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Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
12913 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000021.- Compra de Medicmento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12913, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $148,556.28
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $367.50
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $124.00
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $394.40
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,906.80
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,925.60
11641 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Compra de articulos de papelería, cinta para el reloj, hojas membretada y sellos para uso del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $3,248.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $730.78
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $86.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $169.50
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $939.60
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $371.95
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $195.50
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $315.50
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11640 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000025.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11639 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $192.00
11639 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000023.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,002.00
6170 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000028.- Arrendamiento cartera de gobierno, contrato del 15 de abril de 2015. Pago 37 de 114 (Marzo 2019). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6170, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
6169 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000009.- SERVICIO DE BANQUETE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6169, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $125,000.05
6168 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001775.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2019 AUTORIZADO EN EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6168, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
2605 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS CR NO. 220002088.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017.- PROCEDIMIENTO 065/2015-B.- OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS $733,715.70
2604 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE DE LEON RIZO CR NO. 220002087.- PAGO DE LAUDO EXP. 605/2013.- ENRIQUE DE LEON RIZO.- OF. RH/CF/154/19/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE ENRIQUE DE LEON RIZO $1,535,172.19
2603 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO ARANA MEDRANO CR NO. 220001862.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE ERNESTO ARANA MEDRANO $36,950.82
2602 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL CR NO. 220001860.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL $38,353.93
2601 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER VILLARRUEL RIOS CR NO. 220001859.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS $36,950.82
2600 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 220001858.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $38,353.93
2599 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 220001857.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $36,950.82
2598 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 220001856.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $36,950.82
2597 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 220001855.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2597, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $38,353.93
2596 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES CR NO. 220001854.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE KAREN MARIA ELENA SALINAS DORANTES $36,950.82
2595 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 220001853.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $38,353.93
2594 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS SAAVEDRA BERMUDES CR NO. 220001852.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE CARLOS SAAVEDRA BERMUDES $36,950.82
2593 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA CR NO. 220001850.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA $38,353.93
2592 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS CR NO. 220001849.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RIOS CEBALLOS $36,950.82
2591 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICO HERNANDEZ CR NO. 220001848.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ $38,353.93
2590 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN LUIS RANGEL IBARRA CR NO. 220001847.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JUAN LUIS RANGEL IBARRA $28,126.18
2589 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA CR NO. 220001846.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA $36,950.82
2588 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ CR NO. 220001845.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ $36,950.82
2587 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS QUIÑONEZ CR NO. 220001844.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIÑONEZ $36,950.82
2586 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J TRINIDAD QUEZADA NUÑO CR NO. 220001843.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2586, A FAVOR DE J TRINIDAD QUEZADA NUÑO $36,950.82
2585 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ CR NO. 220001842.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE EDMUNDO PALACIOS GONZALEZ $38,353.93
2584 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAFAEL ORTEGA RIOS CR NO. 220001841.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE RAFAEL ORTEGA RIOS $36,950.82
2583 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 220001840.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $36,950.82
2582 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE CR NO. 220001839.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE JUAN GABRIEL OROZCO AGUIRRE $36,950.82
2581 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA CR NO. 220001838.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA $38,353.93
2580 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220001837.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE PEDRO ALFONSO MARTINEZ LOPEZ $36,950.82
2579 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO MARTIN GARCIA CR NO. 220001836.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA $38,353.93
2578 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN CR NO. 220001834.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE MARABEL GONZALEZ JOSE AGUSTIN $36,950.82
2577 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 220001833.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE MANRIQUE LOPEZ VAZQUEZ $36,950.82
2576 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS CR NO. 220001832.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2576, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOPEZ ORNELAS $36,950.82
2575 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES CR NO. 220001831.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO JUAREZ MORALES $36,950.82
2574 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JIMENEZ MARTINEZ CR NO. 220001830.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE JUAN JIMENEZ MARTINEZ $38,353.93
2573 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 220001829.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ $38,353.93
2572 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA CR NO. 220001828.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GUERRA ALCALA $38,353.93
2571 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE JOSE RICARDO GONZALEZ URIBE $36,950.82
2570 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JOSE GONZALEZ SALAS CR NO. 220001826.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE JUAN JOSE GONZALEZ SALAS $38,353.93
2569 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO GOMEZ PEREZ CR NO. 220001825.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ $38,353.93
2568 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ CR NO. 220001824.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ $36,950.82
2567 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ CR NO. 220001823.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ PEREZ $36,950.82
2566 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL GARCIA MARTINEZ CR NO. 220001822.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE RAUL GARCIA MARTINEZ $38,353.93
2565 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GARCIA HORTA CR NO. 220001821.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA $36,950.82
2564 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN CR NO. 220001820.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE ROGELIO FRAUSTO SANTILLAN $36,950.82
2563 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCO ANTONIO FLORES ROMERO CR NO. 220001819.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2563, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FLORES ROMERO $36,950.82
2562 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ CR NO. 220001818.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ $38,353.93
2561 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS FACIO MOJARRO CR NO. 220001817.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE JUAN CARLOS FACIO MOJARRO $36,950.82
2560 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID CRUZ DELGADO RUBIO CR NO. 220001816.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO $36,950.82
2559 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL DELGADO OROZCO CR NO. 220001815.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE GABRIEL DELGADO OROZCO $36,950.82
2558 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ CR NO. 220001814.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ $36,950.82
2557 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO CR NO. 220001813.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2557, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO $38,353.93
2556 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO CORTES GUZMAN CR NO. 220001812.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN $38,353.93
2555 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL COBIAN BELTRAN CR NO. 220001811.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN $38,353.93
2554 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR CR NO. 220001810.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR $36,950.82
2553 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA CR NO. 220001809.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE ENRIQUE BARAJAS ZUÑIGA $36,950.82
2552 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ CR NO. 220001808.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2552, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ $38,353.93
2551 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERVACIO CASTILLO VITE CR NO. 220001807.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE $36,950.82
2550 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO CR NO. 220001806.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2550, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO $36,950.82
2549 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 220001798.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2549, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $36,950.82
2548 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ARVIZU IBARRA CR NO. 220001796.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.-OF. DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2548, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA $38,353.93
2547 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 220001792.- PAGO DE LAUDO HRS. EXTRAS BOMBEROS.-CONVENIO EXP. 973/2018 B-2.- OF.DIR/LAB/0148/2019 DE 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2547, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $36,950.82
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $163.40
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $470.90
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $139.40
2546 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,447.20
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,549.76
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $144.07
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $175.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $629.97
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $209.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $592.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $61.50
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $325.34
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $719.20
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $209.99
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $283.04
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $325.00
2545 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000003.- Compra de articulos de papelería, candado, productos alimenticios y envio de mensajería a la Ciuada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $83.21
2544 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA O YAÑEZ CALDERON MARIO MANUEL ANTONIO CR NO. 76000033.- PAGO DE LO INDEBIDO REFRENDO LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO EN AMPARO 1392/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2544, A FAVOR DE DE LA O YAÑEZ CALDERON MARIO MANUEL ANTONIO $36,807.00
2543 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CORTES RUBIO DAVID CR NO. 76000032.- DIFERENCIA A DEVOLVER A FAVOR DEL QUEJOSO AUTORIZADO CON AMPARO 153/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE CORTES RUBIO DAVID $10,848.60
2542 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LARIOS CORTES ALBERTO CR NO. 76000030.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL VALORES DE CONSTRUCCION AUTORIZADO CON JUICIO DE NULIDAD V-413/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE LARIOS CORTES ALBERTO $36,017.08
2541 Detalle Factura de click aquí 15/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SESMA QUINTERO JOSE ANGEL CR NO. 76000029.- PAGO DE LO INDEBIDO CEDULAS DE INFRACCION AUTORIZADO CON JUICIO NULIDAD V-1957/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE SESMA QUINTERO JOSE ANGEL $2,432.00
12911 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12911 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001869.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12911, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12909 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000015.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE TIENEN EN CUISTODIA EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $250,676.00
2540 Detalle Factura de click aquí 14/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220001868.- PAGO DE LAUDO EXP. 213/2012-VI.- MARCELINO VIDAL BALLESTEROS.-OF. DJ/AL/CRNE/067/2019 DE 13/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $1,076,505.43
979159 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $197.20
979159 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000007.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979159, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $603.79
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $313.20
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $10,343.03
979158 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000036.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, PART. ESTATALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979158, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $225.00
168761 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000053.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1212 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168761, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,835.08
168760 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000052.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1544 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168760, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,350.95
168759 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000051.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1531 LTS PARA CREMATORIO GUADALAJARA ( PANTEON GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168759, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,213.29
168758 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000050.- COMPRA DE GAS L.P. POR 262 LTS PARA UNIDAD DEPTAL. DE LA U. M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,774.58
168757 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000049.- COMPRA DE GAS L.P. POR 210 LTS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168757, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,223.89
168756 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- COMPRA DE GAS L.P. POR 96 LTS PARA BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168756, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,016.65
168755 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000044.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1260 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168755, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,343.40
168754 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000039.- COMPRA DE GAS L.P. POR 213 LTS PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168754, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,298.27
168753 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000038.- COMPRA DE GAS L.P. POR 105 LTS PARA BASE 3 DELTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168753, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,132.95
168752 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000037.- COMPRA DE GAS L.P. POR 1386 LTS PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168752, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,539.14
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $532,723.85
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,037,162.19
12908 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000027.- Servicio de notificación del impuesto predial noviembre y diciembre 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12908, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $724,880.15
12907 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12907, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12906 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12906, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $16,466,666.67
12905 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12905, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $139.20
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $3,538.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $88.75
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $516.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $169.93
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $419.94
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $73.50
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $406.00
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $77.60
11638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000001.- REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $470.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,556.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $38.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $598.56
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $4,993.80
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $211.12
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $105.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $96.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,109.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,107.10
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $267.57
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $211.12
2539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACIÓN GRAL. DESARROLLO EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $103.24
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,784.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $116.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $430.00
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $974.40
2538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000035.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/131/2019, REEMBOLSO, REC. FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,037.74
2537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000021.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIAS DE ANUNCIOS 2017 Y ACTUALIZACION, AUTORIZADO CON AMPARO 976/2017 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $53,853.66
2536 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL CR NO. 76000014.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO 425032 APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 2933/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE HERNANDEZ DURAN JUAN MANUEL $20,103.13
43 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $280,548.70
43 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001788.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-70,591.46
42 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $1,519,246.14
42 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE CR NO. 220001738.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE $-455,773.84
24 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,472,609.11
24 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001787.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-441,782.73
10 Detalle Factura de click aquí 13/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000023.- LIQUIDACION FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE DESECHOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,429,692.86
12902 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001777.- ADQUISICION D ETONERS OFICIO DEA/847/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12902, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $68,286.65
12901 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BRI SELECT SA DE CV CR NO. 220001776.- ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA OFICIO DEA/790/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12901, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $4,116.14
12900 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001749.- ADQUISICION DE TONERS PARA LA TEMPORADA ENERO Y FEBERERO 2019 OFICIO DA/MBB/099/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12900, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $136,164.58
12899 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220001671.- ARRENDAMIENTO DE 150 SILLAS Y TOLDOS OFICIO DA/MBB/097/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12899, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $69,808.80
12898 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 220001663.- INSERCCIÓN DE CONVOCATORIA OFICIO CGAE/069/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12898, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $9,521.28
6156 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001670.- ADQUISICIÓN BANCA METALICA 4 PLAZAS OFICIO DA/MBB/102/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6156, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $25,090.80
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $563.62
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248.33
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61.74
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.26
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $686.80
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $270.38
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $440.64
82 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001784.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $725.45
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $679,810.44
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $577,980.09
81 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001773.- PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/135/2019 DEL 18/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $582,464.28
41 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-335,897.29
41 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,119,657.64
40 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,441,728.20
40 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001746.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-432,518.46
38 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $291,822.17
38 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-87,546.65
37 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $798,727.22
37 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220001734.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-239,618.17
36 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-438,225.50
36 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001733.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,460,751.67
35 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $2,045,366.90
35 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220001732.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-613,610.07
34 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-641,928.79
34 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001721.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $2,139,762.62
33 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $916,706.48
33 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. 220001707.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-275,011.94
32 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $918.44
32 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001783.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 2Q ENERO 2019.- OF. DN/RM/069/2019 DEL 07/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,037.54
9 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000027.- ANTICIPOS MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
8 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000026.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
7 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000025.- ANTICIPOS POR EL MES DE FEBRERO RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
6 Detalle Factura de click aquí 12/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000024.- ANTICIPOS DEL MES DE FEBRERO 2019 RECOLECCION DOMICILIARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,997.41
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $249.05
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,032.00
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979156, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $505.34
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,352.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $720.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $150.43
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $762.59
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $650.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $145.34
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $87.63
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,508.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $680.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,008.16
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $175.00
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $108.27
979155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979155, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,508.00
168751 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,908.19
168751 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001737.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168751, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
168750 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-139.10
168750 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001017.- SUMINISTRO DE 214 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168750, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,360.42
168749 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000021.- PAGO DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168749, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,479,384.91
12897 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 72000021.- Apoyo para el evento "Rock por la Vida edicion XIII" que se llevara a cabo el dia 06 de abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12897, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. $500,000.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $149.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $580.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $189.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $172.74
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $570.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.59
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $133.40
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $149.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $105.50
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $183.98
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,152.02
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,260.22
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $355.00
11637 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $32,561.66
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $781.67
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $641.67
11636 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO HARO ARCELIA CR NO. 220001744.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. DN/CF/0007/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA $-1,292.13
6155 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000019.- APOYO ECONOMICO SEGÚN DECRETO D83/05/09 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6155, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
6154 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000018.- AYUDA ECONOMICA SEGÚN DECRETO D100/20BIS/15 MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6154, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
6153 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000017.- PENSION VITALICIA DECRETO D51/40BIS/14 DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6153, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE NO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $250.95
2528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE JUAN SANTOS GARCIA CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA $8,975.81
2528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE JUAN SANTOS GARCIA CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/0003/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JOSE JUAN SANTOS GARCIA $1,400.75
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $859.84
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $6,190.83
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $348.34
2527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DIANA LAURA MENDOZA GARCIA CR NO. 220001742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0213/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE DIANA LAURA MENDOZA GARCIA $424.33
2526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS OCTAVIO ALVAREZ JAIMES CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES $2,490.28
2526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS OCTAVIO ALVAREZ JAIMES CR NO. 220001740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/10/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE OCTAVIO ALVAREZ JAIMES $531.92
2525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ $12,289.75
2525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0131/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE CLARA MARGARITA MOLINA HERNANDEZ $2,961.53
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $16,347.22
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $653.89
2524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE FLORENTINO GONZALEZ MIRANDA $2,876.38
2523 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0176/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2523, A FAVOR DE CUAUHTEMOC CARRILLO BUGARIN $2,081.96
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,325.98
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $867.66
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,735.28
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,209.65
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.30
31 Detalle Factura de click aquí 11/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000427.- PAGO POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,674.60
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN INGRESOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE EGRESOS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
12886 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTABILIDAD COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. CR NO. 76000024.- Especialidad en Contabilidad Gubernamental (Auditoria Gubernamental) para personal de Tesorería. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12886, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. $43,290.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $13,929.28
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $735.17
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $22,040.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $92.80
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
11635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
6147 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220001719.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.-FIDEICOMISO PAESPAR.-OF. DRH/051/2019 DE 14/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6147, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
2522 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA CR NO. 220001741.- PAGO DE LAUDO.- INCIDENTE INEJECUCION 5/2019.- OF. DN/CF/4/19/21 DEL 08/MZO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2522, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA $1,105,129.51
2521 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO SOLIS LOPEZ CR NO. 220001722.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OF. DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2521, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ $636,771.71
2520 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ CR NO. 220001720.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1295/2018-C2.- OF. DIR/LAB/0130/2019 DEL 04 DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2520, A FAVOR DE ALDO FABIAN RENTERIA GONZALEZ $125,614.15
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,819.08
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,257.17
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,514.30
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $823.21
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $214.75
80 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000428.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/77/18/21 DEL 18/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429.51
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $316,844.66
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $82,659.54
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,319.34
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $152,273.01
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,723.39
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $79,446.78
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,238.70
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,477.40
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $62,248.35
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,911.58
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,585.63
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,171.25
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,176.04
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,958.97
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $91,917.92
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $527,597.70
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $137,634.18
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $275,268.37
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $86,185.57
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,483.19
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $44,966.38
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $629,398.52
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,190.92
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $328,381.83
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $424,909.08
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110,845.85
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $221,691.69
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,475,387.32
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $384,883.65
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $769,767.31
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $63,354.18
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,527.18
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,054.34
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,528,933.82
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $398,852.30
79 Detalle Factura de click aquí 08/03/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000418.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $797,704.61
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,169.28
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,892.75
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,119.86
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,139.89
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $399.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $74.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $231.01
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $39.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $188.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $214.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $170.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,483.32
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $172.99
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,566.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $435.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $460.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,844.40
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $216.00
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $196.14
979153 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979153, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,044.00
12877 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. CR NO. 72000012.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES INCLUYENTES 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12877, A FAVOR DE COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. $550,800.00
12876 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220001711.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12876, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
2519 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESTACIONAMIENTO LAS AMERICAS SA DE CV CR NO. 76000023.- PAGO DE LO INDEBIDO DE ACUERDOS DE IMPOSICION DE MULTA AUTORIZADO CON EXPEDIENTE III-645/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2519, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO LAS AMERICAS SA DE CV $19,072.00
2518 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ MONTOYA PATRICIA CR NO. 76000020.- PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL 2017, AUTORIZADO CON EXPEDIENTE I-1410/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2518, A FAVOR DE MARTINEZ MONTOYA PATRICIA $517.52
2517 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA CR NO. 76000019.- PAGO INDEBIDO DE LICENCIAS DE GIRO NO, 64237 Y 344196, AUTORIZADO EN AMPARO 2699/2018 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2517, A FAVOR DE URZUA ZAMBRANO JOSEFINA LETICIA $90,491.94
2516 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA O YAÑEZ RUIZ MARIO MANUEL ANTONIO CR NO. 76000016.- PAGO DE LO INDEBIDO DE LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 1557/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2516, A FAVOR DE DE LA O YAÑEZ RUIZ MARIO MANUEL ANTONIO $18,739.00
2514 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL CAMPO MORALES JOSE MARTIN CR NO. 76000012.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AUTORIZADO CON EXPEDIENTE PLENO 132/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2514, A FAVOR DE DEL CAMPO MORALES JOSE MARTIN $958,699.70
2513 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000009.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-608/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2513, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. $10,000.06
2512 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2512, A FAVOR DE ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ $4,119.93
2512 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2512, A FAVOR DE ABRAHAM MOISES PATIÑO MARTINEZ $363.53
2511 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY $176.14
2511 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY $1,268.19
2511 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY $100.50
2511 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY CR NO. 220001690.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/124/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ YOHANA YANELLY $82.50
2510 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $176.14
2510 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $1,268.19
2510 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $100.50
2510 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN CR NO. 220001689.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/123/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN $82.50
2509 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ $9,003.81
2509 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ $4,986.73
2509 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ CR NO. 220001688.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE ADRIANA MAGALY PEREZ RAMIREZ $2,117.70
2508 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $12,318.28
2508 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $5,543.21
2508 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220001687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0217/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $3,695.48
2507 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG MARIA FELIX ANAYA DIAZ CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2507, A FAVOR DE MARIA FELIX ANAYA DIAZ $10,778.49
2507 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG MARIA FELIX ANAYA DIAZ CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/221/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2507, A FAVOR DE MARIA FELIX ANAYA DIAZ $3,233.55
2506 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADAN OMAR EGUIARTE MONTES CR NO. 220001685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2506, A FAVOR DE ADAN OMAR EGUIARTE MONTES $6,600.54
2506 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ADAN OMAR EGUIARTE MONTES CR NO. 220001685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2506, A FAVOR DE ADAN OMAR EGUIARTE MONTES $1,433.14
2505 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO CR NO. 220001684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2505, A FAVOR DE IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO $2,845.34
2505 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO CR NO. 220001684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2505, A FAVOR DE IRANY ROEL TREVIÑO GUERRERO $607.77
2504 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA SOE REA MONTES CR NO. 220001683.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0150/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2504, A FAVOR DE MARIA SOE REA MONTES $3,267.03
2504 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MARIA SOE REA MONTES CR NO. 220001683.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0150/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2504, A FAVOR DE MARIA SOE REA MONTES $697.84
2503 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ $1,280.32
2503 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ $576.14
2503 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ $44.66
2503 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ $36.67
2503 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0232/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA PAZ LOPEZ MARTINEZ $204.85
2502 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO CR NO. 220001681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0203/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2502, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO $8,130.38
2502 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO CR NO. 220001681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0203/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2502, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA MACIAS ALVARO $2,439.11
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $8,391.57
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $1,484.62
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $1,765.50
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $100.50
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $82.50
2501 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JIMENEZ OCHOA ARMANDO CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/80/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA ARMANDO $351.47
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $8,391.57
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $1,484.62
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $1,765.50
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $100.50
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $82.50
2500 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MURILLO ANAYA YOLANDA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ MURILLO EDUARDO. RH/CF/79/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE MURILLO ANAYA YOLANDA $351.47
32 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220001703.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $818,458.56
31 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220001700.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,562,372.15
31 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220001700.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-768,711.64
30 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220001699.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $377,936.21
30 Detalle Factura de click aquí 07/03/2019 BANORTE ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220001699.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA (No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-113,380.86
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6146 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000033.- Pago por el seguro de Responsabilidad civil de 6 museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6146, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,306.00
6145 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000032.- Pago de seguro de obras de arte. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6145, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $42,492.37
6144 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000027.- Póliza de seguro de responsabilidad civil para el personal de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6144, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,397,730.40
6143 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000025.- Póliza de seguro de vida para los empleados en activo de este Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6143, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $38,937,534.64
6142 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000026.- Póliza de seguro de gastos médicos mayores para el personal operativo de la Comisaría de GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6142, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. $20,207,635.00
2499 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDRA JAZMIN CR NO. 76000022.- PAGO DE LO INDEBIDO, LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO EN AMPARO 1168/2018 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2499, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDRA JAZMIN $37,148.85
2498 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ANDA GARCIA ALDO ALEJANDRO CR NO. 76000011.- PAGO DE LO INDEBIDO LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO CON AMPARO 1174/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2498, A FAVOR DE DE ANDA GARCIA ALDO ALEJANDRO $73,615.08
2497 Detalle Factura de click aquí 06/03/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANCHEZ GARCIA PATRICIA YOLANDA CR NO. 76000010.- PAGO INDEBIDO DE PREDIAL POR PRESCRIPCION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE IV-957/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2497, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA PATRICIA YOLANDA $36,252.00
168748 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220000955.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168748, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $7,000.00
168747 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 220000951.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168747, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $7,000.00
168746 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220000948.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168746, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $7,000.00
168745 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220000944.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168745, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
168744 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220000943.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168744, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
168743 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220000942.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168743, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
168742 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220000941.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168742, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $7,000.00
12873 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 72000008.- FESTIVAL PAPIROLAS 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12873, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
12872 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001678.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12872, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12872 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001678.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12872, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12871 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001677.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12871, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $345,560.63
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,152.41
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,301.70
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $634,147.52
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,430.15
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $330,859.23
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,487,617.31
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $388,073.10
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $776,144.00
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,805.04
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,036.11
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $40,072.26
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,846.22
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,481.62
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,963.26
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448,925.89
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $117,111.22
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $234,222.33
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,135.38
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,991.95
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,983.65
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $786,040.05
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $205,054.39
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $410,107.30
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110,445.36
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,811.86
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,623.63
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $124,171.71
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,392.64
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $64,785.24
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $210,619.64
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,944.43
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109,888.55
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,547,887.71
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $403,797.70
373 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001666.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $807,593.68
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,357.43
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,595.11
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,073.94
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $269,199.09
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,327.85
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,629.47
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $136,701.74
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,207.84
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO DEL PRESIDENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,321.10
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $57,371.77
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,286.29
75 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001669.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $258,713.49
30 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001668.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $565,188.99
30 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001668.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/035/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $226,145.31
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,300,346.17
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $339,220.02
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $678,440.66
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,249,819.65
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $847,780.69
1 Detalle Factura de click aquí 05/03/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001665.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 2Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/034/2019 DEL 27/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,695,559.67
29 Detalle Factura de click aquí 04/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001650.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $158,901.47
29 Detalle Factura de click aquí 04/03/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220001650.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-47,670.44
28 Detalle Factura de click aquí 04/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001419.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $999,502.79
28 Detalle Factura de click aquí 04/03/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001419.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-299,850.84
168741 Detalle Factura de click aquí 01/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000018.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168741, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,500,995.97
168740 Detalle Factura de click aquí 01/03/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000011.- SERVICIO DERECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMAS HIDRAULICAS 1-31 ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168740, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,668,574.40
5 Detalle Factura de click aquí 01/03/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000012.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,188,499.74
168739 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000024.- SUMINISTRO DE 1,304 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168739, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,809.36
168738 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000023.- SUMINISTRO DE 1,601 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO DE GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168738, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,954.59
168737 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,276.85
168737 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,265.90
168736 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000021.- SUMINISTRO DE 370 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168736, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,918.31
168735 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000020.- SUMINISTRO DE 85 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168735, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $900.15
168734 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000019.- SUMINISTRO DE 280 LTS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168734, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,965.19
168733 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000018.- SUMINISTRO 310LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,282.90
168732 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS L.P. BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168732, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,503.78
168731 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000016.- SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS L.P. BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,855.50
168730 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000015.- SUMINISTRO DE 1200 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168730, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,948.00
168729 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- SUMINISTRO DE 1320 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,978.80
168728 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000013.- SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168728, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,484.12
168727 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- SUMINISTRO DE 373 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168727, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,950.08
168726 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- SUMINISTRO DE 189 LTS. GAS L.P. PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168726, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,001.51
168725 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000009.- SUMINISTRO DE 2,342 LTS. GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168725, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $24,801.79
168724 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000008.- SUMINISTRO DE 2751LTS GAS L.P PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168724, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $29,133.10
168723 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001002.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168723, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $7,540.00
168722 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL CR NO. 220000960.- DETERGENTE CLORADO DESENGRASANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168722, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL $33,176.00
168721 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220000959.- ATADO D EPOPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467 OC 2334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168721, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,500.00
168720 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220000958.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 418 OC 2098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168720, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
12867 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12867, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12866 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001422.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12866, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $2,152.10
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $6,088.37
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $8,508.62
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $3,749.99
11634 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYES JASSO LUIS FELIPE CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE $4,534.00
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $262.74
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $75.40
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,403.20
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $86.50
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,428.80
11632 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $330.00
11631 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $9,638.30
11631 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,940.68
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $31,095.37
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $6,125.49
11630 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMANDO CARRILLO GUERRERO CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO $1,408.27
2477 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ULISES BERBER RODRIGUEZ CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ $4,048.46
2477 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ULISES BERBER RODRIGUEZ CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ $851.93
27 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $317,423.13
27 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-95,226.94
26 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-72,212.69
26 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $240,708.96
25 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,369,000.81
25 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BANORTE ***NICA 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-410,700.24
22 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $548,796.59
22 Detalle Factura de click aquí 28/02/2019 BBVA BANCOMER ***IO C 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-164,638.98
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $60.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $301.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $580.00
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $84.10
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $76.56
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $742.40
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $703.32
979152 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $309.74
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $2,270.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $406.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $464.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $568.40
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $235.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $70.00
979151 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE PATRIMONIO SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,765.52
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,800.28
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $216,395.16
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $123,555.00
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $258,148.14
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $226,494.37
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $210,502.99
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,168.68
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,937.00
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $240,808.98
168719 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $127,599.42
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $137,694.70
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $292,195.06
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $322,600.71
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $247,884.59
168718 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $194,279.99
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $44,347.51
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $146,295.56
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $61,286.94
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $33,751.47
168717 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $166,236.30
168716 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- FINIQUITO OC 48 COMPRA DE COMBUSTIBLES MAGNA,PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168716, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $99,032.54
168715 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000957.- BOTAS SANITARIAS CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168715, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $17,329.73
168714 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220000956.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168714, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $6,500.00
168713 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220000954.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168713, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
168712 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220000953.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168712, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,000.00
168711 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220000952.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168711, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $7,000.00
168710 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220000950.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168710, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $7,000.00
168709 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 220000947.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168709, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $7,000.00
168708 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220000946.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168708, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,000.00
168707 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220000945.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168707, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $7,000.00
168706 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220000940.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168706, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,000.00
168705 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 220000939.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168705, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $7,000.00
168704 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220000938.- ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168704, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $7,000.00
168703 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220000937.- ADQUISICION DE CINTA DE ACORDINAMIENTO Y REFLEJANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168703, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,262.93
168702 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- ADQUISICION DE BANDERIN BANDEROLA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168702, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $699.48
168701 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000935.- ADQUISICION DE RECOGEDOR DE METAL OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168701, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $54,578.00
168700 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000934.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168700, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $19,810.64
168699 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220000933.- ADQUISICION DE BOTAS INDUSTRIALES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168699, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $18,874.85
168698 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000932.- ADQUISICION DE FAJA LUMBAR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168698, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,239.80
168697 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000931.- ADQUISICION DE HERBICIDA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168697, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $9,121.68
168696 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220000930.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168696, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $1,000.00
168695 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000929.- ADQUISICION DE CEPILLO INCLINADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2434 OC 2286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168695, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $16,240.00
168694 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220000928.- ADQUISICION DE ABRILLANTADOR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2547 OC 2272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168694, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $71,177.60
168693 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220000926.- ADQUISICION BOLSA JUMBO CSGM/EA/106/2019 REQ 2441 OC 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168693, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,131.00
12847 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001001.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/692/2019 REQ 2479 OC 2349. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12847, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,343.41
12846 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220000966.- PROYECTO ARQUITECTONICO OFICIO DPEP/0011/2019 REQ 558 OC 433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12846, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $330,600.00
12845 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220000924.- SISTEMA DE CONTROL ACCESO OFICIO DEA/744/2019 REQ 2511 OC 2363. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12845, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $15,445.72
12844 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000923.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/715/2019 REQ 2479 OC 2350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12844, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,909.02
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $962.71
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $330.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $155.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $127.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $860.00
11629 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $92.80
11628 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA $1,181.44
11628 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA $118.14
5948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO CR NO. 220001412.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5948, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO $5,737.82
5947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA CR NO. 220001411.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5947, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA $5,737.82
5946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA CR NO. 220001410.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5946, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA $5,737.82
5945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VALDEZ GOMEZ MANUEL CR NO. 220001409.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5945, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL $5,737.82
5944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOBIAS BRIZUELA ANTONIO CR NO. 220001408.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5944, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO $5,737.82
5943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO CR NO. 220001407.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5943, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO $5,737.82
5942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR CR NO. 220001406.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5942, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR $5,737.82
5941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220001405.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5941, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
5940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO CR NO. 220001404.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5940, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO $5,737.82
5939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB CR NO. 220001403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5939, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB $5,737.82
5938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO CR NO. 220001402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5938, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO $5,737.82
5937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA CR NO. 220001401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5937, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA $5,737.82
5936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO CR NO. 220001400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5936, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO $5,737.82
5935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE CR NO. 220001399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5935, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE $5,737.82
5934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS CR NO. 220001398.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5934, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS $5,737.82
5933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL CR NO. 220001397.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5933, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL $5,737.82
5932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS CR NO. 220001396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5932, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS $5,737.82
5931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL CR NO. 220001395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5931, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL $5,737.82
5930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ RAMIREZ EDUARDO CR NO. 220001394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5930, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO $5,737.82
5929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL CR NO. 220001393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL $5,737.82
5928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA CR NO. 220001392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA $5,737.82
5927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HARO NAVARRO ALMA ROSA CR NO. 220001391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA $5,737.82
5926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO CR NO. 220001390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5926, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO $5,737.82
5925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ GARCIA LEONARDO CR NO. 220001389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5925, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO $5,737.82
5924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA CR NO. 220001388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5924, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA $5,737.82
5923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORES FLORES CINTIA ILIANA CR NO. 220001387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5923, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA $5,737.82
5922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL CR NO. 220001386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5922, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL $5,737.82
5921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO CR NO. 220001385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5921, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO $5,737.82
5920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL CR NO. 220001384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5920, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL $5,737.82
5919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR CR NO. 220001383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5919, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR $5,737.82
5918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRAVO GARCIA JUAN DANIEL CR NO. 220001382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5918, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL $5,737.82
5917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AYALA CEJA LUIS ALFREDO CR NO. 220001381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5917, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO $5,737.82
5916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREOLA FUENTES VICTOR CR NO. 220001380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5916, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR $5,737.82
2476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $9,373.54
2476 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $2,086.66
2475 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FIGUEROA QUEZADA JOSE MANUEL CR NO. 220001375.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON AMPARO 2105/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2475, A FAVOR DE FIGUEROA QUEZADA JOSE MANUEL $90,000.00
2474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL $8,661.29
2474 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL $1,872.99
2473 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS $8,661.29
2473 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS $1,872.99
2472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD BLANCA ESTELA SERNA CALOCA CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA $6,233.40
2472 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD BLANCA ESTELA SERNA CALOCA CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA $897.38
2471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $11,866.41
2471 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,834.52
2470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD AURORA YAREY RIOS RAMIREZ CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ $5,746.81
2470 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD AURORA YAREY RIOS RAMIREZ CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ $1,227.52
2469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA $2,449.91
2469 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA $523.30
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $5,187.29
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $886.89
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $187.62
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-397.32
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-12.02
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-22.78
2468 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN $-18.70
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $5,034.72
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $860.80
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $182.11
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-385.64
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-11.66
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-22.11
2467 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC PEREZ NUÑO MARISOL CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL $-18.15
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $18,472.36
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $3,330.06
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-2,354.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-88.36
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-134.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-110.00
2466 Detalle Factura de click aquí 27/02/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO $-114.43
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $688.31
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $249.78
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $569.56
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,231.25
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,389.98
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $498.55
63 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $289.80
62 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $143.18
62 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $838.10
23 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,128.74
23 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $508.29
22 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $578.43
22 Detalle Factura de click aquí 26/02/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $558.20
168692 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220001339.- SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168692, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $938,721.00
168691 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 220001338.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168691, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $41,971,103.09
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $196.68
11627 Detalle Factura de click aquí 25/02/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $771.40