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Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
32076 Detalle Factura de click aquí 2022-05-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000016513.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 $6,663,329.21
32074 Detalle Factura de click aquí 2022-05-10 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD XEROLOGIX S.A. DE C.V. 21/000015592.- Pago de la orden de compra 975 del suministro e instalación de puerta de metal $25,752.00
32073 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016375.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $310,903.20
32072 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016365.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $288,526.80
32071 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000015620.- PRODUCCION INTEGRAL DEL EVENTO MEXICO EN EL CORAZON $61,909.20
32070 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015598.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $144,675.20
32069 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000015552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $44,694.80
32068 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015184.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $71,316.80
32067 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015182.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $194,735.19
32066 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REOCSA S.A. DE C.V. 21/000015181.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $67,656.77
32065 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI 21/000014922.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DE LA 52 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE GUADALAJARA EN HOMENAJE A ÁNGEL ORTUÑO $174,870.00
32064 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014425.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $165,856.80
32063 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014420.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $173,239.04
32062 Detalle Factura de click aquí 2022-05-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000013445.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA DEVALACION DE IMAGEN DE LA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022 $398,700.00
Total Mensual Mayo 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 28/04/2024 - 03:43 hrs.		 $22,641,289.27
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