| Listado de las facturas relacionadas al cheque # 210641 | |
|---|---|
| # Factura | Importe Factura |
| 1801 | $ 2,088.00 |
| POSA23012994 | $ 1,872.00 |
| CAIK10140 | $ 1,076.00 |
| MUNGUI259157 | $ 210.00 |
| WAEH55562 | $ 152.00 |
| POSA22850240 | $ 144.00 |
| S/N | $ 126.00 |
| S/N | $ 121.00 |
| S/N | $ 114.00 |
| S/N | $ 114.00 |
| MUNIGUI261120 | $ 112.00 |
| ANG2301 | $ 98.74 |
| S/N | $ 60.00 |
| S/N | $ 60.00 |
| 0061 | $ 30.00 |
| S/N | $ 26.00 |
| 1281 | $ 25.00 |
Ayuntamiento de Guadalajara