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Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
183459 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220001220 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0049, 0050 $9,200.00
183459 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220001220 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0049, 0050 $9,200.00
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183456 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220001140 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 02125 $3,542.00
183455 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARRIAGA AYALA JOSE MA. ARRIAGA AYALA JOSE MA..- CR 220001047 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 29/09 OFICIO 84/09; FACTURAS: RECIBO $421.06
183454 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220001040 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183453 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220001027 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 26665 $47,610.00
183452 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001009 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUNMENTAL POR FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183451 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ CARLOS CHAVEZ CARLOS.- CR 220000957 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE FOSA NO.23, LINEA 3, CEMENTERIO JARDIN; FACTURAS: RECIBO $1,084.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $92.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $624.06
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $92.74
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $678.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $177.27
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $641.36
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $54.60
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $116.95
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $48.18
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $133.62
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $41.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $51.75
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $138.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,328.25
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,138.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,193.70
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $718.75
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $218.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $126.73
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183449 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 220001214 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO, ORDEN 7077.; FACTURAS: A 066 $77,740.00
183448 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOGISTICA EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. LOGISTICA EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220001209 (1); SERVICIO DE MANTTO. EN PLAZA GUADALAJARA DEL 01/01/209 AL 05/06/08.; FACTURAS: 0139 $439,074.31
183447 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220000980 (1); HONORARIOS P/APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DEPTO. DE EST. Y PROC. 2A QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183446 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220000978 (1); HONORARIOS P/ APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. DE EST. Y PROC. 2A. QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183445 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220000977 (1); HONORARIOS P/ APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. EST. Y PROC. 2A. QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183444 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220000976 (1); HONORARIOS APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. EST. Y PROC. 2A QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183443 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220001142 (1); SEGUROS DEL HELICOPTERO, ORDEN 94, YC7296829; FACTURAS: YC 7296830 $129,872.09
183442 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220001139 (1); POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, DEL 01/01/09 AL 28/02/09 ORDEN 95.; FACTURAS: YC 6925546 $890,836.48
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $197.30
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $173.11
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $908.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,725.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $270.80
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $102.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $630.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $28.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,104.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $778.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $803.02
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $585.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $169.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $194.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $247.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $300.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $520.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $212.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $511.30
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $368.94
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,574.23
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $119.14
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $36.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $64.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $420.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $158.40
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $264.50
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,977.77
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $36.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,242.45
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $88.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $572.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $390.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $810.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $390.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,174.44
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $10.00
183364 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220001003 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN DE COMPRA 2175; FACTURAS: 0056 $13,728.00
183363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220000994 (1); COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO AREA DE QUIROFANO DE LA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3646 $1,265.00
183362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CLIMATRONIC GDL, S. DE R.L. DE C.V. CLIMATRONIC GDL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000979 (1); COMPRA DE ASPAS DE 38" EN ALUMINIO, O.C. 6903; FACTURAS: 2581 $29,118.81
183361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000968 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE DATOS DENTRO DE ANILLO DE FIBRA PARA EQUIPOS CISCO Y AVAYA O.C. 5302; FACTURAS: 1204 $178,848.01
183360 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS RAMIREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS.- CR 220000965 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $520.00
84456 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220001215 (1); ULTIMO PAGO (2.5%) ORDEN DE COMPRA NO.2329; FACTURAS: 2166 $322,359.38
84455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220001203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220001202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220001201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220001200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220001199 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220001198 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220001197 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220001196 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220001195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220001194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220001192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220001191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220001190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220001189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220001188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220001187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220001186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220001185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220001184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220001183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220001182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220001181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220001180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220001179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220001178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220001177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220001176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220001175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220001174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220001173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220001172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220001171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220001170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220001169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220001168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220001167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220001166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220001163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220001162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220001158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220001156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220001153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220001151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220001150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220001147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,652.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,063.30
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $538.78
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,264.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $280.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,676.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,057.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,659.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,423.48
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,072.04
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,003.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,280.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,676.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,081.90
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $195.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,529.58
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,807.25
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,200.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,816.20
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,749.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,877.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,657.72
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,417.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,673.89
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,182.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,551.26
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,524.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,767.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,215.92
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $130.04
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,063.45
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,329.75
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,280.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $468.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,281.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,056.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,269.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,814.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,757.10
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,289.10
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,441.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,604.95
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,680.28
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,010.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,774.95
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,252.20
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $220.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,012.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,536.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $4,020.88
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $4,093.77
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,886.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,690.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,018.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $690.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $76.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,056.00
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $201.32
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $117.15
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $472.37
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $2,475.68
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $631.47
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $84.69
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $187.68
84393 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: GDL199332 $3,213.81
84392 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220010 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7619, 7653 $5,290.00
84392 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220010 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7619, 7653 $5,290.00
84391 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220009 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 476, 477 $7,877.50
84391 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220009 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 476, 477 $9,775.00
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $7,728.00
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $278.30
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $278.30
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $599.15
84389 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 55919, 55920 $2,087.65
84389 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 55919, 55920 $1,152.14
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $260.91
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $8,307.30
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $2,227.55
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $4,245.80
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $1,107.50
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $677.01
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $625.26
84374 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000995 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 581761 $1,609.20
84373 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000992 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES O.C. 7003; FACTURAS: 3322 $28,514.25
84372 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220000985 (1); PIEZAS DE ANGULOS DE DIF. MEDIDAS, O.C. 6177 Y COMPRA DE POLIN O.C. 7101; FACTURAS: 12639, 12846 $4,004.92
84372 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220000985 (1); PIEZAS DE ANGULOS DE DIF. MEDIDAS, O.C. 6177 Y COMPRA DE POLIN O.C. 7101; FACTURAS: 12639, 12846 $1,175.91
84371 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220000984 (1); FABRICACION ESPECIAL DE JUEGO DE MESA DE TRABAJO TIPO ISLA O.C. 7143; FACTURAS: 1386 $183,643.50
84370 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000981 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUE PLATAFORMA MOD. A2575, O.C. 6135; FACTURAS: 5398, 5397 $62,962.50
84370 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000981 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUE PLATAFORMA MOD. A2575, O.C. 6135; FACTURAS: 5398, 5397 $62,962.50
84369 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000973 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA-COLA, ORDEN 17.; FACTURAS: 945 $2,953.44
84368 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000972 (1); SUMINISTRO DE 136 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 581087 $607.92
84367 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000971 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 580792 $1,613.67
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $4,823.13
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $178.80
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $853.77
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $1,287.36
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $2,458.50
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $1,890.81
84365 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220000969 (1); SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS, ORDEN DE COMPRA 5259; FACTURAS: A002728 $292,237.48
84364 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000967 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DICIEMBRE/09; FACTURAS: 020910 $2,500,000.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-222.46
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-140.24
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,202.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-600.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,202.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-600.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,477.79
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $2,978.54
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,466.20
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,674.32
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,674.33
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,528.20
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-90.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $0.01
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $15.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,620.12
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-372.26
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.51
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $0.01
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-938.01
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $0.01
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-690.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $5,319.32
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,595.05
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,940.05
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-1,083.30
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-104.41
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-146.12
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-146.14
84362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000962 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 7277 Y 4901.; FACTURAS: 20678, 20698 $27,166.45
84362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000962 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 7277 Y 4901.; FACTURAS: 20678, 20698 $887.80
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $53.31
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,975.70
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $357.28
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,091.91
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,361.37
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,059.41
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,019.64
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $675.23
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84360 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220000959 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 3032.; FACTURAS: 20914 $6,775.80
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $4,264.20
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $5,470.99
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $9,584.10
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $2,639.25
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $1,500.00
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $4,517.20
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $3,010.46
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $1,862.22
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $184.14
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $287.50
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $322.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $550.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $1,070.79
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,133.79
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,208.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,695.62
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $3,795.00
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $313.81
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $333.42
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $902.00
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $129.38
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $2,420.52
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $383.02
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $856.18
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,527.27
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $3,321.98
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $767.42
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,555.95
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $2,037.80
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $2,421.68
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $322.00
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $274.99
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $4,892.35
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $344.79
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $322.00
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $931.94
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $295.14
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $822.03
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $751.95
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,208.90
84354 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220000947 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURAL" EL 21/01/09 CONVOCATORIA PARA EL PREMIO "MERITO HUMANIT; FACTURAS: 169294 $9,660.00
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $3,092.35
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $143.75
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $732.55
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $278.30
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $2,742.75
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $161.00
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $6,001.85
84351 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220000943 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURA" EL 16/01/09 POR CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE PREMIO; FACTURAS: 169162 YY $10,746.75
84350 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000942 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 25.; FACTURAS: 12458 $4,312.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,348.08
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $138.00
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $816.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $591.67
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $699.75
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,090.20
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $517.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $859.47
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,644.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $704.34
84348 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220000939 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR PARA EL PRESIDENTE MPAL, DEL 16/01/2009 AL 15/01/2010; FACTURAS: BC38995 $1,800.00
84347 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2564, 2721 $914.25
84347 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2564, 2721 $986.70
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $4,770.37
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $471.50
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $6,851.55
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $284.14
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $722.89
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $184.14
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $672.75
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $85.49
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $1,771.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $211.46
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $382.29
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $601.43
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $253.64
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $891.56
84345 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220000936 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 16/01/2009 AL 15/01/2010; FACTURAS: BC38996 $1,800.00
84344 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8508, 8560 $331.38
84344 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8508, 8560 $2,323.82
84343 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220000934 (1); SERVICIO DE CENQA DE GALA EL DÌA 23/01/2009 ORDEN 6244.; FACTURAS: 1011 $31,050.00
84342 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220000932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 582 $3,105.00
84341 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220000930 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6553.; FACTURAS: 20740 $220.80
84340 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220000929 (1); COMPRA DE CINTA CORRECTORA, ORDEN 26.; FACTURAS: A 67774 $517.50
84339 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000928 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6964.; FACTURAS: 19200 $11,340.15
84338 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000927 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6977.; FACTURAS: 19199 $72,048.65
84337 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220000926 (1); SERVICIO DE 300 CENA DE GRAN GALA, ORDEN 7153.; FACTURAS: 8665 $62,100.00
84336 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220000924 (1); PRODUCCION Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION JUEGOS INFLABLES E INTERACTIVOS EL 17/DIC; FACTURAS: 4112 $69,000.00
84335 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000921 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3016 $6,180.24
84334 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 220000919 (1); ELABORACION DE LONAS IMPRESAS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 4865 $5,317.60
84333 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000912 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 55.; FACTURAS: 12494 $21,562.50
84332 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000909 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, ORDEN 6523.; FACTURAS: 3029 $587.88
84331 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000908 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7281.; FACTURAS: 3026 $1,869.86
84330 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000907 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 7405; FACTURAS: 3027 $1,217.85
84329 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000906 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7386.; FACTURAS: 3024 $1,250.98
84328 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220000905 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 4481 $17,096,860.00
84327 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000900 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GTEZ. AL VII ESTIVAL INTERNAC.DE CIDES.HRNAS. Y CIDES. AMIGAS EN LAREDO TEX.; FACTURAS: 40354, 2591841707 $115.00
84327 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000900 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GTEZ. AL VII ESTIVAL INTERNAC.DE CIDES.HRNAS. Y CIDES. AMIGAS EN LAREDO TEX.; FACTURAS: 40354, 2591841707 $3,366.49
84326 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000899 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO, ORDEN 7114.; FACTURAS: 103217 $2,348.54
84325 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220000890 (1); COMPRA DE 40 LIMA PARA GUADAÑA 9"X1.1/4"X1/4" ORDEN 6031.; FACTURAS: 610063 $453.10
84324 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000889 (1); COMPRA DE 84 SUTURA SINTETICA, ORDEN 6309.; FACTURAS: 11456 A $966.00
84323 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000886 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS A.GUEMEZ AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIDES.HRNAS.Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: 40353, 2591841706 $3,366.49
84323 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000886 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS A.GUEMEZ AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIDES.HRNAS.Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: 40353, 2591841706 $115.00
84322 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000883 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 13966 $1,151.09
84321 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220000882 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 1179 $4,600.00
84320 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000880 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 2794 $1,844.60
84319 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000879 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 2797 $172.50
84318 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220000878 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 7456 $3,031.76
84317 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220000877 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 9886 $4,795.50
84316 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 220000876 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1007 $322.00
84315 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 3613 $1,184.50
84314 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000874 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 5383 $340.02
84313 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220000873 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 75442 $212.75
84312 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000871 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 18005026 $8,864.55
84311 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000869 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 114585 $434.70
84310 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000868 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 9939 $2,127.50
84309 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000867 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 20742 $1,776.75
84308 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220000864 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14224 $908.75
84307 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000863 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1544 $640.67
84306 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000862 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 5298 $1,244.30
84305 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220000861 (1); MAT. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 49218 $967.72
84304 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13587 $1,863.00
84303 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 220000857 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2028 $1,380.00
84302 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220000856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 763377 $1,423.65
84301 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220000854 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0467 $1,495.00
84300 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220000853 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7379.; FACTURAS: 98533 $269.20
84299 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000852 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12706 $4,364.25
84298 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220000850 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6396.; FACTURAS: 28441 $2,949.52
84297 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000849 (1); COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA; FACTURAS: 1794 $1,437.50
84296 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220000847 (1); COMPRA DE 340 LAUREL DE LA INDIA Y 10 FICUS, ORDEN 7186.; FACTURAS: 2424 $185,700.00
84295 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000838 (1); SUMINISTRO DE 379 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 368886 $1,694.13
84294 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000837 (1); SUMINISTRO DE 1258 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580900, 580687 $1,676.25
84294 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000837 (1); SUMINISTRO DE 1258 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580900, 580687 $3,947.01
84293 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220000831 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 7302.; FACTURAS: B 25461 $16,140.25
84292 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220000829 (1); 50% FINIQUITO SOBRE ORDEN NO.4910, POR SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS DE MADERA.; FACTURAS: 0322 $53,521.00
84291 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220000828 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR DIC. 2008 PARA DIRECICON GENERAL; FACTURAS: 1552, 1551 $464.00
84291 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220000828 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR DIC. 2008 PARA DIRECICON GENERAL; FACTURAS: 1552, 1551 $3,086.00
84290 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000819 (1); COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO. ORDEN DE COMPRA 7375; FACTURAS: 12379 $345.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $28.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,965.41
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $245.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $4,025.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,760.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $163.42
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $327.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $95.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,817.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $170.02
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84287 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000805 (1); REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN VIAJE REALIZADO AL MPIO DE SAN PEDRO GARZA EN NVO LEON; FACTURAS: 2917, RECIBO $86.00
84287 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000805 (1); REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN VIAJE REALIZADO AL MPIO DE SAN PEDRO GARZA EN NVO LEON; FACTURAS: 2917, RECIBO $780.00
84286 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000799 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 7425; FACTURAS: 37534 $46,623.99
84285 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220000790 (1); HOJAS MEMBRETAS PARA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 16978 $2,244.23
84284 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220000789 (1); HOJAS MEMBRETAS PARA DIRECCION GENERAL DE TURSIMO; FACTURAS: 16979 $2,244.23
84283 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000788 (1); COMPRA DE 7 GRABADORAS REPORTERAS DE CASSETTE, ORDEN 6206.; FACTURAS: 4460 $4,789.75
84282 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000787 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO, ORDEN 7416.; FACTURAS: 4458 $7,346.20
84281 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000785 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 7276.; FACTURAS: 4449 $24,955.00
84280 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220000780 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, LIMPIEZA Y DETALLADO EXTERIOR DE LOS KIOSKOS RECAUDADORES; FACTURAS: 1833 $6,670.00
84279 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220000769 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL 28 DE DIC. 2008 DENTRO DEL PROGRAMA VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 3781 $4,600.00
84278 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220000722 (1); PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009; FACTURAS: 19501 $350,000.00
84277 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000706 (1); MULTA DE 50 DIAS DE SALARIO MINIMO IMPUESTO POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL BAJO OF.15566; FACTURAS: 539273 $2,548.00
84276 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220000693 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7418 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL A CANDILES.; FACTURAS: 0324 $54,896.40
84275 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220000657 (1); RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS O.C. 6107 REC. MAT. 2930-0189; FACTURAS: 24257 $103,902.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $1,536.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $690.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $977.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $8,513.10
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $5,520.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $2,523.10
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $2,656.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $638.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,263.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $403.64
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,286.52
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $471.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $7,265.24
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $403.66
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,973.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $82.20
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,024.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $7,314.14
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $5,622.47
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,299.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $545.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $126.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $815.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $517.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $3,360.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $100.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $186.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $22.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $11,155.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $64.95
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $91.25
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $9,775.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $380.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,380.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $210.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $8,388.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $110.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,629.36
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $843.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,904.35
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $3,293.84
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $331.20
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $420.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $180.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $100.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $11,155.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $483.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $166.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,069.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $170.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,565.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $189.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $116.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $284.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,069.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $192.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $513.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $220.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $52.70
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $186.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $7,140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $242.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $330.37
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,288.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $2,875.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $4,140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $10,810.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,405.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $4,004.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $550.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $319.01
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $119.81
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $25.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $245.03
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $440.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $7,463.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $5,060.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $713.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $311.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $857.40
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $9,775.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $403.29
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,540.09
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $60.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $545.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $456.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $460.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $343.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $71.30
103 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000720 (13); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASISTIR A SECRETARIA DE SEG. PUBLICA FEDERAL; FACTURAS: 83310, RECIBO $300.00
103 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000720 (13); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASISTIR A SECRETARIA DE SEG. PUBLICA FEDERAL; FACTURAS: 83310, RECIBO $172.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $452.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $591.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $244.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $73.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $8.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $98.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $395.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $37.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $98.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $51.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $37.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $850.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $700.01
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $51.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $73.00
100 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220000300 (13); TRASLADO DE INSTRUCTORES DE SECRETARIA DE SEG. PUB. FED. A INSTALACIONES DE SEG. PUB. DEL ESTADO; FACTURAS: 3507 $10,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220000113 (13); ANTICIPO DEL 40% POR GPS PARA VEHICULOS, ORDEN DE COMPRA 7180; FACTURAS: 4818 $946,653.80
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $6,139.73
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $27.17
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $72.00
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $58.66
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $852.74
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $337.68
183359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION CONSRUCCION BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220001000 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE BASICH MORENO LUIS ANTONIO, CON FECHA 08/ENERO/2009; FACTURAS: OFICIO $84.42
183358 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL BASICH ESCOTO MARIA LETICIA BASICH ESCOTO MARIA LETICIA.- CR 220000999 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SERV. PUBLICO BASICH MORENO LUIS ANTONIO CON FECHA 08/01/09; FACTURAS: OFICIO $46,048.00
183357 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ BELTRAN JOSE LOPEZ BELTRAN JOSE.- CR 220000964 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE MANTENIEMIENTO 2009, FOSA 15, SECCION 10, LINEA 13; FACTURAS: RECIBO $198.00
183354 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220000949 (1); PAPELERIA PERZONALIZADA PARA REGIDORES; FACTURAS: 0620 $5,544.15
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $810.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $78.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $103.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $227.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $65.10
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $165.02
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $504.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $73.17
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $345.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $391.50
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $270.00
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $214.50
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $191.20
183353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200003 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: ZBB9329, 56701, 31009, 10580, 51280, 208799, 13266, 11452, 6398-AI-12330491, 6398-AI-12330467, 110985, 252652, 26515851, 119033 $185.00
183352 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220000954 (1); SERV. DE MESERO, HIELO Y MANTELES "GRADUACION DE GENERACION 83 DEL CURSO BASICO DE FORMACION POLICIA; FACTURAS: 1184 $586.50
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $4,416.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $8,303.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $4,985.25
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $418.60
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $7,728.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $264.50
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $7,728.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $3,312.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $3,105.00
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $1,092.50
183350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000946 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0186, 0197, 0196, 0176, 0179, 0178, 0181, 0191, 0193, 0199, 0180 $871.70
183349 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEFA CONSULTORES Y ASESORES, S.C. MEFA CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220000911 (1); SERVICIO DE ASESORIA INTERNACIONAL DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2008 AL 19 DE ENERO DEL 2009, ORDEN 7188.; FACTURAS: 0486 $33,158.33
183348 Detalle Factura de click aquí 28/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. SOPORTE REMOTO DE MEXICO, S.A.P.I DE C.V..- CR 220000898 (1); SOFTWARE, MANTENIMIENTO A 3,600 LICENCIAS DE PC DUO, ORDEN 7353.; FACTURAS: 2788 $435,000.00
183345 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000815 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN DIC/2008; FACTURAS: ID-00092707 $792.35
183344 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000810 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR, DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN PERIODO DEL 29/12/08 AL 28/01/09; FACTURAS: ID-00063602 $120,129.19
183343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000808 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) EN D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: ID-00112357 $1,400.00
183342 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220000807 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: ID-00099457 $1,079.74
183341 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220000902 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183340 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220000885 (1); GRUAS HIDRAULICAS TELESCOPICAS CON CANASTILLA DE 10.40 MTS. O.C. 3526 REC. MAT. 2920--0230; FACTURAS: 2009, 2010 $711,419.90
183340 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220000885 (1); GRUAS HIDRAULICAS TELESCOPICAS CON CANASTILLA DE 10.40 MTS. O.C. 3526 REC. MAT. 2920--0230; FACTURAS: 2009, 2010 $711,419.90
183339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000881 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 200812012 $4,358.00
183338 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 220000870 (1); PUBLICACION EN EL MEDIO DE COMUNICACION REVISTA "INTERPRENSA" EDICION DEL MES DE NOV/2008; FACTURAS: 0009 $11,000.00
183337 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220000860 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 7403.; FACTURAS: 0227 $16,042.50
183336 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220000858 (1); COMPRA DE 240 MTS. CRUADRADO DE 1/2" Y 30 PZAS. CHAPAS PHILLIPS IZQUIERDA, ORDEN 6785.; FACTURAS: 0221 $7,065.60
183335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220000848 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $564.15
183334 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220000846 (1); SERVICIO DE PINTURA PARA CUADROS DE BICICLETAS, ORDEN 7052.; FACTURAS: 23125 Y $44,999.50
183333 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V.- CR 220000844 (1); UN PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE INCLUYENDO MEDIA (ACTIVE-AF), ORDEN DE COMPRA 6482; FACTURAS: 035 $88,107.25
183332 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REGION VALONA DE BELGICA REGION VALONA DE BELGICA.- CR 220000841 (1); PRESENTACION DEL GRUPO CLEMATIS - STEPHANIE DE FAILLY EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: RECIBO $10,000.00
183331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS Y SOLUCIONES GRACIDA, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y SOLUCIONES GRACIDA, S.A. DE C.V..- CR 220000839 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DURANTE EVENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13183 $2,530.00
183328 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000827 (1); TRIPTICOS CON LA INFORMACION DE LOS MUSEOS, ORDEN DE COMPRA 6355; FACTURAS: 19054 $27,186.00
183327 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. ACCESO A ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220000825 (1); CONTRTACION D/SERVICIOS PROFESIONALES D/ASESORES P/DISEÑO D/ESTRATEGIAS BTL, ORDEN DE COMPRA 7345; FACTURAS: 4144 $112,000.01
183326 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000824 (1); SERV.PROF.D/ASESORES P/EL DISEÑO Y COORD.D/ESTRAT.D/COMUN.P/MEDIOS MASIVOS ORDEN DE COMPRA 7171; FACTURAS: 040 $94,300.00
183325 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000822 (1); RENTA DE TOLDOS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO DEL 31 DE DIC. 2008, ORDEN DE COMPRA 7148; FACTURAS: 639 $12,075.00
183324 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NIPOJAL, S.A. DE C.V. NIPOJAL, S.A. DE C.V..- CR 220000820 (1); COMPRA DE VEHICULO COMPACTO 2008, RECIBO OFICIAL A26270904, O.C. 7140 (INCLUYE PLACAS Y TENENCIAS); FACTURAS: 41465 $114,760.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $260.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $41.50
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $65.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $276.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $104.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $91.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $52.00
183323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 220000793 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0011439, 0297, 98349, 99002, 103083, 103082, 103330, L 04-F58276 $175.20
183322 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220000767 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 122859 $647.80
183321 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO ACEVES RAFAEL PRECIADO ACEVES RAFAEL.- CR 220000608 (1); SERV. DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CALDERAS O.C. 3525; FACTURAS: 0372 $11,730.00
183317 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220000922 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183316 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220000901 (1); PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: RECIBO $2,969.05
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $1,545.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $1,992.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $735.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $5,289.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,812.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $4,062.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $6,810.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $684.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $3,032.10
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
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183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
183315 Detalle Factura de click aquí 27/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220000892 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18496, 18494, 18493, 18492, 18488, 18487, 18485, 18486, 18484, 18483, 18482, 18481, 18480, 18479, 18477, 18476, 18475, 18474, 18473, 18471, 18468, 18466, 18465, 1844 $2,496.00
84272 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000920 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 POR ENERO 2009; FACTURAS: 0130090128407 $46,075.90
84271 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000918 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR ENERO 2009; FACTURAS: 11198 $10,230.00
84270 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A. ACONDICIONAMIENTO MUSICAL, S.A..- CR 220000917 (1); SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DEL 1 DE ENE. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 267836 $3,266.86
84269 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000915 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR ENERO 09.; FACTURAS: 0130090128408 $76,090.54
84268 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000914 (1); CUENTEA MAESTRA 0Q03344 POR ENERO 2009; FACTURAS: 0190010127431 $25,647.30
84267 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220000913 (1); SERVICIOS TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR ENERO 2009; FACTURAS: 0130090127808 $326,747.53
84266 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000910 (1); BOLETO D/AVION P/ALVARO CORDOVA AL VII FESTIVAL INTERNAC,D/CIDES.HRNAS. Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 40358, 2591841712, 2591841713 $4,802.44
84266 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000910 (1); BOLETO D/AVION P/ALVARO CORDOVA AL VII FESTIVAL INTERNAC,D/CIDES.HRNAS. Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 40358, 2591841712, 2591841713 $2,048.04
84266 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000910 (1); BOLETO D/AVION P/ALVARO CORDOVA AL VII FESTIVAL INTERNAC,D/CIDES.HRNAS. Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 40358, 2591841712, 2591841713 $115.00
84265 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220000904 (1); COMPRA DE BATERIA PARA RADIO; ORDEN 7252.; FACTURAS: 16830 $2,179,767.50
84264 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220000903 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TELEVISION, ORDEN 8.; FACTURAS: 0505 $57,500.00
84263 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000897 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS RUBEN GTEZ.AL 46A.CONFERENCIA NAC.D/CIDES.HRNAS.E.U./MEXICO,LAREDO,LAREDO,TEX.; FACTURAS: 40355, 2591841709, 2591841708 $1,731.65
84263 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000897 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS RUBEN GTEZ.AL 46A.CONFERENCIA NAC.D/CIDES.HRNAS.E.U./MEXICO,LAREDO,LAREDO,TEX.; FACTURAS: 40355, 2591841709, 2591841708 $5,719.96
84263 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000897 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS RUBEN GTEZ.AL 46A.CONFERENCIA NAC.D/CIDES.HRNAS.E.U./MEXICO,LAREDO,LAREDO,TEX.; FACTURAS: 40355, 2591841709, 2591841708 $115.00
84262 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000894 (1); COMPRA DE LIBRETAS PASTA DURA, ORDEN 19.; FACTURAS: 205453 BB $6,025.66
84261 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000893 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 23.; FACTURAS: 205452 BB $3,727.38
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $62.00
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $420.00
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $400.00
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $37.00
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $62.00
84260 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000779 (1); VIATICOS D/ANA MA.GUILLEN, AMECA, TEPATITLAN, III CONGRESO D/PART.CIUD.EN PREV.AL DELITO Y SEG. PUB.; FACTURAS: RECIBIO, RECIBO, 1328235, 581484, 463739, OFICIO $37.00
84259 Detalle Factura de click aquí 26/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220000604 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32242 $1,092.50
183313 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000823 (1); TRIPTICOS CON LA INFORMACION DE LOS CENTROS CULTURALES, ORDEN DE COMPRA 6352; FACTURAS: 19047 $11,371.20
183310 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220000835 (1); GASTOS DE MARCHA DE MTEZ. OROZCO JOSE GPE. QUIEN FALLERCIERA EL 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: RECIBO $8,814.00
183309 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220000834 (1); SERVICIO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, ORDEN DE COMPRA 4244; FACTURAS: 507 $14,950.00
183308 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO RODRIGUEZ MENDOZA ISRAEL RODRIGUEZ MENDOZA ISRAEL.- CR 220000833 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,667.50
183306 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BRISEÑO PIMIENTA MARIO ANTONIO BRISEÑO PIMIENTA MARIO ANTONIO.- CR 220000821 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $500.00
183305 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220000816 (1); SERVICIO DE RENTA DE 8 PANTALLAS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 317 $7,475.00
183304 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ CUEVAS OSCAR OCTAVIO MARTINEZ CUEVAS OSCAR OCTAVIO.- CR 220000814 (1); DEVOLUCION P/PAGO DOBLE DEL FOLIO 372483 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $498.00
183303 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PAEZ YEPIZ DANIEL PAEZ YEPIZ DANIEL.- CR 220000813 (1); DEVOLUCION P/PAGO DOBLE D/LOS FOLIOS 14241, 42408 Y 157499 DE ESACIONOMETROS, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $345.00
183302 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL AGUILAR TOSCANO LEONARDO AGUILAR TOSCANO LEONARDO.- CR 220000796 (1); GASTOS DE MARCHA DE AGUILAR TOSCANO VIDAL MARTIMIANO QUIEN FALLECIERA EL 8 DE DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $15,832.00
183300 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220000786 (1); IMPRESION EN VINIL CON RECORTE EN VARIOS COLORES EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 1989 $2,852.00
183299 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220000776 (1); GASTO EFECTUADO MED.OFICIOS NOS. DJM/DJCS/73 Y 78/2009,DEVOL.D/DINERO DE LAS CONSTANCIAS RESIDENCIA; FACTURAS: RECIBO $2,464.00
183298 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220000723 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL DEL 15/ENERO/09 AL 14 DE ENERO/2010; FACTURAS: 375053 $1,900.00
183297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000656 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 17486, 26085589, MKD0003039, 167954, 040 $160.00
183297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000656 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 17486, 26085589, MKD0003039, 167954, 040 $45.80
183297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000656 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 17486, 26085589, MKD0003039, 167954, 040 $134.00
183297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000656 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 17486, 26085589, MKD0003039, 167954, 040 $99.75
183297 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220000656 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 17486, 26085589, MKD0003039, 167954, 040 $357.00
183296 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220000631 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0007 $829.95
183295 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL.- CR 220000630 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $188.25
183294 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220000627 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0010 $579.15
183293 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 220000520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119087, 119210, 118233 $902.74
183293 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 220000520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119087, 119210, 118233 $2,167.19
183293 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 220000520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119087, 119210, 118233 $1,089.99
84258 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220000866 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 32 DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 16829 $2,592,502.50
84257 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220000865 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 5924 A $74,570.60
84256 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220000855 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0430 $63,845.70
84255 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220000826 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINAACION EL 21 Y 28 DE DIC. 2008, ORDEN DE COMPRA 7142; FACTURAS: 3773 $20,700.00
84254 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000806 (1); SERVICIO DE REINSTALACION DE S.O. RECUPAREACION DE LAPTOP HP; FACTURAS: 32916 $2,012.50
84253 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220000802 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0743 $51,750.00
84252 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220000792 (1); RENOVACION POR SUSCIPCION : ANUAL DIARIA DEL 8 DE ENE. 2009 AL 7 DE ENE. 2010; FACTURAS: 4707 $1,750.00
84251 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220000782 (1); COMPLEMENTO AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2009; FACTURAS: 118 $11,333.34
84250 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000781 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO; FACTURAS: 86933 $2,339.00
84249 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220000778 (1); SERVICIO DE ESCENARIO, TOLDO Y AUDIO PARA EL EVENTO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EL DIA 04/ENERO/2009; FACTURAS: 1677 A $11,195.25
84248 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000777 (1); CARTUCHOS DE CINTA HP DDS-3 24 GB 125M PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31738 $7,475.00
84247 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000775 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ENERO 2009; FACTURAS: 35270888 $6,775.67
84246 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000774 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR ENERO 2009; FACTURAS: 35270084 $5,954.38
84245 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000773 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2008; FACTURAS: 35280889 $182,464.87
84244 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000772 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2009; FACTURAS: 35270886 $56,480.70
84243 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000771 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR ENERO 2009; FACTURAS: 35270890 $118,133.72
84242 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220000770 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2009; FACTURAS: 35270895 $220,991.72
84241 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000768 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO " EL PAIS " DEL 24/ENERO/2009 AL 23/ENERO/2010; FACTURAS: 49417 $3,950.00
84239 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V..- CR 220000719 (1); COMPRA DE PLACAS DE NUMERO OFICIAL DIGITO "1", "6" Y "8" ORDEN 6278.; FACTURAS: 17697 $10,350.00
84238 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220000699 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 18/12/2008 AL 17/01/2009 FINIQUITO DE LA ORDEN 4532.; FACTURAS: 3133 $5,554.50
84237 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220000697 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6490.; FACTURAS: 194552 $790.28
84236 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220000692 (1); COMPRA DE ARBOLES FRUTALES Y ARBUSTO PALMA FORNIO, ORDEN 7185.; FACTURAS: 1454 $270,000.00
84235 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220000688 (1); BUTILHIOSINA SIMPLE AMPULA ORDEN DE COMPRA 7154; FACTURAS: 23550 $206.40
84234 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000650 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 579695 $1,488.51
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $1,609.20
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $1,130.91
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $2,449.56
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $4,367.19
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $804.60
84233 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000649 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342327, 342324, 342329, 342326, 342328, 342325 $969.99
84232 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000648 (1); SUMINISTRO DE 145 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 579982 $648.15
84231 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 220000635 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55862 $583.05
84230 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220000629 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 473 $3,047.50
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $3,314.09
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $477.25
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $2,041.25
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $245.69
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $23.00
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $79.04
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $2,990.00
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $685.40
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $884.88
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $530.15
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $1,984.90
84229 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000618 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR..; FACTURAS: 6712, 6715, 6716, 6720, 6721, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6732 $1,179.99
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $298.75
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $263.99
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $136.80
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $143.75
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $116.00
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $1,322.50
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $34.91
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $14.03
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $363.84
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $65.32
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $34.50
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $30.93
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $228.50
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $65.75
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $920.00
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $55.34
84228 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000537 (1); MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ZONAS Y GRUPOS; FACTURAS: 14775, 52555, 7604, 70291, 7745, 7746, 20872, 173956, 173961, 29291, 3350, 4501, 7715, 38446, 3465, 7732, 06161 $920.00
84227 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220000532 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 319 $1,029.45
84226 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220000529 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0216 $1,921.80
84225 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220000519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7426, 7408, 7409 $2,110.48
84225 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220000519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7426, 7408, 7409 $1,937.98
84225 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220000519 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7426, 7408, 7409 $731.76
84224 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220000516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 809, 807, 810 $2,110.25
84224 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220000516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 809, 807, 810 $1,575.50
84224 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220000516 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 809, 807, 810 $3,450.00
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $1,507.62
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $1,816.86
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $3,963.13
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $1,648.92
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $902.97
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $575.00
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $2,107.77
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $178.11
84223 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000514 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17443, 17580, 14505, 17485, 17573, 17574, 17605, 17566, 17603 $1,029.69
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,530.00
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $4,216.25
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $4,422.67
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,357.50
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $1,682.55
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $7,645.66
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $3,392.87
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $1,331.97
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,414.08
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,691.00
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $253.65
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $7,683.61
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $10,893.95
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $4,205.55
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,545.43
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $3,795.00
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $4,520.31
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $1,844.60
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $1,955.00
84222 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220000513 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2561, 2503, 2586, 2585, 2583, 2576, 2575, 2518, 2514, 2479, 2574, 2572, 2563, 2540, 2546, 2554, 2548, 255 $2,285.96
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $832.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $2,875.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $454.02
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $507.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $307.74
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $342.69
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $468.97
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,991.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $77.35
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $181.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $546.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $793.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $780.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $481.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $342.70
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $345.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $82.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $80.28
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $324.30
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $128.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,851.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $100.05
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $39.48
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $90.32
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $212.70
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $66.30
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $75.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $221.30
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $112.14
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $106.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $150.80
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $460.00
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84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $446.16
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84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $48.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $245.80
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $22.48
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $689.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $299.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $252.60
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $225.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $520.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $572.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $767.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $193.20
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $442.98
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $184.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $234.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $63.40
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $402.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $390.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $739.21
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $481.95
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $182.70
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $29.90
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $120.48
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $130.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $468.97
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $650.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $307.74
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $546.00
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84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $832.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $239.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $900.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $351.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $75.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,581.25
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $559.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $40.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $886.65
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $55.99
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $83.39
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $47.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $96.62
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $259.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,619.26
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $47.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $52.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $648.14
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $128.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $900.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $130.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $172.90
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $293.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $95.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $128.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $256.01
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84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $220.80
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $140.17
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $310.20
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $195.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $30.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $442.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $209.50
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,835.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $104.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,803.94
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $3,277.73
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,318.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $338.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $2,530.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $920.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $276.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $67.80
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,236.40
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $236.70
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,318.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $182.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $879.75
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $120.03
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $294.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $210.04
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $198.15
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $165.60
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $539.58
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $248.40
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84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $649.75
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $240.00
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $1,617.25
84221 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000510 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5250, B0084061762, B0084062403, B0084062404, B0084062491, B0084062486, 6931, 1126A, 18000, 63114A, 201A000190751, P219 $69.65
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $139.70
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $6,949.45
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $11,198.70
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,265.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $966.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,307.55
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $172.50
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,534.05
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $920.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $724.50
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,990.33
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $9,384.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $966.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,886.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $1,490.40
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $3,565.00
84220 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692, 2661, 2752, 2755, 2753, 2748, 2743, 2746, 2747, 2749, 2635, 2663, 2745, 2741, 2723, 2697, 2698 $9,133.85
84219 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3611, 3604, 3606 $1,023.50
84219 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3611, 3604, 3606 $977.50
84219 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000507 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3611, 3604, 3606 $1,322.50
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $1,114.87
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $56.21
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $886.40
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $997.90
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $5,462.29
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $5,735.71
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $56.21
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $3,271.58
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $471.50
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $1,802.08
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $2,426.51
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $6,815.08
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $3,826.28
84218 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3379, 3448, 3503, 3505, 3506, 45435, 45471, 45474, 45529, 45533, 45535, 1065, 3559, 3566 $9,786.24
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,944.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $961.67
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,284.44
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $91.48
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,840.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $276.43
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $795.10
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,468.21
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $132.25
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $2,557.76
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $10,125.49
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,964.51
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $328.39
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $314.14
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,050.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $471.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $4,956.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $309.18
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $2,277.92
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $132.25
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
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84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $2,021.46
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $808.63
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $850.91
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $471.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $172.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $132.25
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $149.50
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $623.53
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $429.97
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $492.10
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $646.16
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $354.59
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $132.25
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $368.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $769.68
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $316.76
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $126.93
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $4,643.70
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $130.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $1,002.00
84217 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000501 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45561, 45584, 57890, 58110, 45539, 58125, 58126, 54438, 54451, 54507, 54575, 54580, 54585, 5464 $322.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $73.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $37.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $400.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $73.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $300.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $37.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $51.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $98.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $37.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $98.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $51.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $402.50
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $51.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $98.00
84216 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000484 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE EFECTUADO A LA CD DE MORELIA, MICH. DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/08; FACTURAS: 27015, 2099589, 1626414, 2941354, 8146343, 8146344, 2941355, S/N, 1626475, 2126372, 1647668, 2441641, 82 $73.00
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $1,245.01
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $4,673.60
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $1,389.99
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $951.40
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $10,486.07
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $1,035.00
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $2,508.89
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $236.51
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $2,610.50
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $201.25
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $2,062.40
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $1,483.94
84215 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12712, 12703, 12702, 12715, 12697, 12701, 12713, 12714, 12710, 12634, 12650, 12680, 12691 $980.16
84214 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 220000329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1625, 1624, 1623 $690.00
84214 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 220000329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1625, 1624, 1623 $230.00
84214 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 220000329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1625, 1624, 1623 $5,117.50
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $2,019.40
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $1,446.02
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $11,079.10
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $1,642.20
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $1,817.00
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $3,453.45
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $5,209.50
84213 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5263, 5274, 5268, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365 $1,115.50
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $707.25
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $511.75
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $166.75
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $897.00
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $339.25
84212 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220000325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6164, 6281, 6292, 6291, 6289, 6285 $1,235.22
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $138.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $6,063.95
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $11,040.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $11,199.76
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $874.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $5,406.83
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $11,199.85
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $1,794.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $402.50
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $4,255.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $6,704.50
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $5,061.83
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $2,737.00
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $11,197.55
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $323.15
84211 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220000323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2727, 2729, 2731, 2726, 2699, 2740, 2735, 2738, 2700, 2719, 2721, 2724, 2725, 2683, 2614, 2690 $619.93
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $308.20
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $966.00
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $5,195.70
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $885.50
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $345.00
84210 Detalle Factura de click aquí 23/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8546, 8547, 8549, 8551, 8554, 8558 $690.00
183289 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220000715 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 4312.; FACTURAS: 406 $425.00
183288 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220000701 (1); COMPRA DE 20 CADENAS PULIDA 5/16" ORDEN 7118.; FACTURAS: 40114 $313.94
183287 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220000694 (1); COMPRA DE 5 MARTILLOS DE UÑA CURVA, ORDEN 6527.; FACTURAS: 39931 $176.93
183286 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ GARCIA IGNACIO DIAZ GARCIA IGNACIO.- CR 220000686 (1); DIPTICOS Y FLYERS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE EDUACION O.C. 6311; FACTURAS: 2573 $4,168.75
183285 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO PEREZ ANA LORENA DELGADILLO PEREZ ANA LORENA.- CR 220000674 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. ORDEN DE COMPRA 7427; FACTURAS: 009 $23,000.00
183284 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ERNESTO LOPEZ SAURE ERNESTO LOPEZ SAURE.- CR 220000673 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. ORDEN DE COMPRA 7426; FACTURAS: 006 $21,000.00
183283 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN QUESADA EVERARDO GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220000606 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 4903.; FACTURAS: 001361 $500.25
183282 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GALVAN QUESADA EVERARDO GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220000605 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 4904.; FACTURAS: 001359 $219.65
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $1,489.25
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $143.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $388.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $102.01
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $15.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $100.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $20.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $20.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $3,450.00
183281 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220000413 (1); PAGO REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 0087, 1148, 14812, 4154, 4852, 164040, 13773, 13833, 26077717, 26077718 $16.00
183280 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220000155 (1); COMPRA DE 1 NO BREAK.; FACTURAS: 00314 $50,696.34
183278 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOSCANO GARCIA DE QUEVEDO GILBERTO IGNACIO TOSCANO GARCIA DE QUEVEDO GILBERTO IGNACIO.- CR 220000812 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $26,199.73
183277 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MATUTE VILLASEÑOR ELENA VICTORIA MATUTE VILLASEÑOR ELENA VICTORIA.- CR 220000803 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $24,235.22
183276 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220000801 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A LA TESORERIA MPAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO/2009; FACTURAS: 002 $21,131.25
183275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220000800 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0042 $24,150.00
183274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220000798 (1); PAGO DE HONORARIOS ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0022 $12,650.00
183272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220000498 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DICIEMBRE 2008, ORDEN 1283.; FACTURAS: 8110 $1,012.00
183271 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTRILLO DE LA PEÑA IRMA DOLORES CASTRILLO DE LA PEÑA IRMA DOLORES.- CR 220000296 (1); COMPRA DE 2 ENCENDEDOR C/MICROCAMARA, CELELAR, MICROFONO PARABOLICO Y CAMARA ESPIA, ORDEN 7410.; FACTURAS: 1006 $25,066.59
84209 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220000295 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6935, EQUIPO SEGURIDAD DE DATOS.; FACTURAS: A002704 $2,513,845.54
84208 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220000200 (1); COMPRA DE 2 CAMILLAS Y 1 BOTIQUIN, ORDEN 7170.; FACTURAS: 15288 $7,371.50
84207 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220000197 (1); COMPRA DE ENFRIADORES ORDEN DE COMPRA 7131; FACTURAS: 04674 $11,960.00
84206 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000196 (1); COMPRA DE 2 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 6827.; FACTURAS: 31736 $34,819.70
84205 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220000195 (1); COMPRA DE UN CONJUNTO EJECUTIVO ORDEN DE COMPRA 7014; FACTURAS: 6212 $3,921.50
84204 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220000179 (1); COMPRA DE 3 GABINETES.; FACTURAS: 0595 $3,712.20
84203 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220000153 (1); COMPRA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO.; FACTURAS: 03721, 03722 $1,932,018.00
84202 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR 220000150 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIR. DE JUSTICIA MUNICIPAL O.C. 7258; FACTURAS: 0072 $47,298.58
84201 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR 220000146 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL O.C. 7258; FACTURAS: 0071 $16,832.55
84200 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220000141 (1); 22 KIT SIRENA (ES NECESARIO SOLO LA BOCINA). ORDEN DE COMPRA 7169; FACTURAS: 28670 $32,890.00
84199 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220000132 (1); COMPRA DE 12 SILLAS SECRETARIAL.; FACTURAS: 009430 $5,796.00
84198 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220000069 (1); COMPRA DE UN AMPLIFICADOR.; FACTURAS: B 5597 $6,267.50
84197 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000061 (1); COMPRA DE 1 LAVADORA INDUSTRIAL.; FACTURAS: 2841 $90,275.00
84196 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220000716 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 508 $1,282.50
84195 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000705 (1); SUMINISTRO DE 410 LTS. DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 342082 $1,832.70
84194 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000704 (1); SUMINISTRO DE 399 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 580680 $1,783.53
84193 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000703 (1); COMPRA DE 3 BROCAS 19/32" CON ZANCO DE 1/2", O.C. 7117 REC. MAT. 2930-0200; FACTURAS: 22892 $617.55
84192 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000702 (1); SUMINISTRO DE 2079 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 580845 $9,293.13
84191 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220000684 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 172 $2,225.10
84190 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000681 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7098.; FACTURAS: 23060, 23061 $1,725.00
84190 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000681 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7098.; FACTURAS: 23060, 23061 $15,191.50
84189 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000680 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7361.; FACTURAS: 23083, 23084 $2,875.00
84189 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000680 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7361.; FACTURAS: 23083, 23084 $9,528.90
84188 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000679 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7035.; FACTURAS: 23081, 23082 $2,691.00
84188 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000679 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7035.; FACTURAS: 23081, 23082 $644.00
84187 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000678 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 7033.; FACTURAS: 23080 $4,919.70
84186 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000677 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 7160.; FACTURAS: 23078, 23079 $1,817.00
84186 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220000677 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 7160.; FACTURAS: 23078, 23079 $7,475.00
84185 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000676 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 31 DE DIC./2008 O.C. 7380; FACTURAS: 87699 $124,178.89
84184 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220000672 (1); COMPRA DE ESPATULAS RIGIDA 4" Y SOGA DE IXTLE 3/4" ORDEN 6036.; FACTURAS: 33070 $2,400.62
84183 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220000671 (1); COMPRA DE AGENDAS 2009, ORDEN 7044.; FACTURAS: 86744 A $703.25
84182 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000670 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ORDEN 7028.; FACTURAS: 22298 A $20,973.38
84181 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220000668 (1); VARILLA CORRUGADA 3/8" ORDEN DE COMPRA 6815; FACTURAS: 3930 $2,778.29
84180 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000667 (1); PAPELERIA PARA LA DIR. DE EDUCACION, O.C. 6832; FACTURAS: 5660, 5661 $2,156.72
84180 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000667 (1); PAPELERIA PARA LA DIR. DE EDUCACION, O.C. 6832; FACTURAS: 5660, 5661 $346.00
84179 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000666 (1); PAPELERIA NECESARIA PARA EDUCACION O.C. 6841; FACTURAS: 5659 $1,872.32
84178 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220000664 (1); COMPRA DE 4 ARCHIVEROS MET. DE 4 GAVETAS, O.C. 7227; FACTURAS: 6205 $11,868.00
84177 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000663 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA DIR . MPAL. DE SALUD O.C. 7307; FACTURAS: 5662 $9,173.93
84176 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000662 (1); COMPRA DE 10 ESCOBAS DE PLASTICO DOMESTICAS DE 6 HILOS O.C. 6559; FACTURAS: 3761 $185.15
84175 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220000661 (1); TRAJES Y BATAS DESECHABLES PARA LA DIR. GRAL. DE SALUD O.C. 7009; FACTURAS: 3981 $31,675.60
84174 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220000660 (1); FRANELA Y TOALLAS SANITAS O.C. 6583 REC. MAT. 2920-0243; FACTURAS: 72153 $563.50
84173 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220000659 (1); CORTACIRCUITO Y CANILLA PORTAFUSIBLE O.C. 5676 REC. MAT. 2920-0233; FACTURAS: 52886 $14,903.66
84172 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000658 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 6936.; FACTURAS: A 799488 $114,120.00
84170 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220000643 (1); COMPRA DE CASCO DIALECTRICO, CHALECOS NARANJA Y TRAFITAMBO NARANJA, ORDEN 6986.; FACTURAS: 7450 $39,347.25
84169 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220000642 (1); COMPRA DE FAJA ELASTICA Y GOGLE, ORDEN 6544.; FACTURAS: 7390 $1,750.88
84168 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220000626 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0013 $935.40
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $73.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $800.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $73.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $37.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $51.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $98.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $51.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $98.00
84167 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000624 (1); REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN, DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 31826, 6907799, 1306483, 0962286, 1804989, 0980790, 1838661, 1723640, 70467501 $37.00
84166 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA 6524; FACTURAS: 3020 $1,889.00
84165 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220000619 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0202 $342.15
84164 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 220000616 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 205 $140.55
84163 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220000615 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0420 $1,153.05
84162 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000614 (1); COMPRA DE 100 CEPILLOS DE PLASTICO CON BASTON, ORDEN DE COMPRA 5890; FACTURAS: 3712 $2,314.05
84161 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220000613 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0124 $981.60
84160 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220000612 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 224 $835.95
84159 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220000611 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0488 $3,100.80
84158 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220000610 (1); COMPRA DE 950 PIEZAS DE ARBOL FRESNO DE 4 MTS. ORDEN 7185.; FACTURAS: 1452 $356,250.00
84157 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220000609 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 346 $281.25
84156 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220000600 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. ORDEN DE COMPRA 6865; FACTURAS: 937 $126,023.71
84155 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8567, 8556, 8564, 8559 $2,100.27
84155 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8567, 8556, 8564, 8559 $322.00
84155 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8567, 8556, 8564, 8559 $11,164.20
84155 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000535 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8567, 8556, 8564, 8559 $883.20
84154 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1684, 1686 $1,863.00
84154 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000534 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1684, 1686 $1,863.00
84153 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7259, 7255, 7253, 7263 $129.38
84153 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7259, 7255, 7253, 7263 $129.38
84153 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7259, 7255, 7253, 7263 $206.48
84153 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000531 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7259, 7255, 7253, 7263 $6,900.00
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $11,199.44
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $8,565.94
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $250.88
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $1,748.00
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $1,718.30
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $1,217.90
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $4,725.73
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $1,389.99
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $2,449.50
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $1,116.41
84152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000528 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12721, 12720, 12716, 12725, 12677, 12707, 12698, 12695, 12723, 12718, 12717 $2,458.21
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $1,256.90
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $942.86
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $465.75
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $1,248.26
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $1,894.33
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $707.18
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $235.68
84151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000526 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17512, 17534, 17640, 17637, 17623, 17624, 17631, 17632 $1,995.17
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $529.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $80.50
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $207.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $621.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,322.50
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $727.95
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $249.44
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $258.75
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,575.50
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $770.50
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,437.50
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000525 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6837, 6843, 6842, 6841, 6839, 6838, 6836, 6825, 6823, 6824, 6427, 6428, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435 $1,863.00
84149 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 220000524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13836, 13837 $2,863.50
84149 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 220000524 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13836, 13837 $5,328.30
84148 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10832, 10831 $1,255.80
84148 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000523 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10832, 10831 $6,689.55
84147 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220000522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28200, 28430 $11,000.00
84147 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220000522 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28200, 28430 $368.00
84146 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 220000521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 452, 423 $3,450.00
84146 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 220000521 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 452, 423 $3,450.00
84145 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220000518 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA, ORDEN 7388.; FACTURAS: 2473 $5,520.00
84144 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220000515 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, ORDEN 7387.; FACTURAS: 2472 $2,070.00
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $1,012.00
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $4,088.00
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $4,970.62
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $299.14
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $1,900.74
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $1,030.35
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $6,382.50
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $552.14
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $2,349.17
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $809.45
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $471.50
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $1,242.00
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $299.43
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $299.14
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $217.66
84143 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2876, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839, 2838, 2877, 2879, 2884, 2885, 2888, 2889, 2893, 2895, 2896 $368.63
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $690.30
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $2,524.25
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $5,650.14
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $3,317.53
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $717.86
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $8,554.86
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $115.00
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $762.60
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $761.26
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $115.00
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $659.30
84142 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000511 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9966, 9958, 9951, 9943, 9896, 9895, 9969, 9933, 9932, 9923, 9832, 9857 $282.39
84141 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220000495 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0024 $71.70
84140 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220000492 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 5782.; FACTURAS: 46464 $17,883.59
84139 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220000489 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0052 $1,923.60
84138 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220000487 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0134 $899.40
84137 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220000486 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0071 $155.85
84136 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220000485 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0115 $923.55
84135 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000482 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17524 $1,955.00
84134 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000480 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17558, 17564, 17536 $1,840.00
84134 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000480 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17558, 17564, 17536 $1,840.00
84134 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000480 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17558, 17564, 17536 $1,840.00
84133 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000479 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17549, 17535, 17510 $977.50
84133 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000479 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17549, 17535, 17510 $977.50
84133 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000479 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17549, 17535, 17510 $977.50
84132 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000477 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17495, 17502, 17481 $977.50
84132 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000477 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17495, 17502, 17481 $977.50
84132 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000477 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17495, 17502, 17481 $977.50
84131 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220000476 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0318 $2,158.65
84130 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000475 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17543, 17562, 17550 $977.50
84130 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000475 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17543, 17562, 17550 $977.50
84130 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000475 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17543, 17562, 17550 $977.50
84129 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220000474 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0542 $1,567.95
84128 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000472 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17575, 17340 $1,840.00
84128 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000472 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17575, 17340 $1,840.00
84127 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220000471 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 134 $300.75
84126 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000470 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17613, 17568 $862.50
84126 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000470 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17613, 17568 $862.50
84125 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000469 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17604, 17614 $977.50
84125 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220000469 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1687.; FACTURAS: 17604, 17614 $977.50
84124 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220000468 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0168 $1,770.15
84123 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220000467 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0506 $1,369.05
84122 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220000465 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 321 $251.85
84121 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220000464 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0221 $1,038.60
84120 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220000463 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0232 $230.70
84119 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220000462 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 571 $759.15
84118 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220000461 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0564 $1,136.25
84117 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220000460 (1); COMPRA DE 40 LAMPARAS 39W TIPO SLIM LINE LUZ DE DIA Y 1 CAJA DE BALASTRA 2X32 W, ORDEN 6491.; FACTURAS: 289299, N.C. 51394 $623.30
84117 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220000460 (1); COMPRA DE 40 LAMPARAS 39W TIPO SLIM LINE LUZ DE DIA Y 1 CAJA DE BALASTRA 2X32 W, ORDEN 6491.; FACTURAS: 289299, N.C. 51394 $-126.50
84116 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220000458 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0435 $664.50
84115 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220000457 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0385 $1,951.65
84114 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220000456 (1); COMPLEMENTO DE HONOARAIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0655 $613.50
84113 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220000449 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0028 $1,559.10
84112 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220000444 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0010 $314.55
84111 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220000442 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 009 $174.30
84110 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220000441 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 010 $632.10
84109 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220000440 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0016 $658.05
84108 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220000439 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0014 $811.65
84107 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220000437 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0014 $460.50
84106 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220000436 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 013 $1,005.60
84105 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220000434 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0018 $413.40
84104 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220000433 (1); COMPLMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CURZ DEL SUR POD DIC. 2008; FACTURAS: 127 $341.10
84103 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220000432 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 017 $224.10
84102 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220000431 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0013 $591.90
84101 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220000428 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 126 $1,534.50
84100 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220000427 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0214 $1,266.45
84099 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220000426 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0109 $923.70
84098 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220000425 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 338 $1,477.05
84097 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220000424 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0363 $1,110.75
84096 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220000423 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CURS DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0607 $669.45
84095 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220000422 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 524 $680.25
84094 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220000421 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0646 $419.40
84093 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220000420 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0276 $1,394.40
84092 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220000419 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 203 $1,304.85
84091 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220000418 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 308 $839.10
84090 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220000416 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 481 $1,119.60
84089 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220000409 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 4466 $15,636,294.00
84088 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220000393 (1); COMPRA DE 120 SOQUET SENCILLO, ORDEN 3697.; FACTURAS: 178061 $252.54
84087 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220000391 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6012.; FACTURAS: 197434 $2,032.31
84086 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220000389 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 6894.; FACTURAS: 196023 $12,075.00
84085 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000360 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7370.; FACTURAS: A-000283333 $5,129.00
84084 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000359 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7369.; FACTURAS: A-000283332 $4,202.10
84083 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000358 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 7303; FACTURAS: A-000283300 $10,659.35
84082 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000355 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 7311.; FACTURAS: A-000283255 $3,275.20
84081 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000353 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7293.; FACTURAS: A-000283254 $2,155.10
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $196.06
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $184.14
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $2,469.75
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $196.06
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $176.92
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $587.97
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $2,398.79
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $253.56
84080 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 430, 437, 439, 442, 446, 447, 448, 495, 496 $126.13
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $1,800.00
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $2,340.25
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $1,995.25
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $1,265.00
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $3,910.00
84079 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220000339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3549, 3550, 3539, 3541, 3553, 3556 $3,777.75
84078 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000338 (1); COMPRA DE 1 ENGARGOLADORA GBC, ORDEN 7295.; FACTURAS: 42989 $2,310.35
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,150.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,012.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,362.75
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,150.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $517.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,035.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,049.64
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $799.25
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $4,600.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,610.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $948.26
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $4,025.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $552.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $425.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $4,508.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $943.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,443.25
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $552.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $954.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $517.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $552.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $958.12
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,874.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $4,094.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $862.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $4,600.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $2,173.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,150.00
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $0.01
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $1,069.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $2,201.97
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $609.50
84077 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220000336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6753, 6751, 6752, 6750, 6749, 6727, 6743, 6744, 6773, 6771, 6774, 6775, 6777, 6765, 6705, 6704, 6764, 6779, 67 $7,239.93
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $977.50
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $747.50
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $828.00
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $816.50
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $333.50
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $1,414.50
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $644.00
84076 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3602, 3600, 3601, 3599, 3598, 3595, 3596, 3597 $3,335.00
84075 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000328 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6808.; FACTURAS: 5621 $2,501.25
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $1,100.00
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $222.00
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $230.00
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $400.00
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $2,131.99
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $420.00
84074 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000321 (1); VIAT.D/SANDRO GARCIA,VICTOR BRAVO C/OBSERVADORES A LA AUD.CALEA REALIZADA A LA SEG.PUB.D/CHIHUAHUA; FACTURAS: 5044, 60790, 7022, 31462, 39613, 73986, RECIBO $750.00
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $977.50
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $5,382.00
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $3,818.98
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $2,780.70
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $3,737.50
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $1,863.00
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $586.50
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $1,345.50
84073 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220000319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1618, 1621, 1624, 1627, 1641, 1642, 1659, 1667, 1680 $3,007.83
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $299.00
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $872.85
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $529.00
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $2,498.95
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $5,255.26
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $149.50
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $1,293.75
84072 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220000318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10727, 10790, 10794, 10824, 10827, 10823, 10803, 10826 $2,151.65
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $7,624.50
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $4,485.00
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $9,384.00
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $10,660.50
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $2,990.00
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $11,105.52
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $2,576.00
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $7,454.62
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $3,392.50
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $1,395.74
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $0.01
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $3,752.37
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $0.01
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $3,392.50
84071 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000317 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9176, 9543, 9542, 9589, 9816, 9839, 9993, 9797, 9796, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000 $3,392.50
84070 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000313 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7309.; FACTURAS: 5658 $96.60
84069 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220000312 (1); CO0MPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5657 $448.50
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $890.74
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,306.89
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $5,670.91
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $364.66
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $9,479.83
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $284.14
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $253.64
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $353.64
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $240.26
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,629.67
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $980.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $322.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $322.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,683.62
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $2,953.77
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $471.50
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,410.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,047.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $4,036.82
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $184.14
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $471.50
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $284.14
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $843.89
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $6,701.27
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $471.50
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $590.03
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $1,966.93
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $9,118.44
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $3,038.10
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $353.64
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $100.00
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $3,929.89
84068 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3642, 13922, 3666, 13891, 13890, 13828, 13817, 3797, 3735, 3738, 4374, 13811, 13812, 13813, 13814, 1 $664.24
84067 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220000205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7391.; FACTURAS: 170402 $1,794.00
84066 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220000199 (1); COMPRA DE 12 PEDAL P/FLUXOMETRO, ORDEN 7089.; FACTURAS: 8090 $1,449.00
84065 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220000198 (1); COMPRA DE 4 LAMINAS GALVANIZADAS, ORDEN 7100.; FACTURAS: 8089 $2,116.00
84064 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220000194 (1); COMPRA DE 2 SILLA SECRETARIAL, ORDEN 7364.; FACTURAS: 6211 $793.50
84063 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220000193 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL, ARCHIVERO HORIZONTAL Y DE DOS CAJONES ORDEN DE COMPRA 7013; FACTURAS: 6210 $7,311.70
84062 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220000191 (1); COMPRA DE 6 ANAQUEL METALICO 4 POSTES, ORDEN 7256.; FACTURAS: 6208 $3,401.70
84061 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220000190 (1); COMPRA DE UN PROYECTOR ORDEN DE COMPRA 7079; FACTURAS: 4017 $8,335.20
84060 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220000188 (1); COMPRA DE FIBRAS VERDE, ORDEN 7393.; FACTURAS: 20800 $23.00
84059 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6397.; FACTURAS: 204255 BB $1,555.38
84058 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220000185 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS DE OPINION PARA EVALUAR LA IMAGEN DEL PRESIDENTE MPAL. ORDEN 6579.; FACTURAS: 1322 $92,000.00
84057 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220000184 (1); PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS ORDEN DE COMPRA 7278; FACTURAS: 170087 $7,833.69
84056 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000183 (1); COMPRA DE REFACCIONES ORDEN DE COMPRA 7069; FACTURAS: 20634 $5,651.50
84055 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220000182 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS ORDEN DE COMPRA 6937; FACTURAS: 4830 $14,946.55
84054 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220000181 (1); COMPRA DE 5 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, ORDEN 7272.; FACTURAS: 009428 $9,717.50
84053 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220000180 (1); SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO ORDEN DE COMPRA 7356; FACTURAS: 10767 $49,921.50
84052 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220000178 (1); COMPRA DE 2 SILLA SECRETARIAL DE ELEVACION NEUMATICO.; FACTURAS: 0583 $828.00
84051 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220000177 (1); SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO ORDEN DE COMPRA 7355; FACTURAS: 10768 $78,440.35
84050 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000176 (1); COMPRA DE 1 ALTAVOZ PORTATIL, ORDEN 7215.; FACTURAS: 4459 $925.75
84049 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000174 (1); COMPRA DE 35 LAMPARAS FLUORESCENTES DE EMERGENCIA, ORDEN 7087.; FACTURAS: 19168 $7,289.28
84048 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000172 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6940.; FACTURAS: 19170 $29,747.57
84047 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000171 (1); CLORO LIQUIDO AROMA FLORAL ORDEN DE COMPRA 7207; FACTURAS: 3787 $176.18
84046 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000169 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, ORDEN DE COMPRA 7112; FACTURAS: 103291 $35,545.50
84045 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA 7208; FACTURAS: 3786 $1,130.51
84044 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220000163 (1); SPRAY PLEDGE ORDEN DE COMPRA 7394; FACTURAS: 29758 $289.80
84043 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220000160 (1); COMPRA DE 48 METROS DE FRANELA. ORDEN DE COMPRA 7407; FACTURAS: 28747 $331.20
84042 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000158 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. ORDEN DE COMPRA 7045; FACTURAS: 204256 $604.61
84041 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220000157 (1); 35 PIEZAS DE ASIENTO P/WC REDONDO BLANCO MOD.90 ORDEN DE COMPRA 6844; FACTURAS: 17173 $1,400.30
84040 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220000156 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIR. MPAL. DE SALUD O.C. 6960; FACTURAS: 982801, 974314, 974317, 974317, 974256 $140.00
84040 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220000156 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIR. MPAL. DE SALUD O.C. 6960; FACTURAS: 982801, 974314, 974317, 974317, 974256 $3,555.00
84040 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220000156 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIR. MPAL. DE SALUD O.C. 6960; FACTURAS: 982801, 974314, 974317, 974317, 974256 $0.01
84040 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220000156 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIR. MPAL. DE SALUD O.C. 6960; FACTURAS: 982801, 974314, 974317, 974317, 974256 $6,339.80
84040 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220000156 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DIR. MPAL. DE SALUD O.C. 6960; FACTURAS: 982801, 974314, 974317, 974317, 974256 $58,436.99
84039 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220000152 (1); BOLSAS NEGRAS PARA BASURA PARA EL DEPTO. DE CONSERV DE BIENES INM. O.C. 7383; FACTURAS: 5463 $2,841.08
84038 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220000149 (1); PILAS "AA" (40PZAS), PILA TIPO D (50PZAS) Y PILA TIPO 9W (32PZAS). ORDEN DE COMPRA 6500; FACTURAS: 1308249 $2,442.14
84037 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220000147 (1); COMPRA DE ABARROTES ORDEN DE COMPRA 7238; FACTURAS: 29744 $2,982.23
84036 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220000145 (1); DETERGENTE EN POLVO, FILTRO P/CAFETERA, TRAPEADOR PABILO, ORDEN DE COMPRA 7390; FACTURAS: 72670 $566.78
84035 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220000144 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X, U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2448.; FACTURAS: 4181 $6,325.00
84034 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220000143 (1); DETERGENTE EN POLVO, ORDEN DE COMPRA 7384; FACTURAS: 72612 $7,358.39
84033 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220000142 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X, U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2448.; FACTURAS: 4189 $12,650.00
84032 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220000138 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DICIEMBRE 2008 ORDEN 5799 ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 8333 $977.50
84031 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220000136 (1); COMPRA DE 2 GABINETES DE MADERA.; FACTURAS: 009431 $3,887.00
84030 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220000122 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 53103 $3,983.80
84029 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220000120 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS MES DE DICIEMBRE 2008 ORDEN 5857 PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0861 $15,525.00
84028 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220000118 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES MES DE DICIEMBRE 2008 FINIQUITO DE ORDEN 4536. PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0860 $12,075.00
84027 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000115 (1); CAFE DE GRANO PARA CAFETERA; FACTURAS: 921 $2,759.40
84026 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000072 (1); SERVICIO DE REPARACION A CLUTCH.; FACTURAS: 20681 $1,776.75
84025 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000071 (1); SERVICIO DE REPARACION A CLUTCH.; FACTURAS: 20672 $1,776.75
84024 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220000067 (1); COMPRA DE 1600 HOJAS DIFUSORA Y 100 TAQUETES 3/8" CON TORNILLO.; FACTURAS: 290200 $110,766.85
84023 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000066 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 7220; FACTURAS: 37468 $68,498.03
84022 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220000065 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 9541 $10,331.60
84021 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000064 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 7225; FACTURAS: 37459 $74,452.73
84020 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000063 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 7224; FACTURAS: 37458 $83,940.23
84019 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000062 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASFALTICO, OC.7222; FACTURAS: 37462 $69,343.28
84018 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000060 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 7221; FACTURAS: 37461 $63,236.78
84017 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000059 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 7223; FACTURAS: 37460 $94,405.80
84016 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220000058 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6625.; FACTURAS: 4833 $5,062.30
84015 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220000055 (1); COMPRA DE 20 LAMPARA MANOS LIBRES P/CASCO.; FACTURAS: 7834 $4,577.00
84014 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220000054 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA DIR. TALLER MPAL. ORDEN NO.2861.; FACTURAS: 86159 $177.67
84013 Detalle Factura de click aquí 22/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220000053 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO.; FACTURAS: 01 503066 $8,934.47
183270 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200002 (1); REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 26973, 32428, 4415, 4416, 5246 $80.50
183270 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200002 (1); REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 26973, 32428, 4415, 4416, 5246 $2,484.00
183270 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200002 (1); REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 26973, 32428, 4415, 4416, 5246 $2,277.00
183270 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200002 (1); REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 26973, 32428, 4415, 4416, 5246 $108.06
183270 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200002 (1); REPOSICION DE FONDO REOLVENTE DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 26973, 32428, 4415, 4416, 5246 $1,000.00
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $184.50
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $129.00
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $500.00
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $114.25
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $97.90
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $1,484.00
183268 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000685 (1); VARIOS; FACTURAS: 331898, B0084-067408, 2990, 0924, 46064, A 43114, 237015 $200.00
183267 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220000683 (1); IMPARTICION DE TALLER DE REDACCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 784 $12,075.00
183266 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220000675 (1); COMPRA DE PLAYERAS, GORRAS Y CHAMARRAS O.C. 5427; FACTURAS: 141 $3,799.60
183265 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARDENAS CABALLERO JOSE CARDENAS CABALLERO JOSE.- CR 220000669 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1392/08 OFICIO 014/09; FACTURAS: RECIBO $4,767.35
183264 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BELLO CARLOS RAMIREZ BELLO CARLOS.- CR 220000647 (1); COMPRA DE TRIMER HUSQVARNA PARA DESBROZADORA, ORDEN 7419.; FACTURAS: 6046 $2,459.99
183260 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV..- CR 220000640 (1); ABRAZADERA ESPECIAL PARA POSTE METALICO, O.C. 5669 REC. MAT. 2920-0232; FACTURAS: 0226 $44,380.80
183259 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220000639 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 004 $265.50
183258 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220000638 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 006 $952.65
183257 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220000637 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $132.45
183256 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220000636 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0011 $346.35
183255 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220000634 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICAO POR DIC. 2008; FACTURAS: 0011 $382.35
183254 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220000632 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $485.85
183253 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220000625 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 013 $262.80
183252 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220000623 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0011 $665.55
183251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220000622 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0028 $325.35
183250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220000620 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 131 $606.30
183249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000603 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS COMPACTO, ORDEN 7321.; FACTURAS: 19445, 19446, 19447 $93,470.01
183249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000603 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS COMPACTO, ORDEN 7321.; FACTURAS: 19445, 19446, 19447 $93,470.01
183249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000603 (1); COMPRA DE 3 VEHICULOS COMPACTO, ORDEN 7321.; FACTURAS: 19445, 19446, 19447 $93,470.01
183248 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000602 (1); HOSPEDAJE Y SALIDA A INTERNET. ORDEN DE COMPRA 4623; FACTURAS: 24809 $74,999.55
183247 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000601 (1); COMPRA DE 2 VEHICULOS COMPACTO, ORDEN 7318.; FACTURAS: 19443, 19444 $93,470.01
183247 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000601 (1); COMPRA DE 2 VEHICULOS COMPACTO, ORDEN 7318.; FACTURAS: 19443, 19444 $93,470.01
183246 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000455 (1); COMPRA DE CAMION FORD F-250 FLOTILLERA Y CAMION FORD F-350 SUPER DUTY XL, ORDEN 6132.; FACTURAS: 46778, 46731 $222,988.50
183246 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000455 (1); COMPRA DE CAMION FORD F-250 FLOTILLERA Y CAMION FORD F-350 SUPER DUTY XL, ORDEN 6132.; FACTURAS: 46778, 46731 $155,011.49
183245 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ZEPEDA GARCIA MAYRA ZEPEDA GARCIA MAYRA.- CR 220000414 (1); COMPRA DE 2500 JUEGO DE MESA SERPIENTES Y ESCALERAS Y 2000 JUEGO DE MESA DE LA OCA, ORDEN 7219.; FACTURAS: 1667 $16,277.96
183244 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000412 (1); COMPRA DE 3 CAMION FORD COURIER, ORDEN 7314.; FACTURAS: 46920, 46921, 46922 $109,800.00
183244 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000412 (1); COMPRA DE 3 CAMION FORD COURIER, ORDEN 7314.; FACTURAS: 46920, 46921, 46922 $109,800.00
183244 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000412 (1); COMPRA DE 3 CAMION FORD COURIER, ORDEN 7314.; FACTURAS: 46920, 46921, 46922 $109,800.00
183243 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000411 (1); COMPRA DE 1 CAMION FORD F-150 FLOTILLERA, ORDEN 7333.; FACTURAS: 46918 $149,695.99
183242 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000410 (1); COMPRA DE 1 CAMION FORD COURIER L 14 TM, ORDEN 7315.; FACTURAS: 46919 $109,800.00
183241 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000408 (1); COMPRA DE 3 CAMIONES FORD F-150 FLOTILLERA, ORDEN 7313.; FACTURAS: 46948, 46947, 46917 $149,695.99
183241 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000408 (1); COMPRA DE 3 CAMIONES FORD F-150 FLOTILLERA, ORDEN 7313.; FACTURAS: 46948, 46947, 46917 $149,695.99
183241 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000408 (1); COMPRA DE 3 CAMIONES FORD F-150 FLOTILLERA, ORDEN 7313.; FACTURAS: 46948, 46947, 46917 $149,695.99
183240 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000402 (1); COMPRA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO 5 TONELADAS, ORDEN 6131.; FACTURAS: 46964, 46766, 46769, 46963 $414,999.99
183240 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000402 (1); COMPRA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO 5 TONELADAS, ORDEN 6131.; FACTURAS: 46964, 46766, 46769, 46963 $414,999.99
183240 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000402 (1); COMPRA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO 5 TONELADAS, ORDEN 6131.; FACTURAS: 46964, 46766, 46769, 46963 $414,999.99
183240 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000402 (1); COMPRA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO 5 TONELADAS, ORDEN 6131.; FACTURAS: 46964, 46766, 46769, 46963 $414,999.99
183239 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL GEA, S.A. EDITORIAL GEA, S.A..- CR 220000392 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (ADELANTE GUADALAJARA) EN REVISTA MILITAR "ARMAS" EN ENERO Y FEBRERO/09; FACTURAS: 283 $11,200.00
183238 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TRUJILLO SEPULVEDA YOLANDA TRUJILLO SEPULVEDA YOLANDA.- CR 220000380 (1); DEVOLUCION PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS "KAMANI LLIKAI 2008"; FACTURAS: RECIBO $13,656.00
183237 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220000371 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE Y SELLADOR VINILICO, ORDEN 6927; FACTURAS: 36975, 36976 $73,954.20
183237 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220000371 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE Y SELLADOR VINILICO, ORDEN 6927; FACTURAS: 36975, 36976 $113,169.60
183236 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220000368 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ORDEN 6677.; FACTURAS: 36971 $36,052.50
183235 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220000366 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, ORDEN 6183.; FACTURAS: 36970 $1,034.31
183234 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220000365 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ORDEN 6257.; FACTURAS: 36969 $935.84
183232 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220000333 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR A VEHICULO, ORDEN 1977.; FACTURAS: 426 $40,250.00
183230 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220000151 (1); ATADO DE POPOTE. ORDEN DE COMPRA 4310; FACTURAS: 223 $425.00
183229 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA ARMANDO GARCIA GARCIA ARMANDO.- CR 220000148 (1); COMPRA DE FORMATOS, ORDEN 7108.; FACTURAS: 1968 $9,504.75
183228 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220000079 (1); SOFTWARE DESARROLLO WEB.; FACTURAS: 10238 $40,710.00
183227 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220000078 (1); SERVICIO DE FUMIGACION P/ALUMBRADO PUB,HDA. DEL PLATANAR, ISLA CARABELA, AHUEHUETES Y SILVERIO GCIA.; FACTURAS: 15861 $1,748.00
183226 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220000074 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008, ORDEN 5825.; FACTURAS: 15859 $460.00
183223 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000376 (1); COMPRA DE MONITOR DE GRASA CORPORAL MARCA TANITA MOD. UM-061; FACTURAS: 3125 $1,897.50
183222 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220000175 (1); COMPRA DE REFRIGERADORES ORDEN DE COMPRA 7367; FACTURAS: 360 $3,979.00
183221 Detalle Factura de click aquí 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220000173 (1); COMPRA DE VENTILADOR ORDEN DE COMPRA 7271; FACTURAS: 357 $3,588.00
183220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE VEGA HERNANDEZ MA. GUADALUPE.- CR 220000766 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,460.00
183219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS DELBOUIS JAVIER VARGAS DELBOUIS JAVIER.- CR 220000765 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $17,016.00
183218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PALACIOS MARIA DEL CARMEN.- CR 220000764 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $5,014.00
183217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220000763 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,514.00
183216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOTO SANCHEZ JOSE SOTO SANCHEZ JOSE.- CR 220000762 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $15,156.00
183215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLANO JOSE SANDOVAL SOLANO JOSE.- CR 220000761 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,810.00
183214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RIVERA MA. TERESA SANCHEZ RIVERA MA. TERESA.- CR 220000760 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,782.00
183213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERA MARIA DEL CARMEN RUIZ CALDERA MARIA DEL CARMEN.- CR 220000759 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,810.00
183212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADILLO MARGARITA ROSAS DELGADILLO MARGARITA.- CR 220000758 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $4,334.00
183211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO.- CR 220000757 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $18,490.00
183210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ORTUÑO MARIA GUMESINDA RODRIGUEZ ORTUÑO MARIA GUMESINDA.- CR 220000756 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,792.00
183209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA SALVADOR RIVERA GARCIA SALVADOR.- CR 220000755 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $19,832.00
183208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS CONTRERAS JOSE RIOS CONTRERAS JOSE.- CR 220000754 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,796.00
183207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RICO MARTHA CECILIA RICO MARTHA CECILIA.- CR 220000753 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,904.00
183206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ROMERO JOSE GUADALUPE REYES ROMERO JOSE GUADALUPE.- CR 220000752 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,812.00
183205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL ANDRES REYES GUEL ANDRES.- CR 220000751 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,812.00
183204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA PACHECO J. ISABEL MENDOZA PACHECO J. ISABEL.- CR 220000750 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $11,924.00
183203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PEREZ JUAN MARTINEZ PEREZ JUAN.- CR 220000749 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,358.00
183202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVARADO JOSE MARTINEZ ALVARADO JOSE.- CR 220000748 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,810.00
183201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ HERNANDEZ RODOLFO MARQUEZ HERNANDEZ RODOLFO.- CR 220000747 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $39,664.00
183200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES ROMERO JOSE MAGALLANES ROMERO JOSE.- CR 220000746 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $37,720.00
183199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROBLEDO GILBERTO LOPEZ ROBLEDO GILBERTO.- CR 220000745 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $27,120.00
183198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ NAVARRO J. JESUS LOPEZ NAVARRO J. JESUS.- CR 220000744 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $20,044.00
183197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LINO DELGADO PEDRO LINO DELGADO PEDRO.- CR 220000743 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,358.00
183196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERRADA SALAS MARCELO HERRADA SALAS MARCELO.- CR 220000742 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,906.00
183195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CRUZ SANTIAGO GONZALEZ CRUZ SANTIAGO.- CR 220000741 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $39,664.00
183194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDERO RAMON GONZALEZ CORDERO RAMON.- CR 220000740 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,544.00
183193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DURAN GARCIA CESAR DURAN GARCIA CESAR.- CR 220000739 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $43,244.00
183192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MORENO ADOLFO DIAZ MORENO ADOLFO.- CR 220000738 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $15,544.00
183191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN RAUL DIAZ GUZMAN RAUL.- CR 220000737 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,810.00
183190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LEPE GABRIELA CLEMENTINA CHAVEZ LEPE GABRIELA CLEMENTINA.- CR 220000736 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,810.00
183189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO.- CR 220000735 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,792.00
183188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES CORONA JOSEFINA CERVANTES CORONA JOSEFINA.- CR 220000734 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,812.00
183187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS CASTRO SANCHEZ JESUS CARLOS.- CR 220000733 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $17,180.00
183186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE CASTILLO DAVILA J. GUADALUPE.- CR 220000732 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $12,274.00
183185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPOS REY MARIA DE JESUS IMELDA CAMPOS REY MARIA DE JESUS IMELDA.- CR 220000731 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,968.00
183183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MARTINEZ J. JESUS BAÑUELOS MARTINEZ J. JESUS.- CR 220000729 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $9,414.00
183182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AZPE RAMIREZ MARCELINO AZPE RAMIREZ MARCELINO.- CR 220000728 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,912.00
183181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO ARRIOLA BAILON MA. DEL SOCORRO.- CR 220000727 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,812.00
183180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS ROMERO JACINTO ARIAS ROMERO JACINTO.- CR 220000726 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $8,812.00
183179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO.- CR 220000725 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $4,334.00
183178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO ARANDA GALVAN LUIS FERNANDO.- CR 220000724 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS DEL PERIODE DE AGOSTO 2008 A ENERO 2009 $11,434.00
183175 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000687 (1); ANTICIPO DE ENERO/09 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5907 $2,500,000.00
183174 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220000654 (1); PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO DEL 1 AL 15 DE ENE. 2009 DEPTO. DE ESTIM Y PROC.; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183173 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220000505 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $723.90
183172 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220000504 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 023 $580.20
183171 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220000503 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 21 $1,086.00
183169 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220000500 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0081 $361.35
183168 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220000499 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0012 $14.70
183167 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220000496 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0025 $1,744.05
183166 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220000493 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0030 $30.00
183165 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220000490 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0036 $1,996.50
183164 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220000483 (1); COM PLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0126 $1,664.10
183163 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220000454 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 003 $443.25
183162 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220000453 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0008 $450.00
183161 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220000452 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 011 $879.60
183160 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220000451 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 009 $586.95
183159 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220000447 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 255 $268.20
183158 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220000446 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0012 $429.75
183157 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220000445 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0008 $656.55
183156 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220000443 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POD DIC. 2008; FACTURAS: 0007 $153.75
183155 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220000438 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR 2008; FACTURAS: 0012 $752.10
183154 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220000435 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0082 $503.25
183153 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220000430 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 029 $229.20
183152 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220000192 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO EN TELA, ORDEN 7183.; FACTURAS: 1293 $2,730.16
183151 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220000189 (1); COMPRA DE 1 SOFA NEGRO EN PIEL, ORDEN 7365.; FACTURAS: 1294 $2,556.45
183150 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220000187 (1); 50% DE ANT. AL PROYECTO DE SOFTWARE SISTEMA D/GESTION CATASTRAL, PREDIAL ORDEN DE COMPRA 7226; FACTURAS: 9802 $4,685,000.00
183149 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220000168 (1); BOTAS, PROTECTOR FACIAL, GUANTE, BANDA ADVERTENCIA, FAJA, VISOR. ORDEN DE COMPRA 6980; FACTURAS: 2512 $90,965.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $113.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $390.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $1,955.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $304.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $234.00
183144 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000448 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS EN 2008; FACTURAS: 0676, 0597, 1860, 104414, 132694, RECIBO $390.00
183142 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000407 (1); COMPRA DE UN CAMION FORD F-350 ,ORDEN 6133.; FACTURAS: 46729 $202,242.99
183141 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000404 (1); COMPRA DE TRES CAMIONETAS FORD F-350, ORDEN 6134.; FACTURAS: 46726, 46727, 46728 $223,001.13
183141 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000404 (1); COMPRA DE TRES CAMIONETAS FORD F-350, ORDEN 6134.; FACTURAS: 46726, 46727, 46728 $223,001.13
183141 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000404 (1); COMPRA DE TRES CAMIONETAS FORD F-350, ORDEN 6134.; FACTURAS: 46726, 46727, 46728 $223,001.13
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $198.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $194.66
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $230.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $198.01
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $277.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $116.70
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $168.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $168.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $49.50
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $1,525.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $167.00
183140 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220000397 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 6271, 739858, 026390, 1520, 10047, 015232, JOM0000332, 162989, 162990, 25682, 222011, 3511 $123.50
183139 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220000378 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE 350 INVITACIONES Y 31 RECONOCIMIENTOS.; FACTURAS: 1984 $3,067.05
183138 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220000374 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 1423 $1,400.00
183137 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220000357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARSELLA NO.75; FACTURAS: 200901011 $8,121.00
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $1,964.20
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $50.30
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $87.00
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $138.00
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $57.22
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $200.10
183136 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220000347 (1); FONDO REVOLVENTE NO.1 DEL 07 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 29503, 004174, 51506, 31448, 59091, B 58611, 70 011115 $637.00
183135 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220000342 (1); RENTA DE SIST. POR LADO MEYER SOUND, MONITORES, CABINA D`J, TORNAMESAS, MEZCLADORA Y SET DE CABLEADO; FACTURAS: 306 $10,925.00
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $18.99
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $198.05
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $324.00
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $2,070.00
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $130.35
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $326.96
183134 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220000314 (1); MANTENIMIENTO E/INST. D/ESCUADRON AERONAUTICO E/OPERACIONES ESP. ZEUS Y HELICOPTERO AS 350; FACTURAS: 3413615, 24718, 2913, 2903, 7733, 430677, 151 $606.00
183133 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220000653 (1); PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO DEL 1 AL 15 DE ENE. 2009 DEPTO. DE ESTIM. Y PROC.; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183132 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220000652 (1); PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE. 2009 DEPTO. ESTIM Y PROC.; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183131 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220000651 (1); PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE. 2009 DEPTO. ESTIM. Y PROC.; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183130 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220000394 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 262 $415.35
183129 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220000387 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONO OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0010 $964.50
183128 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220000385 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 008 $1,110.30
183127 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220000384 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 015 $919.20
183126 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220000383 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 012 $983.70
183125 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220000381 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0013 $1,307.70
183124 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220000341 (1); DEVOLUCION CON OFICIO NO. 0984AGC/2008, AMPARO 547/2008-7; FACTURAS: OFICIO $4,561.86
183121 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220000305 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN 2735.; FACTURAS: 8852 $47,288.00
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $3,312.00
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $1,368.50
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $6,900.00
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $2,995.57
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $5,676.40
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $2,761.15
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $4,709.82
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $1,880.36
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $2,144.57
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $3,197.00
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $7,072.50
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $195.50
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $1,380.00
183120 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220000303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 150, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 $2,012.50
183119 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ SANDOVAL ALICIA HERNANDEZ SANDOVAL ALICIA.- CR 220000119 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 1342/08 OFICIO 013/09; FACTURAS: RECIBO $753.30
183118 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220000109 (1); RENTA DE VALLAS DE POPOTE PLAZA LIBERACION, CULTURA O.C. 7146; FACTURAS: 314 $2,530.00
183117 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220000107 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION FIESTA DE FIN DE AÑO PLAZA LIBERACION CULTURA O.C.5858; FACTURAS: 0629 $101,200.00
183116 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 220000099 (1); FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS, ORDEN DE COMPRA 6004; FACTURAS: 464 $37,950.00
183115 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220000092 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS NOV. Y DIC. O.C. 2450; FACTURAS: 18807 $92,051.18
183114 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220000044 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION PARA COMPRA DE VALES, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: A 20099 $35,736.58
84012 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220000696 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $980,861.13
84011 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220000633 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 252 $22,388.20
84010 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220000533 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0459 $40,358.10
84009 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220000530 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA 624; FACTURAS: 280 $23,812.36
84008 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220000527 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 091 $19,106.10
84007 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220000517 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1456 $14,228.95
84006 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000396 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS Y ALIMENTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07/OCT/08; FACTURAS: RECIBO, 19392, 39182 $198.00
84006 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000396 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS Y ALIMENTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07/OCT/08; FACTURAS: RECIBO, 19392, 39182 $510.00
84006 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000396 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS Y ALIMENTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07/OCT/08; FACTURAS: RECIBO, 19392, 39182 $473.00
84005 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220000382 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 015 $1,163.25
84004 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220000379 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 014 $880.05
84003 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220000377 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0023 $1,861.95
84002 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000375 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA , ORDEN 6440.; FACTURAS: 202671 BB $5,891.96
84001 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220000373 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 101 $773.70
84000 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220000372 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 116 $1,243.95
83999 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220000370 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 104 $1,346.10
83998 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220000369 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0205 $1,702.80
83997 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220000367 (1); IMPRESION DE 56 ESTIRENOS 30 X 30 CMS A UNA TINTA (ORGANICOS E INORGANICOS); FACTURAS: 10062 $966.00
83996 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220000364 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0103 $1,760.55
83995 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220000363 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 131 $1,068.75
83993 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220000361 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0206 $2,146.05
83992 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220000354 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0210 $2,193.00
83991 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220000352 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0333 $1,395.45
83990 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220000351 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008, FINIQUITO DE ORDEN 3164.; FACTURAS: 8225 $1,782.50
83989 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220000350 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 176 $387.90
83988 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220000348 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 163 $1,033.50
83987 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220000346 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE EJECUTOROS ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0123 $797.40
83986 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220000344 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $1,026.15
83983 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 220000320 (1); COPIAS DE PLANOS DEL EDIFICIO SAO PABLO SOLICITADAS POR EL CONTRALOR MPAL.; FACTURAS: 000195276 $1,532.00
83982 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000311 (1); SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PROCESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC/09 PARA SINTESIS DIARIA LOCAL; FACTURAS: 49366 $1,960.00
83981 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA.- CR 220000309 (1); SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA PROCESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 49367 $1,960.00
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $10,784.58
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $809.43
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $483.63
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $1,915.90
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $10,170.02
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $4,659.34
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $9,255.08
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $5,060.00
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $8,442.15
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $5,477.22
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $922.30
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $3,990.50
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $2,070.00
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $4,784.00
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $1,667.50
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $5,073.80
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $5,117.50
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $10,575.28
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $1,165.60
83980 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220000308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10507, 10506, 10505, 10504, 10500, 10499, 10496, 10495, 10493, 10490, 10487, 10485, 10482, 10481, 10480, 10479, $9,464.84
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $2,248.25
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $1,012.00
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $1,523.75
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $603.75
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $2,682.95
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $862.50
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $862.50
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $862.50
83979 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2725, 2724, 2723, 2722, 2655, 2720, 2717, 2716, 2715 $862.50
83978 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 220000302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13773 $10,880.30
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $3,891.60
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $517.50
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $552.00
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $929.43
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $572.90
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $690.00
83977 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4075, 4079, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086 $489.71
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $9,430.59
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $5,924.29
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $0.01
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $5,567.15
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $741.75
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $1,518.00
83976 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000299 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2424, 2768 $1,423.02
83975 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3653 $3,415.50
83975 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000298 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3671, 3653 $1,411.01
83974 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220000297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1319, 1323, 1317, 1318, 1303 $2,748.15
83974 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220000297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1319, 1323, 1317, 1318, 1303 $1,338.60
83974 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220000297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1319, 1323, 1317, 1318, 1303 $1,169.14
83974 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220000297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1319, 1323, 1317, 1318, 1303 $5,411.90
83974 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220000297 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1319, 1323, 1317, 1318, 1303 $11,192.16
83973 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000166 (1); SUMINISTRO DE 1108 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 579704 $5,595.40
83972 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000165 (1); SUMINISTRO DE 282 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 341850 $1,424.10
83971 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000162 (1); SUMINISTRO DE 422 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA; FACTURAS: 579717 $2,131.10
83970 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000161 (1); SUMINISTRO DE 202 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 579715 $902.94
83969 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220000139 (1); HIGIENICO JUMBO, PAQUETE SERVILLETA ORDEN DE COMPRA 7212; FACTURAS: 72473 $3,313.06
83968 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220000137 (1); COMPRA DE PISO PARA EL DEPTO. DE CONSERV. DE BIENES INM. O.C. 6210; FACTURAS: 23165 $17,404.10
83967 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220000135 (1); PAQ. DE CONO LAR NO. 104, PAQ. VASO TERMICO NO. 112, ORDEN DE COMPRA 7279; FACTURAS: 72408 $943.58
83966 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220000134 (1); CARTUCHOS DE TONER HP C9363W, HP Q5949A Y HP C3906A. ORDEN DE COMPRA 6060; FACTURAS: 24646 $8,990.70
83965 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000133 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS O.C. 7151; FACTURAS: 3022 $1,005.56
83964 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000131 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE MERCADOS O.C. 7198; FACTURAS: 3014 $227.70
83963 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000130 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE MERCADOS O.C. 7199; FACTURAS: 3013 $1,217.05
83962 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220000129 (1); COMPRA DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS O.C. 7196; FACTURAS: 61951 $19,781.78
83961 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220000128 (1); TONER HP Q7551A, HP C6578D, HP CB436A Y HP C6615D. ORDEN DE COMPRA 7163; FACTURAS: 24645 $16,878.55
83960 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000127 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 204087 $3,748.89
83959 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000126 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS O.C. 7037; FACTURAS: 204084 $828.00
83958 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220000125 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O.C. 6801; FACTURAS: 204082 $1,014.17
83957 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220000124 (1); EXTINTORES CO2 DE 2.5KG (10PZAS), PQS DE 6KG (6PZAS) Y PQS DE 4.5KG (4PZAS). ORDEN DE COMPRA 7275; FACTURAS: 15292 $16,295.50
83956 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000123 (1); REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR TALLER MPAL. O.C. 7420; FACTURAS: 2105 $3,395.42
83955 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220000112 (1); IMPRESION DE BITACORAS, ACTAS CIRCUNSTANCIAL Y AUTORIZACION PARA PESAR GANADO, O.C. 7107; FACTURAS: 16974 $5,272.18
83954 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220000111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECION DE CULTURA O.C. 7399; FACTURAS: 170403 $9,323.97
83953 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220000110 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 67598 $161.92
83952 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220000106 (1); COMPRA DE 47 PARES DE GUANTES DOMESTICOS DE PLASTICO. ORDEN DE COMPRA 7400; FACTURAS: 28748 $335.11
83951 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000105 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION O.C. 7404; FACTURAS: 3802 $1,030.40
83950 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220000104 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION O.C. 7409; FACTURAS: 3803 $184.00
83949 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TERCER PISO, S.A. DE C.V. TERCER PISO, S.A. DE C.V..- CR 220000103 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS SUSSIE 4 Y YO YO BREAKERS, ORDEN DE COMPRA 7346; FACTURAS: 610 $189,750.00
83948 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220000102 (1); IMPRESION DE FORMAS DE REPORTE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIR. DE INSP Y VIG. O.C. 7106; FACTURAS: 5001 $9,763.50
83947 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220000100 (1); BOLSA NEGRA PARA LA DIRECCION DE CULTURA O.C. 7397; FACTURAS: 5462 $729.68
83946 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220000098 (1); COMPRA DE PISO PARA EL DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INM. O.C. 7103; FACTURAS: 9540 $10,898.55
83945 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000097 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PANTEONES O.C. 7374; FACTURAS: 2222 $828.00
83944 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000096 (1); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA DIR. DE SEG. PUB. O.C. 7305; FACTURAS: 2223 $840.65
83943 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000095 (1); COMRA DE PAPELERIA Y DESECHABLES PARA LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION O.C. 7373; FACTURAS: 2224 $519.80
83942 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220000094 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 22 DE DIC. 2008 AL 21 ENE. 2009 O.C. 4535; FACTURAS: 3135 $11,109.00
83941 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220000093 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 18 DIC. 2008 AL 17 ENERO 2009 O.C. 4534; FACTURAS: 3136 $16,663.50
83940 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000091 (1); REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, TALLER MPAL. O.C. 7060; FACTURAS: 20663 $149.50
83939 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000090 (1); REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, TALLER MPAL. O.C. 7074; FACTURAS: 20633 $7,530.20
83938 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000089 (1); REPARACION DE MOTOR PARA VEHICULOS DEL MPIO. TALLER MPAL. O.C. 7049; FACTURAS: 20631 $44,045.00
83937 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220000088 (1); COMPRA DE LLANTAS, CORBATAS PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, TALLER MPAL O.C. 7298; FACTURAS: 115239 $168,820.81
83936 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 220000087 (1); REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, TALLER MPAL. O.C. 7059; FACTURAS: 4471 $1,730.18
83935 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220000086 (1); TAPIZADO Y REPARACION DE ASIENTOS PARA VEHICULO DEL MPIO. TALLER MPAL. O.C. 5081; FACTURAS: 6604 $977.50
83934 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000085 (1); REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR TALLER MPAL. O.C. 7070; FACTURAS: 6705 $13,230.75
83933 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220000083 (1); BOMBA DE INYECCION PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR TALLER MUNICIPAL O.C. 6810; FACTURAS: 6810 $43,470.00
83932 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220000082 (1); FOCOS, MICAS PORTA CARBON Y TRIDIODOS PARA EL TALLER MPAL O.C. 7057; FACTURAS: 23085 $1,539.63
83931 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220000081 (1); COMPRA DE 165 KILOS DE BOLSA NEGRA 90 X 1.20. ORDEN DE COMPRA 7406; FACTURAS: 5461 $2,561.63
83930 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220000080 (1); MARROS Y CEPILLOS CON CABO DE MADERA PARA BOMBEROS O.C. 7084; FACTURAS: 75385 $6,612.50
83929 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220000077 (1); TRAPEADOR DE HILO DE ALGODON PARA LA DIRECCION DE CULTURA O.C. 7402; FACTURAS: 20801 $427.45
83928 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220000075 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA DIRECCION DE CULTURA O.C. 7401; FACTURAS: 29746 $874.00
83927 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220000073 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 4188 $6,325.00
83926 Detalle Factura de click aquí 20/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220000033 (1); COMPRA DE PAPELERIA URGENTE; FACTURAS: A 67022 $1,640.77
183113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220000541 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
183111 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220000046 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183110 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220000045 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENE. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183109 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220000032 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL PARA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y SALA DE PRENSA; FACTURAS: 372939 $1,900.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $153.46
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $55.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $230.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $268.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $700.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $200.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $61.88
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $813.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $131.98
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $194.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $77.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $84.00
183108 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000027 (1); VARIOS; FACTURAS: 50636, 330504, 252366, 208677, 208678, 279978, 0162, 34574, 331101, 45891, 280041, A42382, 165297 $463.00
183105 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220000018 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $230.00
183104 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IMPULSO COMERCIAL NACIONAL, S.A. DE C.V. IMPULSO COMERCIAL NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220000014 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: RECIBO $120.00
183103 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ GLOBAL, S.A. DE C.V. ORTIZ GLOBAL, S.A. DE C.V..- CR 220000012 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUL A DIC/08, POR NO CONTAR CON ESTAC; FACTURAS: RECIBO $8,136.00
183102 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220000011 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183101 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220000010 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183097 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000024 (1); ANTICIPO DE ENERO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO TONALA; FACTURAS: 5905 $2,500,000.00
83925 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000056 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ENERO 2009; FACTURAS: 020794 $6,116,699.58
83924 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220000036 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0105 $123,951.00
83923 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000034 (1); COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE DATOS HP DTL TAPE IV PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 69373 $9,200.00
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $1,004.95
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $1,454.40
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $2,045.25
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $4,817.70
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $1,004.95
83922 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000031 (1); SUMINISTRO DE 2577 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341688, 341684, 341686, 341685, 341683, 341687 $2,686.60
83921 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000030 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 579505, 579506, 578886 $656.50
83921 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000030 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 579505, 579506, 578886 $570.65
83921 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000030 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 579505, 579506, 578886 $595.90
83920 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000016 (1); SUMINISTRO DE 902 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 578566 $4,555.10
83919 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000015 (1); SUMINISTRO DE 2307 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 578339 $11,650.35
83918 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 220000007 (1); HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: P 20044 $7,277.20
83917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220000599 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220000598 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220000597 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220000596 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220000595 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220000594 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220000593 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220000592 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220000591 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220000590 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220000589 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220000588 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220000587 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220000586 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220000585 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220000584 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220000583 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220000582 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220000581 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220000580 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220000579 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220000578 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220000577 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220000576 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220000575 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220000574 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220000573 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220000572 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220000571 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220000570 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220000569 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220000568 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220000567 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220000566 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220000565 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220000564 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220000563 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220000562 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220000561 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220000560 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220000559 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220000558 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220000557 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220000556 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220000555 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220000554 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220000553 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220000552 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220000551 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220000550 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220000549 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220000548 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220000547 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220000546 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220000545 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220000544 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220000543 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220000542 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
83859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220000540 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220000539 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220000538 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
83856 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220000349 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 28692216-AB $2,026.00
83855 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220000057 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE ENERO 2009; FACTURAS: 117 $362,081.66
83854 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000029 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 579576 $1,515.00
83853 Detalle Factura de click aquí 16/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000028 (1); SUMINISTRO DE 140 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 368855 $707.00
183091 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ GONZALEZ AGUSTIN JAIME GUTIERREZ GONZALEZ AGUSTIN JAIME.- CR 220000052 (1); SUSTITUCION DE CHEQUE NO.181237 DEL 20/11/2008 POR ERROR EN NOMBRE; FACTURAS: 0008/2009 $399,217.55
83851 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000206 (1); RETENCIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $1,903.48
83851 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000206 (1); RETENCIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $502.60
83851 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000206 (1); RETENCIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $2,406.08
83851 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000206 (1); RETENCIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $1,443.65
83850 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000203 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $2,531,144.24
83850 Detalle Factura de click aquí 15/01/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220000203 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO/09; FACTURAS: OFICIO $1,518,686.54
183008 Detalle Factura de click aquí 13/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URREA BENITEZ LUIS FERNANDO URREA BENITEZ LUIS FERNANDO.- CR 220000022 (1); PAGO DE RESOLUCION CON FECHA 09/12/2008 A EXP:DJM/DJCT/RP/051/2007; FACTURAS: OFICIO $2,450.00
183004 Detalle Factura de click aquí 12/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220000013 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183003 Detalle Factura de click aquí 12/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OVALLE MARTINEZ J. LUZ OVALLE MARTINEZ J. LUZ.- CR 220000009 (1); DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE FIANZA DEPOSITADA POR ARMA DE FUEGO QUE PORTABA, JUBILACION 01/05/08; FACTURAS: RECIBO $5,574.80
183002 Detalle Factura de click aquí 12/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220000008 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL EN EL MES DE ENERO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183001 Detalle Factura de click aquí 12/01/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ANDRADE HARO CESAR DAVID ANDRADE HARO CESAR DAVID.- CR 220000019 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, EXPEDIENTE II-206/2006; FACTURAS: FA-2/005/2009 $1,227.00
183000 Detalle Factura de click aquí 09/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000006 (1); ANTICIPO DE ENERO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5902 $2,500,000.00
182999 Detalle Factura de click aquí 09/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220000005 (1); ANTICIPO DE ENERO/09 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5900 $2,500,000.00
182997 Detalle Factura de click aquí 09/01/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220000003 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 27814540-AB $2,006.00
Total Mensual Enero 2009 acumulado
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