Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $5,774.19
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $1,732.26
11617 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA $20,787.09
11616 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA CARREON GUTIERREZ CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ $9,822.29
11616 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA CARREON GUTIERREZ CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ $2,719.64
5697 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. ADMVA. TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000886.- ARRENDAAMIENTO DE ARTERA DE GOBIERNO CONVENIO 2015 MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5697, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
2396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARCELINO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA $14,767.10
2396 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCELINO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA $3,704.73
2395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA $1,081.87
2395 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA $173.10
2394 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD INGRID KARINA CERVANTES FRANCO CR NO. 220000990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0140/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE INGRID KARINA CERVANTES FRANCO $465.24
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $4,719.05
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $1,007.99
2393 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN $2,613.62
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $4,719.05
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $1,007.99
2392 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO $2,613.63
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $9,003.81
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $2,117.70
2391 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC DANIEL TOVAR RODRIGUEZ CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ $4,986.73
2390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ALMAGUER ESPARZA CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA $3,105.67
2390 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ALMAGUER ESPARZA CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA $650.55
2389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ARTURO ROSAS SAHAGUN CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN $8,311.21
2389 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ARTURO ROSAS SAHAGUN CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN $1,954.80
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $787.21
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $438.79
2388 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC M. CARMEN AYON DIAZ CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ $9,653.42
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRESUPUESTO Y EGRESOS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $20,638.66
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $6,191.60
2387 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO Y EGRESOS HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS $13,508.94
2386 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL $3,105.67
2386 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL $650.55
2385 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ENRIQUE ZEPEDA MORAN CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN $3,105.67
2385 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ENRIQUE ZEPEDA MORAN CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN $650.55
2384 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO $10,778.49
2384 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO $3,233.55
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $24,453.98
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $4,706.88
2383 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO $815.13
2382 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRESUPUESTO Y EGRESOS NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ $8,311.21
2382 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ $1,954.80
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $80,038.85
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $266,023.70
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $135,877.70
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,327.85
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,208.64
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $256,657.04
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,992.21
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,135.30
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,138.46
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,139.91
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $57,294.73
56 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,000.21
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,058.60
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,117.09
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,949.50
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,812.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,625.89
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $207,796.35
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,207.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $108,415.53
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,804.23
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,777.86
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,202.92
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,405.85
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,991.95
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,983.65
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,475,792.64
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $384,988.41
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $769,974.64
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $460,224.18
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,989.03
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,976.97
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $781,301.91
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,818.35
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $407,635.21
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,135.38
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,500.42
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,000.73
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,529,629.15
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $399,034.56
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $798,067.48
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $632,456.52
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,209.80
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,419.56
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $345,117.72
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,032.99
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,074.42
55 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109,251.48
21 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $225,423.98
21 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $567,216.83
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,261,479.77
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $850,822.46
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,643.19
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,296,198.51
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $338,138.05
20 Detalle Factura de click aquí 19/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $676,276.68
2381 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA ANTONIO SOLIS LOPEZ CR NO. 220001039.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OFICIO DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ $636,771.71
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $72,980.17
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,444,612.45
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $462,357.50
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $571,317.51
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $373,176.27
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,482,387.38
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $48,845.72
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $31,533.27
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $116,316.64
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $141,568.36
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $75,378.50
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $317,849.30
53 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001050.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $821,561.10
52 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001048.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $20,259.78
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,921.47
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,159.47
51 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $737.03
19 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,011.66
19 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $822.57
18 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,938,754.08
18 Detalle Factura de click aquí 18/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,334,560.39
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $788.80
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,903.40
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,800.00
979150 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,640.00
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $262,357.29
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $134,795.09
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,157.60
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $286,707.22
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,349.67
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,194.14
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $141,015.85
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,729.98
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,290.44
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $147,940.26
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $181,283.27
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,615.83
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $130,124.53
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $128,626.20
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,881.93
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,660.10
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,519.84
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,113.49
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,182.39
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,700.91
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,099.90
168688 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $171,874.02
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,074.36
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $133,823.74
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $242,039.91
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $209,782.32
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $317,264.98
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $158,140.10
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $253,339.99
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $108,727.66
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,395.77
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $353,110.00
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $206,622.65
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $193,882.16
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $202,388.55
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $285,305.33
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $211,863.09
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $314,819.11
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $178,742.98
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $210,443.56
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $123,554.61
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $201,799.78
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $372,592.09
168687 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,572.21
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $121,998.94
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $1,077.91
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $18,861.86
168686 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $41,067.78
12815 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000008.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DEL PERIODO 01 AL 16 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12815, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $426,548.66
12814 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000007.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12814, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $509,953.96
12813 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000006.- HONORARIO SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE CONTRIBUYENTES PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12813, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $798,470.71
5691 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO DEL PRESIDENTE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 220001034.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5691, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $750,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,052,993.19
20 Detalle Factura de click aquí 15/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-315,897.96
168685 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000909.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,859.31
12807 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO MOETTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220000964.- ADQUISICION D EMOBILIARIO REGISTRO CIVIL OFICIO BM/009/2019 REQ 2372 OC 2313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12807, A FAVOR DE MOETTI, S.A. DE C.V. $2,098,942.28
12788 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001000.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12788, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12787 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000968.- USO DE PLATAFORMA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12787, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $424,865.60
5690 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO CR NO. 220000921.- GASTOS FUNERARIOS DE ALFONSO MORALES VILLANUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5690, A FAVOR DE GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO $6,000.00
5686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000908.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5686, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
5685 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220000907.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
2380 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA URTIZ GONZALEZ GUILLERMO CR NO. 220001014.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ GUILLERMO $410,559.81
2379 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 220001013.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO $410,559.81
2378 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220001012.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $410,559.81
2376 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA GUTIERREZ CRUZ ANTONIO CR NO. 220000974.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO POR RENTA MENSUAL Y LICENCIA EN EL MERCADO FRANCISCO VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ ANTONIO $1,545.00
2374 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN CR NO. 220000917.- PAGO DE CONV. 719/2010-F1.- NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- OF. 946/SIN/LAB/2018 DEL 19/SEPT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN $300,000.00
2373 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ CR NO. 220000916.- PAGO DE LAUDO DE GERONIMO HERNÁNDEZ IGNACIO EXP. 163/2010.- OF. RH/CF/152/19/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ $1,362,354.76
2372 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMIREZ CABALLERO RAUL CR NO. 220000893.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018, CON AMPARO 1160/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE RAMIREZ CABALLERO RAUL $37,148.89
45 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000915.- ACTUAL.APORT. PENSIONES NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- ID 6723.-OF.RH/PL/205/18/21 DE 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $612,442.04
44 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000914.- ACTUAL. APORT. PENSIONES DE MEDINA MONROY ALMA LORENA.- ID 6725.- OF. RH/PL/206/18/21 DEL 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $86,953.90
43 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000911.- CUOTAS DEL RASTRO MPAL. DEL MES DE ENERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2018 DEL 18/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $762,162.42
2 Detalle Factura de click aquí 14/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000005.- LIQUIDACION DE ENERO 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,227,321.91
12786 Detalle Factura de click aquí 13/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000973.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12786, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
168684 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000002.- OPERACION Y MANENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168684, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,258,769.22
12785 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12785, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
2368 Detalle Factura de click aquí 12/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000906.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION 2018 POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDIENTE V-892/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. $5,950.00
168683 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000869.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $25,880.49
168682 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000868.- SUMINISTRO DE 2,828 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $29,948.54
168681 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000866.- SUMINISTRO DE 2,087 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,101.33
168680 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000865.- SUMINISTRO DE 2,596 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168680, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,491.62
168679 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000863.- SUMINISTRO DE 2,726 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,868.33
168678 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000861.- SUMINISTRO DE 2,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $28,391.79
12784 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000879.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12784, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11605 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220000905.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. RH/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11605, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $55,820.00
41 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000860.- ACTUAL. APORT. PENSIONES-ID 6684.- GALAN GLEZ. JUAN JOSE TRINIDAD.- OF. RH/PL/300/18/21-17/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,029.57
40 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000508.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.-OF. DP/015/2019.-MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ.-OF.RH/PL/88/18/21 DE 22/ENE/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,960.94
39 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000507.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.- ID 6713.- ISIDRO LUNA MUÑOZ.- OF. RH/PL/87/18/21 DEL 22/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $724,061.50
38 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000506.- ACTUAL.APORT.IPEJAL-ID/65000000/017/6698-PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA-OF.RH/PL/296/18/21-17/DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $179,576.12
37 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000504.- ACTUAL. APORT. PENSIONES.- BERNAL GARDUÑO SERAFINA.- OF. RH/PL/299/18/21 DEL 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,654.07
36 Detalle Factura de click aquí 11/02/2019 BANORTE ***8278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000502.- ACTUAL. APORT. PENSIONES- ID 6699.- OLIVARES SOTO BERNARDO.- OF. RH/PL/301/18/21-17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $156,883.35
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $222.06
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $559.17
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278.77
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.26
35 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,704.60
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,215.20
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $838.75
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,677.50
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,602.90
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.15
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $836.30
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,801.42
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,556.90
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,113.79
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,276.85
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $333.09
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $666.18
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605.73
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.88
34 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.77
16 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $930,716.24
16 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-279,214.87
15 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,392,834.05
15 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $-417,850.22
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,414,716.78
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-424,415.03
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,035.76
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,355.45
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,543.92
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,533.23
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,066.35
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,705.55
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,053.62
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,107.25
168676 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
168676 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $658.80
168675 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,029.52
168675 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-119.60
168674 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-598.65
168674 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,131.00
12774 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000825.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12774, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12757 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12757, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
5677 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000855.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5677, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
5673 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000841.- PUBLICIDAD DE PERIODICOS, CONVOCATORIA DE 54CM X 4 COLS PUBLICADA EL 28 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5673, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $40,089.60
5672 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DESPACHO DEL PRESIDENTE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000840.- APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PAESPAR.- FEBRERO 2019.- OF. DRH/011/2018 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5672, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
5665 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, CONDOLENCIA DE 1/4 DE PLANA 27CM X 4 COLS, PUB. EL 11 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5665, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $21,924.00
5664 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000781.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5664, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2367 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE $650.55
2367 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE $3,105.67
2366 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS FIDEL PADILLA CERDA CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA $3,327.50
2366 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS FIDEL PADILLA CERDA CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA $697.93
2365 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON $3,105.67
2365 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON $489.44
2364 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA VICTOR HUGO HIJAR IBARRA CR NO. 220000856.- PAGO CONVENIO EXP. 899/2011-D2.- VICTOR HUGO HIJAR IBARRA.- OF. DJ/AL/FMF/005/2019 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE VICTOR HUGO HIJAR IBARRA $480,458.23
2363 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ADRIANA ORTEGA MENDEZ CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ $8,311.21
2363 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ADRIANA ORTEGA MENDEZ CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ $1,386.08
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $9,154.43
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $1,339.76
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-392.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-183.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-223.33
2362 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARCO ANTONIO CORREA FLORES CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES $-3,923.33
2358 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA CR NO. 220000848.- PAGO DE CONVENIO EXP. 538/2016-C Y ACUMULADO 737/2017-C.- OF. DIR/LAB/0070/2019 DEL 05/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA $186,263.21
2357 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ $4,562.03
2357 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ $974.45
2355 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000842.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2012 CON EXPEDIENTE V-245/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. $44,390.81
2354 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ $5,055.51
2354 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ $1,079.86
2353 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA $11,548.38
2353 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA $3,464.51
2352 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ARMANDO AVILA GARCIA CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA $3,105.67
2352 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ARMANDO AVILA GARCIA CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA $650.55
2351 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ARECHIGA SANCHEZ CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ $3,105.67
2351 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ARECHIGA SANCHEZ CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ $650.67
2350 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ $11,548.38
2350 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ $3,464.51
2349 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ $8,661.29
2349 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ $2,598.39
2348 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE $2,873.41
2348 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE $613.76
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRESUPUESTO Y EGRESOS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $17,340.29
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $2,914.78
2347 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRESUPUESTO Y EGRESOS ENRIQUE CUELLAR PADILLA CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA $788.19
2346 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA KARLA CORDOVA MEDINA CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA $11,548.38
2346 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA KARLA CORDOVA MEDINA CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA $3,464.51
2345 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA $1,954.80
2345 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA $8,311.21
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $14,712.50
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $2,526.96
2344 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ $490.42
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $2,526.96
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $490.42
2343 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO PEREZ MORENO CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO $14,712.50
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $13,077.78
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $2,177.78
2342 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTEBAN ARREOLA FLORES CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES $326.94
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $2,404.02
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $341.82
2341 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HERNAN JUAREZ JIMENEZ CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ $13,672.78
2340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220000814.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $16,909.20
2339 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC CR NO. 220000813.- PAGO DE GASTOS DE MARCA DE LA C. GUERRERO MANI AMALIA. RH/CF/120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC $23,540.00
2338 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000808.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSP. SANITARIA CON EXPEDIENTE V-603/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $19,021.50
2336 Detalle Factura de click aquí 07/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA QUEZADA FIGUEROA JOSE MANUEL CR NO. 220000806.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCIONES IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPEC. SANITARIA CON AMPARO 2105/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2336, A FAVOR DE QUEZADA FIGUEROA JOSE MANUEL $90,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,572,675.38
19 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-771,802.61
18 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000803.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,592,900.07
17 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000801.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,840,872.61
16 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000800.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,687,221.84
15 Detalle Factura de click aquí 06/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000799.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,843,867.37
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,822.73
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,909.44
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,111.76
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,734.99
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,139.91
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $56,199.56
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $267,092.86
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,415.66
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,130.68
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $135,709.68
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $257,177.99
26 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,877.92
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $152,499.19
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,321.47
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,145.34
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $603,999.81
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $192,933.51
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,737,689.85
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,121,512.94
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,391,033.19
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,636,095.57
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $811,091.29
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $376,534.25
25 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $206,433.59
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,723.75
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $52,376.17
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,988.79
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $265,901.53
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,460.62
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $73,897.23
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $91,756.12
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,825.80
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,018.12
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $256,589.10
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $26,482.26
24 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,639.31
9 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $564,210.44
9 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $225,960.10
8 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,316,108.49
8 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,783,129.75
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,237,909.65
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $844,672.08
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,689,344.17
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,577,865.38
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $411,617.06
7 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $823,234.11
6 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,000.04
6 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,144.18
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,000.20
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,000.05
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,000.12
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,579.01
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,716.26
5 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,432.54
4 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $13,864.46
4 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,065.77
3 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,202,394.13
3 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,666,420.53
2 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $563,114.72
2 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $274,411.37
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.10
168673 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,730.00
168673 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-279.50
168672 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-115.70
168672 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,963.34
168671 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
168671 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,643.47
168670 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-277.55
168670 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,697.00
12752 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220000778.- EVENTO GDL LUZ DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL CENTRO HISTORICO DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12752, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $10,122,000.00
2313 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220000785.- PAGO DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS EXP.- 213/2012-VI.- OF. DJ/AL/CRNE/020/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2313, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $110,390.16
2312 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA MI COCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000769.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON EXPEDIENTE V-1178/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2312, A FAVOR DE MI COCHE, S.A. DE C.V. $19,389.00
2311 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA HERNANDEZ SALAS ANABELA CR NO. 220000767.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE III-344/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2311, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAS ANABELA $107,131.00
2310 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA DAU MARTINEZ JUAN PABLO CR NO. 220000766.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE V-704/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2310, A FAVOR DE DAU MARTINEZ JUAN PABLO $55,829.36
2309 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA $70,000.00
2309 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA $11,343.65
2309 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA $3,622.18
2309 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA $971.11
2308 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000554.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 2053/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $10,311.37
2307 Detalle Factura de click aquí 01/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA JIMENEZ CASILLAS ANGELINA CR NO. 220000545.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2012 CON EXPEDIENTE 994/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE JIMENEZ CASILLAS ANGELINA $326,365.50
Total Mensual Febrero 2019 acumulado
a la fecha de consulta: 19/02/2019 - 17:28 hrs.
$199,013,193.13
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