Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2019

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

751 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
169459 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 87000059.- PINTURA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169459, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $111,851.26
169458 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000469.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169458, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $10,891.39
169457 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000406.- COMPRA DE FLEXOMETROS DE 8 METROS PARA LA SUPERVISION DE METRAJE EN TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169457, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,370.25
169456 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000403.- COMPRA DE CALZADO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169456, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $49,450.80
169455 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000355.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES PARA LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169455, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $38,823.81
169454 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UGP PRISCILIANO SANCHEZ PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 80000786.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169454, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,536.36
169453 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000781.- Pago del mes de septiembre del 2019 respecto a los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169453, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169452 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000779.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2569 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,352.23
169451 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000778.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2455 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,315.95
169450 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000777.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2506 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,039.74
169449 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000775.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2362 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,887.79
169448 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000774.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2767 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,812.27
169447 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000773.- SUMINISTRO DE GAS L.P.144 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,308.96
169446 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000771.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 100 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 DELTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $879.00
169445 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000770.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1200 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169445, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,908.00
169444 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000769.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 160 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169444, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,454.40
169443 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000768.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 372 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169443, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,939.48
169442 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000767.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169442, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,363.40
169441 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000766.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169441, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,813.91
169440 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000765.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 103 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169440, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,090.77
169439 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000764.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,813.91
169438 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000763.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 233 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,467.47
169437 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000762.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 340 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 4 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169437, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,600.61
169436 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000761.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 833 LTS COORD. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169436, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,571.97
169435 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000760.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 574LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169435, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,217.66
169434 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000759.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1100LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169434, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,999.00
169433 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000758.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2085 LTS DEP. COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169433, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,952.64
169432 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000755.- Pago de estacionamiento vehiculos oficiales mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169432, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169431 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000745.- X Y ULTIMA ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $122,844.00
169430 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000744.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169430, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $233,171.97
169429 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000734.- IX ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169429, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $81,188.40
169428 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,686.00
169428 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-276.90
169427 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-276.25
169427 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,675.00
169426 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,508.00
169426 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-148.20
169425 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
169425 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,696.00
169424 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000508.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. (ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169424, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,778.30
169423 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000502.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 272LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. ( ESTANCIA INF. MPAL. SANTA CECILIA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169423, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,853.28
169422 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000500.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 238 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES ( ESTANCIAS INFANTIL MPAL. ECHEVERRÍA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,606.10
169421 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,009.34
169421 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-118.95
169420 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000613.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169420, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
14048 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000080.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14048, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29,000.00
14047 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000684.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14047, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $9,195.00
14046 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO CR NO. 81000677.- Jóvenes Emprendedores/OF 1338/2019/Capital Semilla G128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14046, A FAVOR DE RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO $250,000.00
14045 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA CR NO. 81000676.- Jóvenes Emprendedores/OF 1337/2019/Capital Semilla C018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14045, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA $46,000.00
14044 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES CR NO. 81000675.- Jóvenes Emprendedores/OF 1336/2019/Capital Semilla C086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14044, A FAVOR DE SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES $125,000.00
14043 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 81000674.- Jóvenes Emprendedores/OF 1231/2019/Capital Semilla C088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14043, A FAVOR DE CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE $125,000.00
14042 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ CR NO. 81000673.- Jóvenes Emprendedores/OF 1222/2019/Capital Semilla G005/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14042, A FAVOR DE MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ $185,000.00
14037 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000255.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14037, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $85,877.70
14036 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14036, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $117,798.00
14035 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000231.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14035, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,019,748.96
14034 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GIROKRISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000074.- ENCUADERNACION DE 600 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14034, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. $107,880.00
14033 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 75000066.- Pago de Desayuno Por el dia del Bombero el 22 de Agosto del Presente año. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14033, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $100,732.08
9371 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 83000050.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $130,771.83
9368 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE FINANZAS SFERP, S.C. CR NO. 76000171.- Art.42 Numeral 2 Fracc. 1 Del Reglamento de Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamiento y Contratacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE SFERP, S.C. $208,800.00
9367 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000064.- Compra de Equipos de apicultor , trajes de seguridad para esta dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $5,394.00
9366 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000040.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
9365 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
9364 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MESES DE ENERO A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $371,200.00
9363 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BOROCRATICA POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
9362 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000212.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9362, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $28,408.00
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $540,604.27
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,027.16
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $282,054.17
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,615,320.26
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $421,386.93
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $842,771.43
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,226.36
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,494.00
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $236,987.70
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $624,691.10
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162,963.23
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $325,925.47
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,384.52
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,057.47
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,113.22
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,849.43
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,352.03
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,704.03
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,646,882.97
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,623.07
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $859,244.39
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,210.67
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,272.51
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,544.70
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,499.94
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,611.04
413 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,234.18
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,370.68
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $280,922.59
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,995.69
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,017.74
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,641.72
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,514.90
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,961.63
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,234.63
324 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $286,415.91
133 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602,369.10
133 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $238,434.27
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,371,006.86
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $357,653.65
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $715,307.54
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,463,669.46
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $903,564.40
28 Detalle Factura de click aquí 17/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,807,123.72
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $147.00
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $285.63
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $900.00
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $884.99
979246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
979245 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000697.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979245, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $135.00
169419 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $247,512.79
169419 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $335,676.80
169418 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000725.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169418, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $128,112.89
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,904.75
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,314.80
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $70,232.85
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $62,005.15
169417 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $35,829.15
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,651.67
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,459.79
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $275,914.19
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,142.12
169416 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $164,348.08
169415 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000610.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169415, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $199,086.16
169414 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000547.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedade del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169414, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $144,109.12
169413 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000268.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $85,666.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $83.02
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $2,300.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $2,278.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $73.44
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $125.00
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $113.46
12267 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,102.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $559.90
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $613.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $36.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,208.09
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $168.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $186.00
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $244.50
12266 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $209.00
9360 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000616.- Contraprestación mes de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9360, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
3650 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO CR NO. 76000626.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP. 038/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO $10,525.00
3649 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000619.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1000/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $40.49
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,545.14
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $403.08
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $806.16
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $238.43
412 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35.47
322 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007108.- IMSS- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,498.49
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $487.66
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $26.15
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,402.29
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $994.42
321 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $796.58
320 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007105.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $924,983.65
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $466,745.12
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $152,436.93
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $345,808.94
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $87,014.99
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,552,890.66
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $56,695.31
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,621,697.55
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $397,003.62
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $479,184.72
319 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $570,630.29
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $874,891.97
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $654,233.11
318 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $657,315.30
246 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000624.- Estancia Segura/OF 1261/3er Bimestre de 5 /424 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $848,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $359.88
132 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,004.56
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,166,812.55
131 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,118,547.04
65 Detalle Factura de click aquí 13/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000478.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,351,483.74
169412 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000402.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169412, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $30,672.95
169411 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000398.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169411, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $131,003.44
169410 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000360.- SUMINISTRO NECESARIO PARA FIJAR TORNILLOS AL VIBRO DE LA PLACA COMPACTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169410, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,658.85
169409 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000732.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169409, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $19,500.00
169408 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000705.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169408, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $12,300.00
169407 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $909,676.11
169407 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Dommont Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $-272,902.83
14031 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000081.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14031, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $84,421.32
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $240,900.10
14029 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $355,157.20
14028 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 76000614.- COMPRA DE CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14028, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,412.80
14027 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000205.- PAGO MENSUALIDAD DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14027, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $106,995.86
12265 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000035.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $761.40
12265 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000035.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $2,895.00
9357 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000208.- Servicio de alimentación para el personal de apoyo durantes los eventos de los programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9357, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,855.00
9356 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000109.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-052-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO J, DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9356, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,225,930.98
9355 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000210.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9355, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
9354 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000209.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9354, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
3648 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ALVAREZ CR NO. 76000633.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 390/2013-VI OF. DIR/LAB/890/2019 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3648, A FAVOR DE JUAN CARLOS ALVAREZ $82,748.06
3647 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO AGUILAR PEREZ CR NO. 76000629.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 2522/2018 G-2 OF. DIR/LAB/876/2019 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3647, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ $73,901.64
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $290.00
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $116.00
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $203.00
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $64.00
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $1,160.00
3646 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $986.00
34 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $724,731.05
34 Detalle Factura de click aquí 12/09/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-217,419.32
3645 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CEPA INTERNACIONAL DE JALISCO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000617.- DEVLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 577/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE CEPA INTERNACIONAL DE JALISCO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $450.94
3644 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ CR NO. 76000612.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 792/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3644, A FAVOR DE CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ $240.96
3643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID STUARDO MARTINEZ ARGUETA CR NO. 76000610.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 830/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3643, A FAVOR DE DAVID STUARDO MARTINEZ ARGUETA $332.34
3642 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO JAIME SANTOS CR NO. 76000609.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 837/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE SERGIO JAIME SANTOS $92.20
3641 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000607.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 643/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3641, A FAVOR DE PROMOTORA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $551.59
3639 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000605.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 3357/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $110.75
3639 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000605.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 3357/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5,000.00
3638 Detalle Factura de click aquí 11/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO XACOVEO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000598.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 400/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE XACOVEO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $206.15
169406 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000056.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169406, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,141.88
169405 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000466.- IMPERMEABLES NECESARIOS PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169405, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $8,873.26
169404 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000463.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169404, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,135.21
169403 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000395.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169403, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,500.00
169402 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000742.- SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169402, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,447.96
169401 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000739.- Pago del arrendamiento del finca pino suarez 254 del mes de septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169401, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169400 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000737.- Pago del arrendamiento de la finca en Francisco de Quevedo 338 del mes de septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169400, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169399 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000733.- XII ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169399, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $4,749.74
169398 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000731.- XVI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169398, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $48,329.95
169397 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000678.- instalación y puesta a punto de fibra optica en rastro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169397, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $21,427.06
169396 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 79000147.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169396, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $104,665.27
169395 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-BAN-CI-015-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169395, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $569,052.12
169394 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169394, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $267,139.37
169394 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169394, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-80,141.81
169393 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000141.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169393, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $602,603.54
169393 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000141.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169393, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-180,781.06
169392 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 79000140.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169392, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $190,425.37
169392 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 79000140.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169392, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $-57,127.61
169391 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 72000202.- A solicitud de requerir el pago al proveedor con respecto a la orden de compra 1068 de 02/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169391, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $242,475.38
14026 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VIRAMONTES JUAREZ ROCIO CR NO. 81000672.- Mujeres Emprendedoras/OF 1211/Capital Impulso 536/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14026, A FAVOR DE VIRAMONTES JUAREZ ROCIO $35,000.00
14025 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS LOPEZ NUBIA CLAUDIA CR NO. 81000671.- Mujeres Emprendedoras/OF 1210/Capital Impulso 271/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14025, A FAVOR DE VARGAS LOPEZ NUBIA CLAUDIA $40,000.00
14024 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALLIN CRUZ MARTHA GABRIELA CR NO. 81000670.- Mujeres Emprendedoras/OF 1209/Capital Impulso 269/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14024, A FAVOR DE VALLIN CRUZ MARTHA GABRIELA $40,000.00
14023 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENCIA MARTINEZ LOURDES CR NO. 81000669.- Mujeres Emprendedoras/OF 1208/Capital Impulso 270/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14023, A FAVOR DE VALENCIA MARTINEZ LOURDES $40,000.00
14022 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTILLAN OLVERA YOLANDA CR NO. 81000668.- Mujeres Emprendedoras/OF 1207/Capital Impulso 267/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14022, A FAVOR DE SANTILLAN OLVERA YOLANDA $45,000.00
14021 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTANA VELASQUEZ SOFIA CR NO. 81000667.- Mujeres Emprendedoras/OF 1206/Capital Impulso 266/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14021, A FAVOR DE SANTANA VELASQUEZ SOFIA $38,000.00
14020 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ GUTIERREZ IRMA YOLANDA CR NO. 81000666.- Mujeres Emprendedoras/OF 1205/Capital Impulso 265/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14020, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ IRMA YOLANDA $40,000.00
14019 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ ACOSTA NANCY LIZBETH CR NO. 81000665.- Mujeres Emprendedoras/OF 1204/Capital Impulso 192/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14019, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA NANCY LIZBETH $45,000.00
14018 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUIZ AVALOS ADRIANA CR NO. 81000664.- Mujeres Emprendedoras/OF 1203/Capital Impulso 191/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14018, A FAVOR DE RUIZ AVALOS ADRIANA $40,000.00
14017 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROSALES SANCHEZ ANA KAREN CR NO. 81000663.- Mujeres Emprendedoras/OF 1202/Capital Impulso 264/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14017, A FAVOR DE ROSALES SANCHEZ ANA KAREN $40,000.00
14016 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ OLVERA KAREM NATHALI CR NO. 81000662.- Mujeres Emprendedoras/OF 1201/Capital Impulso 262/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14016, A FAVOR DE PEREZ OLVERA KAREM NATHALI $40,000.00
14015 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEÑA FONSECA CECILIA MARIANELA CR NO. 81000661.- Mujeres Emprendedoras/OF 1200/Capital Impulso 261/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14015, A FAVOR DE PEÑA FONSECA CECILIA MARIANELA $40,000.00
14014 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OROZCO AGUILAR MINERVA CR NO. 81000660.- Mujeres Emprendedoras/OF 1199/Capital Impulso 260/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14014, A FAVOR DE OROZCO AGUILAR MINERVA $40,000.00
14013 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OCHOA ANDRADE ALEJANDRA PATRICIA CR NO. 81000659.- Mujeres Emprendedoras/OF 1198/Capital Impulso 180/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14013, A FAVOR DE OCHOA ANDRADE ALEJANDRA PATRICIA $38,000.00
14012 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NUÑEZ ARENAS EUNICE CR NO. 81000658.- Mujeres Emprendedoras/OF 1197/Capital Impulso 258/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14012, A FAVOR DE NUÑEZ ARENAS EUNICE $40,000.00
14011 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MOLINA MARIN ALMA ANGELICA CR NO. 81000657.- Mujeres Emprendedoras/OF 1196/Capital Impulso 256/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14011, A FAVOR DE MOLINA MARIN ALMA ANGELICA $40,000.00
14010 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA LARIOS ELENA CR NO. 81000656.- Mujeres Emprendedoras/OF 1195/Capital Impulso 175/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14010, A FAVOR DE MEZA LARIOS ELENA $45,000.00
14009 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA MERCADO YOLANDA CR NO. 81000655.- Mujeres Emprendedoras/OF 1194/Capital Impulso 176/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14009, A FAVOR DE MEZA MERCADO YOLANDA $38,000.00
14008 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDEZ NAVARRO ANGELICA CR NO. 81000654.- Mujeres Emprendedoras/OF 1193/Capital Impulso 255/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14008, A FAVOR DE MENDEZ NAVARRO ANGELICA $40,000.00
14007 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEJIA GARAY MARIA EUGENIA CR NO. 81000653.- Mujeres Emprendedoras/OF 1192/Capital Impulso 254/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14007, A FAVOR DE MEJIA GARAY MARIA EUGENIA $37,000.00
14006 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA ROSAS MARIA MAGDALENA CR NO. 81000652.- Mujeres Emprendedoras/OF 1191/Capital Impulso 253/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14006, A FAVOR DE MEDINA ROSAS MARIA MAGDALENA $37,000.00
14005 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIEL TACHIQUIN MAYRA JUDITH CR NO. 81000651.- Mujeres Emprendedoras/OF 1190/Capital Impulso 167/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14005, A FAVOR DE MACIEL TACHIQUIN MAYRA JUDITH $40,000.00
14004 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ PEREZ MA GUADALUPE CR NO. 81000650.- Mujeres Emprendedoras/OF 1189/Capital Impulso 462/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14004, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ MA GUADALUPE $50,000.00
14003 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIMON SANCHEZ KARLA GUADALUPE CR NO. 81000649.- Mujeres Emprendedoras/OF 1187/Capital Impulso 248/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14003, A FAVOR DE LIMON SANCHEZ KARLA GUADALUPE $40,000.00
14002 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IBARRA ROBLES YENI MARISOL CR NO. 81000648.- Mujeres Emprendedoras/OF 1186/Capital Impulso 455/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14002, A FAVOR DE IBARRA ROBLES YENI MARISOL $50,000.00
14001 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HINOJOSA SANDOVAL BEATRIZ ADRIANA CR NO. 81000647.- Mujeres Emprendedoras/OF 1185/Capital Impulso 159/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14001, A FAVOR DE HINOJOSA SANDOVAL BEATRIZ ADRIANA $40,000.00
14000 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ SANCHEZ NICOLASA CR NO. 81000646.- Mujeres Emprendedoras/OF 1184/Capital Impulso 451/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14000, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ NICOLASA $50,000.00
13999 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA SUSANA CR NO. 81000645.- Mujeres Emprendedoras/OF 1183/Capital Impulso 448/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13999, A FAVOR DE GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA SUSANA $50,000.00
13997 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CERDA LETICIA CR NO. 81000643.- Mujeres Emprendedoras/OF 1181/Capital Impulso 442/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13997, A FAVOR DE GONZALEZ CERDA LETICIA $50,000.00
13995 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ QUINTANILLA CELIA CR NO. 81000641.- Mujeres Emprendedoras/OF 1179/Capital Impulso 154/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13995, A FAVOR DE GONZALEZ QUINTANILLA CELIA $45,000.00
13994 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ OLMEDO ALMA ROSA CR NO. 81000640.- Mujeres Emprendedoras/OF 1177/Capital Impulso 440/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13994, A FAVOR DE GOMEZ OLMEDO ALMA ROSA $50,000.00
13993 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ TAMAYO ANA GABRIELA CR NO. 81000639.- Mujeres Emprendedoras/OF 1176/Capital Impulso 439/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13993, A FAVOR DE GOMEZ TAMAYO ANA GABRIELA $50,000.00
13992 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GIL GARCIA MONICA CR NO. 81000638.- Mujeres Emprendedoras/OF 1175/Capital Impulso 231/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13992, A FAVOR DE GIL GARCIA MONICA $38,000.00
13991 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ROCHA DIANA CR NO. 81000637.- Mujeres Emprendedoras/OF 1174/Capital Impulso 436/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13991, A FAVOR DE GARCIA ROCHA DIANA $50,000.00
13990 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES MARIN KARINA GUADALUPE CR NO. 81000636.- Mujeres Emprendedoras/OF 1173/Capital Impulso 430/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13990, A FAVOR DE FLORES MARIN KARINA GUADALUPE $50,000.00
13989 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DOMINGUEZ LOPEZ VIVIANA MONSERRAT CR NO. 81000635.- Mujeres Emprendedoras/OF 1172/Capital Impulso 426/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13989, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOPEZ VIVIANA MONSERRAT $50,000.00
13988 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DAVID ARREDONDO MARIA LUISA CR NO. 81000634.- Mujeres Emprendedoras/OF 1171/Capital Impulso 423/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13988, A FAVOR DE DAVID ARREDONDO MARIA LUISA $50,000.00
13987 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CANO MONTES SAGRARIO GUADALUPE CR NO. 81000633.- Mujeres Emprendedoras/OF 1170/Capital Impulso 416/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13987, A FAVOR DE CANO MONTES SAGRARIO GUADALUPE $50,000.00
13986 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CANO CANO ROSA ELBA CR NO. 81000632.- Mujeres Emprendedoras/OF 1169/Capital Impulso 215/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13986, A FAVOR DE CANO CANO ROSA ELBA $40,000.00
13985 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AYALA LOPEZ BEATRIZ ELENA CR NO. 81000631.- Mujeres Emprendedoras/OF 1168/Capital Impulso 410/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13985, A FAVOR DE AYALA LOPEZ BEATRIZ ELENA $50,000.00
13984 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ASSIS MACHADO ANA CAROLINA CR NO. 81000630.- Mujeres Emprendedoras/OF 1167/Capital Impulso 48/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13984, A FAVOR DE ASSIS MACHADO ANA CAROLINA $50,000.00
13983 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ASIS SYMONDS ANA GABRIELA CR NO. 81000629.- Mujeres Emprendedoras/OF 1166/Capital Impulso 407/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE ASIS SYMONDS ANA GABRIELA $50,000.00
13982 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ANDRADE GOMEZ LETICIA CR NO. 81000628.- Mujeres Emprendedoras/OF 1165/Capital Impulso 406/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE ANDRADE GOMEZ LETICIA $50,000.00
13981 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALCARAZ ROMERO ERIKA CR NO. 81000627.- Mujeres Emprendedoras/OF 1164/Capital Impulso 405/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13981, A FAVOR DE ALCARAZ ROMERO ERIKA $50,000.00
13980 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALCARAZ GARCIA MARIA VICTORIA CR NO. 81000626.- Mujeres Emprendedoras/OF 1163/Capital Impulso 131/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE ALCARAZ GARCIA MARIA VICTORIA $40,000.00
13979 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BENITES MARTIN BLANCA ESTELA CR NO. 81000623.- Mujeres Emprendedoras/OF 1069/Capital Impulso 211/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE BENITES MARTIN BLANCA ESTELA $40,000.00
13978 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000079.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13978, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $21,924.00
13976 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 78000264.- Presentación de espectaculo la risa vs el estrés 31 agosto en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13976, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $4,060.00
13975 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000233.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $233,856.00
13975 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000233.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $155,474.70
13974 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 75000072.- Camisas para los uniformes de custodios de las Unidades de Juzgados Municipales y Prevención Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13974, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $16,820.00
13973 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000071.- PAGO DE POLINES DE MADERA , MATERIAL REQUERIDO PARA EL GRUPO USAR EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13973, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $22,054.50
12264 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA $21,099.31
12264 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA $3,965.40
12264 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA $458.68
12263 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL AURORA MENDOZA ARIAS CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS $36,365.43
12263 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL AURORA MENDOZA ARIAS CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS $9,892.66
12263 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL AURORA MENDOZA ARIAS CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS $368.88
12262 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1258/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12262, A FAVOR DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ $2,133.55
12262 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1258/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12262, A FAVOR DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ $12,523.21
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $22.33
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $18.33
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $8.75
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $-62.47
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $-299.84
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $6,829.63
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $687.19
12261 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ $299.84
12260 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIEL RAFAEL ZEPEDA CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1259/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12260, A FAVOR DE GABRIEL RAFAEL ZEPEDA $11,855.30
12260 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIEL RAFAEL ZEPEDA CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1259/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12260, A FAVOR DE GABRIEL RAFAEL ZEPEDA $1,990.88
9346 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 83000049.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9346, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $130,771.83
9345 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DESPACHO CGAIG LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 80000695.- Requisición 521, Cámaras de fotografía digital, necesarias para la Dirección de Recursos Humanos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9345, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $8,309.38
9344 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 79000110.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-053-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO K, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,274,400.05
9343 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000098.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-054-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO L, DE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9343, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $1,267,264.25
3637 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000600.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 614/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3637, A FAVOR DE INMOBILIARIA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $430.72
3636 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRACIELA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ CR NO. 76000596.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 827/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE GRACIELA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ $229.41
3635 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RENE ALONSO BARRIGA PARADA CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA $42,982.78
3635 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RENE ALONSO BARRIGA PARADA CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA $12,134.42
3635 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RENE ALONSO BARRIGA PARADA CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA $1,371.22
3635 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RENE ALONSO BARRIGA PARADA CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA $-3,797.25
3634 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1285/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ $4,880.33
3634 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1285/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ $1,029.61
3633 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE JESUS CASTILLO NICACIO CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1284/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE MARIA DE JESUS CASTILLO NICACIO $974.93
3632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PAULINA RIVERA PULIDO CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1256/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE PAULINA RIVERA PULIDO $3,682.40
3632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PAULINA RIVERA PULIDO CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1256/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE PAULINA RIVERA PULIDO $786.56
3631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS SUSANA HERNANDEZ MENDEZ CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ $27,011.42
3631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS SUSANA HERNANDEZ MENDEZ CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ $5,756.92
3631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS SUSANA HERNANDEZ MENDEZ CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ $207.78
3630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD PAOLA EGGERMONT VALDERRABANO CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1253/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3630, A FAVOR DE PAOLA EGGERMONT VALDERRABANO $2,077.80
3629 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006846.- PAGO COMPLEMENTARIO MARZO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/491/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3629, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,798.31
245 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000625.- Estancia Segura/OF 1315/1,2 y 3 Bimestre de 5/corte 2 /32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $176,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,234,583.01
33 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-370,374.90
4 Detalle Factura de click aquí 10/09/2019 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. CR NO. 87000053.- SOLICITUD DE PAGO ANTICIPI PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. $1,425,936.40
3628 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RENE ZAVALA GOMEZ CR NO. 76000597.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1038/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3628, A FAVOR DE RENE ZAVALA GOMEZ $2.33
3627 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO CR NO. 76000595.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 552/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3627, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO $191.63
3626 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GRUPO ORENSANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000591.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 658/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3626, A FAVOR DE GRUPO ORENSANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $450.94
3625 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000579.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3636/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $423.27
3625 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000579.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3636/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $31,287.64
3624 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ CR NO. 76000573.- DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2229/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ $305,913.00
3624 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ CR NO. 76000573.- DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2229/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ $3,859.60
3623 Detalle Factura de click aquí 09/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE DE LEON RIZO CR NO. 76000604.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 605/2013-VI OF. DIR/LAB/833/2019 DEL 06/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3623, A FAVOR DE ENRIQUE DE LEON RIZO $1,346,197.92
169390 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 83000448.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169390, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $9,790.40
13971 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000601.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13971, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,844,038.37
13970 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220006807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13970, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
12258 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12258, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,484.80
9341 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FRAUSTO ARIAS JORGE CR NO. 78000273.- Pieza de arte escultura "Monumento a Vicente Fernandez". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9341, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE $1,650,000.01
3622 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ CR NO. 76000584.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI-2326/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3622, A FAVOR DE JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ $6,900.64
3622 Detalle Factura de click aquí 06/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ CR NO. 76000584.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI-2326/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3622, A FAVOR DE JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ $5,429.64
169389 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $11,460.75
169389 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $70,094.11
169389 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $14,656.21
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $373,166.52
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $377,611.00
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $321,735.87
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $347,608.99
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $365,973.43
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $328,505.46
169388 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $358,447.82
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $171,116.69
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,039.83
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $185,180.19
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,421.03
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,655.04
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $159,544.87
169387 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $158,953.79
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $81,808.80
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $65,758.60
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $76,828.95
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,529.85
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $71,187.85
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $34,639.20
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $70,975.15
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $126,092.90
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $69,307.70
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $80,688.85
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $66,789.40
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $49,022.55
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $44,447.90
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $72,611.00
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $67,512.55
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $82,362.80
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $61,031.95
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $64,891.35
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,211.30
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $39,000.30
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $76,443.60
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $75,836.89
169386 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $114,948.60
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $183,300.43
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,288.68
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $178,473.37
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $171,435.85
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,041.74
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $110,386.28
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $102,158.11
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $144,850.62
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $185,201.89
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $166,901.96
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $171,679.76
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $182,789.71
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $215,998.91
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $160,760.20
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,291.97
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,251.68
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $298,730.31
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $220,549.53
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,321.30
169385 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000717.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $280,493.05
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $166,254.39
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $156,849.82
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $183,181.82
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $105,420.27
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $57,191.65
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $71,257.59
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $127,304.99
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $15,913.44
169384 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $105,852.66
169383 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000713.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169383, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $184,992.10
169382 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. CR NO. 87000046.- PAGO DE ANTICIPO 50% POR SERVICIO DE CAPACITACION A ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169382, A FAVOR DE EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. $960,000.00
169381 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000440.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169381, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $48,391.87
169380 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000439.- ADQUISICION DE INSUMOS DE PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169380, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,372.50
169379 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000336.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGROFORESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169379, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $13,408.79
169378 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000700.- XII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169378, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $212,945.30
169377 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000698.- XI ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169377, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $62,671.02
169376 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000694.- XI ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPLERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169376, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $72,350.56
169375 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000693.- XV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169375, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $40,312.32
169374 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000688.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169374, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $405,411.26
169373 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000614.- Servicio de reparación de vehiculs propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169373, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $184,579.20
169372 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000473.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169372, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $20,064.94
169371 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000380.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169371, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $170,357.60
169370 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 79000127.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-001-19 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA DE AV. MANUEL ACU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169370, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $156,770.87
169369 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 76000467.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169369, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $69,630.21
13967 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220006779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13967, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
13966 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006805.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13966, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
13965 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13965, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $59,447.10
13964 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000252.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13964, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $94,038.30
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $134,700.00
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $24,100.00
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $98,605.20
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $55.60
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $47,338.80
13963 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $99,679.11
13962 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000554.- Articulos de Papeleria para la Direccion de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13962, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $31,943.78
13961 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 75000050.- PRIMERA PARCIALIDAD DE COMIDA(CROQUETEAS) PARA NUESTRO ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13961, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $35,727.54
13958 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006769.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13958, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
12257 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,204.00
12257 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $845.64
12257 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,770.00
12256 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12256, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $156.00
12255 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000263.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $272.60
12254 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000258.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12254, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,447.65
12253 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000257.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12253, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,732.80
9330 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FRAUSTO ARIAS JORGE CR NO. 78000266.- Pieza de arte escultura "Monumento a Vicente Fernandez". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9330, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE $159,999.99
9328 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 77000009.- Adquisicion de Discos duros externos y memorias usb. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,965.59
9327 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ADIELSILEM IPIÑA DEL RIO CR NO. 72000206.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE ASISTA COMO FINALISTA AL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA Y DEBATE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9327, A FAVOR DE ADIELSILEM IPIÑA DEL RIO $4,000.00
9326 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV CR NO. 72000203.- PAGO DE VUELOS DE AVION PARA LOS CONFERENCITAS DEL TALLER INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9326, A FAVOR DE TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV $23,700.00
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $520.00
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $52.50
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $9,100.03
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $52.66
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $527.56
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $183.81
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $210.42
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $182.00
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,185.00
3616 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $420.00
3615 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000442.- Fondo revolvente n. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3615, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,707.03
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $358.00
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $481.50
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $333.20
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $788.80
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $522.00
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $445.00
3614 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $305.95
3613 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000256.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3613, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $761.70
3613 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000256.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3613, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $777.19
3612 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000590.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/836/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3612, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
3611 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J REFUGIO VELASCO TEJEDA CR NO. 76000589.- PAGO DE PARCIAL DEL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/835/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3611, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA $10,568.16
3610 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS CR NO. 76000588.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1004/2014- E1 OF. DIR/LAB/829/2019 DEL 02/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3610, A FAVOR DE JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS $400,000.00
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,808.45
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $471.76
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $943.55
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,852.13
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $483.16
411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $966.33
310 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006812.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $322.11
310 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006812.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $314.52
125 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006811.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,959.02
125 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006811.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $118.65
64 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000412.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPAELERAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
32 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000144.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $839,627.92
32 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000144.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $-251,888.38
31 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000143.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,074,491.39
31 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000143.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-322,347.42
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $682.26
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $177.98
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $355.96
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,264.45
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,938.62
27 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,877.09
24 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000582.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
23 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000580.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
22 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000578.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
21 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000577.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
20 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000576.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
19 Detalle Factura de click aquí 05/09/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000575.- Renta 2/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $798.08
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $190.74
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,009.20
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,850.20
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,132.42
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $324.80
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,585.98
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,400.01
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $104.40
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $62.27
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,165.22
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $849.99
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $255.14
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $442.52
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $175.86
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $399.04
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $933.62
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $593.63
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $27.00
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $445.55
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $699.99
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,353.25
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,577.44
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,081.03
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,424.19
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $494.70
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $494.69
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $475.80
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $163.80
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $278.50
979242 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $986.00
979241 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $270.00
979241 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $371.20
979241 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,084.60
169368 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000413.- Difrencia de lo estimado y real de sept. 2018 de limpieza a plataformas hidraulicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169368, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $61,125.45
13957 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES CERVANTES ANA LILIA CR NO. 81000596.- Mujeres Emprendedoras/OF 1110/Capital Impulso 529/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13957, A FAVOR DE TORRES CERVANTES ANA LILIA $50,000.00
13956 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ VALADEZ JOSEFINA CR NO. 81000571.- Mujeres Emprendedoras/OF 1094/Capital Impulso 539/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13956, A FAVOR DE HERNANDEZ VALADEZ JOSEFINA $50,000.00
13955 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ AGUILAR RUTH ELENA CR NO. 81000570.- Mujeres Emprendedoras/OF 1093/Capital Impulso 243/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13955, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR RUTH ELENA $40,000.00
13954 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ RAMOS SAYDA BERENICE CR NO. 81000569.- Mujeres Emprendedoras/OF 1092/Capital Impulso 240/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13954, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS SAYDA BERENICE $37,000.00
13953 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUZMAN JIMENEZ HELGA ERIKA CR NO. 81000568.- Mujeres Emprendedoras/OF 1091/Capital Impulso 239/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13953, A FAVOR DE GUZMAN JIMENEZ HELGA ERIKA $37,000.00
13951 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ PEÑA LAURA PATRICIA CR NO. 81000565.- Mujeres Emprendedoras/OF 1088/Capital Impulso 445/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13951, A FAVOR DE GONZALEZ PEÑA LAURA PATRICIA $50,000.00
13950 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CAMINOS LIZBETH JOANNA CR NO. 81000564.- Mujeres Emprendedoras/OF 1087/Capital Impulso 237/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13950, A FAVOR DE GONZALEZ CAMINOS LIZBETH JOANNA $40,000.00
13949 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ VILLEGAS MARGARITA CR NO. 81000563.- Mujeres Emprendedoras/OF 1086/Capital Impulso 235/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13949, A FAVOR DE GONZALEZ VILLEGAS MARGARITA $38,000.00
13948 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GIRON SANCHEZ MARIA ASUNCION CR NO. 81000562.- Mujeres Emprendedoras/OF 1085/Capital Impulso 232/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13948, A FAVOR DE GIRON SANCHEZ MARIA ASUNCION $35,000.00
13947 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ENCISO ROSA MARIA CR NO. 81000560.- Mujeres Emprendedoras/OF 1084/Capital Impulso 230/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GARCIA ENCISO ROSA MARIA $40,000.00
13946 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA GARCIA BEATRIZ CR NO. 81000559.- Mujeres Emprendedoras/OF 1083/Capital Impulso 229/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13946, A FAVOR DE GARCIA GARCIA BEATRIZ $45,000.00
13945 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN BALTAZAR CECILIA CR NO. 81000558.- Mujeres Emprendedoras/OF 1082/Capital Impulso 227/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13945, A FAVOR DE GALVAN BALTAZAR CECILIA $45,000.00
13944 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALAVIZ VEGA TERESA CR NO. 81000557.- Mujeres Emprendedoras/OF 1081/Capital Impulso 226/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13944, A FAVOR DE GALAVIZ VEGA TERESA $35,000.00
13943 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES HERNANDEZ MARIA CR NO. 81000555.- Mujeres Emprendedoras/OF 1080/Capital Impulso 433/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13943, A FAVOR DE FUENTES HERNANDEZ MARIA $50,000.00
13942 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FRAGOSO NATERA MARIA TERESA CR NO. 81000554.- Mujeres Emprendedoras/OF 1079/Capital Impulso 431/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13942, A FAVOR DE FRAGOSO NATERA MARIA TERESA $50,000.00
13941 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTRADA ROSALES ERIKA LILIANA CR NO. 81000553.- Mujeres Emprendedoras/OF 1078/Capital Impulso 225/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13941, A FAVOR DE ESTRADA ROSALES ERIKA LILIANA $40,000.00
13940 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ELLERBRACKE PEREZ PAOLA NADEZHDA CR NO. 81000552.- Mujeres Emprendedoras/OF 1077/Capital Impulso 427/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13940, A FAVOR DE ELLERBRACKE PEREZ PAOLA NADEZHDA $50,000.00
13939 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DOLORES RAMOS MIREYA CR NO. 81000551.- Mujeres Emprendedoras/OF 1076/Capital Impulso 224/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13939, A FAVOR DE DOLORES RAMOS MIREYA $40,000.00
13938 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DELGADILLO MARTINEZ BLANCA DE JESUS CR NO. 81000550.- Mujeres Emprendedoras/OF 1075/Capital Impulso 223/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13938, A FAVOR DE DELGADILLO MARTINEZ BLANCA DE JESUS $40,000.00
13937 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CRUZ VAZQUEZ CELIA CR NO. 81000549.- Mujeres Emprendedoras/OF 1074/Capital Impulso 222/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13937, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ CELIA $40,000.00
13936 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORONA RUBIO SILVERIA DE JESUS CR NO. 81000548.- Mujeres Emprendedoras/OF 1073/Capital Impulso 84/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13936, A FAVOR DE CORONA RUBIO SILVERIA DE JESUS $38,000.00
13935 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ LOPEZ HILDA MARGARITA CR NO. 81000547.- Mujeres Emprendedoras/OF 1072/Capital Impulso 221/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ HILDA MARGARITA $38,000.00
13934 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CALDERON ROQUE MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000546.- Mujeres Emprendedoras/OF 1071/Capital Impulso 214/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13934, A FAVOR DE CALDERON ROQUE MARIA DEL CARMEN $40,000.00
13933 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUSTOS GUZMAN MARIA FERNANDA CR NO. 81000545.- Mujeres Emprendedoras/OF 1070/Capital Impulso 415/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13933, A FAVOR DE BUSTOS GUZMAN MARIA FERNANDA $50,000.00
13932 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BENITES ABARCA LEA CR NO. 81000544.- Mujeres Emprendedoras/OF 1068/Capital Impulso 210/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13932, A FAVOR DE BENITES ABARCA LEA $45,000.00
13931 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BELTRAN RAMOS ANA ISABEL CR NO. 81000543.- Mujeres Emprendedoras/OF 1067/Capital Impulso 209/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13931, A FAVOR DE BELTRAN RAMOS ANA ISABEL $40,000.00
13930 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARRIOS CAMACHO LUCIA CR NO. 81000542.- Mujeres Emprendedoras/OF 1066/Capital Impulso 208/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13930, A FAVOR DE BARRIOS CAMACHO LUCIA $40,000.00
13929 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS NUÑEZ MELANNIE GUADALUPE CR NO. 81000541.- Mujeres Emprendedoras/OF 1065/Capital Impulso 409/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13929, A FAVOR DE AVALOS NUÑEZ MELANNIE GUADALUPE $50,000.00
13928 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ VALENCIA LORENA CR NO. 81000540.- Mujeres Emprendedoras/OF 1064/Capital Impulso 204/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13928, A FAVOR DE ALVAREZ VALENCIA LORENA $40,000.00
13927 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALONSO MAGAÑA MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO CR NO. 81000539.- Mujeres Emprendedoras/OF 1063/Capital Impulso 202/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13927, A FAVOR DE ALONSO MAGAÑA MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO $40,000.00
13926 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGUILERA FUNAKOSHI TAMA SUSANA CR NO. 81000538.- Mujeres Emprendedoras/OF 1062/Capital Impulso 201/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13926, A FAVOR DE AGUILERA FUNAKOSHI TAMA SUSANA $40,000.00
13925 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAZARIN AGUAYO ROCIO CR NO. 81000456.- Mujeres Emprendedoras/OF 880/Capital Impulso/Proyecto 130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13925, A FAVOR DE NAZARIN AGUAYO ROCIO $35,000.00
13924 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA CARRILLO HERIBERTA CR NO. 81000537.- Mujeres Emprendedoras/OF 968/Capital Impulso 434/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13924, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO HERIBERTA $50,000.00
13923 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZALDIVAR CHAVEZ JANIA XIADANI CR NO. 81000536.- Mujeres Emprendedoras/OF 1009/Capital Impulso 519/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13923, A FAVOR DE ZALDIVAR CHAVEZ JANIA XIADANI $50,000.00
13922 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ ARELLANO GABRIELA CR NO. 81000534.- Mujeres Emprendedoras/OF 997/Capital Impulso 514/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13922, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO GABRIELA $50,000.00
13921 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZARAGOZA HERNANDEZ MYRNA PATRICIA CR NO. 81000533.- Mujeres Emprendedoras/OF 1017/Capital Impulso 20/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13921, A FAVOR DE ZARAGOZA HERNANDEZ MYRNA PATRICIA $40,000.00
13920 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER YAÑEZ GUILLEN MA ELENA CR NO. 81000531.- Mujeres Emprendedoras/OF 1008/Capital Impulso 199/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13920, A FAVOR DE YAÑEZ GUILLEN MA ELENA $35,000.00
13919 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VIGIL RIVERA MARIA DE LOURDES CR NO. 81000530.- Mujeres Emprendedoras/OF 1007/Capital Impulso 198/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13919, A FAVOR DE VIGIL RIVERA MARIA DE LOURDES $37,000.00
13918 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VAZQUEZ CAMACHO AIDA CR NO. 81000529.- Mujeres Emprendedoras/OF 1006/Capital Impulso 531/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13918, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMACHO AIDA $50,000.00
13917 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALERIANO ALDANA MARTHA ALICIA CR NO. 81000528.- Mujeres Emprendedoras/OF 1005/Capital Impulso 197/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13917, A FAVOR DE VALERIANO ALDANA MARTHA ALICIA $35,000.00
13916 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOTO ADIN ALSIRA ARACELI CR NO. 81000527.- Mujeres Emprendedoras/OF 1004/Capital Impulso 195/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13916, A FAVOR DE SOTO ADIN ALSIRA ARACELI $45,000.00
13915 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTIAGO PARTIDA BERTHA ALICIA CR NO. 81000525.- Mujeres Emprendedoras/OF 1001/Capital Impulso 358/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13915, A FAVOR DE SANTIAGO PARTIDA BERTHA ALICIA $50,000.00
13914 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GARCIA DOLORES MARGARITA CR NO. 81000523.- Mujeres Emprendedoras/OF 999/Capital Impulso 189/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13914, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA DOLORES MARGARITA $45,000.00
13913 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ BARRERA PATRICIA CR NO. 81000520.- Mujeres Emprendedoras/OF 996/Capital Impulso 187/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13913, A FAVOR DE RAMIREZ BARRERA PATRICIA $40,000.00
13912 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ GOMEZ MARIA LUZ CR NO. 81000518.- Mujeres Emprendedoras/OF 994/Capital Impulso 495/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13912, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ MARIA LUZ $50,000.00
13911 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PACHECO AVILA ALICIA CR NO. 81000517.- Mujeres Emprendedoras/OF 993/Capital Impulso 185/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13911, A FAVOR DE PACHECO AVILA ALICIA $40,000.00
13910 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTEGA CORDOVA MARIA DE LOURDES CR NO. 81000516.- Mujeres Emprendedoras/OF 992/Capital Impulso 487/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13910, A FAVOR DE ORTEGA CORDOVA MARIA DE LOURDES $50,000.00
13909 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES ZARAGOZA MA DE LA LUZ CR NO. 81000512.- Mujeres Emprendedoras/OF 987/Capital Impulso 177/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13909, A FAVOR DE MORALES ZARAGOZA MA DE LA LUZ $40,000.00
13908 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA GARCIA MARIA DE LOURDES CR NO. 81000511.- Mujeres Emprendedoras/OF 986/Capital Impulso 174/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13908, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA MARIA DE LOURDES $35,000.00
13907 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA MARES BLANCA NOEMI CR NO. 81000509.- Mujeres Emprendedoras/OF 984/Capital Impulso 472/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13907, A FAVOR DE MEDINA MARES BLANCA NOEMI $50,000.00
13906 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000574.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13906, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $367,668.83
13905 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000572.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13905, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $418,708.37
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $-208.72
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $12,690.19
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $2,169.21
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $-3,005.57
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $-111.67
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $-91.67
12252 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GISELA CRUZ REYNOSO CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO $-1,202.23
12251 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES $17,933.23
12251 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES $3,289.13
12251 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES $-10.02
12250 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR GALINDO TOVAR CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR $-175.33
12250 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR GALINDO TOVAR CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR $13,024.14
12250 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR GALINDO TOVAR CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR $2,240.54
3609 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INMOBILIARIA JOROBO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000587.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 667/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3609, A FAVOR DE INMOBILIARIA JOROBO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $579.38
3608 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO RODRIGUEZ FREMONT CR NO. 76000570.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE III-1623/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ FREMONT $1,402.00
3607 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76000569.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $1,321.07
3607 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76000569.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $48,129.54
3606 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO ALEXANDER LOZANO ESTRADA CR NO. 76000568.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 835/2019-III 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3606, A FAVOR DE SERGIO ALEXANDER LOZANO ESTRADA $83.30
3602 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUILLERMO RUIZ LOPEZ CR NO. 76000563.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 827/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3602, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO RUIZ LOPEZ $31.87
3601 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PUNTA DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000560.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 657/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3601, A FAVOR DE PUNTA DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $606.74
3600 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000559.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 699/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3600, A FAVOR DE OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $153.45
3599 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO CR NO. 76000558.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 692/2019-2 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3599, A FAVOR DE LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO $5.49
3598 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO CR NO. 76000557.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 698/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3598, A FAVOR DE LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO $153.45
3597 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMPAÑIA OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. 76000531.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 376/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3597, A FAVOR DE COMPAÑIA OBLATOS S.A. DE C.V. $181.95
3596 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME LUIS MERCADO FUENTES CR NO. 220006533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1245/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE JAIME LUIS MERCADO FUENTES $4,880.33
3596 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME LUIS MERCADO FUENTES CR NO. 220006533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1245/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE JAIME LUIS MERCADO FUENTES $1,029.61
3595 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MODESTO RODRIGUEZ ULLOA CR NO. 220006532.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1243/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3595, A FAVOR DE MODESTO RODRIGUEZ ULLOA $101,500.00
3594 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM REGINO VILLALOBOS CAMACHO CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO $1,363.20
3594 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM REGINO VILLALOBOS CAMACHO CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO $1,281.40
3594 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM REGINO VILLALOBOS CAMACHO CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO $94,500.00
3593 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA CR NO. 220006528.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1240/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3593, A FAVOR DE PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA $9,817.71
3593 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA CR NO. 220006528.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1240/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3593, A FAVOR DE PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA $2,945.31
3592 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS CR NO. 220006527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1237/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS $19,061.37
3592 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS CR NO. 220006527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1237/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS $4,958.00
3591 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC SILVIA LINET FLORES CR NO. 220006524.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1229/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE SILVIA LINET FLORES $10,309.02
3591 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC SILVIA LINET FLORES CR NO. 220006524.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1229/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE SILVIA LINET FLORES $1,660.59
3590 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GABRIEL GARAVITO CHACON CR NO. 220006523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE GABRIEL GARAVITO CHACON $15,649.21
3590 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GABRIEL GARAVITO CHACON CR NO. 220006523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE GABRIEL GARAVITO CHACON $2,891.02
3589 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO $14,537.42
3589 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO $2,563.78
3589 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO $1,453.74
3588 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JOEL CISNEROS NAVARRO CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO $16,727.18
3588 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JOEL CISNEROS NAVARRO CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO $3,031.51
3588 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JOEL CISNEROS NAVARRO CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO $238.96
3587 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD RAMIREZ MIRANDA EDUARDO CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO $17,797.92
3587 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD RAMIREZ MIRANDA EDUARDO CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO $3,260.23
3587 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD RAMIREZ MIRANDA EDUARDO CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO $254.26
3586 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA ELENA LIRA NILO CR NO. 220006519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1200/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO $5,602.46
3586 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA ELENA LIRA NILO CR NO. 220006519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1200/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO $486.13
3585 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS CR NO. 220006518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1198/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS $2,505.21
3585 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS CR NO. 220006518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1198/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS $8,350.70
63 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000419.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PEPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
62 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000418.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
61 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000414.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS DE ABRIL A AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,244,107.32
60 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000411.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A PLATAFORMMAS DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,824,628.11
59 Detalle Factura de click aquí 04/09/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000409.- DIFERENCIAS DE LO ESTIMADO Y REAL DE AGOSTO 2018 DEL PAGO DE MANTENIMIENTO A CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $5,668.73
169367 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000344.- COMPRA DE MENAJE PARA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169367, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $293,163.32
169366 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000417.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169366, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $1,500.00
169365 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000375.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169365, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $152,768.95
169364 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000370.- MATERIAL NECESARIO PARA CONTROL DE MALEZA Y HORMIGAS EN LAS AREAS VERDES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169364, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $64,950.00
169363 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000685.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169363, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $76,443.88
169363 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000685.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169363, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $1,174.50
169362 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000643.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169362, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
13904 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OROZCO ORTEGA LOURDES KARINA CR NO. 81000515.- Mujeres Emprendedoras/OF 991/Capital Impulso 486/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13904, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA LOURDES KARINA $50,000.00
13903 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRUJILLO ELIZONDO ELIZABETH CR NO. 78000226.- Segunda edición del festival de música antigua "Manuel de Sumaya". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13903, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELIZABETH $40,000.00
13902 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000571.- HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO PERIOD 1-31 ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13902, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,324,946.50
13901 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 81000469.- DISEÑO TALLER PLAN ESTRATEGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13901, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $500,000.00
13900 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000368.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13900, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $736,174.64
13899 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000363.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO GDL SE ALISTA. FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13899, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $750,000.00
13898 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000362.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13898, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $722,349.35
13897 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000250.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13897, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $85,076.72
13897 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000250.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13897, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $85,076.72
13896 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000249.- Concierto de guitarra clásica con Adrian David Montero Moya, contarricense en Museo de la Ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13896, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $11,600.00
13895 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 78000240.- Semana de verano de cultura, 10 y 18 de agosto de 2019 en torres bodet y larva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13895, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $42,920.00
13894 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000065.- PANTALONES TACTICOS TIPO OTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13894, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $45,820.00
9113 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000434.- PRENDAS DE SEGURIDAD NECESARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9113, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $76,368.60
9112 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PATRIMONIO MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000257.- LOCKER METALICO 2 PUERTAS Y LITERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $117,054.67
9112 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000257.- LOCKER METALICO 2 PUERTAS Y LITERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $315,308.88
9111 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000201.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9111, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $17,950.53
9110 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000200.- PAGO DE VIAJES AEREOS INTERNACIONALES CON FACTURA TCI 612 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9110, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $40,088.57
9109 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220006767.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. DRH/360/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9109, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,155.01
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,518.86
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,037.40
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369,342.03
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,352.45
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,841.47
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,614,657.83
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $421,214.13
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $842,425.83
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $285,112.78
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455,258.03
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,763.13
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $237,525.96
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $540,196.59
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,920.81
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $855,738.61
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,866.38
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,530.71
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $327,060.39
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $546,467.00
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,557.24
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $192,716.99
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $108,358.93
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,267.56
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $56,535.07
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,640,163.52
410 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $427,870.17
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,175.11
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $285,247.32
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,037.20
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $280,807.38
305 Detalle Factura de click aquí 03/09/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,946.84
305