Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168896 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS FOUNDATION GAINS CR NO. 72000127.- ACUERDO DE CONTRIBUCION "ONU-HABITAT". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168896, A FAVOR DE UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS FOUNDATION GAINS $1,322,522.00
13097 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COSMETICA NATURAL Y HERBOLARIA AMALIKA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000074.- Hecho por Mujeres/OF208/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13097, A FAVOR DE COSMETICA NATURAL Y HERBOLARIA AMALIKA S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13096 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FORO CAFÉ CATRINAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000071.- Hecho por Mujeres/OF205/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706733. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13096, A FAVOR DE FORO CAFÉ CATRINAS S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13095 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOCKEN ENSAMBLES Y ENTRAMADOS DIDACTICOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000108.- Hecho por Mujeres/OF 212/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706868. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13095, A FAVOR DE TOCKEN ENSAMBLES Y ENTRAMADOS DIDACTICOS S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13094 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISTRIBUIDORA PAPELERA MARACALY S DE RL DE CV CR NO. 81000105.- Hecho por Mujeres/OF218/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13094, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PAPELERA MARACALY S DE RL DE CV $150,000.00
13093 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PAPE MAX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000104.- Hecho por Mujeres/OF213/2019/Capital Semilla/Proyecto 201710890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13093, A FAVOR DE PAPE MAX, S.A. DE C.V. $200,000.00
13092 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS JAPI KIDS S.A. DE C.V. CR NO. 81000100.- Hecho por Mujeres/OF234/2019/Capital Semilla/Proyecto 201708887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13092, A FAVOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS JAPI KIDS S.A. DE C.V. $200,000.00
13091 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Q POZOLE S.A. DE C.V. CR NO. 81000098.- Hecho por Mujeres/OF232/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13091, A FAVOR DE Q POZOLE S.A. DE C.V. $300,000.00
13090 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SERVICIOS MUNAI, S.A. DE C.V. CR NO. 81000097.- Hecho por Mujeres/OF231/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13090, A FAVOR DE SERVICIOS MUNAI, S.A. DE C.V. $300,000.00
13089 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNOQUI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000096.- Hecho por Mujeres/OF230/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13089, A FAVOR DE MUNOQUI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13088 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TU DIA REPOSTERIA S.A. DE C.V. CR NO. 81000094.- Hecho por Mujeres/OF229/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706795. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13088, A FAVOR DE TU DIA REPOSTERIA S.A. DE C.V. $200,000.00
13087 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL RINCON SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000093.- Hecho por Mujeres/OF228/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13087, A FAVOR DE EL RINCON SALUDABLE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13086 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ECOTYRES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000092.- Hecho por Mujeres/OF227/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13086, A FAVOR DE ECOTYRES, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13085 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JUGANDO CON PATOLI Y JAGUI S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000091.- Hecho por Mujeres/OF226/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706762. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13085, A FAVOR DE JUGANDO CON PATOLI Y JAGUI S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13084 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL TAPANCO DE LOS SUEÑOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000090.- Hecho por Mujeres/OF225/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13084, A FAVOR DE EL TAPANCO DE LOS SUEÑOS S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13083 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRIDALO S.A. DE C.V. CR NO. 81000088.- Hecho por Mujeres/OF222/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13083, A FAVOR DE FRIDALO S.A. DE C.V. $200,000.00
13082 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PROVIDULCE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000086.- Hecho por Mujeres/OF220/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13082, A FAVOR DE PROVIDULCE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13081 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000085.- Hecho por Mujeres/OF219/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704518. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13081, A FAVOR DE VILLA AVENTURA HOPPA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13080 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION DE EVENTOS INFANTILES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000083.- Hecho por Mujeres/OF217/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13080, A FAVOR DE ORGANIZACION DE EVENTOS INFANTILES, S. DE R.L. DE C.V. $225,440.00
13079 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ORGANIZACION DE EVENTOS MABEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000081.- Hecho por Mujeres/OF215/2019/Capital Semilla/Proyecto 201702224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13079, A FAVOR DE ORGANIZACION DE EVENTOS MABEL, S.A. DE C.V. $150,000.00
13078 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE BATEO TOLETEROS S.A. DE C.V. CR NO. 81000077.- Hecho por Mujeres/OF211/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13078, A FAVOR DE CENTRO DE BATEO TOLETEROS S.A. DE C.V. $300,000.00
13077 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SE TU S.A. DE C.V. CR NO. 81000076.- Hecho por Mujeres/OF210/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13077, A FAVOR DE SE TU S.A. DE C.V. $200,000.00
13076 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TALLERES ARTISTICOS MANUALIDADES Y GALERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000075.- Hecho por Mujeres/OF209/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13076, A FAVOR DE TALLERES ARTISTICOS MANUALIDADES Y GALERIA S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13075 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MERE TERRE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000073.- Hecho por Mujeres/OF207/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13075, A FAVOR DE MERE TERRE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000069.- Hecho por Mujeres/OF203/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13074, A FAVOR DE CENTRO PSICOPEDAGÓGICO KOKONE, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13073 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMUU S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000067.- Hecho por Mujeres/OF201/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13073, A FAVOR DE CREMUU S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13072 Detalle Factura de click aquí 31/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAFARE S.A. DE C.V. CR NO. 81000065.- Hecho por Mujeres/198/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13072, A FAVOR DE LAFARE S.A. DE C.V. $200,000.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,524.80
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,753.92
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $149.03
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $563.73
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,910.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,693.60
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $52.49
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $50.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $150.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $278.40
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $196.00
979185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000096.- FONDO REVOLVENTE # 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979185, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,979.88
168894 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003924.- ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CARNAZA OFICIO CSGM/EA/344/2019 OC 2354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168894, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,426.00
168893 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000100.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LABORES DE BACHEO EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168893, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $21,005.04
168892 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000098.- DIVERSOS SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168892, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $43,136.42
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $293,544.02
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $255,172.82
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $264,288.39
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $160,670.88
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $258,036.11
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $315,330.81
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $281,158.24
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $280,072.67
168891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000293.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168891, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $280,381.49
168890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $175,990.10
168890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $115,638.16
168890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $88,707.74
168890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000292.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna y Diesel ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168890, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $144,887.19
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $167,305.45
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $234,336.44
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $77,136.85
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $54,450.70
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $87,133.15
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $329,788.70
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $93,925.55
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $53,813.60
168889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000291.- Compra de combustible para los vehiculos de este Gobierno Municipal ( Magna ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168889, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $253,789.00
168888 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000272.- PÓLIZA DE MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168888, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $417,600.00
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,050.00
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,809.05
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $242,496.74
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $179,696.42
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $162,308.88
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,120.00
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,427.67
168887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168887, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,597.09
13070 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000126.- contratacion del servicio de enrolamiento, verificación de documentos y confirmacion de citas de pas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13070, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $47,556.95
13063 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000083.- Evento con niños y niñas de la casa hogar Cabañas, el 01 de mayo de 2019 en Globo Museo de la Niñez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13063, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $27,028.00
13062 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000018.- ABARROTES PARA LA ELABORACIÓ DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13062, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $12,333.68
13061 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 20010005.- HOJAS MEMBRETADAS DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $23,780.00
13060 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 20010004.- PRENDAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13060, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $15,882.09
13059 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 20010003.- PRENDAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13059, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $46,280.52
11731 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11731, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,658.28
11731 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11731, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,380.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $85.84
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $85.84
11730 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000085.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,804.80
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $332.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,542.80
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $251.84
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $474.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $202.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $96.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $85.84
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $980.20
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $980.20
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,716.80
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $61.20
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $58.00
11729 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000082.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,102.00
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $28.00
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.01
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
11728 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL06 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $56.00
7435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220003680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
7434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220003681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
7433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220003679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
7432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220003678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
7431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220003677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
7430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220003676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
7429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220003675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
7428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220003674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
7427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220003673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
7426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220003672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
7425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220003671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
7424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220003670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
7423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220003669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
7422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220003668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
7421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220003667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
7420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
7419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220003665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
7418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220003664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
7417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220003663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7417, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
7416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220003662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7416, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
7415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220003661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7415, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
7414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220003660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
7413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220003659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
7412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220003658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
7411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220003657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7411, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
7410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220003656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
7409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220003655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7409, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
7408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220003654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7408, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
7407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220003653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
7406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220003652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
7405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220003651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
7404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220003650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
7403 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $1,531.20
7403 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $871.16
7403 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $371.20
7403 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 85000005.- Reposición de Fondo Revolvente que comprende del periodo ( ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $277.60
7402 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000097.- COMPRA DE ESTOPA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,915.00
7400 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000121.- Licitación Pública para asignación de Agencia de viajes para compra de pasajes aéreos Nacionales e I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7400, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,933.01
7399 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON CR NO. 72000120.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7399, A FAVOR DE DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON $55,763.40
7398 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA GAITAN FAUSTO HARAMARA CR NO. 72000119.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7398, A FAVOR DE GAITAN FAUSTO HARAMARA $55,763.40
7397 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA LOPEZ SALCEDO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 72000118.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7397, A FAVOR DE LOPEZ SALCEDO MANUEL ALEJANDRO $55,763.40
7396 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MICHEL SILVA NATALY DE LA LUZ CR NO. 72000117.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7396, A FAVOR DE MICHEL SILVA NATALY DE LA LUZ $55,763.40
7395 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ANGUIANO GOMEZ DINA SOLEDAD CR NO. 72000116.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7395, A FAVOR DE ANGUIANO GOMEZ DINA SOLEDAD $55,763.40
7394 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VELAZQUEZ BEJARANO AMAYA CR NO. 72000105.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7394, A FAVOR DE VELAZQUEZ BEJARANO AMAYA $55,763.40
7393 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000034.- PAGO PARCIAL 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7393, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,269.06
7392 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000033.- PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7392, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,973.00
2918 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO CR NO. 76000198.- OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2918, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO $73,901.64
2917 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO AVILA HERNANDEZ CR NO. 76000197.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2917, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ $73,901.64
2916 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON CR NO. 76000196.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2916, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON $73,901.64
2915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ORTIZ LOPEZ CR NO. 76000195.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2915, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ $73,901.64
2914 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA CR NO. 76000194.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2914, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA $73,901.64
2913 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PERFECTO PUGA CR NO. 76000193.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2913, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA $73,901.64
2912 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO CEBALLOS JARQUIN CR NO. 76000192.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2912, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN $73,901.64
2911 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR OROZCO OCAÑA CR NO. 76000191.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2911, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA $73,901.64
2910 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AURELIO GARCIA ANDRADE CR NO. 76000190.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2910, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE $73,901.64
2909 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO CR NO. 76000189.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2909, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO $73,901.64
2908 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GREGORIO AVILA GONZALEZ CR NO. 76000188.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2908, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ $73,901.64
2907 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ CR NO. 76000187.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2907, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ $73,901.64
2906 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ CR NO. 76000186.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2906, A FAVOR DE JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ $73,901.64
2905 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO CR NO. 76000185.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2905, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO $73,901.64
2904 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO NAVA CORTEZ CR NO. 76000184.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO JUICIO LAB. 2522/2018-G2 OF. DIR/LAB/392/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2904, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ $76,707.85
2903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,421.00
2903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,096.12
2903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,192.40
2903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,384.80
2903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000093.- FONDO REVOLVENTE # 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $16,936.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $59.48
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $126.01
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $28.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $92.99
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $176.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $6.99
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $110.20
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,183.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $54.60
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $69.97
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $482.37
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $214.60
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $43.38
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $5,800.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $253.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,339.80
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,480.00
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,027.60
2902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,049.00
2901 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOBAL ABRAHAM RIOS BARBA CR NO. 76000206.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 695/2016-A2 OF.DIR/LAB/394/2019 DEL 27/05/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2901, A FAVOR DE CRISTOBAL ABRAHAM RIOS BARBA $99,610.39
2900 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CASTRO RAMOS RANDY CR NO. 76000201.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1562/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2900, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY $40,701.00
2899 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220003920.- PAGO PARCIAL (2) CONVENIO- EXP. 213/2012 VI- MARCELINO VIDAL B- OF. DIR/LAB/400/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2899, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $37,000.00
2898 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220003919.- PAGO PARCIAL (1) CONVENIO- EXP. 213/2012 VI- MARCELINO VIDAL B- OF. DIR/LAB/400/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2898, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $37,000.00
2897 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE DE LEON RIZO CR NO. 220003918.- PAGO PARCIAL CONVENIO.- EXP. 605/2013 VI- ENRIQUE DE LEON RIZO- OF. DIR/LAB/399/2019 DE 29/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2897, A FAVOR DE ENRIQUE DE LEON RIZO $44,472.00
172 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $894.76
172 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $882.09
172 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003686.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/278/2019.- 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,107.01
171 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $89.98
171 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $87.25
171 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003685.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/280/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $109.49
170 Detalle Factura de click aquí 30/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003684.- PAGO COMPLEMENTARIO RASTRO MUNICIPAL.- SEPTIEMBRE 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/279/2019 DEL 04/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $88.30
979184 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $560.00
979184 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $620.00
979184 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $174.00
979184 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000231.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979184, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $279.98
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $264.99
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $710.00
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $369.99
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $394.98
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,280.00
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $330.00
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979183 Detalle Factura de click aquí 29/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000220.- Compra de refacciones automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979183, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,025.00
168886 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000178.- Servicio de Fotocopiado e Impresion del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168886, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,559,999.09
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $31,284.40
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $10,207.60
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $1,427.17
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $220.90
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $335.00
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $275.00
11724 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/496/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO MOLINA GARCIA $6,165.86
2896 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA CR NO. 76000202.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL Y ACTUALIZACION, AMP 3386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA $322.08
2896 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA CR NO. 76000202.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL Y ACTUALIZACION, AMP 3386/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE BARAJAS MENDOZA MARIA ANTONIETA $11,321.21
2895 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 220003607.- Pago de lo Indebido mas Actualización del Impuesto de Transmición Patrimonial Amp/3434/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $24,285.65
2895 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 220003607.- Pago de lo Indebido mas Actualización del Impuesto de Transmición Patrimonial Amp/3434/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE GASOLINERA ZALATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $493.42
2894 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA CR NO. 220003606.- PAGO DE LO INDEBIDO MAS ACTUALIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA $1,183.00
2894 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA CR NO. 220003606.- PAGO DE LO INDEBIDO MAS ACTUALIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE GABINA VICTORINA SAUCEDO VILLA $4.73
2893 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SAMUEL ALEJANDRO SANCHEZ VIRGEN CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0500/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2893, A FAVOR DE SAMUEL ALEJANDRO SANCHEZ VIRGEN $831.88
2892 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN $5,493.24
2892 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN $631.94
2892 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN $2,471.96
2892 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN $111.67
2892 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/494/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ SAHAGUN $91.66
2891 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD SALAZAR GOMEZ ANTONIO CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/505/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ ANTONIO $32,357.70
2891 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD SALAZAR GOMEZ ANTONIO CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/505/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ ANTONIO $9,543.36
2890 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ARTURO REYNOSO REMUS CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/502/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE ARTURO REYNOSO REMUS $1,874.42
2890 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ARTURO REYNOSO REMUS CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/502/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE ARTURO REYNOSO REMUS $187.44
2889 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0501/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ $3,105.67
2889 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0501/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ $650.55
2888 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMAN MOISES CURIEL CHAVEZ CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0499/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2888, A FAVOR DE ROMAN MOISES CURIEL CHAVEZ $1,663.75
2887 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ $1,802.72
2887 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ $51,918.32
2887 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/RM/493/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE ELIAS RODRIGUEZ GONZALEZ $180.27
2886 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OCHOA CORTES JOSE CR NO. 76000179.- PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES, AUTORIZADO EN JUICIO DE NULIDAD EXPEDIENTE V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2886, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE $2,547.81
226 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000008.- Becas prepárate/OF20/Alcance 12,13,32,34,56,58,63,67,69,74,85,98,108,370,534,673,743,745/GEN varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $98,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003625.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $970,716.12
97 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003625.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-291,214.84
96 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003623.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $169,969.17
96 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003623.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-50,990.75
95 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003621.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $257,302.94
95 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003621.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-77,190.88
94 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003611.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $236,550.68
94 Detalle Factura de click aquí 28/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003611.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-70,965.20
13057 Detalle Factura de click aquí 27/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 78000062.- Servicio de Exposición integral de la obra "Orquídeas, una maravilla de la naturaleza". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13057, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $98,008.40
168885 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000185.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168885, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $245,036.61
168885 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000185.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168885, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $163,245.60
11723 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/506/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11723, A FAVOR DE JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA $4,861.67
11723 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/506/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11723, A FAVOR DE JESSICA GUADALUPE NAJERA RIVERA $497.04
11722 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIO ORTIZ GALLO CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/509/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11722, A FAVOR DE MARIO ORTIZ GALLO $2,095.84
11722 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIO ORTIZ GALLO CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/509/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11722, A FAVOR DE MARIO ORTIZ GALLO $209.59
11721 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE AVIÑA VENEGAS CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS $4,111.25
11721 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE AVIÑA VENEGAS CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS $336.75
11721 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE AVIÑA VENEGAS CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS $59,202.08
11721 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE AVIÑA VENEGAS CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/507/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE JOSE AVIÑA VENEGAS $411.13
11720 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANDRES GALLARDO CORTES CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES $5,972.25
11720 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANDRES GALLARDO CORTES CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES $366.14
11720 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ANDRES GALLARDO CORTES CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES $1,112.27
7385 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 76000175.- Fianza de Fidelidad No. 2310791 Mtro. Joel Guzman Camarena Director de Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7385, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $24,483.25
7384 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 76000170.- Poliza de Fidelidad individual Preseidente Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7384, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $24,483.25
2885 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO DANIEL MAYORGA SOLORIO CR NO. 76000180.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 249/2010-A1 OF. DIR/LAB/373/2019 DEL 21 MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2885, A FAVOR DE FRANCISCO DANIEL MAYORGA SOLORIO $338,558.62
391 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003600.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES.- RODRIGUEZ CRUZ ALEJANDRO.- ID 6896.- OF. DN/RM/268/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,803.83
390 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003212.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- ROSAS RODRIGUEZ OMAR SIVORI.- ID 6848.- OF. DN/RM/212/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,069,196.73
225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000013.- Becas Prepárate/Oficio 186/Alcance OF:34,36,58,60,61,62,69,71,72,73,98,99/GEN varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $49,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000012.- Becas Prepárate/Oficio 157/AGO,SEP,OCT,NOV y DIC/GEN 8CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000011.- Becas Prepárate/Oficio 144/AGO,SEP, OCT,NOV y DIC/GEN 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000010.- Becas Prepárate/Oficio 24/Alcance OF 82/GEN 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003604.- PAGO COMPLEMENTARIO MARZO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/270/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $996.97
165 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003603.- PAGO COMPLEMENTARIO.- MAYO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/271/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $881.40
164 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003602.- PAGO COMPLEMENTARIO RCV E INFONAVIT.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/269/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $820.86
164 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003602.- PAGO COMPLEMENTARIO RCV E INFONAVIT.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/269/2019 DEL 27/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,030.19
72 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000014.- Becas Prepárate/Oficio187/Alcance 13,43,58,69,143/GEN 1 y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANAMEX ***ALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000009.- Becas Prepárate/OF 23/Alcance 78, 80/ GEN 1 y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $30,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,919.25
13 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $383.85
13 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $767.70
13 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,402.03
13 Detalle Factura de click aquí 24/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003608.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- IPEJAL.- BARBA CURIEL ESTELA.- ID 6902.- OF. DN/RM/265/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,568.24
168884 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000016.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168884, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $2,099,536.67
168883 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000289.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, periodo 01 al 31 de enero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168883, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $162,036.00
168883 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000289.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, periodo 01 al 31 de enero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168883, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $82,992.00
168882 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000288.- Servicio de agua de garrafon para dependencias municipales, periodo 01 al 28 de febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168882, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $113,400.00
168882 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000288.- Servicio de agua de garrafon para dependencias municipales, periodo 01 al 28 de febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168882, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $48,195.00
168881 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000075.- COMPRA DE SOGA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168881, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $83,241.60
168880 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000044.- ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION A UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168880, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $110,403.00
168879 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHP CAEC LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 80000278.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (LAP TOP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168879, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $49,140.80
168878 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000210.- renovación de licencias Adobe Creative Cloud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168878, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $86,628.80
168877 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 80000209.- Adquisición de material de Limpieza consolidado 2019 entrega completa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168877, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $227,592.00
168876 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000186.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $85,092.06
168876 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000186.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $27,710.46
168875 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,980.42
168875 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,254.20
168875 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,946.14
168875 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $245,907.63
168875 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000184.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168875, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,244.45
168874 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000151.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168874, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $152,266.23
168873 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000147.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168873, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $135,750.02
13049 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000014.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13049, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $481,304.87
13048 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000013.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13048, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $543,088.54
13047 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000011.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13047, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $27,144.00
13046 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000008.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13046, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,618.20
13045 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 78000081.- Presentación obra de teatro "Odisea" 28 de abril de 2019 en Globo Museo de la Niñezs. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13045, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $17,400.00
13044 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000076.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $72,708.80
13044 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000076.- COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,596.00
13042 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SINDICATURA BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 73000010.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13042, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,639.94
13041 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003562.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13041, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
13040 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003557.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13040, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
13039 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 20010002.- ALIMENTACION NECESARIA PARA LAS JORNADAS DE ACOPIO DE ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13039, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,652.80
11715 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/492/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11715, A FAVOR DE J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ $16,540.09
11715 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/492/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11715, A FAVOR DE J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ $3,016.48
11715 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/492/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11715, A FAVOR DE J JESUS MANRIQUEZ GOMEZ $236.28
7374 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 81000102.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS INTINERANTES DE EMPLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7374, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $7,830.00
7373 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 80000061.- compra de 4 Laptop de 17". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7373, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $118,789.94
7372 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000007.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7372, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,157.60
7370 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000168.- Contraprestacion anual por concesion de estacionamiento Mercado Corona segun Decreto D40/22/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7370, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $2,432,056.00
7369 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SANCHEZ GARCIA URSULA PATRICIA CR NO. 72000114.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7369, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA URSULA PATRICIA $55,763.40
7368 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JOSE ANDRES ACEVES ACEVES CR NO. 72000113.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7368, A FAVOR DE JOSE ANDRES ACEVES ACEVES $55,763.40
7367 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA OCHOA VIDAL LINDA LORENA CR NO. 72000112.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7367, A FAVOR DE OCHOA VIDAL LINDA LORENA $55,763.40
7366 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RIVAS VEGA CLAUDIA CR NO. 72000111.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7366, A FAVOR DE RIVAS VEGA CLAUDIA $55,763.40
7365 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DANIELA RODRIGUEZ MORALES CR NO. 72000110.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7365, A FAVOR DE DANIELA RODRIGUEZ MORALES $55,763.40
7364 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA CR NO. 72000109.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7364, A FAVOR DE VALADEZ RANGEL AUNOLIA GABRIELA $55,763.40
7363 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS CR NO. 72000108.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7363, A FAVOR DE CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS $55,763.40
7362 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ MORALES JORGE LUIS CR NO. 72000107.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7362, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS $55,763.40
7361 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA LOMELI SANTOS NANCY NAYELY CR NO. 72000106.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7361, A FAVOR DE LOMELI SANTOS NANCY NAYELY $55,763.40
7360 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA LOPEZ VALDES LUZ KERENA CR NO. 72000104.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7360, A FAVOR DE LOPEZ VALDES LUZ KERENA $55,763.40
7359 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RAMOS AKITA SACHIKO PAULINA CR NO. 72000103.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7359, A FAVOR DE RAMOS AKITA SACHIKO PAULINA $55,763.40
7358 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000095.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7358, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
2883 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARICELA BERUMEN MARTINEZ CR NO. 76000178.- PAGO DE LAUDO POR CONCEPTO DE CONVENIO EXP.3639/2010-G1 OF. DIR/LAB/367/2019 DEL 17 DE MAYO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2883, A FAVOR DE MARICELA BERUMEN MARTINEZ $159,049.02
2882 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO ADOLFO RUIZ LOPEZ CR NO. 76000162.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1159/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2882, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO RUIZ LOPEZ $23,363.44
93 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003572.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,310,507.66
93 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003572.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 49 "PROFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-393,152.30
92 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003570.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $464,488.00
92 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003570.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-139,346.40
91 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003569.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $373,423.77
91 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003569.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-112,027.13
90 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003567.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $710,720.57
90 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003567.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-48,217.20
28 Detalle Factura de click aquí 23/05/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000094.- Servicio por concesión de Alumbrado Público del Municipio del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,831,453.13
979181 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $4,266.54
979181 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $768.15
979181 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,048.14
979181 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000213.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/267/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979181, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,094.00
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $290.00
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,795.20
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,686.73
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,249.80
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $638.00
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,120.00
11714 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000075.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11714, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,262.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $17,168.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $218.00
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,940.60
11713 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000074.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11713, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,926.76
2881 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $493.00
2881 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $104.93
2881 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,192.00
2881 Detalle Factura de click aquí 22/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000073.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $159.50
168872 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000287.- Servicio de agua de garrafon para las dependencias municipales, correspondiente al mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168872, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $115,752.00
168871 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000091.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168871, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,052,043.52
168870 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000058.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168870, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,052,043.52
168869 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000158.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168869, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
168868 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000157.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168868, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
168867 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000156.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168867, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
168866 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000155.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168866, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
168865 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000154.- Pago del arrendamiento de Pino Suarez #254 por el mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168865, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
89 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220003526.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $330,328.27
89 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220003526.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-99,098.48
88 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220003525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $505,988.08
88 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220003525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-151,796.42
87 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $436,519.46
87 Detalle Factura de click aquí 21/05/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-8,171.73
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $9,860.51
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,160.00
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $394.40
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $3,431.28
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,972.00
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $638.00
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $5,672.40
979180 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000014.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979180, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $256.92
13031 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 72000102.- PAGO DE ABRIL 2019 (3er. PAGO) DEL CONVENIO DE COLABORACION AUTORIZADO CON DECRETO D 07/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13031, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $750,000.00
7355 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000151.- Arrendamiento cartera de Gobierno, Contrato del 15 de Abril 2015 Pago de 39 de 114 Mayo del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7355, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
7354 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000096.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7354, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
7353 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000094.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7353, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
7352 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000093.- PAGO DE PENSION VITALICIA A BENEFICIARIA DE MAYO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7352, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2880 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER CR NO. 76000165.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ACTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2880, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER $4,000.00
2879 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000164.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE ORDEN DE VISITA Y ACTA DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXP. I-1936/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2879, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $8,000.00
2878 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA TERESA VALLADO DALL AVA CR NO. 76000163.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, APLICAR CUOTA MINIMA, AUTORIZADO EN AMP 1216/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2878, A FAVOR DE MARIA TERESA VALLADO DALL AVA $37,148.89
2877 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALVAREZ UREÑA JOSE FLAVIO CR NO. 76000161.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2017, AUTORIZADO EN AMPARO 954/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2877, A FAVOR DE ALVAREZ UREÑA JOSE FLAVIO $409,880.80
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,142.17
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $618.91
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $657.64
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $171.56
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $343.11
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $558.48
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145.68
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,889.31
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,803.40
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470.45
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $940.91
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,186.24
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $309.45
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,105.82
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,071.08
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $291.39
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,720.39
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.89
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $897.69
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,871.18
389 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003564.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019 DEL 20/MAYO/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,444.66
388 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003538.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES A IPEJAL.- ID 6868.- DE ROBLES AZPEITIA MIGUEL.- OF. DN/RM/244/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $300,722.60
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $714.06
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $299.28
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,629.77
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $313.64
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97.13
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $206.30
161 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003566.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $114.37
68 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003565.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $310.22
68 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003565.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019- OF. DN/RM/255/2019 DE 20/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $768.07
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,304.22
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,783.77
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $465.33
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $930.67
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,416.42
12 Detalle Factura de click aquí 20/05/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003563.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/253/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,152.11
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $158.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $155.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $158.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $155.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $161.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $139.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $149.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $149.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $119.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $934.90
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $149.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $138.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $139.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $116.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $155.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $224.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $116.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $198.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,472.50
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $660.92
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,630.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $620.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $53.36
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $29.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $114.41
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $106.72
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $58.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $224.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $224.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,670.01
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,400.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,000.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,000.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $214.05
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $229.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $445.97
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $77.99
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $276.99
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $134.00
979178 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000031.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979178, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $507.00
168864 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000258.- Pago del Servicio de Energia Electrica del mes de abril 2019 para las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168864, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,542,515.02
168863 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000219.- PAGO DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168863, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,605,912.00
13028 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 72000092.- APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DE LA EXPOSICION DE GUILLERMO DEL TORO "EN CASA CON MIS MONSTRUOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13028, A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A.C. $2,500,000.00
11711 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOMAS MARQUEZ APARICIO CR NO. 220003532.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11711, A FAVOR DE TOMAS MARQUEZ APARICIO $1,181.44
11711 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOMAS MARQUEZ APARICIO CR NO. 220003532.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11711, A FAVOR DE TOMAS MARQUEZ APARICIO $118.14
11710 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADOLFO ARTURO MORALES PAGOLA CR NO. 220003533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/183/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11710, A FAVOR DE ADOLFO ARTURO MORALES PAGOLA $1,071.18
11708 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ CR NO. 220003518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/196/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11708, A FAVOR DE MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ $1,379.33
11708 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ CR NO. 220003518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/196/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11708, A FAVOR DE MIGUEL VILLASANA VELAZQUEZ $137.93
11707 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANGEL IBARRA RIVAS CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS $2,525.50
11707 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANGEL IBARRA RIVAS CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS $14,241.51
11707 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ANGEL IBARRA RIVAS CR NO. 220003512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE ANGEL IBARRA RIVAS $354.53
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $672.80
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $120.25
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $76.50
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $267.39
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $798.03
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $145.50
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $199.00
11706 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $140.64
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $50.86
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $275.48
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $211.90
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $50.86
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $341.17
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $95.36
7348 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGGIC De La Mora De La Mora Luis Eduardo CR NO. 79000010.- VIATICOS POR VIAJE A ROTTERDAM, PAISES BAJOS, DEL 21 AL 28 DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7348, A FAVOR DE De La Mora De La Mora Luis Eduardo $347.52
2876 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ARTURO RAMIREZ AVIÑA CR NO. 220003531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/488/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE ARTURO RAMIREZ AVIÑA $2,418.39
2876 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ARTURO RAMIREZ AVIÑA CR NO. 220003531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/488/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE ARTURO RAMIREZ AVIÑA $516.57
2875 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS CR NO. 220003530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/188/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS $4,423.88
2875 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS CR NO. 220003530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/188/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE RODRIGO ALBERTO PARRA SOLIS $403.53
2874 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ CR NO. 220003529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/491/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ $6,319.38
2874 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ CR NO. 220003529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/491/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE RENE FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ $808.41
2873 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM URIBE HERNANDEZ JOSE ADRIAN CR NO. 220003528.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. URIBE LUCERO RIGOBERTO DN/CF/0490/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2873, A FAVOR DE URIBE HERNANDEZ JOSE ADRIAN $24,940.00
2872 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSAFAT EMMANUEL GUTIERREZ ESPINOZA CR NO. 220003520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/489/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2872, A FAVOR DE JOSAFAT EMMANUEL GUTIERREZ ESPINOZA $1,868.24
2872 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOSAFAT EMMANUEL GUTIERREZ ESPINOZA CR NO. 220003520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/489/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2872, A FAVOR DE JOSAFAT EMMANUEL GUTIERREZ ESPINOZA $399.06
2871 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM COVARRUBIAS VIDRIO JESSICA LOURDES CR NO. 220003519.- PAGO DE GASTO DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS. DN/CF/0197/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2871, A FAVOR DE COVARRUBIAS VIDRIO JESSICA LOURDES $83,148.36
2870 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARTHA ELENA CASTREJON HERNANDEZ CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ EMOLUMENTO. DN/CF/194/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2870, A FAVOR DE MARTHA ELENA CASTREJON HERNANDEZ $48,970.00
2869 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS HERNANDEZ FRUTOS CR NO. 220003516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2869, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ FRUTOS $1,663.75
2868 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JAVIER RAMIREZ VALDIVIA CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA $12,203.81
2868 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JAVIER RAMIREZ VALDIVIA CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA $9,010.04
2868 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JAVIER RAMIREZ VALDIVIA CR NO. 220003515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0187/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE JAVIER RAMIREZ VALDIVIA $924.77
2867 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES $6,534.06
2867 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS VERDIN MORONES $854.26
2866 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM DANIEL MORQUECHO GARCIA CR NO. 220003513.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA EMOLUMENTO. DN/CF/172/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2866, A FAVOR DE DANIEL MORQUECHO GARCIA $49,865.52
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $901.36
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $90.14
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $38,938.74
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $-6,489.79
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $-308.04
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $-335.00
2865 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROGELIO RIVERA REYNOSO CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO EMOLUMENTOS. DN/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE ROGELIO RIVERA REYNOSO $-275.00
2864 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC SIMON HERNANDEZ FLORES CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES $6,534.06
2864 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC SIMON HERNANDEZ FLORES CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES $653.40
2864 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC SIMON HERNANDEZ FLORES CR NO. 220003510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ FLORES $854.26
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $696.00
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $348.00
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $54.71
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $113.63
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $255.20
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $263.03
2861 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000008.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $194.88
27 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000092.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,261,029.75
26 Detalle Factura de click aquí 17/05/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000082.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLATAFORMAS (PUNTOS LIMPIOS) MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,824,628.11
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $324.80
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.00
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $154.28
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $196.00
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $795.20
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,573.42
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,675.04
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,892.75
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $429.20
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,841.19
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,637.31
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,926.76
979177 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000074.- FONDO REVOLENTE # 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979177, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $530.00
13024 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 72000091.- Insumos necesarios para la impresión de los dictamenes de Usos de Suelo, Trazos y Destinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $30,136.80
11705 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000066.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,359.20
11705 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000066.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,631.20
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,160.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.44
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,920.01
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11704 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000065.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11703 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $4,930.00
11703 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,519.60
11703 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $499.90
7138 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000156.- Pago de la Contraprestacion Anual y Mensual por Concecion de Estacionamiento del Mercado Corona. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7138, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
2852 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN CR NO. 76000130.- PAGO DE ACTUALIZACIONES, AUTORIZADO EN AMPARO 3489/2018 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2852, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN $1,061.96
2851 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN CR NO. 76000129.- PAGO DE LO INDEBIDO IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3489/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2851, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA BLANCA MARIA DEL CARMEN $106,196.03
2850 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,392.00
2850 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $269.91
2850 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $360.00
2850 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $12,000.00
2850 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000064.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $499.87
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,569,581.28
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $409,455.98
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $818,911.97
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,101.40
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,026.45
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,052.90
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433,642.65
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,124.17
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226,248.34
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535,963.10
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,816.46
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,632.92
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,621,230.72
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422,929.75
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $845,859.50
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $620,599.92
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $161,895.63
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $323,791.26
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364,870.41
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,185.76
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,371.11
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,764.44
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,329.85
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,659.71
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,188.97
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,527.56
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,055.12
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,903.63
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,192.25
387 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003524.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,384.50
157 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003509.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $12,248.35
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $277.58
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $431.97
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $66.07
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $831.95
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $380.70
156 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003508.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,399.26
155 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003506.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $850,214.80
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,534,744.92
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $52,917.97
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $339,452.07
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $83,286.72
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,497,180.89
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $560,100.78
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $461,265.44
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $378,735.59
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $454,221.08
154 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003505.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $145,192.07
153 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003503.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS- CUOTAS PATRONALES JULIO 2016- OF. CGSM/RM/CIRC/251/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $894.72
152 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,052.10
152 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $836.42
152 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003502.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT JUNIO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/250/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $838.36
151 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003498.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/249/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $943.41
151 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003498.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- RCV E INFONAVIT ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/249/2018 DE 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,183.96
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,685.04
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,461.50
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,665.91
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,219.90
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $281,953.17
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $107,930.42
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,210.97
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $75,416.11
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,017.63
150 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003497.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $272,970.66
66 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003507.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $74.18
66 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003507.- PAGO DE DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/450/18/21 DEL 13/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,357.58
65 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003504.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,313,786.60
65 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003504.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019- OF. RH/PL/449/18-21 DE 09/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,129,160.05
64 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003496.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,801.23
64 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003496.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/228/2019 DEL 10/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $604,735.53
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,378,857.07
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,701.84
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,403.69
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,477,229.29
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $907,103.29
11 Detalle Factura de click aquí 16/05/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003523.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS 1Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/227/2019 DEL 15/MAYO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,814,206.59
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $73,159.93
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $23,413.20
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $145,744.23
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $45,277.71
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $129,854.73
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $4,427.22
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $78,124.36
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $149,431.44
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $7,732.80
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $16,762.90
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $53,754.47
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $139,433.42
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $105,887.52
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $84,109.58
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $38,898.59
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $40,042.15
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $101,848.07
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $46,708.26
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $119,862.40
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $255,701.67
168862 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000230.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168862, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $51,161.92
168861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $40,189.30
168861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $86,024.45
168861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $47,392.45
168861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $40,312.89
168861 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000183.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. (MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168861, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $47,434.90
168860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $255,499.20
168860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $237,813.81
168860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $125,926.09
168860 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000145.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168860, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $126,551.85
7134 Detalle Factura de click aquí 15/05/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV CR NO. 220003276.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-EXP-MUN-PRO-AD-089-17 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7134, A FAVOR DE PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV $71,297.22
168859 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000246.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1705 LTS. PARA DIR. DE CREMATORIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168859, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,396.95
168858 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000245.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168858, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,883.40
168857 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000244.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1710 LTS. PARA DIR. DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168857, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,963.90
168856 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000243.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1582. LTS. PARA DIR. DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168856, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,544.37
168855 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000242.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 970 LTS. PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168855, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,757.31
168854 Detalle Factura de click aquí 14/05/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES