Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
168739 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000024.- SUMINISTRO DE 1,304 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168739, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,809.36
168738 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000023.- SUMINISTRO DE 1,601 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO DE GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168738, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,954.59
168737 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,265.90
168737 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,276.85
168736 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000021.- SUMINISTRO DE 370 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168736, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,918.31
168735 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000020.- SUMINISTRO DE 85 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168735, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $900.15
168734 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000019.- SUMINISTRO DE 280 LTS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168734, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,965.19
168733 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000018.- SUMINISTRO 310LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,282.90
168732 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS L.P. BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168732, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,503.78
168731 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000016.- SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS L.P. BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,855.50
168730 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000015.- SUMINISTRO DE 1200 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168730, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,948.00
168729 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- SUMINISTRO DE 1320 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,978.80
168728 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000013.- SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168728, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,484.12
168727 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- SUMINISTRO DE 373 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168727, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,950.08
168726 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- SUMINISTRO DE 189 LTS. GAS L.P. PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168726, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,001.51
168725 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000009.- SUMINISTRO DE 2,342 LTS. GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168725, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,801.79
168724 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000008.- SUMINISTRO DE 2751LTS GAS L.P PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168724, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $29,133.10
168723 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001002.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168723, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $7,540.00
168722 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220000960.- DETERGENTE CLORADO DESENGRASANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168722, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $33,176.00
168721 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220000959.- ATADO D EPOPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467 OC 2334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168721, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,500.00
168720 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220000958.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 418 OC 2098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168720, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
12867 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12867, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12866 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001422.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12866, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $4,534.00
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $3,749.99
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,152.10
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $6,088.37
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $8,508.62
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $262.74
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $330.00
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $75.40
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $86.50
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,428.80
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,403.20
11631 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $9,638.30
11631 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,940.68
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $31,095.37
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $6,125.49
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $1,408.27
2477 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ULISES BERBER RODRIGUEZ CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ $4,048.46
2477 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ULISES BERBER RODRIGUEZ CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ $851.93
27 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $317,423.13
27 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-95,226.94
26 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $240,708.96
26 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-72,212.69
25 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,369,000.81
25 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-410,700.24
22 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $548,796.59
22 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-164,638.98
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $84.10
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $76.56
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $742.40
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $60.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $301.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $580.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $703.32
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $309.74
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,270.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,765.52
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $235.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $70.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $464.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $568.40
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $226,494.37
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $127,599.42
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,800.28
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $216,395.16
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $258,148.14
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,502.99
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $240,808.98
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,555.00
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,168.68
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,937.00
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $247,884.59
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,195.06
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $194,279.99
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $137,694.70
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $322,600.71
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $33,751.47
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $44,347.51
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $166,236.30
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $146,295.56
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $61,286.94
168716 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- FINIQUITO OC 48 COMPRA DE COMBUSTIBLES MAGNA,PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168716, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $99,032.54
168715 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000957.- BOTAS SANITARIAS CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168715, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $17,329.73
168714 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220000956.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168714, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $6,500.00
168713 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220000954.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168713, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
168712 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220000953.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168712, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,000.00
168711 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220000952.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168711, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $7,000.00
168710 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220000950.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168710, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $7,000.00
168709 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220000947.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168709, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $7,000.00
168708 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220000946.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168708, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,000.00
168707 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220000945.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168707, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $7,000.00
168706 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220000940.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168706, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,000.00
168705 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 220000939.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168705, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $7,000.00
168704 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220000938.- ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168704, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $7,000.00
168703 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220000937.- ADQUISICION DE CINTA DE ACORDINAMIENTO Y REFLEJANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168703, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,262.93
168702 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- ADQUISICION DE BANDERIN BANDEROLA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168702, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699.48
168701 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000935.- ADQUISICION DE RECOGEDOR DE METAL OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168701, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,578.00
168700 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000934.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168700, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $19,810.64
168699 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220000933.- ADQUISICION DE BOTAS INDUSTRIALES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168699, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $18,874.85
168698 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000932.- ADQUISICION DE FAJA LUMBAR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168698, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,239.80
168697 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000931.- ADQUISICION DE HERBICIDA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168697, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $9,121.68
168696 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220000930.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168696, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $1,000.00
168695 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000929.- ADQUISICION DE CEPILLO INCLINADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2434 OC 2286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168695, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $16,240.00
168694 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000928.- ADQUISICION DE ABRILLANTADOR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2547 OC 2272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168694, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $71,177.60
168693 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220000926.- ADQUISICION BOLSA JUMBO CSGM/EA/106/2019 REQ 2441 OC 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168693, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,131.00
12847 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001001.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/692/2019 REQ 2479 OC 2349. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12847, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,343.41
12846 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220000966.- PROYECTO ARQUITECTONICO OFICIO DPEP/0011/2019 REQ 558 OC 433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12846, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $330,600.00
12845 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SISTEMA DE CONTROL ACCESO OFICIO DEA/744/2019 REQ 2511 OC 2363. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12845, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $15,445.72
12844 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/715/2019 REQ 2479 OC 2350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12844, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,909.02
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $127.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $330.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $155.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $92.80
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $962.71
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $860.00
11628 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA $1,181.44
11628 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA $118.14
5948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220001412.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5948, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
5947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220001411.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5947, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
5946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220001410.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5946, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
5945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220001409.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5945, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
5944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220001408.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5944, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
5943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220001407.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5943, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
5942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220001406.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5942, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
5941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220001405.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5941, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
5940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220001404.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5940, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
5939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220001403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5939, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
5938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220001402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5938, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
5937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220001401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5937, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
5936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220001400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5936, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
5935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220001399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5935, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
5934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220001398.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5934, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
5933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220001397.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5933, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
5932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220001396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5932, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
5931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220001395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5931, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
5930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220001394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5930, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
5929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220001393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
5928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220001392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
5927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220001391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
5926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220001390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5926, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
5925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220001389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5925, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
5924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220001388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5924, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
5923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220001387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5923, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
5922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220001386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5922, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
5921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220001385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5921, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
5920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220001384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5920, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
5919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220001383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5919, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
5918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220001382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5918, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
5917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220001381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5917, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
5916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220001380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5916, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $9,373.54
2476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $2,086.66
2474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL $8,661.29
2474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL $1,872.99
2473 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS $8,661.29
2473 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS $1,872.99
2472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD BLANCA ESTELA SERNA CALOCA CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA $6,233.40
2472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD BLANCA ESTELA SERNA CALOCA CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA $897.38
2471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,834.52
2471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $11,866.41
2470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD AURORA YAREY RIOS RAMIREZ CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ $5,746.81
2470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD AURORA YAREY RIOS RAMIREZ CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ $1,227.52
2469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA $523.30
2469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA $2,449.91
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-22.78
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-18.70
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $5,187.29
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $886.89
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $187.62
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-397.32
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-12.02
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $5,034.72
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $860.80
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $182.11
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-385.64
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-11.66
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-22.11
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-18.15
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $18,472.36
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $3,330.06
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-2,354.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-88.36
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-134.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-110.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-114.43
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,231.25
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $569.56
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $498.55
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,389.98
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $289.80
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $688.31
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $249.78
62 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $838.10
62 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $143.18
23 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,128.74
23 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $508.29
22 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $558.20
22 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $578.43
168692 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220001339.- SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168692, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $938,721.00
168691 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220001338.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168691, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $41,971,103.09
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $196.68
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $390.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $122.61
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $771.40
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $108.99
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $232.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $396.72
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $626.47
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $195.30
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $370.01
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $335.50
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $328.50
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $603.20
11626 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000008.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11626, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,640.00
11625 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,889.12
11625 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,889.12
11625 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,951.04
5911 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO DEL PRESIDENTE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 72000007.- APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE DE GUADALAJARA 2019, OF. 0552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5911, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $5,250,000.00
2464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,899.99
2464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $991.80
2464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,352.32
2463 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN $3,022.80
2463 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN $302.28
2463 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN $645.67
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $104.67
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $127.28
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $975.00
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $301.00
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $200.00
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $39.06
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $66.45
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $184.21
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $76.32
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $975.00
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $975.00
12836 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA ALBA IRIS VELASCO OLVERA CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA $975.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $784,768.13
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-235,430.44
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001320.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,750,543.72
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001320.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-525,163.12
22 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- estimacion 3. DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,113,967.87
22 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001319.- estimacion 3. DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-334,190.36
20 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001318.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $1,791,028.19
20 Detalle Factura de click aquí 22/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001318.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-537,308.46
168690 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000007.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTICA A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168690, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,352,869.00
168689 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220000925.- ADQUISICIÓN DE BOLSA NEGRA OFICIO CSGM/EA/106/2019 REQ 2441 OC 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168689, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $158,340.00
12822 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001293.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12822, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12821 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220000922.- ADQUISICION DE ANAQUELES OFICIO BM/006/2019 REQ 2571 OC.2315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12821, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $363,517.32
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $-8.84
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $-22.33
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $-18.33
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $1,323.21
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $132.32
11622 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA $-680.51
11621 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SORIA DIAZ MA. CARMEN CR NO. 220001296.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/185/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11621, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN $661.60
11621 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SORIA DIAZ MA. CARMEN CR NO. 220001296.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/185/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11621, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN $66.16
11620 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CASTILLO SALDIVAR VIOLETA CR NO. 220001295.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/182/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11620, A FAVOR DE CASTILLO SALDIVAR VIOLETA $40,830.36
11619 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SORIA DIAZ MA. CARMEN CR NO. 220001294.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/183/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11619, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN $40,830.40
5892 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESPACHO CGAIG UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220000967.- MAESTRI EN GESTION DE GOBIERNOS LOCALES OFICIO OFI/DRH/007/19 REQ 1808 OC 1332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5892, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $866,220.54
2461 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,274.60
2461 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,638.61
2460 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD KARINA ALDRETE MONTES CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES $39,566.57
2460 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD KARINA ALDRETE MONTES CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES $8,737.34
2460 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD KARINA ALDRETE MONTES CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES $1,798.48
2459 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/275/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ $8,311.21
2459 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/275/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ $1,954.80
2458 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ $1,544.23
2458 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ $329.85
2457 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA $12,648.84
2457 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA $1,636.93
2457 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA $505.95
2456 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RAMSES URIAS CARRILLO CR NO. 220001308.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0199/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE RAMSES URIAS CARRILLO $8,311.21
2456 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC RAMSES URIAS CARRILLO CR NO. 220001308.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0199/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE RAMSES URIAS CARRILLO $1,954.80
2455 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO CR NO. 220001307.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0184/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO $2,495.63
2455 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO CR NO. 220001307.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0184/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO $520.24
2454 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONARDO MUNGUIA PEREZ CR NO. 220001306.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0180/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE LEONARDO MUNGUIA PEREZ $3,105.67
2454 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONARDO MUNGUIA PEREZ CR NO. 220001306.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0180/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE LEONARDO MUNGUIA PEREZ $650.55
2453 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA CR NO. 220001305.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/276/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA $3,860.92
2453 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA CR NO. 220001305.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/276/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA $824.69
2452 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GABRIEL RAMIREZ IBARRA CR NO. 220001304.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0192/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE GABRIEL RAMIREZ IBARRA $5,004.30
2452 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GABRIEL RAMIREZ IBARRA CR NO. 220001304.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0192/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE GABRIEL RAMIREZ IBARRA $1,501.29
2451 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JORGE CORONA PACHECO CR NO. 220001303.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE JORGE CORONA PACHECO $1,804.36
2451 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JORGE CORONA PACHECO CR NO. 220001303.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE JORGE CORONA PACHECO $385.41
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $-73.33
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $-58.91
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $-1,569.33
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $17,709.49
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $3,167.11
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $795.56
2450 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $-89.33
2449 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SUSANA OSORNO LOPEZ CR NO. 220001301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE SUSANA OSORNO LOPEZ $3,952.89
2449 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM SUSANA OSORNO LOPEZ CR NO. 220001301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE SUSANA OSORNO LOPEZ $929.72
2448 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RODRIGO GONZALEZ OSORNO CR NO. 220001299.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ OSORNO $3,258.19
2448 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM RODRIGO GONZALEZ OSORNO CR NO. 220001299.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ OSORNO $695.95
2447 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES CR NO. 220001298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0174/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES $5,004.30
2447 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES CR NO. 220001298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0174/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES $1,501.29
2427 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVAN MONTIEL HERNANDEZ CR NO. 220001292.- PAGO DE CONVENIO EXP.1269/2011-D.- A FAVOR DE IVAN MONTIEL HDEZ- OF.DIR/LAB/039/2019 DEL 21/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2427, A FAVOR DE IVAN MONTIEL HERNANDEZ $366,056.62
2426 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GARCIA JASSO ROSA ELBA CR NO. 220001267.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA LICENCIA 2018 CON AMAPARO 2106/2018-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2426, A FAVOR DE GARCIA JASSO ROSA ELBA $1,580.67
2425 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001266.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-609-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2425, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $1,245.67
2424 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001058.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-633/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2424, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $2,704.59
372 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001315.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- JORGE GONZALEZ GALLEGOS.- ID 6744.- OF. DN/RM/014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201,700.85
371 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001314.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES.- GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO.- ID 6741.- OF. DN/RM/015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $516,511.51
4 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000008.- PAGO DE LA ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,646,862.39
3 Detalle Factura de click aquí 21/02/2019 BANORTE ***2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000006.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $7,719,638.93
5885 Detalle Factura de click aquí 20/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE MEDINA ALATRISTE GUADALUPE MERCEDES CR NO. 220000972.- PAGO A GANADORA DEL PREMIO "CIUDAD GUADALAJARA" EN SU EMISIÓN 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 11/32/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5885, A FAVOR DE MEDINA ALATRISTE GUADALUPE MERCEDES $168,980.00
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $5,774.19
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $1,732.26
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $20,787.09
11616 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA CARREON GUTIERREZ CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ $9,822.29
11616 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA CARREON GUTIERREZ CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ $2,719.64
5697 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000886.- ARRENDAAMIENTO DE ARTERA DE GOBIERNO CONVENIO 2015 MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5697, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
2396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARCELINO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA $14,767.10
2396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCELINO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA $3,704.73
2395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA $1,081.87
2395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA $173.10
2394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD INGRID KARINA CERVANTES FRANCO CR NO. 220000990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0140/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE INGRID KARINA CERVANTES FRANCO $465.24
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $4,719.05
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $1,007.99
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $2,613.62
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $4,719.05
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $1,007.99
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $2,613.63
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $9,003.81
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $2,117.70
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $4,986.73
2390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ALMAGUER ESPARZA CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA $3,105.67
2390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ALMAGUER ESPARZA CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA $650.55
2389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ARTURO ROSAS SAHAGUN CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN $8,311.21
2389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ARTURO ROSAS SAHAGUN CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN $1,954.80
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $9,653.42
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $787.21
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $438.79
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $20,638.66
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $6,191.60
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $13,508.94
2386 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL $3,105.67
2386 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL $650.55
2385 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ENRIQUE ZEPEDA MORAN CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN $3,105.67
2385 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ENRIQUE ZEPEDA MORAN CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN $650.55
2384 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO $10,778.49
2384 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO $3,233.55
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $24,453.98
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $4,706.88
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $815.13
2382 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ $8,311.21
2382 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ $1,954.80
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $266,023.70
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $135,877.70
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,327.85
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,208.64
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $256,657.04
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,992.21
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,135.30
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,138.46
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,139.91
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $57,294.73
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,000.21
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $80,038.85
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,777.86
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,202.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,405.85
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,058.60
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,117.09
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,949.50
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,812.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,625.89
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $207,796.35
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,207.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $108,415.53
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,804.23
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,991.95
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,983.65
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,475,792.64
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $384,988.41
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $769,974.64
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $460,224.18
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,989.03
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,976.97
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $781,301.91
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,818.35
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $407,635.21
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,135.38
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,500.42
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,000.73
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,529,629.15
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $399,034.56
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $798,067.48
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $632,456.52
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,209.80
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,419.56
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $345,117.72
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,032.99
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,074.42
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109,251.48
21 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $567,216.83
21 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $225,423.98
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $338,138.05
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $676,276.68
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,261,479.77
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $850,822.46
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,643.19
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,296,198.51
2381 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO SOLIS LOPEZ CR NO. 220001039.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OFICIO DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ $636,771.71
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $72,980.17
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,444,612.45
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $462,357.50
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $571,317.51
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $373,176.27
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,482,387.38
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $48,845.72
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $31,533.27
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $116,316.64
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $141,568.36
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $75,378.50
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $317,849.30
53 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001050.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $821,561.10
52 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001048.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $20,259.78
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,921.47
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,159.47
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $737.03
19 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,011.66
19 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $822.57
18 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,938,754.08
18 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,334,560.39
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $788.80
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,903.40
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,800.00
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,640.00
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,795.09
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,157.60
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $286,707.22
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,349.67
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,194.14
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $141,015.85
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,729.98
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,290.44
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,940.26
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $181,283.27
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,615.83
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,124.53
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,182.39
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,700.91
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,099.90
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $171,874.02
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $262,357.29
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $128,626.20
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,881.93
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,660.10
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,519.84
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,113.49
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $209,782.32
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $317,264.98
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $158,140.10
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $253,339.99
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $108,727.66
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,395.77
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $353,110.00
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $206,622.65
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $193,882.16
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $202,388.55
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $285,305.33
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $211,863.09
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $314,819.11
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $178,742.98
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $210,443.56
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $123,554.61
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $201,799.78
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $372,592.09
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,572.21
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $242,039.91
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,074.36
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $133,823.74
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $1,077.91
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $18,861.86
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,067.78
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $121,998.94
12815 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000008.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DEL PERIODO 01 AL 16 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12815, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $426,548.66
12814 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000007.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12814, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $509,953.96
12813 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000006.- HONORARIO SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE CONTRIBUYENTES PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12813, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $798,470.71
5691 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO DEL PRESIDENTE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 220001034.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5691, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $750,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,052,993.19
20 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-315,897.96
168685 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000909.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.31
12807 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO MOETTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000964.- ADQUISICION D EMOBILIARIO REGISTRO CIVIL OFICIO BM/009/2019 REQ 2372 OC 2313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12807, A FAVOR DE MOETTI, S.A. DE C.V. $2,098,942.28
12788 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001000.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12788, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12787 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000968.- USO DE PLATAFORMA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12787, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $424,865.60
5690 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO CR NO. 220000921.- GASTOS FUNERARIOS DE ALFONSO MORALES VILLANUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5690, A FAVOR DE GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO $6,000.00
5686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000908.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5686, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
5685 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220000907.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
2380 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URTIZ GONZALEZ GUILLERMO CR NO. 220001014.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ GUILLERMO $410,559.81
2379 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 220001013.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO $410,559.81
2378 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220001012.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $410,559.81
2376 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ CRUZ ANTONIO CR NO. 220000974.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO POR RENTA MENSUAL Y LICENCIA EN EL MERCADO FRANCISCO VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ ANTONIO $1,545.00
2374 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN CR NO. 220000917.- PAGO DE CONV. 719/2010-F1.- NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- OF. 946/SIN/LAB/2018 DEL 19/SEPT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN $300,000.00
2373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ CR NO. 220000916.- PAGO DE LAUDO DE GERONIMO HERNÁNDEZ IGNACIO EXP. 163/2010.- OF. RH/CF/152/19/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ $1,362,354.76
2372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMIREZ CABALLERO RAUL CR NO. 220000893.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018, CON AMPARO 1160/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE RAMIREZ CABALLERO RAUL $37,148.89
45 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000915.- ACTUAL.APORT. PENSIONES NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- ID 6723.-OF.RH/PL/205/18/21 DE 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $612,442.04
44 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000914.- ACTUAL. APORT. PENSIONES DE MEDINA MONROY ALMA LORENA.- ID 6725.- OF. RH/PL/206/18/21 DEL 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $86,953.90
43 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000911.- CUOTAS DEL RASTRO MPAL. DEL MES DE ENERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2018 DEL 18/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $762,162.42
2 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000005.- LIQUIDACION DE ENERO 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,227,321.91
12786 Detalle Factura de click aquí 13/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000973.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12786, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
168684 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000002.- OPERACION Y MANENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168684, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,258,769.22
12785 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12785, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
2368 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000906.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION 2018 POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDIENTE V-892/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $5,950.00
168683 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000869.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,880.49
168682 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000868.- SUMINISTRO DE 2,828 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $29,948.54
168681 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000866.- SUMINISTRO DE 2,087 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,101.33
168680 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000865.- SUMINISTRO DE 2,596 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168680, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,491.62
168679 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000863.- SUMINISTRO DE 2,726 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,868.33
168678 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000861.- SUMINISTRO DE 2,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,391.79
12784 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000879.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12784, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11605 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220000905.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. RH/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11605, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $55,820.00
41 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000860.- ACTUAL. APORT. PENSIONES-ID 6684.- GALAN GLEZ. JUAN JOSE TRINIDAD.- OF. RH/PL/300/18/21-17/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,029.57
40 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000508.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.-OF. DP/015/2019.-MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ.-OF.RH/PL/88/18/21 DE 22/ENE/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,960.94
39 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000507.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.- ID 6713.- ISIDRO LUNA MUÑOZ.- OF. RH/PL/87/18/21 DEL 22/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $724,061.50
38 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000506.- ACTUAL.APORT.IPEJAL-ID/65000000/017/6698-PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA-OF.RH/PL/296/18/21-17/DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $179,576.12
37 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000504.- ACTUAL. APORT. PENSIONES.- BERNAL GARDUÑO SERAFINA.- OF. RH/PL/299/18/21 DEL 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,654.07
36 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000502.- ACTUAL. APORT. PENSIONES- ID 6699.- OLIVARES SOTO BERNARDO.- OF. RH/PL/301/18/21-17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $156,883.35
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,704.60
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $222.06
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $559.17
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278.77
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.26
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $838.75
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,677.50
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,602.90
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.15
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $836.30
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605.73
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,556.90
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,113.79
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,276.85
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $333.09
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $666.18
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,215.20
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,801.42
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.88
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.77
16 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $930,716.24
16 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-279,214.87
15 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,392,834.05
15 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-417,850.22
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,414,716.78
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-424,415.03
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,035.76
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,355.45
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,543.92
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,533.23
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,066.35
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,705.55
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,053.62
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,107.25
168676 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
168676 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $658.80
168675 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,029.52
168675 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-119.60
168674 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-598.65
168674 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,131.00
12774 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000825.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12774, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12757 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12757, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
5677 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000855.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5677, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
5673 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000841.- PUBLICIDAD DE PERIODICOS, CONVOCATORIA DE 54CM X 4 COLS PUBLICADA EL 28 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5673, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $40,089.60
5672 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DESPACHO DEL PRESIDENTE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000840.- APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PAESPAR.- FEBRERO 2019.- OF. DRH/011/2018 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5672, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
5665 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, CONDOLENCIA DE 1/4 DE PLANA 27CM X 4 COLS, PUB. EL 11 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5665, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $21,924.00
5664 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000781.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5664, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2367 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE $650.55
2367 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE $3,105.67
2366 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS FIDEL PADILLA CERDA CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA $3,327.50
2366 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS FIDEL PADILLA CERDA CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA $697.93
2365 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON $3,105.67
2365 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON $489.44
2364 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO HIJAR IBARRA CR NO. 220000856.- PAGO CONVENIO EXP. 899/2011-D2.- VICTOR HUGO HIJAR IBARRA.- OF. DJ/AL/FMF/005/2019 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE VICTOR HUGO HIJAR IBARRA $480,458.23
2363 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ADRIANA ORTEGA MENDEZ CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ $8,311.21
2363 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ADRIANA ORTEGA MENDEZ CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ $1,386.08
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $9,154.43
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $1,339.76
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-392.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-183.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-223.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-3,923.33
2358 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA CR NO. 220000848.- PAGO DE CONVENIO EXP. 538/2016-C Y ACUMULADO 737/2017-C.- OF. DIR/LAB/0070/2019 DEL 05/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA $186,263.21
2357 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ $4,562.03
2357 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ $974.45
2355 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000842.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2012 CON EXPEDIENTE V-245/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. $44,390.81
2354 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ $5,055.51
2354 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ $1,079.86
2353 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA $11,548.38
2353 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA $3,464.51
2352 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ARMANDO AVILA GARCIA CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA $3,105.67
2352 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ARMANDO AVILA GARCIA CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA $650.55
2351 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ARECHIGA SANCHEZ CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ $3,105.67
2351 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ARECHIGA SANCHEZ CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ $650.67
2350 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ $11,548.38
2350 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ $3,464.51
2349 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ $8,661.29
2349 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ $2,598.39
2348 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE $2,873.41
2348 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE $613.76
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $17,340.29
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $2,914.78
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $788.19
2346 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA KARLA CORDOVA MEDINA CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA $11,548.38
2346 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA KARLA CORDOVA MEDINA CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA $3,464.51
2345 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA $1,954.80
2345 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA $8,311.21
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $14,712.50
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $2,526.96
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $490.42
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $2,526.96
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $490.42
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $14,712.50
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $13,077.78
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $2,177.78
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $326.94
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $2,404.02
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $341.82
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $13,672.78
2340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220000814.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $16,909.20
2339 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC CR NO. 220000813.- PAGO DE GASTOS DE MARCA DE LA C. GUERRERO MANI AMALIA. RH/CF/120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC $23,540.00
2338 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000808.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSP. SANITARIA CON EXPEDIENTE V-603/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $19,021.50
19 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,572,675.38
19 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-771,802.61
18 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000803.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,592,900.07
17 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000801.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,840,872.61
16 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,687,221.84
15 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,843,867.37
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,909.44
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,111.76
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,734.99
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,139.91
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $56,199.56
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $267,092.86
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,415.66
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,130.68
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $135,709.68
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $257,177.99
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,877.92
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,822.73
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $603,999.81
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $192,933.51
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,737,689.85
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,121,512.94
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,391,033.19
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,636,095.57
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $811,091.29
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $376,534.25
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $206,433.59
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $152,499.19
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,321.47
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,145.34
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,723.75
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $52,376.17
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,988.79
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $265,901.53
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,460.62
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $73,897.23
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $91,756.12
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,825.80
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,018.12
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $256,589.10
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $26,482.26
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,639.31
9 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $225,960.10
9 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $564,210.44
8 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,316,108.49
8 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,783,129.75
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,237,909.65
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $844,672.08
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,689,344.17
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,577,865.38
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $411,617.06
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $823,234.11
6 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,000.04
6 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,144.18
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,000.20
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,000.05
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,000.12
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,579.01
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,716.26
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,432.54
4 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,864.46
4 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,065.77
3 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,202,394.13
3 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,666,420.53
2 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $563,114.72
2 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $274,411.37
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
168673 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-279.50
168673 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,730.00
168672 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-115.70
168672 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,963.34
168671 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
168671 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,643.47
168670 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-277.55
168670 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,697.00
12752 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000778.- EVENTO GDL LUZ DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL CENTRO HISTORICO DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12752, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $10,122,000.00
2313 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220000785.- PAGO DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS EXP.- 213/2012-VI.- OF. DJ/AL/CRNE/020/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2313, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $110,390.16
2312 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MI COCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000769.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON EXPEDIENTE V-1178/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2312, A FAVOR DE MI COCHE, S.A. DE C.V. $19,389.00
2311 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ SALAS ANABELA CR NO. 220000767.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE III-344/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2311, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAS ANABELA $107,131.00
2310 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES