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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
6897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220002905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6897, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
6896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220002904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6896, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
6895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220002903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6895, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
6894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220002902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6894, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
6893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220002901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6893, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
6892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220002900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6892, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
6891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220002899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6891, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
6890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6890, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
6889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220002897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6889, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
6888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220002896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6888, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
6887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220002895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6887, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
6886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220002894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6886, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
6885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220002893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6885, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
6884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220002892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6884, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
6883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220002891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6883, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
6882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220002890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6882, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
6881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220002889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6881, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
6880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220002888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6880, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
6879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220002887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6879, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
6878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220002886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6878, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
6877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220002885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6877, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
6876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220002884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6876, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
6875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220002883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6875, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
6874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220002882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6874, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
6873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220002881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6873, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
6872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220002880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6872, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
6871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220002879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6871, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
6870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220002878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6870, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
6869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220002877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6869, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
6868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220002876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6868, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
6867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220002875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6867, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
6866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220002874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6866, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
6865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220002873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6865, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2789 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JUAN LUIS CORTES ROJAS CR NO. 220002952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE JUAN LUIS CORTES ROJAS $1,436.70
79 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $942,263.87
79 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002947.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-282,679.16
78 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $2,480,766.66
78 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220002946.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $-744,230.00
77 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,367,721.35
77 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-410,316.40
76 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $182,196.20
76 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-54,658.86
75 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-455,954.79
75 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002907.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $1,749,904.44
74 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $394,853.87
74 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-118,456.16
73 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $473,145.28
73 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-141,943.58
72 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $512,955.46
72 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220002864.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-153,886.64
71 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002170.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $306,975.25
70 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,814,969.45
70 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002168.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-404,607.58
69 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,529,530.16
69 Detalle Factura de click aquí 30/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002116.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-458,859.05
68 Detalle Factura de click aquí 29/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,202,582.14
68 Detalle Factura de click aquí 29/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-360,774.64
6864 Detalle Factura de click aquí 17/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR NO. 220002941.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6864, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $8,651.00
6863 Detalle Factura de click aquí 17/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR NO. 220002940.- CONTRIBUCIONES FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6863, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $8,525.00
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57.66
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $376.68
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $322.10
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84.03
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $168.05
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110.52
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28.83
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182.30
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,758.40
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $458.70
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $917.41
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $721.97
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $188.34
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $349.40
383 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002925.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $91.15
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $305.86
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $125.56
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $56.02
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19.22
125 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002923.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60.70
54 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $804.87
54 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002922.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/169/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $290.84
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,628.00
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,207.31
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,414.61
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,672.35
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436.26
8 Detalle Factura de click aquí 16/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002924.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/168/2019 DEL 15/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $872.53
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,387.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $476.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,377.84
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $928.03
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $658.94
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $46.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $396.01
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $218.01
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,740.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $580.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $266.00
979173 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000062.- FONDO REVOLVENTE # 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979173, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $105.00
168815 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000067.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMA MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168815, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,790,325.37
168814 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $3,828.00
168814 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000063.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168814, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $20,880.00
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $159,930.61
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $250,956.69
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $261,660.65
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $263,763.96
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $269,331.25
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $269,408.19
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $314,155.62
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $283,913.16
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $280,164.78
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,731.08
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $279,641.88
168813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000152.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168813, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $272,542.68
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $76,575.72
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $31,481.86
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $168,275.95
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $160,856.37
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $36,778.58
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,455.62
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $119,321.03
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $101,460.00
168812 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000150.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,596.53
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $35,839.50
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $73,043.70
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $168,702.35
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $200,721.20
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $39,659.25
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $55,375.10
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,191.04
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $93,818.65
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $54,145.70
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $237,265.90
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $51,511.60
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $44,879.55
168811 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000149.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168811, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $36,130.70
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,870.58
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $228,148.92
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $253,440.65
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,017.86
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $167,654.39
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $187,390.26
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,904.12
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $256,027.45
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $212,130.03
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,508.03
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,837.87
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,117.96
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $187,667.61
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,612.46
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,950.91
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $234,953.33
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,524.19
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $274,583.78
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $175,004.28
168810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000148.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168810, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $218,492.07
12978 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002824.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12978, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12975 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002846.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12975, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11692 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA ELENA LIRA NILO CR NO. 220002858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11692, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO $1,400.35
11691 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MILI EDITH TORRES CHACON CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON $12,311.11
11691 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MILI EDITH TORRES CHACON CR NO. 220002857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/115/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MILI EDITH TORRES CHACON $2,932.92
11690 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ $12,393.24
11690 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE ROSA ISELA GONZALEZ MENDEZ $3,192.08
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $15,122.36
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,713.65
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $68,050.64
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $1,512.24
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,200.00
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $2,680.00
11689 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/26/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA GUZMAN $1,767.20
6659 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220002908.- APOYO ECONOMICO P/DÍA DEL NIÑO/2019.-SIND.SERV.PUB.EN AYTO.CONST.GDL-OF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6659, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $100,000.00
6658 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000153.- Seguro exhibicion de rocas y minerales 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6658, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $111,924.92
6657 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 76000128.- PAGO POLIZA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA TESORERA SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6657, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $24,483.25
6656 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000123.- Arrendamiento cartera de Gobierno,contrato del 15 de Abril 2015. Pago 38 de 114 Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6656, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
6655 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000127.- Contraprestación mensual concesión estacionamiento mercado Corona correspondiente Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6655, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6653 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000120.- Vales de despensa rifados para el personal de Ecología, en evento día del jardínero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6653, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $35,667.92
2788 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $334.43
2788 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000048.- FONDO REVOLVENTE # 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,917.48
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $267.00
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $865.90
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,009.20
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $13,273.42
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $11,556.80
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,270.20
2787 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000041.- FONDO REVOLVENTE # 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,279.00
2786 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NORA GARCIA PACHECO CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO $4,310.11
2786 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NORA GARCIA PACHECO CR NO. 220002867.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0120/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE NORA GARCIA PACHECO $820.64
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $16,166.89
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $3,195.01
2785 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/66/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $-70.29
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $16,166.89
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $3,195.01
2784 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/65/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ CLAUDIA LIZETH $-70.29
2783 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALEJANDRA GODINEZ SALAS CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS $5,776.79
2783 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALEJANDRA GODINEZ SALAS CR NO. 220002856.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE ALEJANDRA GODINEZ SALAS $692.51
2782 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO CR NO. 220002855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0119/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2782, A FAVOR DE BETHSAIDA ALEGRIA SERRANO $1,312.38
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $1,677.01
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $167.70
2781 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SERAFIN NIETO VELAZQUEZ CR NO. 220002854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/108/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE SERAFIN NIETO VELAZQUEZ $48,297.92
2780 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS CR NO. 220002853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/113/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2780, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA TRUJILLO RAMOS $2,384.04
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $6,384.56
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $822.33
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $55,162.61
2779 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI CR NO. 220002852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/114/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE LAURA ELVIRA MEDINA LOMELI $638.46
2778 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA $3,105.67
2778 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA CR NO. 220002850.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0111/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE ANA KAREN CASTELLANOS LOZADA $650.55
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $3,911.11
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $294.00
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $391.11
2777 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GERMAN ARTURO ESTRADA L. CR NO. 220002849.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE GERMAN ARTURO ESTRADA L. $42,240.00
2776 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ $7,646.17
2776 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ CR NO. 220002866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0133/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE ANA MARIA PEÑA RODRIGUEZ $1,798.38
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,777.43
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,554.87
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,713.23
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,664.32
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,328.64
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,624.05
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,641.06
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,282.11
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364,263.14
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,573,573.92
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $410,497.54
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $820,995.09
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,113.82
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,227.64
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $439,699.25
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $114,704.15
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $229,408.31
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535,813.49
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417,005.23
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $834,010.46
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $629,849.87
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,308.66
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $328,617.32
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,602.97
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,027.24
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,054.06
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,498.97
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,521.47
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,042.94
382 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002827.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,598,520.05
124 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002844.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- FEBRERO 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/201/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $823.22
123 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002843.- PAGO COMPLEMENTARIO AL IMSS.- ABRIL 2016.- OF. CGSM/RM/CIRC/202/2018 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $956.14
122 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002841.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,777.16
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,234.75
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,710.26
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,049.64
121 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002838.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $578.91
120 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002832.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $888,898.45
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,574,594.16
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $86,398.23
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,522,502.78
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $583,063.13
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $476,663.87
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $385,862.21
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $54,725.78
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $469,361.13
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,294.09
119 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002831.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $354,352.74
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,409.21
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,760.70
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,560.16
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,347.65
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278,003.49
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,539.11
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,184.96
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $76,469.44
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $273,665.03
118 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,776.21
67 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $715,489.86
67 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002581.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-214,646.96
66 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $866,441.76
66 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220002556.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-259,932.53
53 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,091.61
53 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002836.- PAGO AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2019.- OF. RH/PL/401/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $35,578.76
52 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,181,166.57
52 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002830.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- MARZO 2019.- OF. RH/PL/400/18-21 DEL 08/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,407,652.14
51 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $241,255.37
51 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002828.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q ABRIL 2019.- OF. DN/RM/156/2016 DEL 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $606,441.63
18 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000064.- PAGO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,524,564.61
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361,883.06
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $723,766.12
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,487,039.38
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $909,662.45
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,819,324.89
7 Detalle Factura de click aquí 12/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.-1Q ABRIL 2019.-OF. DN/RM/155/2019 DE 10/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,387,218.39
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $41.50
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $924.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,106.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $5,740.84
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,842.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $404.02
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $290.00
979172 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979172, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,088.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $151.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.01
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $389.76
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,361.60
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,892.75
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,325.83
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $863.27
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $154.00
979170 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000042.- FONDO REVOLVENTE # 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979170, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,394.04
979169 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000057.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979169, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,000.00
168809 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,019.00
168809 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000132.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 729 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-473.85
168808 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,057.00
168808 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000130.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 187 LTS. PARA DIR. DE PROG. MPALES ( ESTANCIO INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-121.55
168807 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-275.60
168807 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000129.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 424 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,664.00
168806 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,708.00
168806 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000128.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 428 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-278.20
168805 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-284.05
168805 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000127.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 437 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,807.00
168804 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,620.00
168804 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000126.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 420 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-273.00
168803 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,938.00
168803 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000124.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 358 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.70
168802 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,900.00
168802 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 900 LTS. PARA DIR. DE SERV. MED. MPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-585.00
168801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-214.50
168801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000116.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 330 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,630.00
168800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,432.00
168800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000113.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 312 LTS PARA DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168800, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
168799 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
168799 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000111.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 452LTS. DIR. GRAL. SERV. MED. MPALES. ( U. DELGADILLO ARAUJO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,972.00
168798 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000108.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1551 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168798, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,735.30
168797 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000107.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 880 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168797, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,495.20
168796 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000106.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 405 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168796, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,369.95
168795 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000105.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 201 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168795, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,168.78
168794 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000104.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 265 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.35
168793 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000103.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 120 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168793, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,294.80
168792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000102.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 104 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168792, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,122.16
168791 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000101.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168791, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,853.25
168790 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000100.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 110 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168790, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,186.90
168789 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000099.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1202 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168789, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,969.58
168788 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000098.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 470 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168788, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $5,071.30
168787 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000097.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1505 LTS PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168787, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,238.96
168786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000096.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1516 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168786, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,054.43
168785 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000095.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1501 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168785, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,895.60
168784 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000094.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1602 PARA DIRECCION DE PANTEONES ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168784, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,285.58
12969 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000040.- COMPRA DE MEDICAM,NETOS DE USO VETERINARIO PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12969, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $257,929.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $6,786.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $3,248.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $750.00
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $1,483.91
11688 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,242.51
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $189.00
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,218.00
11687 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000049.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $647.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $860.00
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $324.99
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $434.80
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $516.57
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $524.02
11686 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000063.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,276.00
11685 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,524.00
11685 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $914.08
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $199.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $72.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $718.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $420.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,800.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $418.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $42.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11684 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000046.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $2,464.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $260.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $245.00
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $218.96
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $7,808.60
11683 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS CR NO. 75000011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE OROZCO CRUZ ALMIRA ALEXIS $174.00
6651 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000082.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6651, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
6650 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000081.- AYUDA ECONÓMICA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6650, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
6649 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000080.- PENSIÓN VITALICIA DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADA SEGÚN DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6649, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
6648 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000079.- APOYO ECONÓMICO DEL MES DE ABRIL DE 2019 AUTORIZADO SEGÚN DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6648, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
2765 Detalle Factura de click aquí 11/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000050.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2765, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $464.00
168783 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 76000038.- ANTICIPO DE 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168783, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $309,998.40
6647 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000061.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6647, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,146,219.00
2764 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 76000109.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2764, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $38,353.95
2763 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 76000108.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2763, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $36,950.87
2762 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ CR NO. 76000107.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ $36,950.87
2761 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 76000106.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2761, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $38,353.95
2760 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 76000105.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $36,950.87
2759 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 76000104.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $38,353.95
2758 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 76000103.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2758, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $36,950.87
2757 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 76000102.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2757, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $36,950.87
2756 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 76000101.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2756, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $38,353.95
2755 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 76000100.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2755, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $36,950.87
2754 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 76000099.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2754, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $38,353.95
2753 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 76000098.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2753, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $36,950.87
2752 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 76000097.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2752, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $36,950.87
2751 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICO HERNANDEZ CR NO. 76000096.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2751, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ $38,353.95
2750 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN LUIS RANGEL IBARRA CR NO. 76000095.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA $28,126.18
2749 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 76000094.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $36,950.87
2748 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 76000093.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $36,950.87
2747 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS QUIÑONEZ X CR NO. 76000092.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X $36,950.87
2746 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 76000091.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $36,950.87
2745 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 76000090.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $38,353.95
2744 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2744, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $36,950.87
2743 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2743, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $36,950.87
2742 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 76000087.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2742, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $36,950.87
2741 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2741, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $38,353.95
2740 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2740, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $36,950.87
2739 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2739, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $38,353.95
2738 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 76000082.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2738, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $36,950.87
2737 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 76000081.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2737, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $36,950.87
2736 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 76000080.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2736, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $36,950.87
2735 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 76000078.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2735, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $38,353.95
2734 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 76000077.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2734, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ $38,353.95
2733 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA CR NO. 76000076.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2733, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA $38,353.95
2732 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 76000075.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2732, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $36,950.87
2731 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 76000074.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2731, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $38,353.95
2730 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO GOMEZ PEREZ CR NO. 76000073.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2730, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ $38,353.95
2729 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 76000072.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2729, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $36,950.87
2728 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 76000071.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2728, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $36,950.87
2727 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 76000070.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2727, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $38,353.95
2726 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 76000069.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2726, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $36,950.87
2725 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 76000068.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2725, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $36,950.87
2724 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO FLORES ROMERO CR NO. 76000067.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2724, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO $36,950.87
2723 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ CR NO. 76000066.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2.-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2723, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ $38,353.95
2722 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID CRUZ DELGADO RUBIO CR NO. 76000064.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2722, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO $36,950.87
2721 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 76000063.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2721, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $36,950.87
2720 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 76000062.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2720, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $36,950.87
2719 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 76000061.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2719, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $38,353.95
2718 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 76000060.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2718, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $38,353.95
2717 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL COBIAN BELTRAN CR NO. 76000059.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2717, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN $38,353.95
2716 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR CR NO. 76000058.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2716, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR $36,950.87
2715 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2715, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $36,950.87
2714 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 76000056.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2714, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $36,950.87
2713 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ CR NO. 76000055.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2713, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ $38,353.95
2712 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP.973/2018 B-2 OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2712, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $36,950.87
2711 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2 OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2711, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $36,950.87
2710 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ARVIZU IBARRA CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS CONVENIO EXP 973/2018-B2-OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2710, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA $38,353.95
2709 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 76000044.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2709, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $36,950.87
2708 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 76000043.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2708, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $36,950.87
114 Detalle Factura de click aquí 10/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- CUOTAS AL IMSS.- RASTRO MUNICIPAL.- MARZO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/197/2019 DEL 17/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $730,681.09
12967 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000045.- Colaboración con Protección Animal en la "Primer Feria de Salud Animal". Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12967, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $8,464.68
12966 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 78000044.- Servicio de producción del día del titere del 21 al 24 de marzo 2019. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12966, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $60,000.00
12965 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002580.- PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12965, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12964 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220002544.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12964, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
11680 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000043.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11680, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,602.50
6646 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 81000005.- CENA GALARDON DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6646, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $41,725.20
2707 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ CR NO. 76000122.- PAGO DE LAUDO EXP. 2365/2013-B1 PROC. RESP. 045/2012-I.S.I.V. OF. D.A.C.P. 090/2019 02 ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2707, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ $11,201.74
2706 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUDITH MEZA GUZMAN CR NO. 76000120.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP.2243/2010-G2 REL. 1724/2016-B2 OF.DIR/LAB/0223/2019 DE 28 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2706, A FAVOR DE JUDITH MEZA GUZMAN $569,053.14
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $505.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $68.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $156.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $47.00
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $357.55
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $80.02
2705 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000083.- SOL. DE REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $60.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $928.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $141.40
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,039.99
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,740.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,088.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,552.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $320.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $600.00
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,075.32
2704 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA OFI. PRESI. Y DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $679.76
381 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002567.- ACTUALIZACION CUOTAS IPEJAL.-CRUZ CONTRERAS DANIEL.- ID.-6828.- OF. DN/RM/115/2019 DEL 01/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,622.67
112 Detalle Factura de click aquí 09/04/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002566.- PAGO COMPLEMENTARIO ENERO 2016.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/195/2018 DEL 05/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,057.17
168782 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000093.- Pago del servicio de energia electrica para el mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168782, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,100,018.98
168781 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000092.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168781, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,263,851.02
168780 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000091.- Pago del servicio de energia electrica del mes de Diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168780, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,757,729.00
168779 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000090.- Pago del Servicio de energia electrica del mes de Noviembre del 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168779, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,743,884.00
168778 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS CR NO. 83000040.- ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y TIERRA DE ENCINO PARA SITIOS EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168778, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS $267,500.00
12958 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000037.- Presentación de artistas carrera 21K GDL el 24 de febrero de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12958, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $34,916.00
12957 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12957 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12957, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12956 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MOMBRUN . NESLY CR NO. 78000026.- Presentación de artistas de ballet clásico "balanz ballet" el 27 de febrero de 2019 en paseo alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12956, A FAVOR DE MOMBRUN . NESLY $93,322.00
35 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $238,625.04
35 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220002236.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-18,570.94
17 Detalle Factura de click aquí 08/04/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000057.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECICON DOMICILIARIA DE DESECHOS POR EL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,443,737.67
168777 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000082.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,155 LTS. PARA COORD. SERV. MPALES. ( DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168777, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,231.45
168776 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000081.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,665 LTS. PARA COORD. SERV. ( DIRECCION DE RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168776, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,755.36
168775 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000080.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 236 LTS. PARA DIR. SERV. MED. MPALES. ( U. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168775, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,546.44
168774 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000079.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 350 LTS PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168774, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,776.51
168773 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000078.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 175 LTS. PARA MANTENIMINETO A PALACION MPAL. (U. DE SERV. GRALES,.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168773, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,888.25
168772 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000076.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,166 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168772, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,347.94
168771 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000074.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 123 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168771, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,302.56
168770 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000073.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 361 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168770, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,822.99
168769 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168769, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.31
168768 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000071.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,236.00
168767 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000070.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 171 LTS. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168767, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,810.89
168766 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000069.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2,363 LTS. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168766, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,024.17
12953 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARIA OFELIA MEDINA TORRES CR NO. 72000062.- Apoyo para la Postproducción y Difusión del Documental "Se Construyen Sueños". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12953, A FAVOR DE MARIA OFELIA MEDINA TORRES $150,000.00
12952 Detalle Factura de click aquí 05/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FESTMAYO ASOCIACION CIVIL CR NO. 72000059.- Apoyo para la realización del "Festival Cultural de Mayo 2019", a realizarse del 07 al 31 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12952, A FAVOR DE FESTMAYO ASOCIACION CIVIL $2,000,000.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,948.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,964.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,175.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,569.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,710.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,338.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,269.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,514.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,727.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,846.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $669.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,075.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,402.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,068.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,851.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,808.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,702.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,159.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,594.84
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,808.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,254.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,293.00
168765 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000057.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/50/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168765, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,269.00
12950 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 78000024.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12950, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $174,350.00
12949 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $71,416.00
12949 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000020.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12949, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,191.00
12948 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. CR NO. 72000061.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12948, A FAVOR DE ALMA DE MUJER Y VIDA, A.C. $55,763.40
12947 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MATERNANDO A.C. CR NO. 72000060.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12947, A FAVOR DE MATERNANDO A.C. $55,763.40
12946 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C CR NO. 72000052.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12946, A FAVOR DE JUNTOS CONTRA EL DOLOR A.C $44,779.70
12945 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C CR NO. 72000051.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12945, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE A.C $78,575.70
12944 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. CR NO. 72000050.- PREMIO AL MÉRITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2019, ACUERDO MUNICIPAL A14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12944, A FAVOR DE ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. $111,949.25
12943 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. CR NO. 72000049.- RECONOCIMIENTO IRENE ROBLEDO GARCIA 2019, ACUERDO DE CABILDO A14/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12943, A FAVOR DE DAR DECIDETE A RECONSTRUIRTE, A.C. $55,763.40
12942 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002541.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12942, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12941 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. CR NO. 72000058.- Apoyo para la realización de "Jalisco Talent Land 2019", que se llevará a cabo del 22 al 26 de abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12941, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. $6,750,000.00
11677 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11677, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,067.62
11676 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000038.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11676, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,139.80
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $2,835.44
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $64.24
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $283.54
11674 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/87/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE MARIA VICTORIA ALVAREZ VILLA $61,245.54
6629 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002548.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR-OF. DRH/087/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6629, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
6628 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000114.- Servicio de notificación de recuperación de cartera del mes de Octubre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6628, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $208,334.27
6627 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN CR NO. 72000055.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACÓN 2019 ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6627, A FAVOR DE FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN $79,927.54
6626 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SOLIS BARRAGAN HECTOR CR NO. 72000054.- XVI PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACIÓN 2019. ACUERDO MUNICIPAL A13/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6626, A FAVOR DE SOLIS BARRAGAN HECTOR $44,948.68
6625 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000016.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6625, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $94,656.00
2697 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HURTADO LUPIAN SANDRA CR NO. 76000115.- PAGO DE ADQUISICION DE CAMISAS DE LA ORDEN DE COMPRA 3260, AUTORIZADO EN JUICIO O.M. 292/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2697, A FAVOR DE HURTADO LUPIAN SANDRA $296,786.00
2696 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ CR NO. 220002535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0100/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2696, A FAVOR DE CLAUDIA JOCELYN CORTES GONZALEZ $1,849.04
2695 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA $7,341.57
2695 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA CR NO. 220002534.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0101/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE GUADALUPE ISABEL ROBLEDO HERRERA $1,158.02
2694 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO $11,548.38
2694 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO CR NO. 220002533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/91/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO $3,464.51
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $14,712.50
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $2,526.96
2693 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CATARINO MARTINEZ LUNA CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/90/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE CATARINO MARTINEZ LUNA $490.42
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $12,359.68
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $4,444.03
2692 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICENTE CRUZ SILVIA CR NO. 220002527.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECUANDA MORANDO RAMON. DN/CF/0086/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE VICENTE CRUZ SILVIA $1,080.14
2691 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA $4,257.25
2691 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA CR NO. 220002526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/89/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE YOLANDA JETZABEL HERNANDEZ AGUILERA $909.35
2690 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR MORENO CRUZ CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ $2,873.41
2690 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC OSCAR MORENO CRUZ CR NO. 220002524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/83/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE OSCAR MORENO CRUZ $613.76
2689 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ $3,601.52
2689 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ CR NO. 220002511.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/72/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MONICA JANETTE DAMIAN RAMIREZ $278.37
2688 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ CR NO. 220002510.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/76/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE CELINA JIOVANA BUGARINI ENRIQUEZ $994.22
2687 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220002509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0080/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2687, A FAVOR DE JESSICA NAYELI LOPEZ CHAVEZ $2,154.79
2686 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA $3,230.01
2686 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA CR NO. 220002508.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0079/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE SUSANA MINERVA SALAZAR ZAVALZA $111.25
2685 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA CR NO. 220002505.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0048/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2685, A FAVOR DE SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA $2,386.75
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $33,709.74
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $6,800.31
2684 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220002504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/71/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,532.26
2683 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALYM MACEIRA SALMERON CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON $4,682.50
2683 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALYM MACEIRA SALMERON CR NO. 220002503.- PAGO DE FINIQUITO PORE RENUNCIA. DN/CF/74/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE ALYM MACEIRA SALMERON $1,000.18
2682 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LAURA IVOONE LEAL AGUILAR CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR $5,520.83
2682 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG LAURA IVOONE LEAL AGUILAR CR NO. 220002502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/82/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE LAURA IVOONE LEAL AGUILAR $1,298.50
2681 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ $5,004.30
2681 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ CR NO. 220002501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/84/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE JOSE MANUEL COMMER GONZALEZ $1,501.29
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $7,876.95
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $1,166.03
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-201.67
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-129.59
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-245.67
2680 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE CR NO. 220002500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/77/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE $-4,655.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,285.50
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,571.08
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,189.57
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,353.80
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,707.60
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,286.90
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,573.80
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $63,577.70
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,585.49
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,170.97
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $273,261.23
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,072.28
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,144.60
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,565.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,886.69
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,773.37
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,599.78
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,453.03
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,640.65
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232,858.57
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,745.71
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121,491.42
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,610.63
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,554.70
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,109.40
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,480.18
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,436.91
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,125.66
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,069.95
380 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002529.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,959.69
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,028.47
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,224.82
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,449.63
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,217.84
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,664.32
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,328.64
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,309.66
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278,619.32
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,580,146.27
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $412,212.07
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $824,424.14
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,713.23
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $166,152.91
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $332,305.81
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $434,237.67
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,279.39
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226,558.78
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $534,020.36
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,088.74
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,177.48
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,597,220.49
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $416,666.21
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $833,332.43
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $636,919.47
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,101.69
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194,200.17
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $103,778.56
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,072.67
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,145.33
379 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002515.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,340.17
378 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002222.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL- ROSALES SALAZAR VERONICA- ID 6826- OF. DN/RM/091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $152,042.35
377 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002221.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.-DIAZ PICENO CECILIA.-ID 6827.-OF. DN/RM/092/2019 DE 25/03/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $538,701.35
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,036.47
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,973.08
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,968.69
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $40,497.14
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,714.90
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,924.46
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,056.99
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,191.27
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $902.53
109 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002523.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $47,523.69
108 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002224.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES A IPEJAL.-RENTERIA PINEDA MARIA GUADALUPE.- OF. DN/RM/099/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,388.19
48 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,500.20
48 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002522.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/135/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $133,836.46
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,126.16
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,250.30
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,500.56
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $769,559.61
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $200,754.68
6 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002545.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/132/2019 DEL 02/ABRIL/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $401,509.36
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,389,194.39
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $362,398.54
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $724,797.08
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,478,533.25
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $907,443.46
5 Detalle Factura de click aquí 04/04/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002514.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS AL IPEJAL.- 2Q MARZO 2019.- OF. DN/RM/103/2019 DE 29/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,814,886.91
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $51.01
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $605.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $400.28
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $610.00
979168 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000056.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979168, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $40.00
979167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $197.20
979167 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000028.- COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979167, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $240.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $470.99
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $208.80
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $90.00
979166 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979166, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $75.00
12940 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002512.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12940, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
6621 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. CR NO. 76000119.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCELADA POR CONVENIO (3ra PARCIALIDAD). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6621, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. $1,561,156.19
6620 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000113.- Contraprestación mensual MARZO consecion estaciomiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6620, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6619 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000112.- Contraprestacion mensual FEBRERO consecion estacionamiento Mercado Corona contrato OPG-OD-EQP-AD-C05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6619, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
6618 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000111.- Contraprestación mensual Enero concesion estacionamiento Mercado Corona, contrato OPG-OD-EQP-AD-C05-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6618, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
2679 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FUAD PALAZUELOS GAMEZ CR NO. 76000118.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 1473/2010-E1 OF. DIR/LAB/0232/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2679, A FAVOR DE FUAD PALAZUELOS GAMEZ $351,366.10
2678 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR MEDINA ARELLANO CR NO. 76000117.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 916/2009-b1 Y ACUM. 28/2010-D2 OF. DIR/LAB/0237/2019 29 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2678, A FAVOR DE CESAR MEDINA ARELLANO $86,649.09
2677 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL CR NO. 76000116.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1105/2015-C3 OF.DIR/LAB/0238/2019 29 DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE VELAZQUEZ CAMACHO JORGE ABEL $155,968.04
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $5,393.31
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $610.60
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $539.32
2676 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR CR NO. 220002525.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. DN/CF/85/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE GEORGINA MARIA CANTILLO AGUIAR $47,227.86
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,406,458.84
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-421,937.65
62 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $2,232,886.91
62 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220002482.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-669,866.07
61 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $744,563.59
61 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002466.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-223,369.08
60 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,934,022.09
60 Detalle Factura de click aquí 03/04/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220002465.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-580,206.63
12939 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000001.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE ENERO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12939, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $487,176.07
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $45.99
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $75.50
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $16.50
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $59.86
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,774.80
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $345.78
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000051.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 14 DE ENE. AL 07 MZO. DE 2019 X $3,956.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $319.19
11673 Detalle Factura de click aquí 02/04/2019 BANAMEX