000839 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220000838 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220000837 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220000836 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220000835 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220000834 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 98761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220000833 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220000832 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220000831 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220000830 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $4,500.00 |
| 98757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220000829 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1RA DE ENERO 2010 | $2,250.00 |
| 193343 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000783 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE NOV. AL 12 DE DIC. 2009; FACTURAS: 8153680 | $2,562.58 |
| 193342 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | BETANCOURT CASTRO ROBERTO | BETANCOURT CASTRO ROBERTO.- CR 220000780 (1); REPARACION DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 6480 | $1,682.00 |
| 193341 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220000685 (1); SUBSIDIO DE ENERO DE 2010 DECRETO D108/01/09, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1651 | $189,305.68 |
| 193332 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000681 (1); ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6263 | $2,500,000.00 |
| 193331 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000680 (1); ANTICIPO DE ENERO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6259 | $2,500,000.00 |
| 193330 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220000679 (1); APOYO DEL MES DE ENERO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 98680 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000603 (1); SUMINISTRO DE 183 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 325140 | $940.62 |
| 98679 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220000600 (1); APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,025,644.34 |
| 98677 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 | $3,834.96 |
| 98677 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 | $1,313.28 |
| 98677 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000038 (1); SUMINISTRO DE 1199 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632533, 633639, 633804 | $319.20 |
| 98676 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000037 (1); SUMINISTRO DE 209 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 372560 | $1,088.89 |
| 98675 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000036 (1); ENLACE CELULAR EN LOS COMUNTADORES DE VARIOS EDIFICIOS DEL 29 DE NOV. AL 28 DE DIC. 2009; FACTURAS: ID-03143737 | $64,485.92 |
| 98674 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000035 (1); SUMINISTRO DE 230 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 409084 | $1,048.80 |
| 98673 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000034 (1); SUMINISTRO DE 413 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 632866 | $1,883.28 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $1,149.12 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $743.28 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $2,366.64 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $474.24 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $3,406.32 |
| 98672 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); SUMINISTRO DE 1907 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373834, 373835, 373833, 373837, 373836, 373838 | $556.32 |
| 98671 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000032 (1); SUMINISTRO DE 1194 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 2488515 | $5,444.64 |
| 98670 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 632967, 633939 | $2,653.92 |
| 98670 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 632967, 633939 | $2,325.60 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,521.44 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $678.48 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $2,194.78 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $3,659.68 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,207.90 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,320.98 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,022.86 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,978.90 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $3,505.48 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $786.42 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,269.58 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,506.02 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,305.56 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,675.64 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $2,235.90 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,434.06 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $1,043.42 |
| 98669 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 6276 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 373295, 373296, 373298, 373294, 373297, 373293, 372175, 372180, 372176, 372178, 372177, 372179, 372686, 372688, 372683, 372685, 372684, 372687 | $3,911.54 |
| 98668 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000027 (1); SUMINISTRO DE 427 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 371887 | $2,194.78 |
| 98667 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000026 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03168554 | $307.52 |
| 98666 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000025 (1); SUMINISTRO DE 973 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 631585, 631212 | $4,615.72 |
| 98666 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000025 (1); SUMINISTRO DE 973 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 631585, 631212 | $385.50 |
| 98665 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 | $878.95 |
| 98665 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 | $1,968.64 |
| 98665 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000023 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 408554, 406976, 406990 | $1,382.67 |
| 98664 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000022 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REG. LUIS ALBERTO REYES MUNGUIA POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03178676 | $792.35 |
| 98663 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000021 (1); SERVICIO DE TRAJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03185065 | $1,523.30 |
| 98662 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 | $1,763.03 |
| 98662 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 | $2,590.58 |
| 98662 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000020 (1); SUMINISTRO DE 1114 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 631898, 631024, 632662 | $1,372.39 |
| 98661 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000019 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR NOV. 2009; FACTURAS: ID-03174343 | $1,068.84 |
| 98660 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000018 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0036502036 | $64,820.01 |
| 98659 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000017 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 631679 | $1,799.00 |
| 98658 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000016 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882289 | $7,551.36 |
| 98657 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000015 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM(BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0036502035 | $5,373.29 |
| 98656 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000014 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882302 | $54,850.97 |
| 98655 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 | $12,438.80 |
| 98655 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 | $12,572.44 |
| 98655 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 | $1,747.60 |
| 98655 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000013 (1); SUMINISTRO DE 6249 LTS DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 630195, 631109, 630371, 632065 | $5,361.02 |
| 98654 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000012 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882304 | $11,327.43 |
| 98653 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000011 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882290 | $259,623.80 |
| 98652 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000010 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882300 | $67,877.91 |
| 98651 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000009 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: AB-0035784560 | $5,373.27 |
| 98650 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000008 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 632627 | $375.22 |
| 98649 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000007 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2009; FACTURAS: B-04882298 | $202,136.17 |
| 193312 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000672 (1); ANTICIPO DE ENERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6269 | $2,500,000.00 |
| 193311 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000671 (1); ANTICIPO DE ENERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6267 | $2,500,000.00 |
| 193308 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220000616 (1); SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2010, CUMPLIMIENTO A DECRETO D 79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 193307 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220000615 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,568,878.32 |
| 193306 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220000613 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193293 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220000614 (1); FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE OTRAS TARIFAS, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 13106 | $1,012,184.00 |
| 193292 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220000611 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193291 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220000610 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193290 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220000609 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193289 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220000607 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 193288 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220000604 (1); APOYO ECONOMICO POR ENE. 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D/83/05/09.; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 98648 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220000670 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0151 | $400,002.00 |
| 98647 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220000669 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DE ENERO DE 2010, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; FACTURAS: 4667 | $7,000,000.00 |
| 98646 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220000667 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1483 | $247,818.55 |
| 98645 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220000666 (1); SUBSIDIO PARA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO DEL 2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0113 | $763,720.00 |
| 98644 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000665 (1); SUBSIDIO, PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO A; FACTURAS: 0409 | $150,000.00 |
| 98643 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000664 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DE ENERO 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 030159 | $5,500,000.00 |
| 98638 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); SUMINISTRO DE 686 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 634231, 634680 | $1,345.20 |
| 98638 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000605 (1); SUMINISTRO DE 686 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 634231, 634680 | $1,782.96 |
| 98637 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); SUMINISTRO DE 2393 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 632124, 631494 | $7,469.28 |
| 98637 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000602 (1); SUMINISTRO DE 2393 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 632124, 631494 | $3,442.80 |
| 98636 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000601 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 372973 | $1,422.72 |
| 98635 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000006 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306205 | $312,076.01 |
| 98634 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000005 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306731 | $46,075.90 |
| 98633 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000004 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR DIC. 2009; FACTURAS: 0305879 | $25,647.30 |
| 98632 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000002 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD POR DIC. 2009; FACTURAS: 0306732 | $76,067.70 |
| Total Mensual Enero 2010 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:48 hrs. |
$79,550,252.47 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
