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Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
13229 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220004403.- PRIMERA MINISTRACION DE RECURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13229, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $700,000.00
7917 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220004396.- APOYO ECONÓMICO 2019 CON MOTIVO DE "LA COMPRA DE UNIFORMES Y/O INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7917, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $10,000.00
7916 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220004395.- APOYO ECONÓMICO 2019 CON MOTIVO DE "LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SINDICATO".- OF. DRH/190/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7916, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $40,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 79000041.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $765,223.59
122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 79000040.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $402,710.34
122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 79000040.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-120,815.86
168964 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000099.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168964, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,052,043.52
168963 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000371.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle Pino Suarez 254 del mes de Junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168963, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $293,765.50
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $355,665.87
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $220,284.69
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $190,260.33
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $296,385.73
168962 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000369.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168962, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $340,361.01
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $183,533.08
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $96,189.41
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $116,471.39
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $159,905.83
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $107,377.12
168961 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA,DIESEL Y PREM. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168961, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $189,799.18
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $75,429.85
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $65,435.85
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $56,874.85
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $156,576.20
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $33,896.90
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $82,418.20
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $86,290.65
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $94,581.10
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $165,068.95
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $184,818.70
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $71,988.15
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $60,189.40
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $185,362.20
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $114,692.85
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $53,445.00
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $186,585.25
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $180,329.90
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $76,814.75
168960 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000367.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168960, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $79,718.55
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $167,401.75
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,798.93
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $251,122.38
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $269,580.70
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,174.81
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $138,905.25
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,638.16
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $137,544.12
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $270,053.43
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $26,961.68
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,613.01
168959 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000366.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168959, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $186,285.69
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $5,904.90
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $241,422.36
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $152,826.08
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $112,670.43
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $108,292.20
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $898,751.03
168958 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000365.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168958, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $114,941.52
168957 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000364.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168957, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $2,097.00
13227 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 76000350.- COMPRAS DE PAPELERIA SIN EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13227, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $46,081.00
13226 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONCEPTO PROPUESTA CREATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000063.- Hecho por Mujeres/OF195/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13226, A FAVOR DE CONCEPTO PROPUESTA CREATIVA, S.A. DE C.V. $200,000.00
3085 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000357.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/463/2019 DEL 21 JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $17,529.46
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,661.35
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,354.42
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $272.83
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $194.88
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,182.66
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $18,133.58
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,140.05
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,451.86
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $11,683.06
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $43.85
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $380.02
34 Detalle Factura de click aquí 24/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000114.- Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,422.62
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $304.18
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $348.00
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,214.40
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,012.10
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,125.81
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $110.20
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $559.25
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,074.92
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,113.98
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $742.40
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $178.99
979197 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979197, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,037.54
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,643.72
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,687.80
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,015.00
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $150.00
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,118.74
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $90.48
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $876.96
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $699.99
979196 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000332.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979196, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $368.88
979195 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $395.00
979195 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $918.98
979195 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $290.00
979195 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $278.40
979195 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000326.- SOL. DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE NO. 8 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/363/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979195, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,749.00
979194 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000296.- Compra de refacciones para el parque vehiculoar del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979194, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979194 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000296.- Compra de refacciones para el parque vehiculoar del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979194, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $290.00
168956 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000374.- 2a. entrega de LPL/633/2018 de Consolidado de Papelería y Artículos de Ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168956, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $62,884.19
168955 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000373.- 1a. entrega LPL/633/2018 Consolidado de Papelería y Artíclulos de Ofna. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168955, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $19,548.61
168954 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000372.- Pago servicio de estacionamiento para 40 vehiculos oficiales mes de junio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168954, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
168953 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000360.- 6a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168953, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $1,886.00
168952 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000359.- 5a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168952, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $68,313.80
168951 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000358.- 4a. entrega LPL/626/2019 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168951, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $128,352.64
168950 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000357.- 3a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168950, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $66,685.82
168949 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000356.- 2a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168949, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $121,710.29
168948 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80000355.- 1a. entrega LPL/626/2018 de Consolidado de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168948, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $23,423.00
168947 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000354.- 5a. entrega LPL626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168947, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $48,047.91
168946 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000353.- 4a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168946, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $91,183.84
168945 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000352.- 3a. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168945, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $65,989.91
168944 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000351.- 2A. entrega de LPL/626/2018 de Consolidado de Material e Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168944, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $90,689.82
168943 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000350.- 1a. entrega de oc. 226 de LPL/626/2018 consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168943, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $99,736.12
168942 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000280.- Servicio de fotocopiado e impresion B/N y color rente de scanner pago del mes de abril del 2019,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168942, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $914,064.60
168941 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000181.- Servicio de Fotocopiado e impresión B/N, color, renta de scanner para el Municipio Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168941, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,347,950.05
168940 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000348.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168940, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
168939 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000347.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168939, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $29,916.40
168938 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO CR NO. 76000346.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168938, A FAVOR DE VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO $14,882.80
13221 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000332.- MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,841.60
11768 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220004383.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ. DN/CF/0904/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11768, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $36,066.84
7914 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. CR NO. 81000114.- MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TURNOS GALA GENIUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7914, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. $52,710.40
7913 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000019.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7913, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
7912 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000018.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7912, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
3084 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,946.00
3084 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $134.00
3083 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO CACCIA CARRILLO CR NO. 76000349.- PAGO INDEBIDO, CONCEPTO DE CEDULAS DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP II-2332/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE EDUARDO CACCIA CARRILLO $1,954.00
121 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003984.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $927,734.59
121 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003984.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-278,320.38
120 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 79000033.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $452,386.40
119 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $137,956.69
119 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 6 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-62,947.90
118 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004338.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $104,606.27
118 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004338.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-31,382.03
117 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004336.- PAGO DE ESTIMACION 4 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $333,989.66
116 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220004335.- PAGO DE ESTIMACION 9 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $285,818.62
115 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004334.- PAGO DE ESTIMACION 8 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,086,740.41
115 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004334.- PAGO DE ESTIMACION 8 FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-469,980.84
114 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003985.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $995,859.28
114 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003985.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $-298,757.78
8 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000038.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,492,216.55
7 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000037.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $1,333,923.49
6 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000036.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $1,475,008.30
5 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000035.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,148,644.36
4 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000034.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,865,290.80
3 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000017.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $2,030,220.11
2 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000027.- EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERMANENCIA, ASCENSOS Y PROMOCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $4,620,000.00
1 Detalle Factura de click aquí 21/06/2019 H.S.B.C. ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000026.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 758 EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $420,000.00
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,350.31
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $146,512.48
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,741.55
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $244,277.86
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $122,163.21
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $189,226.35
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,918.76
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,280.32
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,097.41
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,186.63
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $144,907.98
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,173.33
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $223,765.55
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $194,639.00
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $212,523.01
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $198,016.98
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $201,882.31
168937 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000191.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168937, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $198,166.96
168936 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000154.- COMPRA DE LLANTA DE HULE PARA CARRITO 8X2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168936, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $6,960.00
168935 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000151.- IMPRESOS OFICIALES NECESARIOS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIN DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168935, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,148.24
168934 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000149.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LAS CUADRILLAS DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168934, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $8,912.07
168933 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $58,233.00
168933 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $72,177.00
168933 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000363.- Servicio de garrafon para las dependencias municipales por los meses de abril y mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168933, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $129,801.00
168932 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000362.- Pago del mes de Julio 2019 del arrendamiento en la calle Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168932, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
168931 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000361.- Pago del mes de Junio 2019 del arrendamiento en la calle Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168931, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
168930 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000346.- Pago de consumo de energia electrica de los edificios municipales del mes de mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168930, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,746,214.02
168929 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD Y SELLOS FECHADOR RECIBIDO Y PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,008.00
168929 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 80000338.- HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD Y SELLOS FECHADOR RECIBIDO Y PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168929, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,282.40
168928 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 80000337.- HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO Y HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168928, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,096.80
168927 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220004356.- SERVICIO DE FUMIGACION OFICIO CSGM/RMG/289/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168927, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $23,198.84
168926 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004355.- ADQUISICIÓN DE SEVOFLURANO LIQUIDO OFICIO 064/2019 CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168926, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $79,250.00
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $30,107.00
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,589.97
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,202.96
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,549.14
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,471.83
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,317.40
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13217 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000069.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13217, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,457.80
13216 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000347.- Proyector para Comisaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13216, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $12,364.44
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $231.74
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,360.23
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,707.84
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,750.67
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $695.22
13215 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000113.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13215, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,433.27
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,853.92
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,433.27
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,896.75
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,044.26
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,667.87
13214 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000070.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13214, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $811.09
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,971.60
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,215.58
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,360.23
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,039.02
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $69,989.00
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $42,549.87
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $130,402.41
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,104.00
13213 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000068.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13213, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13212 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 75000026.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTA , OFICIO, FORMATO DE PAGO DE MULTA Y DÍPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13212, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,423.10
13212 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 75000026.- HOJAS MEMBRETADAS, CARTA , OFICIO, FORMATO DE PAGO DE MULTA Y DÍPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13212, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,802.00
13211 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004346.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13211, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
13210 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220004317.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13210, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11766 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL $6,772.87
11766 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL $905.27
11766 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL $48,764.64
11766 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL CR NO. 220004366.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/890/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MORA SANDOVAL $-338.65
11765 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $-550.79
11765 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $10,229.00
11765 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $1,643.49
11765 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL JULIAN SOTO GORDILLO CR NO. 220004365.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/883/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO $75,537.20
11764 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ $8,293.61
11764 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ $1,230.10
11764 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ $59,714.00
11764 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/884/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE MA DE LOS ANGELES VENTURA LOPEZ CRUZ $-414.67
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $630.00
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $446.00
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,050.09
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,423.00
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $2,660.00
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $732.40
11763 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000028.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $473.28
7910 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000017.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7910, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $232,000.00
7909 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO CR NO. 83000140.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PASEO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7909, A FAVOR DE VALENCIA SANDOVAL DORA MA DEL SAGRARIO $2,900.00
7908 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000331.- Hojas C/Pleca, Membretadas y Sellos para todas las Direcciones de la Tesoreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $69,605.80
7907 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000327.- Arrendamiento Cartera Gobierno de acuardo del 15 de abril del 2015 pago 40 de 114 Junio del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7907, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3082 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DE JESUS DUEÑAS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS $8,157.01
3082 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MARIA DE JESUS DUEÑAS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS $1,200.93
3082 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARIA DE JESUS DUEÑAS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS $58,730.48
3082 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DE JESUS DUEÑAS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/891/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE MARIA DE JESUS DUEÑAS $-407.85
3081 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARTINEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220004377.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ NAVARRO GERARDO.DN/CF/0887/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE MARTINEZ NAVARRO AMELIA $24,940.00
3080 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DOLORES CURIEL OSORIO CR NO. 220004375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0875/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE DOLORES CURIEL OSORIO $4,751.74
3080 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DOLORES CURIEL OSORIO CR NO. 220004375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0875/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE DOLORES CURIEL OSORIO $354.73
3079 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA JANET RICO PAZ CR NO. 220004374.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0873/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE KARLA JANET RICO PAZ $4,751.74
3079 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA JANET RICO PAZ CR NO. 220004374.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0873/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE KARLA JANET RICO PAZ $354.73
3078 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES CR NO. 220004373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES $4,027.66
3078 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES CR NO. 220004373.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE LIDIA RAQUEL VILLASEÑOR MONTES $238.87
3077 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO CR NO. 220004372.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO $5,385.30
3077 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO CR NO. 220004372.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE ALBA CAMARGO $456.10
3076 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALAN JOSUE MORA ALATORRE CR NO. 220004371.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0872/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE ALAN JOSUE MORA ALATORRE $238.87
3076 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALAN JOSUE MORA ALATORRE CR NO. 220004371.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0872/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE ALAN JOSUE MORA ALATORRE $4,027.66
3075 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS GUADALUPE JASSO CERVANTES CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES $9,025.20
3075 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS GUADALUPE JASSO CERVANTES CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES $1,386.37
3075 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS GUADALUPE JASSO CERVANTES CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES $64,981.44
3075 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS GUADALUPE JASSO CERVANTES CR NO. 220004370.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/877/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE GUADALUPE JASSO CERVANTES $-451.26
3074 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSEFINA PULIDO TINAJERO CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO $3,704.77
3074 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOSEFINA PULIDO TINAJERO CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO $127.30
3074 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JOSEFINA PULIDO TINAJERO CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO $26,674.32
3074 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSEFINA PULIDO TINAJERO CR NO. 220004369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/879/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE JOSEFINA PULIDO TINAJERO $-185.25
3073 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG VANESSA ALVAREZ O´CONNOR CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR $13,120.72
3073 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG VANESSA ALVAREZ O´CONNOR CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR $2,261.17
3073 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG VANESSA ALVAREZ O´CONNOR CR NO. 220004368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE VANESSA ALVAREZ O´CONNOR $-262.44
3072 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS $-392.94
3072 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS $7,858.74
3072 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS $1,137.22
3072 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS CR NO. 220004367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE HECTOR GERARDO AVILA BAÑUELOS $56,582.96
3071 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ROMELIA GONZALEZ REYNOSO CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO $6,305.56
3071 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ROMELIA GONZALEZ REYNOSO CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO $675.74
3071 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS ROMELIA GONZALEZ REYNOSO CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO $45,400.00
3071 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS ROMELIA GONZALEZ REYNOSO CR NO. 220004364.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/886/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ROMELIA GONZALEZ REYNOSO $-315.28
3070 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PEDRO PABLO MEZA GUERRERO CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO $6,420.83
3070 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PEDRO PABLO MEZA GUERRERO CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO $830.08
3070 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC PEDRO PABLO MEZA GUERRERO CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO $61,640.00
3070 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PEDRO PABLO MEZA GUERRERO CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/888/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE PEDRO PABLO MEZA GUERRERO $642.09
3069 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR GARCIA CEJA CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA $5,497.36
3069 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM SALVADOR GARCIA CEJA CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA $632.82
3069 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SALVADOR GARCIA CEJA CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA $52,774.64
3069 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR GARCIA CEJA CR NO. 220004361.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/880/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA CEJA $549.74
3068 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR $3,089.89
3068 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR $6,625.10
3068 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR $58.88
3068 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y CONVENIO. DN/CF/779/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE TOMAS ANGEL ORTIZ VILLASEÑOR $122,500.00
3067 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC RODOLFO CASTRO PEREZ CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ $56,587.20
3067 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC RODOLFO CASTRO PEREZ CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ $-392.97
3067 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC RODOLFO CASTRO PEREZ CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ $7,859.33
3067 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC RODOLFO CASTRO PEREZ CR NO. 220004359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/897/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE RODOLFO CASTRO PEREZ $1,137.35
3066 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE $3,124.51
3066 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004358.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE MACIAS CALLEJA MARIA GUADALUPE $937.35
3065 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HERMELINDA CAMPOS FLORES CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES $-344.05
3065 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC HERMELINDA CAMPOS FLORES CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES $6,881.11
3065 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC HERMELINDA CAMPOS FLORES CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES $928.39
3065 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC HERMELINDA CAMPOS FLORES CR NO. 220004357.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/896/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE HERMELINDA CAMPOS FLORES $49,544.00
3064 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000327.- SOL. DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/365/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $424.00
3064 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000327.- SOL. DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/365/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $151.00
3063 Detalle Factura de click aquí 20/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000115.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $15,660.00
168925 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220004035.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168925, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $154,091.74
168925 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220004035.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168925, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-46,227.52
3062 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTEGRA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000345.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 486/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INTEGRA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $44,580.51
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.70
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $218.53
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $437.06
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,609.30
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $419.82
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $839.64
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,926.32
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,806.84
397 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004352.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,613.74
217 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $145.69
217 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,478.89
217 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004354.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14.04
113 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,346,780.49
113 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-490,314.07
112 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004072.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $385,491.26
112 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004072.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-115,647.38
85 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004353.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $576.04
85 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004353.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/357/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $546.73
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,143.71
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $820.10
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,640.20
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,312.24
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $864.06
17 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004351.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 2Q MAYO 2019.- OF. DN/RM/356/2019 DEL 18/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,728.12
2 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000020.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,896,167.85
1 Detalle Factura de click aquí 19/06/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000019.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $2,298,052.54
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,813.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,238.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,392.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,647.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,462.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,681.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,694.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,008.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,808.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,332.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,921.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,130.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,882.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,596.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,463.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,412.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,816.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,822.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,503.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,211.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,665.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,475.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,426.00
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,749.35
168924 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000089.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/82/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168924, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $669.00
11762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LADISLAO VELASCO CHAVEZ CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ $10,519.49
11762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LADISLAO VELASCO CHAVEZ CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ $1,705.55
11762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LADISLAO VELASCO CHAVEZ CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ $64,920.30
11762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LADISLAO VELASCO CHAVEZ CR NO. 220004330.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO Y EMOLUMENTO. DN/CF/868/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE LADISLAO VELASCO CHAVEZ $-751.39
11761 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GRACIELA RAMIREZ RIVERA CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA $8,757.97
11761 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GRACIELA RAMIREZ RIVERA CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA $1,329.29
11761 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL GRACIELA RAMIREZ RIVERA CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA $63,057.36
11761 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GRACIELA RAMIREZ RIVERA CR NO. 220004326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/784/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE GRACIELA RAMIREZ RIVERA $-437.89
11760 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL NABOR PEREZ TORRES CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES $6,239.60
11760 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL NABOR PEREZ TORRES CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES $663.92
11760 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL NABOR PEREZ TORRES CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES $44,925.12
11760 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL NABOR PEREZ TORRES CR NO. 220004324.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/783/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE NABOR PEREZ TORRES $-311.97
11759 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARACELI CRUZ CORTES CR NO. 220004323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/787/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11759, A FAVOR DE ARACELI CRUZ CORTES $2,362.87
11759 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARACELI CRUZ CORTES CR NO. 220004323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/787/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11759, A FAVOR DE ARACELI CRUZ CORTES $236.28
3061 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN CR NO. 76000343.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3619/2015-A2 OF. DIR/LAB/438/2019 DEL 13 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3061, A FAVOR DE AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN $100,000.00
3060 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 76000342.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $41,616.22
3059 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 76000341.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $41,616.22
3058 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 76000340.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $41,616.22
3057 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS QUIÑONEZ X CR NO. 76000339.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ X $80,673.94
3056 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 76000338.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $80,673.94
3055 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 76000337.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $41,616.22
3054 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 76000336.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $80,673.94
3053 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 76000335.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 170/2018 C-2 OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 03 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3053, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $80,673.94
3052 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA CR NO. 76000326.- PAGO DE ACTUALIZACIONES, AUTORIZADO EN AMPARO 2165/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3052, A FAVOR DE VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA $7,885.06
3051 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0867/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3051, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS $641.91
3051 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0867/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3051, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS $115.03
3050 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0869/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3050, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS $4,443.96
3050 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS CR NO. 220004332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0869/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3050, A FAVOR DE VICTOR HUGO VALLARTA SANTOS $342.14
3049 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ CR NO. 220004331.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0866/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ $1,663.75
3049 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ CR NO. 220004331.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0866/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE JONATHAN SALLEL BELMONTE ORTIZ $342.55
3048 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL $8,467.78
3048 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL $1,267.31
3048 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL $60,968.00
3048 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220004329.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/865/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE MARIA FLORENTINA GARCIA ESQUIVEL $-423.39
3047 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS VERONICA DE ANDA ARAMBULA CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA $6,305.56
3047 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS VERONICA DE ANDA ARAMBULA CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA $675.74
3047 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS VERONICA DE ANDA ARAMBULA CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA $45,400.00
3047 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS VERONICA DE ANDA ARAMBULA CR NO. 220004328.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/788/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE VERONICA DE ANDA ARAMBULA $-315.28
3046 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS GABRIELA ARIAS TORRES CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES $6,305.56
3046 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS GABRIELA ARIAS TORRES CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES $675.74
3046 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS GABRIELA ARIAS TORRES CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES $45,400.00
3046 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS GABRIELA ARIAS TORRES CR NO. 220004327.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/786/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE GABRIELA ARIAS TORRES $-315.28
3045 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MA CARMEN GUERRA LOPEZ CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ $8,716.54
3045 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MA CARMEN GUERRA LOPEZ CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ $1,320.44
3045 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MA CARMEN GUERRA LOPEZ CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ $62,759.12
3045 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MA CARMEN GUERRA LOPEZ CR NO. 220004325.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA Y EMOLUMENTO. DN/CF/876/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE MA CARMEN GUERRA LOPEZ $-435.83
3044 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ $6,305.56
3044 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ $675.74
3044 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ $45,400.00
3044 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ CR NO. 220004322.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/782/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE MAGDALENA BOBADILLA RAMIREZ $-315.28
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $16,783.15
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $2,969.25
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $697.47
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $3,138.67
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $164.94
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $178.67
3043 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004321.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROCHA JUAN DE DIOS JOSE MANUEL. DN/CF/781/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE ARTEAGA RAYMUNDO MARIA GUADALUPE $146.67
3042 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS RODOLFO SANDOVAL FIERRO CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO $8,020.56
3042 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS RODOLFO SANDOVAL FIERRO CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO $1,171.78
3042 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS RODOLFO SANDOVAL FIERRO CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO $57,748.00
3042 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS RODOLFO SANDOVAL FIERRO CR NO. 220004319.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/785/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE RODOLFO SANDOVAL FIERRO $-401.03
3041 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES CR NO. 220004318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/871/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3041, A FAVOR DE QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES $6,534.06
3041 Detalle Factura de click aquí 18/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES CR NO. 220004318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/871/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3041, A FAVOR DE QUETZALLI ELIZABETH GONZALEZ BENAVIDES $854.26
13207 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES INNOVACION Y CREACION EN LAS CARNES, S.. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000082.- Hecho por Mujeres/OF216/2019/Capital Semilla/Proyecto 201703357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13207, A FAVOR DE INNOVACION Y CREACION EN LAS CARNES, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13205 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220004316.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13205, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13205 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220004316.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13205, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
13204 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004082.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13204, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
396 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004093.- PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.-MEZA GUZMAN JUDITH.-ID 7000.-OF. DN/RM/345/2019 DE 13/06/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,141.52
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,714.62
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,186.42
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,372.84
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $183,186.86
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,787.88
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,575.75
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $534,469.72
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,426.88
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278,853.77
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,764.44
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,329.85
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,659.71
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,741.73
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,671.76
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,343.51
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $849,896.86
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,573,951.45
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $410,596.03
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $821,192.06
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $622,673.75
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162,436.63
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $324,873.26
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368,494.75
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,131.30
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $192,262.14
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433,196.99
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,007.91
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $226,015.82
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,628,968.98
395 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004090.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $424,948.43
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $273,730.69
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,291.09
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,296.25
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,781.17
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $75,338.61
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,298.95
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $92,951.26
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,124.29
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,219.90
213 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004092.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,858.58
84 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004091.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $240,309.42
84 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004091.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/339/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602,683.40
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,465,429.57
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $904,025.10
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,808,050.21
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,381,779.19
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $360,464.14
16 Detalle Factura de click aquí 17/06/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004089.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1Q JUNIO 2019.- OF. DN/RM/338/2019 DEL 14/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $720,928.27
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,808.33
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $332.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,064.06
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $112.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $93.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $406.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $154.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,480.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $819.98
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $187.99
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $84.10
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $138.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $143.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $584.06
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,104.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $861.88
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.60
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.99
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,800.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,528.69
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $812.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $272.01
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $482.37
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,474.16
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,828.00
979193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000101.- fondo revolvente # 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979193, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $117.91
168922 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000139.- COMPRA DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168922, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $28,329.23
168921 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000138.- COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168921, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $9,048.00
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,558.76
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,149.36
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $247,259.36
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,251.78
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,998.30
168920 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- CONSUMOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168920, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $281,690.25
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $246,574.12
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $264,807.98
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $258,727.62
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $261,779.81
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $162,108.89
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $174,543.31
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $268,948.13
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $226,433.99
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $284,426.44
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $122,237.15
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $263,293.08
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $146,795.39
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $277,349.48
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $351,929.69
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $115,901.72
168919 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000193.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168919, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $261,250.42
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $123,837.82
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,010.50
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $84,888.13
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $92,305.65
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $155,295.90
168918 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000192.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEH. DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $152,239.10
13195 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000008.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13195, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13194 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000005.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13194, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13193 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000003.- TRANSMISION DE CAMPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13193, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $982,992.00
13192 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 75000025.- hojas membretadas tamaña carta y tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,844.00
7695 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000016.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7695, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,077.78
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,088.00
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $689.04
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $18,714.05
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,508.00
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,306.00
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $165.01
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $804.69
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $19,298.92
3029 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000121.- FONDO REVOLVENTE #17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,872.07
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $793.25
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $70.72
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,670.40
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $512.72
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $742.40
3028 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $84.00
212 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004080.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,894.68
211 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,154.41
211 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $643.34
211 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $514.95
211 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004079.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $966.10
210 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004077.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $863,623.81
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $351,897.65
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $390,334.82
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,566,029.70
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $153,312.79
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,618,109.81
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $579,684.24
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $86,815.39
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $483,220.32
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $56,341.35
209 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004076.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $471,944.15
83 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004078.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,260.55
83 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004078.- CUOTAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE ABRIL 2019.- OF. RH/PL/493/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $700.45
82 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004075.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,177,245.28
82 Detalle Factura de click aquí 14/06/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004075.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS DEL MES DE MAYO 2019.- OF. RH/PL/494/18-21 DEL 10 DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,168,341.62
168917 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000283.- Pago servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales mes de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168917, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
13191 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000118.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13191, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $5,517.01
13190 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000117.- CURSOS DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13190, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $5,517.01
13189 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000116.- CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13189, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $4,597.43
13188 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81000115.- CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13188, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $4,597.43
13178 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. EDUCACION OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 78000109.- INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13178, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $33,209.99
13177 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA CR NO. 78000104.- Concierto de trovador Alejandro Gracía Villalón (Virulo) en Paseo Alcalde el 31 de mayo de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13177, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA $20,010.00
13176 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 78000097.- Renta de toldos para Feria del Libro 2019 del 10 al 26 de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13176, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $96,438.92
13175 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000095.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13175, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $45,796.80
13175 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000095.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13175, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $10,938.80
13174 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000093.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13174, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $9,813.60
13173 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000022.- ABARROTES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (PRIMER ENTREGA PARCIAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13173, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,691.57
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $49,291.77
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $1,943.00
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $1,595.00
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $1,412.66
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $13,595.74
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $2,126.58
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $212.66
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $-7,372.15
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $-229.74
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $-290.33
11757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGUAYO ORTEGA ORALIA CR NO. 220004056.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARIZAGA RODARTE JOSE LUIS. DN/CF/0171/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE AGUAYO ORTEGA ORALIA $-238.33
11756 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $31,618.00
11756 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $1,264.72
11756 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTIN DELGADO MARTINEZ CR NO. 220004055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11756, A FAVOR DE MARTIN DELGADO MARTINEZ $6,903.90
11755 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA $7,949.60
11755 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA $1,156.62
11755 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA $57,237.12
11755 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA CR NO. 220004052.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/776/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11755, A FAVOR DE MARIA DOLORES GONZALEZ MEJIA $-397.47
11754 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAFAEL GODINEZ ANGULO CR NO. 220004051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/773/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11754, A FAVOR DE RAFAEL GODINEZ ANGULO $6,856.15
11754 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAFAEL GODINEZ ANGULO CR NO. 220004051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/773/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11754, A FAVOR DE RAFAEL GODINEZ ANGULO $2,056.85
11753 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA CISNEROS DIAZ CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ $8,257.01
11753 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA CISNEROS DIAZ CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ $1,222.29
11753 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA CISNEROS DIAZ CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ $59,450.48
11753 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA CISNEROS DIAZ CR NO. 220004042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/775/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE MARIA CISNEROS DIAZ $-412.85
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $422.24
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $69.60
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $358.88
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,276.00
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $16.50
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $56.00
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $267.79
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $320.27
11752 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000310.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 MZO. AL 27 DE MAYO POR $3,425.28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $638.00
7693 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS CR NO. 220004074.- APOYO ECONÓMINO PARA EVENTO "JORNADAS DE ACTUALIZACIONES MÉDICAS 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7693, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS $50,000.00
7692 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 80000294.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7692, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,018.40
7691 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000328.- Contraprestación Mensual concesión de estacionamiento Mercado Corona Segun contrato C05-038/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
7690 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000015.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE MAYO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7690, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
7689 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000014.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $185,600.00
7688 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO CR NO. 72000140.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE PAEZ CUELLAR MIKE ALEJANDRO $55,763.40
7687 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ADRIANO RUIZ URIEL AVIGDOR CR NO. 72000139.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7687, A FAVOR DE ADRIANO RUIZ URIEL AVIGDOR $55,763.40
7686 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EDNA GUADALUPE CARRILLO TORRES CR NO. 72000138.- PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR "RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2018" CON DECRETO D 09/19/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE EDNA GUADALUPE CARRILLO TORRES $55,763.40
7685 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220001863.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES P RECAUDADORA OFICIO DA/MBB/100/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7685, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $6,389.28
3027 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL FLORES SIGALA CR NO. 220004058.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0608/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3027, A FAVOR DE MIGUEL FLORES SIGALA $1,663.75
3026 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS LOPEZ RIOS CR NO. 220004057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/774/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3026, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ RIOS $2,292.60
3025 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $3,976.70
3025 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $156.89
3025 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $28,632.24
3025 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220004050.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/768/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3025, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $-198.84
3024 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $3,704.77
3024 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $127.30
3024 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $26,674.31
3024 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220004049.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/770/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3024, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $-185.24
3023 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $3,704.77
3023 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $127.30
3023 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $26,674.31
3023 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220004048.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION Y EMOLUMENTO. DN/CF/769/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3023, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $-185.24
3022 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ $9,801.09
3022 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ $1,552.10
3022 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ CR NO. 220004047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/778/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3022, A FAVOR DE JONATHAN ESAU ARROYO CRUZ $-326.71
3021 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANA MARIA ROJAS TEJEDA CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA $3,763.67
3021 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ANA MARIA ROJAS TEJEDA CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA $133.71
3021 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ANA MARIA ROJAS TEJEDA CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA $27,098.40
3021 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANA MARIA ROJAS TEJEDA CR NO. 220004045.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ Y EMOLUMENTO. DN/CF/780/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3021, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA $-188.18
3020 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3020, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS $37,524.83
3020 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS CR NO. 220004044.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3020, A FAVOR DE YAZMIN ARACELI LARA ORNELAS $10,497.04
3019 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0550/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3019, A FAVOR DE HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA $5,385.30
3019 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/0550/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3019, A FAVOR DE HANNIA GUADALUPE SANDOVAL GARCIA $456.10
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $675.01
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $171.68
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $113.50
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $374.90
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $294.99
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $429.98
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $377.00
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $2,505.60
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $2,621.60
3018 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000005.- Compra de productos alimenticios, Servicio de mensajeria, hojas membretadas, mantenimiento de escrit. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3018, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $912.92
3017 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 76000330.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1053/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3017, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ $30,047.13
3016 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO TOLEDO DE LEON CR NO. 76000329.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 792/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3016, A FAVOR DE VICTOR HUGO TOLEDO DE LEON $37,287.60
3015 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MORALES JAUREGUI ULISES CR NO. 76000323.- DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO, AMP 1434/2017 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3015, A FAVOR DE MORALES JAUREGUI ULISES $31,070.90
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $54.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $320.27
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $320.27
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $59.98
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $4,640.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $339.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $56.84
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $251.49
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $47.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,361.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $57.00
3014 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000309.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MZO. AL 13 DE MAYO POR $11,057.68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $580.00
111 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003988.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $606,612.05
41 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002490.- PAGO DE ESTIMACION 11 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $396,842.77
40 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002489.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,190,528.33
33 Detalle Factura de click aquí 13/06/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000144.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,099,414.23
13172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000013.- PUBLICIDAD EN INTERNET MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13172, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $56,666.70
13171 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000012.- PUBLICIDAD EN INTERNET FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13171, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $56,666.70
13170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000011.- PUBLICIDAD EN INTERNET MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13170, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $63,333.33
13169 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000010.- PUBLICIDAD EN INTERNET FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13169, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $63,333.33
13168 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000009.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13168, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $243,333.30
13167 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000007.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13167, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $243,333.30
13166 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000006.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13166, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $243,333.30
189 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004065.- SEDAR.- PAGO DE ACTUALIZACIONES.- FEB-SEPT-2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $889,458.25
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,305.36
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $258.32
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,916.07
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,722.14
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,444.29
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,583.21
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,055.00
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,166.43
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602.75
188 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004064.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- FEB-SEPT/2018.- OF. DN/RM/333/2018 DEL 12/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,305.36
110 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- PAGO DE ESTIMACION 7FIN DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $359,951.07
109 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220004038.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $879,261.59
109 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220004038.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-263,778.48
108 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $2,014,775.36
108 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-604,432.61
107 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004027.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $302,652.35
107 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004027.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-90,795.70
106 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004018.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,739,671.69
106 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220004018.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-521,901.51
79 Detalle Factura de click aquí 12/06/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMI