Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
5474 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR CR NO. 220000548.- PAGO DE GRATIFICACION GENERACION 108 DE POLICIA BECARIO ENERO 2019. OF D.A.C.P. 007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5474, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR $5,737.82
2306 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VIRIDIANA FARIAS PEREZ CR NO. 220000553.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0093/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE VIRIDIANA FARIAS PEREZ $3,563.61
2306 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC VIRIDIANA FARIAS PEREZ CR NO. 220000553.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0093/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE VIRIDIANA FARIAS PEREZ $761.19
2305 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR $10,587.52
2305 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR $4,116.86
2305 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MIGUEL LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR $887.33
2305 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL LOPEZ ESCOBAR CR NO. 220000552.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/45/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE MIGUEL LOPEZ ESCOBAR $175,000.00
2303 Detalle Factura de click aquí 31/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000763.- PAGO DE LA SUERTE PRINCIPAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL 474/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $219,094.62
11591 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0055/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11591, A FAVOR DE JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ $1,249.32
11591 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0055/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11591, A FAVOR DE JOSE CARLOS MEDINA MELENDEZ $199.89
11590 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0052/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11590, A FAVOR DE EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN $1,249.32
11590 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0052/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11590, A FAVOR DE EDUARDO DE JESUS MALDONADO GUZMAN $199.89
11589 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA $1,063.29
11589 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA $24,810.13
11589 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA CR NO. 220000491.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/212/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEDRAZA TAPIA $4,782.96
11588 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/215/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11588, A FAVOR DE OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ $624.66
11588 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/215/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11588, A FAVOR DE OSCAR ESAU DE ALBA VAZQUEZ $99.95
11587 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO LOPEZ RAMIREZ CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11587, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ $1,249.32
11587 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO LOPEZ RAMIREZ CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0040/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11587, A FAVOR DE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ $199.89
11586 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS JORGE CALVILLO LOZA CR NO. 220000488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11586, A FAVOR DE LUIS JORGE CALVILLO LOZA $624.66
11586 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS JORGE CALVILLO LOZA CR NO. 220000488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11586, A FAVOR DE LUIS JORGE CALVILLO LOZA $99.95
11585 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ CR NO. 220000487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11585, A FAVOR DE GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ $6,160.50
11585 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ CR NO. 220000487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11585, A FAVOR DE GLADYS MARGOT GARCIA GODINEZ $799.40
11584 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID RODRIGUEZ BATRES CR NO. 220000473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0043/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11584, A FAVOR DE DAVID RODRIGUEZ BATRES $1,249.32
11584 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DAVID RODRIGUEZ BATRES CR NO. 220000473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0043/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11584, A FAVOR DE DAVID RODRIGUEZ BATRES $199.89
11583 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA CR NO. 220000471.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0039/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11583, A FAVOR DE JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA $1,249.32
11583 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA CR NO. 220000471.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0039/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11583, A FAVOR DE JOSE JAIRO GONZALEZ PEREGRINA $199.89
11582 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ENRIQUE JIMENEZ GARCIA CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA $23,549.93
11582 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ENRIQUE JIMENEZ GARCIA CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA $4,513.78
11582 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ENRIQUE JIMENEZ GARCIA CR NO. 220000470.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION OF/RH/CF/225/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE ENRIQUE JIMENEZ GARCIA $945.15
5469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220000543.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5469, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
5468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220000542.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5468, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
5467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220000541.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5467, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
5466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220000540.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5466, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
5465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220000539.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5465, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
5464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220000538.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5464, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
5463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220000537.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5463, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
5462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000536.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5462, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
5461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220000535.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
5460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220000534.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5460, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
5459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220000533.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5459, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
5458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220000532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5458, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
5457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220000531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5457, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
5456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220000530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5456, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
5455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220000529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5455, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
5454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220000528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
5453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220000527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
5452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220000526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5452, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
5451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220000525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5451, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
5450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220000524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
5449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220000523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
5448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220000522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5448, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
5447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220000521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5447, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
5446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220000520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
5445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220000519.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
5444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220000518.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5444, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
5443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220000517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5443, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
5442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220000516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5442, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
5441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220000515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5441, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
5440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220000514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
5439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220000513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
5438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220000512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5438, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
5437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220000511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
5436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220000510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,737.82
5435 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000505.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCELADA POR CONVENIO (2da. PARCIALIDAD.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5435, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. $1,561,156.19
2302 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NAVARRO MENDOZA LIDIA CR NO. 220000503.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE LAS LICENCIAS 2015 Y 2016 CON FOLIO 2657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE NAVARRO MENDOZA LIDIA $5,842.00
2301 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEREGRINA DE LA PAZ DAVID CR NO. 220000501.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON EXPEDIENTE IV-2337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2301, A FAVOR DE PEREGRINA DE LA PAZ DAVID $10,500.00
2300 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RETTIG AGUILAR PAUL IVAR CR NO. 220000499.- DEVOLUCION DE LA INFRACCION POR LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE III-1109/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RETTIG AGUILAR PAUL IVAR $11,200.00
2299 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ CR NO. 220000495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/0059/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2299, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ $8,525.30
2299 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ CR NO. 220000495.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. OF/RH/CF/0059/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2299, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RETOLAZA RAMIREZ $1,821.09
2298 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO CR NO. 220000494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/243/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2298, A FAVOR DE ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO $8,311.21
2298 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO CR NO. 220000494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/243/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2298, A FAVOR DE ANDRES ABIMAEL MALDONADO SEDANO $1,954.80
2297 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 220000492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0049/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2297, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15,622.57
2297 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 220000492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0049/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2297, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,686.77
2296 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220000486.- PAGO DE GASTO DE MARCHA DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. OF/RH/CF/33/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $23,540.00
2295 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES CR NO. 220000485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0092/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES $4,764.85
2295 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES CR NO. 220000485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0092/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES $1,017.77
2294 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIAN HERNANDEZ MOLINA CR NO. 220000484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE MARIAN HERNANDEZ MOLINA $2,901.76
2294 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIAN HERNANDEZ MOLINA CR NO. 220000484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE MARIAN HERNANDEZ MOLINA $520.00
2293 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO CR NO. 220000483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2293, A FAVOR DE CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO $8,311.21
2293 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO CR NO. 220000483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2293, A FAVOR DE CESAR IGNACIO GONZALEZ ROMERO $1,954.80
2292 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA CR NO. 220000482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2292, A FAVOR DE VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA $8,311.21
2292 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA CR NO. 220000482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2292, A FAVOR DE VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA $1,954.80
2291 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS JAZMIN QUINTERO ROJAS CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0072/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2291, A FAVOR DE JAZMIN QUINTERO ROJAS $4,551.10
2291 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS JAZMIN QUINTERO ROJAS CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0072/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2291, A FAVOR DE JAZMIN QUINTERO ROJAS $972.11
2290 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE LUIS CHAVEZ CERNA CR NO. 220000480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0071/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2290, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CERNA $3,105.67
2290 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JOSE LUIS CHAVEZ CERNA CR NO. 220000480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0071/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2290, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CERNA $650.55
2289 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JAIME ALBERTO MERCADO MORENO CR NO. 220000479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2289, A FAVOR DE JAIME ALBERTO MERCADO MORENO $5,673.04
2289 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JAIME ALBERTO MERCADO MORENO CR NO. 220000479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/0063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2289, A FAVOR DE JAIME ALBERTO MERCADO MORENO $1,211.76
2288 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ $16,347.22
2288 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ $2,876.13
2288 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ CR NO. 220000478.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF.RH/CF/0058/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE JOSE ANTONIO IÑIGUEZ GONZALEZ $653.89
2287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO $16,347.22
2287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO $2,876.13
2287 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO CR NO. 220000477.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE JOSE ISABEL ARIAS VELAZCO $653.89
2286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALEJANDRO PATIÑO TORREZ CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ $8,173.61
2286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ALEJANDRO PATIÑO TORREZ CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ $1,130.25
2286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALEJANDRO PATIÑO TORREZ CR NO. 220000476.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. OF/RH/CF/0048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE ALEJANDRO PATIÑO TORREZ $-163.48
2285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE MENDOZA MORAN CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN $11,565.56
2285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FELIPE MENDOZA MORAN CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN $1,906.81
2285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE MENDOZA MORAN CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/CDF/0047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE FELIPE MENDOZA MORAN $165.22
2284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES $11,443.06
2284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES $1,828.60
2284 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. OF/RH/CF/0046/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MARIA ANTONIA NUÑEZ SERVANTES $163.47
2283 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220000469.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELICA. OF/RH/CF/57/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2283, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $23,540.00
2282 Detalle Factura de click aquí 30/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG CABALLERO SOSA MA LUISA CR NO. 220000468.- PAGO DE GASTO DE MARCHA DEL C. REVELES CABALLERO EDDER DANIEL. OF/RH/CF/54/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2282, A FAVOR DE CABALLERO SOSA MA LUISA $23,958.00
12716 Detalle Factura de click aquí 28/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000472.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12716, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
168668 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000463.- SUMINISTRO DE 2,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168668, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $30,999.67
168667 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000462.- SUMINISTRO DE 2,732 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168667, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $29,478.28
168666 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000461.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168666, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-113.75
168666 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000461.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168666, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,921.50
168665 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000460.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,653.00
168665 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000460.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168665, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-274.95
168664 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000459.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,741.00
168664 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000459.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-280.15
168663 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000458.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,565.00
168663 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000458.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168663, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-269.75
168662 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 750 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-487.50
168662 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 750 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168662, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,250.00
168661 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000455.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-190.45
168661 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000455.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168661, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,223.00
168660 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168660, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,735.44
168660 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168660, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-161.20
168659 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168659, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
168659 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000449.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168659, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,654.50
12713 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $314.73
12713 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $250.00
12713 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS CONTABILIDAD YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL CR NO. 220000457.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12713, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL $287.51
12712 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12712, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
12711 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000453.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12711, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12711 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000453.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12711, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12709 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000437.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12709, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
5430 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000442.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5430, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
5429 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220000441.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5429, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
5428 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000440.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ENERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5428, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
5427 Detalle Factura de click aquí 25/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000439.- PAGO DE APOYO ECONOMICO A BENEFICIARIA DE ENERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5427, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
12674 Detalle Factura de click aquí 24/01/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220000429.- CONVOCATORIA DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 14 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12674, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,844.00
2278 Detalle Factura de click aquí 23/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO $11,548.38
2278 Detalle Factura de click aquí 23/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0034/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE DIEGO EDEN-WYNTER BLANCO $3,464.51
11575 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ $1,249.32
11575 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0036/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE LLUVIA ANDREA VARGAS RUIZ $199.89
11574 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN DANIEL BRAVO GARCIA CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA $1,249.32
11574 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN DANIEL BRAVO GARCIA CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RF/CF/0037/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE JUAN DANIEL BRAVO GARCIA $199.89
11573 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ $1,249.32
11573 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE LUNA ALEJANDRA VARGAS RUIZ $199.89
2277 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA CR NO. 220000395.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/23/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA $23,540.00
2276 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220000394.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. VALDEZ GUZMAN GUADALUPE MERCEDES. RH/CF/44/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ HECTOR MANUEL $40,487.52
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $12,510.75
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $3,753.22
2275 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/271/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE RENE TIMOTEO VALENCIA RIVERA $5,543.22
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $4,394.18
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $938.60
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $3,013.15
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $134.00
2274 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/259/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GABRIELA JIREH MATA MUÑOZ $110.00
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $9,003.81
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $2,117.70
2273 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHP CAEC IVAN UREÑA CASILLAS CR NO. 220000388.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/278/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE IVAN UREÑA CASILLAS $3,989.38
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $1,438.78
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $35,969.62
2272 Detalle Factura de click aquí 22/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG NOE RODRIGUEZ LORETO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/246/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE NOE RODRIGUEZ LORETO $7,891.34
5415 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000016.- PAGO RENTA 35 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $969.09
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,938.16
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,315.62
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $187.35
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48.88
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $944.34
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246.35
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $492.70
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,714.82
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,521.52
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,366.69
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $617.40
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,234.78
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,354.91
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,657.80
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97.75
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $817.88
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $213.36
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426.72
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,832.90
18 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000176.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,260.76
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $142.24
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $840.52
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $411.59
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,105.20
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $646.06
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $164.25
17 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000175.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32.58
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,084.05
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $14,019.84
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $795.84
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $18,345.44
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $916.23
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $398.72
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $260.00
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,311.75
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,835.41
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $368.27
16 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,954.81
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,590,295.62
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $657,049.51
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $525,546.25
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $456,042.17
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,551,784.45
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $30,193.22
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $75,244.31
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $112,373.84
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $233,171.91
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,793.94
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $345,041.38
15 Detalle Factura de click aquí 18/01/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000168.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $90,991.53
2242 Detalle Factura de click aquí 17/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VIRGILIO GONZALEZ ROMAN CR NO. 220000397.- PAGO POR RESOLUCIÓN DEL 28 DE FEBRERO 2018.- AMPARO 3198/2017.- OF. RH/CF/56/19/21 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE VIRGILIO GONZALEZ ROMAN $79,789.61
12560 Detalle Factura de click aquí 16/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000024.- APORTACIONES POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12560, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
12559 Detalle Factura de click aquí 16/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000022.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12559, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
12556 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000023.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12556, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $19,683,907.05
11548 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ALFREDO AYALA CEJA CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA $1,249.32
11548 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ALFREDO AYALA CEJA CR NO. 220000125.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/270/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE LUIS ALFREDO AYALA CEJA $199.89
11547 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES $1,249.32
11547 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES CR NO. 220000118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/277/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO ESTRADA DORANTES $199.89
11546 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO $1,249.32
11546 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO CR NO. 220000115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/267/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE VICTOR RAMIRO SIERRA PINEDO $199.89
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $11,007.13
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $1,735.49
2241 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GUADALUPE RAMIREZ ENCISO CR NO. 220000123.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RF/CF/0028/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE GUADALUPE RAMIREZ ENCISO $158.02
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $12,106.60
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $2,069.48
2240 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL CARDONA PIÑA CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/0027/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE MANUEL CARDONA PIÑA $172.95
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $803.53
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $27,580.85
2239 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC IRMA VELIZ POLANCO CR NO. 220000121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE IRMA VELIZ POLANCO $5,719.29
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $32,141.46
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $6,791.94
2238 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ISMAEL FLORES ARELLANO CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE ISMAEL FLORES ARELLANO $1,259.60
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $35,612.25
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $7,807.29
2237 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO CR NO. 220000119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE JOAQUIN CARLOS MARTINEZ NAVARRO $1,424.49
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $2,816.52
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $649.22
2236 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LIBRADA NAPOLES GODINEZ CR NO. 220000116.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/273/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE LIBRADA NAPOLES GODINEZ $16,230.56
2235 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO $6,249.03
2235 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO CR NO. 220000114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/233/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE ANDRADE BELTRAN RAYMUNDO $1,874.71
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $17,877.43
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $3,302.13
2234 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ CR NO. 220000113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/224/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE MARIA SILVIA NUÑEZ PEREZ $595.91
2233 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ANA ISABEL CORTES CORONADO CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO $4,155.61
2233 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ANA ISABEL CORTES CORONADO CR NO. 220000112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/194/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE ANA ISABEL CORTES CORONADO $977.40
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $838.80
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $-2,758.47
2232 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ANTONIO OROZCO MEDINA CR NO. 220000111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE ANTONIO OROZCO MEDINA $3,926.99
2231 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $7,891.40
2231 Detalle Factura de click aquí 15/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220000110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/CF/0021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $2,367.42
12555 Detalle Factura de click aquí 14/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12555 Detalle Factura de click aquí 14/01/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000117.- SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12555, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
11545 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $9,675.37
11545 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS CR NO. 220000025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF. RH/CF/0024/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS $789.60
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $849,344.77
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $679,495.43
5158 Detalle Factura de click aquí 11/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000104.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS RASTRO MPAL-. DICIEMBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/014/2019 DEL 17/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $690,750.39
5148 Detalle Factura de click aquí 08/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DESPACHO DEL PRESIDENTE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000005.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.- OF DRH/071/2018 DEL 11/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5148, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
2220 Detalle Factura de click aquí 08/01/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA CR NO. 220000013.- PAGO POR CONVENIO EXP. 961/2010-D1.- ACUM. 668/2012-F Y 1371/2016-G.-OF. DIR/LAB/192/18 DE 17/OCT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA $300,013.33
Total Mensual Enero 2019 acumulado
a la fecha de consulta: 25/06/2019 - 14:54 hrs.
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