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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
2278 Detalle Factura de click aquí 23/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO $11,548.38
2278 Detalle Factura de click aquí 23/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO $3,464.51
11575 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ $1,249.32
11575 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ $199.89
11574 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN DANIEL BRAVO GARCIA CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA $199.89
11574 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN DANIEL BRAVO GARCIA CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA $1,249.32
11573 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ $1,249.32
11573 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ $199.89
2277 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220000395.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/23/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $23,540.00
2276 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220000394.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/44/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $40,487.52
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $12,510.75
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $3,753.22
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $5,543.22
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $4,394.18
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $938.60
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $3,013.15
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $134.00
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $110.00
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $9,003.81
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $2,117.70
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $3,989.38
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $1,438.78
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $35,969.62
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $7,891.34
5415 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. ADMVA. TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000016.- PAGO RENTA 35 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $944.34
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246.35
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $492.70
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,714.82
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,521.52
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,366.69
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $617.40
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,234.78
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,354.91
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,657.80
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97.75
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $817.88
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $213.36
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426.72
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,832.90
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,260.76
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $969.09
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,938.16
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,315.62
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $187.35
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48.88
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $646.06
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $142.24
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $840.52
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $411.59
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,105.20
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $164.25
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32.58
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $260.00
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,311.75
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,835.41
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $368.27
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,084.05
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $14,019.84
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $795.84
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $18,345.44
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $916.23
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $398.72
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,954.81
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $75,244.31
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $112,373.84
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,590,295.62
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $657,049.51
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $525,546.25
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $456,042.17
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,551,784.45
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $30,193.22
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $233,171.91
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,793.94
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $345,041.38
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $90,991.53
2242 Detalle Factura de click aquí 17/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA VIRGILIO GONZALEZ ROMAN CR NO. 220000397.- PAGO POR RESOLUCIÓN DEL 28 DE FEBRERO 2018.- AMPARO 3198/2017.- OF. RH/CF/56/19/21 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE VIRGILIO GONZALEZ ROMAN $79,789.61
12560 Detalle Factura de click aquí 16/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000024.- APORTACIONES POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12560, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
12559 Detalle Factura de click aquí 16/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000022.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12559, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
12556 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000023.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12556, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $19,683,907.05
11548 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ALFREDO AYALA CEJA CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA $1,249.32
11548 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ALFREDO AYALA CEJA CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA $199.89
11547 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES $1,249.32
11547 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES $199.89
11546 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO $1,249.32
11546 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO $199.89
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $158.02
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $11,007.13
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $1,735.49
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $12,106.60
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $2,069.48
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $172.95
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $803.53
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $27,580.85
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $5,719.29
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $32,141.46
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $6,791.94
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $1,259.60
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $1,424.49
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $35,612.25
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $7,807.29
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $2,816.52
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $649.22
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $16,230.56
2235 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO $6,249.03
2235 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO $1,874.71
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $595.91
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $17,877.43
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $3,302.13
2233 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ANA ISABEL CORTES CORONADO CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO $4,155.61
2233 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ANA ISABEL CORTES CORONADO CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO $977.40
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $838.80
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $-2,758.47
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $3,926.99
2231 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $7,891.40
2231 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $2,367.42
12555 Detalle Factura de click aquí 14/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12555 Detalle Factura de click aquí 14/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11545 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $9,675.37
11545 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $789.60
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $849,344.77
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $679,495.43
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $690,750.39
5148 Detalle Factura de click aquí 08/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DESPACHO DEL PRESIDENTE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000005.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.- OF DRH/071/2018 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5148, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
2220 Detalle Factura de click aquí 08/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. ADMVA. TESORERIA MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA CR NO. 220000013.- PAGO POR CONVENIO EXP. 961/2010-D1.- ACUM. 668/2012-F Y 1371/2016-G.-OF. DIR/LAB/192/18 DE 17/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA $300,013.33
Total Mensual Enero 2019 acumulado
a la fecha de consulta: 23/01/2019 - 11:57 hrs.
$65,692,246.78
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