Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
169340 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000388.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y PARQUES POR EL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169340, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,529,694.99
169339 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000387.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES POR EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169339, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,529,694.99
169338 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000379.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169338, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $62,570.40
169337 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000378.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $27,852.53
169336 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000376.- ACEITE NECESARIO PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169336, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $235,314.12
169335 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000373.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169335, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $2,000.00
169334 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000333.- BOLSA NEGRA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169334, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $118,883.76
169333 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000689.- 9A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169333, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $25,239.23
169332 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000684.- X ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169332, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $28,471.48
169331 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000683.- XI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169331, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,713.96
169330 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000681.- XIV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169330, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $8,216.09
169329 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000660.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169329, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $400,599.44
13748 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA CR NO. 81000475.- Mujeres Emprendedoras/OF 742/Capital Impulso 79/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13748, A FAVOR DE VILLA GONZALEZ FATIMA DARIELA $50,000.00
13747 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN CR NO. 81000359.- Mujeres Emprendedoras/OF 745/Capital Impulso/ Proyecto 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13747, A FAVOR DE RAMIREZ ARAIZA MARIA DEL CARMEN $50,000.00
13746 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000078.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $79,750.00
13745 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000077.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13745, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,136.00
13744 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000074.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13744, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $54,285.71
13743 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000073.- DIFUSION DE CONTENIDO EN INTERNET POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13743, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $48,571.43
13742 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000208.- MATERIAL DE SEGURIDAD CONOS,ARNES,MASCARILLA, TRAJE TYVEK Y GUANTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13742, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $6,569.66
13741 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000204.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13741, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $100,244.00
13740 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000160.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13740, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $44,793.02
13739 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 76000498.- IMPRESION DE FORMATOS, HOJA MEMBRETADA Y SELLOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13739, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $42,003.60
13738 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13738, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-1,202.23
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-44.67
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $-36.67
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $7,346.96
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $1,027.90
12236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BENJAMIN URTIZ GONZALEZ CR NO. 220006374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE BENJAMIN URTIZ GONZALEZ $734.69
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $6,121.66
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $573.91
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-899.51
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-67.00
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-55.00
12235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ CR NO. 220006373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE BRIAN ISRAEL LOPEZ LOPEZ $-137.42
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $7,204.41
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $747.15
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-24.99
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-1,799.02
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-134.00
12234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA CR NO. 220006370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1126/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE GABRIELA LORENA HERNANDEZ MADERA $-110.00
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $16,501.72
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $3,165.88
12233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERNESTO BARBA ALVAREZ CR NO. 220006364.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE ERNESTO BARBA ALVAREZ $-330.04
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $1,444.61
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $-185.97
12232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ CR NO. 220006363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1117/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE JOSEFINA CASTOLO JIMENEZ $9,298.79
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $13,266.95
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $2,292.41
12231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SEFERINA CAMACHO SANCHEZ CR NO. 220006362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE SEFERINA CAMACHO SANCHEZ $-265.34
9009 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 81000103.- RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL ARRANQUE DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9009, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $270,140.84
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $60.97
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,450.11
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $814.04
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $638.46
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $502.79
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $454.91
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $30.48
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $15.24
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $20,023.83
9008 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000515.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PAGOS DEL PREDIAL DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9008, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $18,299.97
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $11,502.07
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $1,915.43
3505 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS CR NO. 220006372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ RIVAS $88.48
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $22,805.13
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $4,767.60
3504 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA CR NO. 220006371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE CRISTINA ONTIVEROS PARTIDA $2,280.51
3503 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA $4,880.33
3503 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA CR NO. 220006368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1136/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE JUAN PABLO ZERTUCHE OCHOA $1,029.61
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-1,790.39
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-89.33
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $-73.33
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $10,008.75
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $1,596.46
3502 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ CR NO. 220006367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ $1,000.88
3501 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD NESTOR VAZQUEZ FLORES CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES $12,466.81
3501 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD NESTOR VAZQUEZ FLORES CR NO. 220006366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE NESTOR VAZQUEZ FLORES $2,336.03
3500 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROSIO CALZADA CARDENAS CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS $10,809.79
3500 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROSIO CALZADA CARDENAS CR NO. 220006365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE ROSIO CALZADA CARDENAS $3,242.94
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $36.67
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $125.04
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $1,149.22
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $517.15
3499 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220006361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1112/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $44.67
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $10,346.43
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $1,668.59
3498 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALFONSO ANGULO LOPEZ CR NO. 220006360.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE ALFONSO ANGULO LOPEZ $-206.93
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $5,486.10
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $630.42
3497 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES CR NO. 220006359.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE J SANTOS GONZALEZ ARGUELLES $548.61
3496 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO $10,499.25
3496 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO CR NO. 220006358.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1103/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE HILDA LETICIA MARTIN DEL CAMPO CARRILLO $1,701.23
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $6,408.19
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $827.38
3495 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES CR NO. 220006356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE ERIC OMAR ESTRADA CERVANTES $-398.35
242 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000483.- Hecho por Mujeres/OF 1047/Alcance of 843/GEN 16/Beneficiarias 23/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $46,000.00
241 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000481.- Hecho por Mujeres/OF 1051/Dispersión 2/GEN 16/Beneficiarias 201/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $402,000.00
52 Detalle Factura de click aquí 22/08/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000400.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,548,795.64
3494 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000521.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 524/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3494, A FAVOR DE OPERADORA HOTELERA BARMAK, S. DE R.L. DE C.V. $639.41
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $297.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $280.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $158.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $715.14
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $301.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $118.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $14,498.84
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $130.00
3493 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000190.- FONDO REVOLVENTE DEL JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $298.00
3492 Detalle Factura de click aquí 21/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000519.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 651/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3492, A FAVOR DE CANEDO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $181.95
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $216.00
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $39.60
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $139.00
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,369.05
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,106.01
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $444.80
979230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000661.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/496/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979230, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,182.00
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $110.00
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $234.98
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $410.02
979229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000624.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979229, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $380.00
169328 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000309.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO A CALLES DE LA CIUDAD ABRIL-DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169328, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $492,426.97
169327 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000197.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169327, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $36,888.00
169326 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000381.- Material Eléctrico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169326, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $243,215.01
169325 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000380.- Papel Higiénico y Recogedor de Basura 1/2 Bote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169325, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $14,790.00
169324 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 83000349.- LIQUIDOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS EN AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169324, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $8,655.92
169323 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000346.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169323, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $147,552.00
169322 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000334.- HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169322, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,790.45
169321 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000331.- Cemento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169321, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,289.76
169320 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000322.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169320, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $109,862.99
169319 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000669.- XIII entrega de LPL626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169319, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $15,465.58
169318 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000664.- 4a- entrega LPL/633/2018 Consolidado de material de Papelería y Art. de Ofna.2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169318, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $6,602.26
169317 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000636.- 7A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169317, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $54,006.93
169316 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000545.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS PARA DIR. SERV. MEDICOS MPALES. ( U. MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169316, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,832.30
169315 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000528.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169315, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $307,071.72
169314 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000511.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 411 LTS PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169314, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,311.39
169313 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000381.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169313, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $266,848.70
169312 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000503.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169312, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,675.80
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,794.56
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,446.20
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,636.60
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,427.78
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $69,515.67
169311 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000406.- PAGO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,449.92
13736 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000203.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13736, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,613.00
13735 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000159.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13735, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $51,780.08
13734 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000158.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13734, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $21,288.00
13733 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000039.- PAGO DE PARCIALIDAD ALIMENTO CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13733, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $452,549.16
13732 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000068.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13732, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
13731 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000067.- PUBLICACION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13731, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
13730 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000473.- LPN004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13730, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,168,353.44
13729 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000472.- LPL 106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13729, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $519,565.77
13728 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000420.- LPL106/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13728, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $1,093,244.50
13727 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000378.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13727, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $710,000.03
13726 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000376.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLÓ 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13726, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $660,031.14
13725 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 81000374.- LPN/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLON 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13725, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,150,000.08
13724 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000364.- LPL/004/2019 ADQUISICIÓN DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13724, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $960,000.08
13723 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000361.- LPN/004/2019 ADQUISICIONES DE CALZADO PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13723, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $995,927.31
13722 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000124.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13722, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $604,763.20
13721 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000201.- Impresión de cartelera para Larva y Torres Bodet. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13721, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,474.12
13720 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 72000195.- Apoyo Económico para la realización de actividades, Cientificas, Culturales y de investigación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13720, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $241,000.00
13719 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010014.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13719, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $69,600.00
13718 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010013.- RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS Y FOCOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13718, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $9,349.60
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $120.01
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $150.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $174.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $157.50
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $905.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $375.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $393.51
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,040.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $162.01
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $370.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $349.48
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $216.92
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $845.64
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $187.92
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $3,149.40
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $167.99
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $110.20
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $152.00
12230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000125.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE MAYO AL 05 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $716.00
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $97.87
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,220.00
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,268.80
12229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000222.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,756.00
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,408.00
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,236.31
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $83.80
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $595.90
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $616.30
12228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000221.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,844.00
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $517.70
12227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000195.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,972.00
12226 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000194.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12226, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,469.72
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $137.07
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.29
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $831.70
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $491.70
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,477.26
12225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000192.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,000.00
12224 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000190.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12224, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,462.68
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $327.04
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,755.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $155.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $349.00
12223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000196.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,479.50
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.27
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.27
12222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000189.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $270.00
9006 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000032.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9006, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
9005 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000031.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9005, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
9004 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000030.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9004, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
9003 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000029.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9003, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
9002 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000028.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9002, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3491 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,375.20
3491 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE N. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $621.76
3490 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000361.- FONDO REVOLVENTE 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3490, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,689.80
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $76.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $89.80
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $140.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $540.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $812.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $781.42
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $130.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $84.00
3489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000123.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,276.00
3488 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000517.- PAGO PARCIAL EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/738/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3488, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $69,858.00
3487 Detalle Factura de click aquí 20/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000193.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3487, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,245.30
169310 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000682.- Pago del servicio de energia electrica del mes de julio 2019 para las dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169310, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,946,147.99
8999 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 80000679.- Incentivo a 195 hijos (as) de servidores públicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8999, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $78,000.00
3485 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CR NO. 76000514.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 190/2013-IV OF. DIR/LAB/733/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3485, A FAVOR DE CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO $790,347.70
13717 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000124.- Hecho por Mujeres/OF241/2019/Capital Semilla/Proyecto201705685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13717, A FAVOR DE EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13716 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000505.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13716, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $634,681.41
13715 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000504.- ENTREGA DE 113,954 RECIBOS DE ADEUDO PREDIAL DISTRIBUIDOS EN LOS MESES DE ENEROY FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $911,625.16
13714 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000072.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13714, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $208,571.43
13713 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY CR NO. 81000468.- Mujeres Emprendedoras/OF 894/Capital Impulso/Proyecto 129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13713, A FAVOR DE ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY $35,000.00
13712 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL CR NO. 81000467.- Mujeres Emprendedoras/OF 893/Capital Impulso/Proyecto 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13712, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL $40,000.00
13711 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTOS SANTOS YADIRA CR NO. 81000466.- Mujeres Emprendedoras/OF 890/Capital Impulso/Proyecto 123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13711, A FAVOR DE SANTOS SANTOS YADIRA $35,000.00
13710 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA CR NO. 81000465.- Mujeres Emprendedoras/OF 889/Capital Impulso/Proyecto 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13710, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA $30,000.00
13709 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ MEJIA HILDA CR NO. 81000464.- Mujeres Emprendedoras/OF 888/Capital Impulso/Proyecto 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13709, A FAVOR DE SANCHEZ MEJIA HILDA $35,000.00
13708 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROJAS MARTINEZ NORMA CR NO. 81000463.- Mujeres Emprendedoras/OF 887/Capital Impulso/Proyecto 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13708, A FAVOR DE ROJAS MARTINEZ NORMA $40,000.00
13706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA CR NO. 81000461.- Mujeres Emprendedoras/OF 885/Capital Impulso/Proyecto 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13706, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA $35,000.00
13705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE CR NO. 81000460.- Mujeres Emprendedoras/OF 884/Capital Impulso/Proyecto 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE $40,000.00
13704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL CR NO. 81000459.- Mujeres Emprendedoras/OF 883/Capital Impulso/Proyecto 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL $50,000.00
13703 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES CR NO. 81000458.- Mujeres Emprendedoras/OF 882/Capital Impulso/Proyecto 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES $50,000.00
13702 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA CR NO. 81000457.- Mujeres Emprendedoras/OF 881/Capital Impulso/Proyecto 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13702, A FAVOR DE RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA $35,000.00
13701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA CR NO. 81000455.- Mujeres Emprendedoras/OF 879/Capital Impulso/Proyecto 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA $50,000.00
13700 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA CR NO. 81000454.- Mujeres Emprendedoras/OF 877/Capital Impulso/Proyecto 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13700, A FAVOR DE MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA $35,000.00
13699 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 81000453.- Mujeres Emprendedoras/OF 876/Capital Impulso/Proyecto 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13699, A FAVOR DE MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA $50,000.00
13698 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA CR NO. 81000452.- Mujeres Emprendedoras/OF 875/Capital Impulso/Proyecto 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA $35,000.00
13697 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE CR NO. 81000451.- Mujeres Emprendedoras/OF 874/Capital Impulso/Proyecto 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13697, A FAVOR DE LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE $50,000.00
13696 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LAMBARENA SORIANO YAZMIN CR NO. 81000450.- Mujeres Emprendedoras/OF 873/Capital Impulso/Proyecto 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13696, A FAVOR DE LAMBARENA SORIANO YAZMIN $50,000.00
13695 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO CR NO. 81000449.- Mujeres Emprendedoras/OF 872/Capital Impulso/Proyecto 158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13695, A FAVOR DE HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO $40,000.00
13694 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA CR NO. 81000448.- Mujeres Emprendedoras/OF 871/Capital Impulso/Proyecto 300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13694, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA $50,000.00
13693 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA CR NO. 81000447.- Mujeres Emprendedoras/OF 870/Capital Impulso/Proyecto 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13693, A FAVOR DE GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA $40,000.00
13692 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA CR NO. 81000446.- Mujeres Emprendedoras/OF 869/Capital Impulso/Proyecto 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13692, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA $40,000.00
13691 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA CR NO. 81000445.- Mujeres Emprendedoras/OF 868/Capital Impulso/Proyecto 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13691, A FAVOR DE GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA $50,000.00
13690 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAVIA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 81000444.- Mujeres Emprendedoras/OF 867/Capital Impulso/Proyecto 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13690, A FAVOR DE GAVIA GOMEZ JOSEFINA $40,000.00
13689 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE CR NO. 81000443.- Mujeres Emprendedoras/OF 866/Capital Impulso/Proyecto 320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13689, A FAVOR DE GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE $50,000.00
13688 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAONA CASTILLO LILIANA CR NO. 81000442.- Mujeres Emprendedoras/OF 865/Capital Impulso/Proyecto 298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13688, A FAVOR DE GAONA CASTILLO LILIANA $50,000.00
13687 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN ROMERO PATRICIA CR NO. 81000441.- Mujeres Emprendedoras/OF 864/Capital Impulso/Proyecto 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13687, A FAVOR DE GALVAN ROMERO PATRICIA $35,000.00
13686 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GABIA GOMEZ JUANA CR NO. 81000440.- Mujeres Emprendedoras/OF 863/Capital Impulso/Proyecto 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13686, A FAVOR DE GABIA GOMEZ JUANA $35,000.00
13685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE CR NO. 81000439.- Mujeres Emprendedoras/OF 862/Capital Impulso/Proyecto 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13685, A FAVOR DE FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE $40,000.00
13683 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ AVILA XANATAH OSMARA CR NO. 81000437.- Mujeres Emprendedoras/OF 860/Capital Impulso/Proyecto 143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13683, A FAVOR DE DIAZ AVILA XANATAH OSMARA $40,000.00
13682 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ CURIEL NANCY PAOLA CR NO. 81000436.- Mujeres Emprendedoras/OF 859/Capital Impulso/Proyecto 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13682, A FAVOR DE DIAZ CURIEL NANCY PAOLA $50,000.00
13681 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH CR NO. 81000435.- Mujeres Emprendedoras/OF 858/Capital Impulso/Proyecto 142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13681, A FAVOR DE DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH $35,000.00
13680 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CURIEL ZUÑIGA NORMA CR NO. 81000434.- Mujeres Emprendedoras/OF 857/Capital Impulso/Proyecto 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13680, A FAVOR DE CURIEL ZUÑIGA NORMA $50,000.00
13679 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CISNEROS RIVERA ANA ROSA CR NO. 81000433.- Mujeres Emprendedoras/OF 856/Capital Impulso/Proyecto 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13679, A FAVOR DE CISNEROS RIVERA ANA ROSA $30,000.00
13678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTOR BRIONES ANA ROSA CR NO. 81000432.- Mujeres Emprendedoras/OF 855/Capital Impulso/Proyecto 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13678, A FAVOR DE CASTOR BRIONES ANA ROSA $40,000.00
13677 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE CR NO. 81000431.- Mujeres Emprendedoras/OF 854/Capital Impulso/Proyecto 299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13677, A FAVOR DE CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE $50,000.00
13676 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMPOY CORRAL DORA LUZ CR NO. 81000430.- Mujeres Emprendedoras/OF 853/Capital Impulso/Proyecto 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13676, A FAVOR DE CAMPOY CORRAL DORA LUZ $50,000.00
13675 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMARENA LOPEZ MARICELA CR NO. 81000429.- Mujeres Emprendedoras/OF 852/Capital Impulso/Proyecto 139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13675, A FAVOR DE CAMARENA LOPEZ MARICELA $40,000.00
13674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA CR NO. 81000428.- Mujeres Emprendedoras/OF 851/Capital Impulso/Proyecto 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13674, A FAVOR DE BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA $40,000.00
13673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL AGRAZ AMERICA CR NO. 81000427.- Mujeres Emprendedoras/OF 850/Capital Impulso/Proyecto 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13673, A FAVOR DE BERNAL AGRAZ AMERICA $40,000.00
13672 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA CR NO. 81000426.- Mujeres Emprendedoras/OF 849/Capital Impulso/Proyecto 135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13672, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA $35,000.00
13671 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AYALA DE LUNA MARIA LUISA CR NO. 81000425.- Mujeres Emprendedoras/OF 848/Capital Impulso/Proyecto 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13671, A FAVOR DE AYALA DE LUNA MARIA LUISA $35,000.00
13670 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA CR NO. 81000424.- Mujeres Emprendedoras/OF 847/Capital Impulso/Proyecto 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13670, A FAVOR DE AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA $50,000.00
13669 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY CR NO. 81000423.- Mujeres Emprendedoras/OF 846/Capital Impulso/Proyecto 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13669, A FAVOR DE ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY $50,000.00
13668 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA CR NO. 81000422.- Mujeres Emprendedoras/OF 845/Capital Impulso/Proyecto 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13668, A FAVOR DE ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA $35,000.00
12221 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Graciela Aguirre Ortega CR NO. 220006375.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12221, A FAVOR DE Graciela Aguirre Ortega $10,000.00
8786 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000497.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015. Pago de 42 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3473 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000511.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 625/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $181.95
3471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ $7.15
3471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ $2,640.00
3469 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGÉLICA TOLENTINO VITELA CR NO. 76000510.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE V-2501/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ANGÉLICA TOLENTINO VITELA $1,800.00
3468 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO CR NO. 76000508.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CEDULAS DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-167/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3468, A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO $1,638.00
3467 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAÚL RAMÍREZ CABALLERO CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO $87.19
3467 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAÚL RAMÍREZ CABALLERO CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO $40,852.80
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $962.10
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422.40
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,510.26
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $393.98
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.96
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,844.04
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $481.06
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.60
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.20
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,627.82
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,598.73
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $237,197.16
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,602.22
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,765.76
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,531.37
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,159.34
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,346.26
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,691.49
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $106,484.89
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,778.68
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,557.30
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,632,028.38
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425,747.96
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $851,494.18
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,466.46
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,078.84
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,155.98
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,798.83
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,949.85
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,911.64
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,602,259.65
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417,979.83
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $835,957.25
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,841.42
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,437.05
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,873.79
294 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006336.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,315.50
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $442.34
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $351.73
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $432.13
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $487.31
292 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006333.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $933,135.45
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $468,744.23
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,034.40
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $347,353.35
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,620,719.59
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $85,025.56
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,554,645.37
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $576,458.88
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $479,433.60
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $397,581.82
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $58,942.86
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $320.70
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $262.65
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $140.80
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,832.51
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,897.06
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,843.47
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,624.59
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,187.50
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,384.94
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,065.51
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278,651.19
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,519.06
117 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $671.60
117 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,369.54
116 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,168,390.91
116 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,105,967.77
115 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $63.41
115 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,618.06
114 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,920.97
114 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $600,473.71
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364.62
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95.10
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190.23
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,053.97
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,927.13
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,854.26
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,555.38
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,883.72
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,767.64
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,452,771.01
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,721.30
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,801,437.67
169309 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 80000274.- PÓLIZA DE SOPORTE AL SISTEMAS ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169309, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $2,499,999.98
169308 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000421.- 3A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $66.70
169307 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000420.- 2A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169307, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $392,400.74
169306 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000419.- 1A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169306, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $284,617.60
13667 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. CR NO. 81000133.- Hecho por Mujeres/OF257/2019/Capital Semilla/Proyecto201706706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13667, A FAVOR DE MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. $200,000.00
13665 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000062.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13665, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $290,666.92
13664 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000053.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13664, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $709,057.10
13663 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 81000479.- APOYO ECONÍMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL XXVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13663, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $4,000,000.00
13662 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 75000054.- Medallas, Trofeos y Reconocimientos requerido para evento "16 Carrera Bomberos Guadalajara". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13662, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $136,996.00
3455 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $4,995.00
3455 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $2,320.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $136.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $348.11
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $84.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $823.60
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $179.99
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $535.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $731.59
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $52.98
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $90.90
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $812.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $70.44
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $67.47
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $109.99
3452 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARTURO OROZCO VILLALOBOS CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS $8,207.83
3452 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARTURO OROZCO VILLALOBOS CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS $1,198.96
3451 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE CHAVEZ TABARES CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES $4,880.33
3451 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE CHAVEZ TABARES CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES $1,029.61
3450 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO $4,658.50
3450 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO $982.23
3449 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES $6,865.71
3449 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES $692.96
3448 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN $692.96
3448 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN $6,865.71
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $2,980.80
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $324.31
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-258.58
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-22.33
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-18.33
23 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $455,533.00
23 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-136,659.90
22 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $251,794.14
22 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-75,538.24
169305 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000464.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169305, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327,572.40
169304 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000436.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169304, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $111,433.57
169303 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $209,968.54
169303 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-63,178.78
169302 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $5,453.90
169302 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $786.00
13659 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000064.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13659, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13658 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000063.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13658, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13657 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE CR NO. 81000477.- Mujeres Emprendedoras/OF 892/Capital Impulso 126/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13657, A FAVOR DE VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE $40,000.00
13656 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SORIA VALDEZ LAURA CR NO. 81000476.- Mujeres Emprendedoras/OF 891/Capital Impulso 193/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13656, A FAVOR DE SORIA VALDEZ LAURA $35,000.00
13655 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA CR NO. 81000474.- Jóvenes Emprendedores/OF 828/2019/Capital Semilla/Proyecto C069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13655, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA $125,000.00
13653 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,740.00
13653 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,480.00
13651 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220006097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13651, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
13650 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13650, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
21 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-411,208.23
21 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,370,694.09
20 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 79000118.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $749,918.59
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,807.81
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,064.24
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $384.43
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $70.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $405.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $79.99
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $195.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $500.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $208.80
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,060.00
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $38,959.76
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $881.60
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,965.00
169300 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DESPACHP CAEC DVPRO,SA. DE C.V. CR NO. 86000059.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169300, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. $96,368.74
169299 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 83000364.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169299, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $1,500.00
169298 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000359.- ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169298, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $54,781.00
169297 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. CR NO. 83000337.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169297, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. $79,668.80
169296 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000261.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169296, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,991.50
169295 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000260.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169295, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,890.00
169294 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000259.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169294, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,991.50
169293 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 83000221.- MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169293, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $6,380.00
169292 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000213.- CAMBIO DE 10 MTS DE TUBERIA RANURADA EN RED DE MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169292, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,584.00
169291 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 83000071.- SERVICI DE MANTENIMIENTO A CALDERAS DE LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169291, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $144,049.48
169290 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000655.- Pago pensión de estacionamiento para 40 vehiculos por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169290, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169289 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000086.- Servicio de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169289, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,843.60
169288 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000642.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169288, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169287 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000641.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169287, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169286 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000638.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169286, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $11,400.00
169285 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000630.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169285, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $45,605.70
169284 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000612.- Reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169284, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $96,375.12
169283 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000563.- COMPRA DE SILLONES DE UNA Y TRES PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169283, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,985.28
169282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000266.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169282, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $58,568.93
169281 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000265.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169281, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $38,709.18
169280 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000263.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169280, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $136,375.40
169279 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000255.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169279, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $138,440.20
169278 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000203.- Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169278, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $96,983.34
169277 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000177.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169277, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169276 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000176.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169276, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169275 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000175.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169275, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169274 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000174.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169274, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169273 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000173.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169273, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169272 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000142.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169272, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $32,419.80
169271 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000087.- Servicios de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169271, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,501.60
169270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $696,033.96
169270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-208,810.19
169269 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $119,731.14
169269 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-35,919.34
169268 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $584,824.92
169268 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-175,447.48
169267 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000101.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169267, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $386,054.43
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,395.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,017.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,398.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,785.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,383.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,199.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,200.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,512.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,956.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,777.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,026.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $669.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,221.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,500.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,131.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,650.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,155.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,630.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,804.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,511.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,445.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,346.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,245.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,200.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,927.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,311.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,921.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,338.00
13648 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000071.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13648, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $154,545.45
13647 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000070.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13647, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $154,545.45
13646 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000069.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13646, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $93,939.39
13644 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000060.- PUBLICACIONES EN MILENIO DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13644, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $60,916.89
13643 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000058.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13643, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $174,023.20
13642 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000057.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13642, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13641 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000056.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13641, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13640 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000054.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13640, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $496,944.00
13638 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO ESTRADA MERAB CR NO. 81000410.- Mujeres Emprendedoras/OF 878/Capital Impulso/Proyecto 179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13638, A FAVOR DE MORENO ESTRADA MERAB $35,000.00
13637 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN CR NO. 81000404.- Jóvenes Emprendedores/OF 827/2019/Capital Semilla/Proyecto C011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13637, A FAVOR DE SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN $125,000.00
13636 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA APARICIO AMINADAB CR NO. 81000403.- Jóvenes Emprendedores/OF 826/2019/Capital Semilla/Proyecto I077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13636, A FAVOR DE GARCIA APARICIO AMINADAB $72,000.00
13635 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 81000402.- Jóvenes Emprendedores/OF 825/2019/Capital Semilla/Proyecto I070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13635, A FAVOR DE MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH $72,000.00
13634 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT CR NO. 81000401.- Jóvenes Emprendedores/OF 824/2019/Capital Semilla/Proyecto I058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13634, A FAVOR DE OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT $49,500.00
13633 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI CR NO. 81000400.- Jóvenes Emprendedores/OF 823/2019/Capital Semilla/Proyecto I056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13633, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI $72,000.00
13632 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL CR NO. 81000399.- Jóvenes Emprendedores/OF 822/2019/Capital Semilla/Proyecto I054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13632, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL $63,000.00
13631 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID CR NO. 81000398.- Jóvenes Emprendedores/OF 821/2019/Capital Semilla/Proyecto I053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13631, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID $63,000.00
13630 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BLOUNT VALADEZ IVAN CR NO. 81000397.- Jóvenes Emprendedores/OF 820/2019/Capital Semilla/Proyecto I052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13630, A FAVOR DE BLOUNT VALADEZ IVAN $54,000.00
13629 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ ASTORGA ALFREDO CR NO. 81000396.- Jóvenes Emprendedores/OF 819/2019/Capital Semilla/Proyecto I051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13629, A FAVOR DE MARTINEZ ASTORGA ALFREDO $54,000.00
13628 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MORALES MILCA CR NO. 81000395.- Jóvenes Emprendedores/OF 818/2019/Capital Semilla/Proyecto I048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13628, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES MILCA $45,000.00
13627 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 81000394.- Jóvenes Emprendedores/OF 817/2019/Capital Semilla/Proyecto I044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13627, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALEJANDRO $85,000.00
13626 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA CR NO. 81000393.- Jóvenes Emprendedores/OF 816/2019/Capital Semilla/Proyecto I041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13626, A FAVOR DE CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA $63,000.00
13625 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS CR NO. 81000392.- Jóvenes Emprendedores/OF 815/2019/Capital Semilla/Proyecto I037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13625, A FAVOR DE MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS $81,000.00
13624 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA CR NO. 81000391.- Jóvenes Emprendedores/OF 814/2019/Capital Semilla/Proyecto I036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13624, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA $54,000.00
13623 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO CR NO. 81000390.- Jóvenes Emprendedores/OF 813/2019/Capital Semilla/Proyecto I035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13623, A FAVOR DE CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO $63,000.00
13622 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA CR NO. 81000389.- Jóvenes Emprendedores/OF 811/2019/Capital Semilla/Proyecto I030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13622, A FAVOR DE MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA $63,000.00
13621 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE CR NO. 81000388.- Jóvenes Emprendedores/OF 810/2019/Capital Semilla/Proyecto I027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13621, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE $72,000.00
13620 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA CR NO. 81000387.- Jóvenes Emprendedores/OF 809/2019/Capital Semilla/Proyecto I023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13620, A FAVOR DE MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA $72,000.00
13619 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 81000386.- Jóvenes Emprendedores/OF 808/2019/Capital Semilla/Proyecto I020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13619, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL $81,000.00
13618 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 81000385.- Jóvenes Emprendedores/OF 807/2019/Capital Semilla/Proyecto I019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13618, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA $54,000.00
13617 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA CR NO. 81000384.- Jóvenes Emprendedores/OF 806/2019/Capital Semilla/Proyecto I017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13617, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA $60,000.00
13616 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TEJEDA LOPEZ VALERIA CR NO. 81000383.- Jóvenes Emprendedores/OF 805/2019/Capital Semilla/Proyecto I016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13616, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ VALERIA $59,400.00
13615 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EUAN SIERRA ANA SUNEM CR NO. 81000382.- Jóvenes Emprendedores/OF 804/2019/Capital Semilla/Proyecto I014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13615, A FAVOR DE EUAN SIERRA ANA SUNEM $63,000.00
13614 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI CR NO. 81000381.- Jóvenes Emprendedores/OF 803/2019/Capital Semilla/Proyecto I010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13614, A FAVOR DE RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI $72,000.00
13613 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA CR NO. 81000373.- Jóvenes Emprendedores/OF 595/2019/Capital Semilla/Proyecto C014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13613, A FAVOR DE ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA $50,000.00
13612 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH CR NO. 81000354.- Mujeres Emprendedoras/OF 739/Capital Impulso/ Proyecto 70. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13612, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH $50,000.00
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,317.40
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $463.48
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,476.10
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,591.97
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $582.21
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,114.35
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,622.18
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $464.91
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,971.22
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,499.85
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,437.56
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,361.66
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,435.83
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,716.00
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,058.31
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $143,598.66
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,429.00
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $580.78
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,114.35
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,665.31
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,922.20
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $40,116.60
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $65,789.66
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $64,507.18
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $98,141.00
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $55,392.97
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.04
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $351.90
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,578.40
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,950.60
13607 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006057.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13607, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
13606 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220006022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13606, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $13,692.04
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $2,383.21
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $-133.58
8784 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 80000644.- Compra de insumos para la Dir. de RR.HH. para la elaboración de credenciales. Segundo pago del total. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $62,848.80
8783 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000487.- Contraprestacion mes de Agosto del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
8782 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000178.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $11,484.00
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $19.51
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $1,175.80
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $67.00
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $55.00
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $108.87
3445 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO BALLESTEROS DE LEON CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON $5,832.43
3445 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO BALLESTEROS DE LEON CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON $989.23
3444 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO $8,569.46
3444 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO $1,289.02
3443 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANA GOMEZ GARCIA CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA $174.02
3443 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANA GOMEZ GARCIA CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA $3,505.79
3442 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006041.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL DN/CF/1091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $24,940.00
3441 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA CR NO. 220006040.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1097/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA $23,372.00
282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006072.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/435/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $875,297.58
51 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000365.- RECOLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,792,594.86
12218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PATRICIA ROCHA BARRERA CR NO. 220006082.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12218, A FAVOR DE PATRICIA ROCHA BARRERA $10,000.00
12217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ CR NO. 220006081.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12217, A FAVOR DE PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ $5,000.00
12216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ CR NO. 220006080.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12216, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ $10,000.00
12215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MANUEL DELGADILLO CEJAS CR NO. 220006079.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12215, A FAVOR DE MANUEL DELGADILLO CEJAS $5,000.00
12214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS CR NO. 220006078.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12214, A FAVOR DE LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS $10,000.00
12213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LIDIA MONTEZ ZAMBRANO CR NO. 220006077.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12213, A FAVOR DE LIDIA MONTEZ ZAMBRANO $5,000.00
12212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE VARGAS MORAN CR NO. 220006076.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12212, A FAVOR DE JOSE VARGAS MORAN $10,000.00
12211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE RICARDO TORRES ROMERO CR NO. 220006075.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12211, A FAVOR DE JOSE RICARDO TORRES ROMERO $5,000.00
12210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO CR NO. 220006074.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12210, A FAVOR DE DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO $10,000.00
12209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ADELA MORENO PRADO CR NO. 220006073.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12209, A FAVOR DE ADELA MORENO PRADO $10,000.00
3434 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLEN GOMEZ ANA MARIA CR NO. 76000495.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA $374,749.46
3433 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CECILIA GROSS CARRILLO CR NO. 76000494.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1384/2011 B OF. DIR/LAB/556/2019 DEL15/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE MARIA CECILIA GROSS CARRILLO $22,204.09
3432 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000493.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/667/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
13605 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ COTA YARELI CR NO. 81000357.- Mujeres Emprendedoras/OF 743/Capital Impulso/ Proyecto 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13605, A FAVOR DE RAMIREZ COTA YARELI $50,000.00
13604 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES NOVA GUADALUPE CR NO. 81000333.- Mujeres Emprendedoras/OF 718/Capital Impulso/ Proyecto 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13604, A FAVOR DE FUENTES NOVA GUADALUPE $50,000.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $265.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $232.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $265.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $210.00
12207 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,772.00
12207 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,088.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $174.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $638.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $139.20
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,218.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $324.33
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $324.33
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,020.80
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,647.20
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $464.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $267.79
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $267.79
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $696.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $464.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $360.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $135.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $96.48
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $727.06
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $96.03
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,624.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $980.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $79.50
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,364.29
8773 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 80000656.- Incentivo a 200 hijos de servidores publicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019" primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
8772 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000188.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
8771 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000187.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
8770 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000186.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
8769 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000185.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
3430 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $81.20
3430 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,449.76
3429 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $81.20
3429 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006034.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN APORTACIONES AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN.- ID 7094- OF. DN/RM/522/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,983.56
406 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006033.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES MORFIN CARRANZA LUIS OMAR.- ID. 7095.- OF. DN/RM/523/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $868.53
405 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006032.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIÓNES DE RIBERA RAMOS CONSEPCION.- ID 7097.- OF. DN/RM/524/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,222.24
19 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $630,296.80
19 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-189,089.04
18 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,193,425.01
18 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-358,027.50
169265 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO COMFLUV, S.A. DE C.V. CR NO. 83000085.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169265, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. $1,351,574.00
13603 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 81000471.- Anticipo del 50% de la orden de compra 810 Alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13603, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,050,726.94
13602 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000415.- Hecho por Mujeres/OF 785/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13602, A FAVOR DE PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
13601 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000414.- Hecho por Mujeres/OF 784/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13601, A FAVOR DE DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13600 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000413.- Hecho por Mujeres/OF 783/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13600, A FAVOR DE CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13599 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. CR NO. 81000412.- Hecho por Mujeres/OF 782/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706742. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13599, A FAVOR DE CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. $200,000.00
13597 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACION TONICA ,A.C CR NO. 72000183.- Apoyo Economico para llevar a cabo la ejecución de la presentación "Fiesta del Jazz". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13597, A FAVOR DE FUNDACION TONICA ,A.C $450,000.00
13596 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13596, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7.36
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $706.29
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $130.64
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,664.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $139.84
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,416.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $416.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $95.68
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,976.00
3427 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J REFUGIO VELASCO TEJEDA CR NO. 76000492.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/666/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA $10,568.16
979225 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000182.- PAGO DE TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL PROYECTO DE ONU HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979225, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,544.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $70.01
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $346.54
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $406.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $99.45