Consulta de Cheques a Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019

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Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
169310 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000682.- Pago del servicio de energia electrica del mes de julio 2019 para las dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169310, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,946,147.99
8999 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 80000679.- Incentivo a 195 hijos (as) de servidores públicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8999, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $78,000.00
3485 Detalle Factura de click aquí 19/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CR NO. 76000514.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 190/2013-IV OF. DIR/LAB/733/2019 DEL 19/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3485, A FAVOR DE CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO $790,347.70
13717 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000124.- Hecho por Mujeres/OF241/2019/Capital Semilla/Proyecto201705685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13717, A FAVOR DE EL LADO CREATIVO OPERADORA DE HELADOS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13716 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000505.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13716, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $634,681.41
13715 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000504.- ENTREGA DE 113,954 RECIBOS DE ADEUDO PREDIAL DISTRIBUIDOS EN LOS MESES DE ENEROY FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13715, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $911,625.16
13714 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000072.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13714, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $208,571.43
13713 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY CR NO. 81000468.- Mujeres Emprendedoras/OF 894/Capital Impulso/Proyecto 129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13713, A FAVOR DE ZERMEÑO RAMIREZ ARACELY $35,000.00
13712 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL CR NO. 81000467.- Mujeres Emprendedoras/OF 893/Capital Impulso/Proyecto 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13712, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA ANA ISABEL $40,000.00
13711 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTOS SANTOS YADIRA CR NO. 81000466.- Mujeres Emprendedoras/OF 890/Capital Impulso/Proyecto 123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13711, A FAVOR DE SANTOS SANTOS YADIRA $35,000.00
13710 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA CR NO. 81000465.- Mujeres Emprendedoras/OF 889/Capital Impulso/Proyecto 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13710, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS LILIA KARINA $30,000.00
13709 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ MEJIA HILDA CR NO. 81000464.- Mujeres Emprendedoras/OF 888/Capital Impulso/Proyecto 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13709, A FAVOR DE SANCHEZ MEJIA HILDA $35,000.00
13708 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROJAS MARTINEZ NORMA CR NO. 81000463.- Mujeres Emprendedoras/OF 887/Capital Impulso/Proyecto 119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13708, A FAVOR DE ROJAS MARTINEZ NORMA $40,000.00
13706 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA CR NO. 81000461.- Mujeres Emprendedoras/OF 885/Capital Impulso/Proyecto 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13706, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA EVELIA $35,000.00
13705 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE CR NO. 81000460.- Mujeres Emprendedoras/OF 884/Capital Impulso/Proyecto 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO ZEIDA LIZETTE $40,000.00
13704 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL CR NO. 81000459.- Mujeres Emprendedoras/OF 883/Capital Impulso/Proyecto 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE ROBLES GIL PERALES TERESA RAQUEL $50,000.00
13703 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES CR NO. 81000458.- Mujeres Emprendedoras/OF 882/Capital Impulso/Proyecto 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ZOE DE LOURDES $50,000.00
13702 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA CR NO. 81000457.- Mujeres Emprendedoras/OF 881/Capital Impulso/Proyecto 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13702, A FAVOR DE RAMIREZ ANGUIANO ROSA MARGARITA $35,000.00
13701 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA CR NO. 81000455.- Mujeres Emprendedoras/OF 879/Capital Impulso/Proyecto 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE MUCIÑO BARRERA EDITH FABIOLA $50,000.00
13700 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA CR NO. 81000454.- Mujeres Emprendedoras/OF 877/Capital Impulso/Proyecto 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13700, A FAVOR DE MORENO BALLESTEROS ROSA MARIA $35,000.00
13699 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 81000453.- Mujeres Emprendedoras/OF 876/Capital Impulso/Proyecto 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13699, A FAVOR DE MELENDREZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA $50,000.00
13698 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA CR NO. 81000452.- Mujeres Emprendedoras/OF 875/Capital Impulso/Proyecto 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELINA $35,000.00
13697 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE CR NO. 81000451.- Mujeres Emprendedoras/OF 874/Capital Impulso/Proyecto 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13697, A FAVOR DE LOPEZ GUTIERREZ JERALDINE $50,000.00
13696 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LAMBARENA SORIANO YAZMIN CR NO. 81000450.- Mujeres Emprendedoras/OF 873/Capital Impulso/Proyecto 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13696, A FAVOR DE LAMBARENA SORIANO YAZMIN $50,000.00
13695 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO CR NO. 81000449.- Mujeres Emprendedoras/OF 872/Capital Impulso/Proyecto 158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13695, A FAVOR DE HIDROGO GRACIANO MARIA DEL SOCORRO $40,000.00
13694 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA CR NO. 81000448.- Mujeres Emprendedoras/OF 871/Capital Impulso/Proyecto 300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13694, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA $50,000.00
13693 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA CR NO. 81000447.- Mujeres Emprendedoras/OF 870/Capital Impulso/Proyecto 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13693, A FAVOR DE GUTIERREZ JALOMO SILVIA PATRICIA $40,000.00
13692 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA CR NO. 81000446.- Mujeres Emprendedoras/OF 869/Capital Impulso/Proyecto 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13692, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ MARIA CRISTINA $40,000.00
13691 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA CR NO. 81000445.- Mujeres Emprendedoras/OF 868/Capital Impulso/Proyecto 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13691, A FAVOR DE GONZALEZ GAONA JAZMIN PAOLA $50,000.00
13690 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAVIA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 81000444.- Mujeres Emprendedoras/OF 867/Capital Impulso/Proyecto 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13690, A FAVOR DE GAVIA GOMEZ JOSEFINA $40,000.00
13689 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE CR NO. 81000443.- Mujeres Emprendedoras/OF 866/Capital Impulso/Proyecto 320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13689, A FAVOR DE GAONA MIRAMONTES GRISELDA IVONNE $50,000.00
13688 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GAONA CASTILLO LILIANA CR NO. 81000442.- Mujeres Emprendedoras/OF 865/Capital Impulso/Proyecto 298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13688, A FAVOR DE GAONA CASTILLO LILIANA $50,000.00
13687 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN ROMERO PATRICIA CR NO. 81000441.- Mujeres Emprendedoras/OF 864/Capital Impulso/Proyecto 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13687, A FAVOR DE GALVAN ROMERO PATRICIA $35,000.00
13686 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GABIA GOMEZ JUANA CR NO. 81000440.- Mujeres Emprendedoras/OF 863/Capital Impulso/Proyecto 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13686, A FAVOR DE GABIA GOMEZ JUANA $35,000.00
13685 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE CR NO. 81000439.- Mujeres Emprendedoras/OF 862/Capital Impulso/Proyecto 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13685, A FAVOR DE FLORES PRECIADO MARIA GUADALUPE $40,000.00
13683 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ AVILA XANATAH OSMARA CR NO. 81000437.- Mujeres Emprendedoras/OF 860/Capital Impulso/Proyecto 143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13683, A FAVOR DE DIAZ AVILA XANATAH OSMARA $40,000.00
13682 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ CURIEL NANCY PAOLA CR NO. 81000436.- Mujeres Emprendedoras/OF 859/Capital Impulso/Proyecto 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13682, A FAVOR DE DIAZ CURIEL NANCY PAOLA $50,000.00
13681 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH CR NO. 81000435.- Mujeres Emprendedoras/OF 858/Capital Impulso/Proyecto 142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13681, A FAVOR DE DE LOS SANTOS DURAN MONICA ELIZABETH $35,000.00
13680 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CURIEL ZUÑIGA NORMA CR NO. 81000434.- Mujeres Emprendedoras/OF 857/Capital Impulso/Proyecto 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13680, A FAVOR DE CURIEL ZUÑIGA NORMA $50,000.00
13679 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CISNEROS RIVERA ANA ROSA CR NO. 81000433.- Mujeres Emprendedoras/OF 856/Capital Impulso/Proyecto 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13679, A FAVOR DE CISNEROS RIVERA ANA ROSA $30,000.00
13678 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTOR BRIONES ANA ROSA CR NO. 81000432.- Mujeres Emprendedoras/OF 855/Capital Impulso/Proyecto 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13678, A FAVOR DE CASTOR BRIONES ANA ROSA $40,000.00
13677 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE CR NO. 81000431.- Mujeres Emprendedoras/OF 854/Capital Impulso/Proyecto 299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13677, A FAVOR DE CARDENAS BALVANEDA LAURA IVETTE $50,000.00
13676 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMPOY CORRAL DORA LUZ CR NO. 81000430.- Mujeres Emprendedoras/OF 853/Capital Impulso/Proyecto 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13676, A FAVOR DE CAMPOY CORRAL DORA LUZ $50,000.00
13675 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMARENA LOPEZ MARICELA CR NO. 81000429.- Mujeres Emprendedoras/OF 852/Capital Impulso/Proyecto 139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13675, A FAVOR DE CAMARENA LOPEZ MARICELA $40,000.00
13674 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA CR NO. 81000428.- Mujeres Emprendedoras/OF 851/Capital Impulso/Proyecto 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13674, A FAVOR DE BUENROSTRO AMADOR MARIA TERESA $40,000.00
13673 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL AGRAZ AMERICA CR NO. 81000427.- Mujeres Emprendedoras/OF 850/Capital Impulso/Proyecto 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13673, A FAVOR DE BERNAL AGRAZ AMERICA $40,000.00
13672 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA CR NO. 81000426.- Mujeres Emprendedoras/OF 849/Capital Impulso/Proyecto 135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13672, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ MARIA CRISTINA $35,000.00
13671 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AYALA DE LUNA MARIA LUISA CR NO. 81000425.- Mujeres Emprendedoras/OF 848/Capital Impulso/Proyecto 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13671, A FAVOR DE AYALA DE LUNA MARIA LUISA $35,000.00
13670 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA CR NO. 81000424.- Mujeres Emprendedoras/OF 847/Capital Impulso/Proyecto 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13670, A FAVOR DE AVIÑA ESPINOZA GUADALUPE MARICELA $50,000.00
13669 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY CR NO. 81000423.- Mujeres Emprendedoras/OF 846/Capital Impulso/Proyecto 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13669, A FAVOR DE ALVAREZ ALDACO BRENDA SUJEY $50,000.00
13668 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA CR NO. 81000422.- Mujeres Emprendedoras/OF 845/Capital Impulso/Proyecto 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13668, A FAVOR DE ALVARADO GUTIERREZ ANA KARINA $35,000.00
12221 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Graciela Aguirre Ortega CR NO. 220006375.- Apoyo Económico para Mitigar las Perdidas y Daños Materiales Ocasionados con Motivo del Fenómeno Hid. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12221, A FAVOR DE Graciela Aguirre Ortega $10,000.00
8786 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000497.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015. Pago de 42 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3473 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000511.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO, EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 625/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE RUBI RED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $181.95
3471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ $2,640.00
3471 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ CR NO. 76000507.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO 2019, AUTORIZADO EN AMP 188/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ANAYA GONZÁLEZ $7.15
3469 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGÉLICA TOLENTINO VITELA CR NO. 76000510.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE V-2501/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ANGÉLICA TOLENTINO VITELA $1,800.00
3468 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO CR NO. 76000508.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CEDULAS DE INFRACCION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-167/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3468, A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MAGAÑA CASTRO $1,638.00
3467 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAÚL RAMÍREZ CABALLERO CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO $40,852.80
3467 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAÚL RAMÍREZ CABALLERO CR NO. 76000506.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 810/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE RAÚL RAMÍREZ CABALLERO $87.19
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,844.04
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $481.06
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $962.10
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.60
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.20
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422.40
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,510.26
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $393.98
409 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006101.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.96
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $106,484.89
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,778.68
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,557.30
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,466.46
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,078.84
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,155.98
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,602.22
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,765.76
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,531.37
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,632,028.38
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425,747.96
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $851,494.18
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,841.42
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,437.05
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,873.79
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,627.82
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,598.73
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $237,197.16
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,602,259.65
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417,979.83
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $835,957.25
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,159.34
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,346.26
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,691.49
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,798.83
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,949.85
408 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006089.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,911.64
294 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006336.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,315.50
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $351.73
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $487.31
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $442.34
293 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006335.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $432.13
292 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006333.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $933,135.45
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,620,719.59
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $576,458.88
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $347,353.35
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,034.40
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $397,581.82
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,554,645.37
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $58,942.86
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $479,433.60
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $85,025.56
291 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006332.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $468,744.23
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $262.65
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $140.80
290 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006103.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $320.70
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278,651.19
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,897.06
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,187.50
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,843.47
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,519.06
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,384.94
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,832.51
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,624.59
289 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006091.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/535/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,065.51
117 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $5,369.54
117 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006334.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JUNIO 2019.- OF. RH/PL/635/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $671.60
116 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,105,967.77
116 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006331.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/634/18-21 DEL 12/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,168,390.91
115 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $63.41
115 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006102.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,618.06
114 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $600,473.71
114 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006090.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/536/2019 DEL 09/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,920.97
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $364.62
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95.10
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190.23
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,053.97
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,927.13
25 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006100.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 2Q JULIO 2019.- OF. DN/RM/542/2019 DEL 13/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,854.26
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,721.30
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,801,437.67
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,452,771.01
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,555.38
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,883.72
24 Detalle Factura de click aquí 16/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006088.- IPEJAL.-1Q AGOSTO 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.-OF. DN/RM/534/2019 DE 14/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,767.64
169309 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 80000274.- PÓLIZA DE SOPORTE AL SISTEMAS ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169309, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $2,499,999.98
169308 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000421.- 3A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169308, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $66.70
169307 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000420.- 2A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169307, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $392,400.74
169306 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 80000419.- 1A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169306, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $284,617.60
13667 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. CR NO. 81000133.- Hecho por Mujeres/OF257/2019/Capital Semilla/Proyecto201706706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13667, A FAVOR DE MANUFACTURERA Y COMERCIALIZADORA BLEMM, S.A. DE C.V. $200,000.00
13665 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000062.- TRANSMISION DE CAMPAÑA DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13665, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $290,666.92
13664 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000053.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13664, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $709,057.10
13663 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 81000479.- APOYO ECONÍMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL XXVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13663, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $4,000,000.00
13662 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 75000054.- Medallas, Trofeos y Reconocimientos requerido para evento "16 Carrera Bomberos Guadalajara". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13662, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $136,996.00
3455 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $4,995.00
3455 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000484.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2019 POR $7,315.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $2,320.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $535.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $823.60
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $70.44
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $84.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $179.99
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $109.99
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $731.59
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $67.47
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $52.98
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $812.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $90.90
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $650.01
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $136.00
3454 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE FINANZAS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000475.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE MAYO AL 25 DE JUL. X $5,984.77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $348.11
3453 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO CR NO. 76000509.- LAUDO POR CONVENIO EXP. 190/2013-IV OF./DIR/LAB/707/2019 DEL 13/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3453, A FAVOR DE CRISTOPHER CERVANTES CASTILLO $746,490.70
3452 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARTURO OROZCO VILLALOBOS CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS $8,207.83
3452 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARTURO OROZCO VILLALOBOS CR NO. 220006093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1141/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ARTURO OROZCO VILLALOBOS $1,198.96
3451 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE CHAVEZ TABARES CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES $4,880.33
3451 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN JOSE CHAVEZ TABARES CR NO. 220006092.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1139/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE JUAN JOSE CHAVEZ TABARES $1,029.61
3450 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO $4,658.50
3450 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO CR NO. 220006087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1140/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE OSVALDO FERNANDO NAVARRO PALOMINO $982.23
3449 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES $6,865.71
3449 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES CR NO. 220006086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1138/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE CRISTINA DE JESUS REYNOSO MONTES $692.96
3448 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN $6,865.71
3448 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN CR NO. 220006085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1137/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO ALVARADO OBRIEN $692.96
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-22.33
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-18.33
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $2,980.80
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $324.31
3447 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ CR NO. 220006084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1130/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE MARTHA LILIA OTERO JIMENEZ $-258.58
23 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $455,533.00
23 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000122.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-136,659.90
22 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $251,794.14
22 Detalle Factura de click aquí 15/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000121.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-75,538.24
169305 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000464.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169305, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327,572.40
169304 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000436.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169304, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $111,433.57
169303 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $209,968.54
169303 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 79000072.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-010-19 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DE LA AV. REYES HEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169303, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-63,178.78
169302 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $5,453.90
169302 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169302, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $786.00
13659 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000064.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13659, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13658 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000063.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13658, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13657 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE CR NO. 81000477.- Mujeres Emprendedoras/OF 892/Capital Impulso 126/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13657, A FAVOR DE VALENCIA OCEGUERA MA GUADALUPE $40,000.00
13656 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SORIA VALDEZ LAURA CR NO. 81000476.- Mujeres Emprendedoras/OF 891/Capital Impulso 193/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13656, A FAVOR DE SORIA VALDEZ LAURA $35,000.00
13655 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA CR NO. 81000474.- Jóvenes Emprendedores/OF 828/2019/Capital Semilla/Proyecto C069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13655, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ KARLA THALIA $125,000.00
13653 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,740.00
13653 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13653, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,480.00
13651 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220006097.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13651, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $567,500.00
13650 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13650, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
21 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,370,694.09
21 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000119.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-411,208.23
20 Detalle Factura de click aquí 14/08/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 79000118.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $749,918.59
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,807.81
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,064.24
979228 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. CEMENTERIOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000367.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979228, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $79.99
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $70.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $405.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $384.43
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $208.80
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $500.00
979227 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000596.- Compra de refacciones para el parque vehicular del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979227, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $195.00
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,060.00
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $38,959.76
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $881.60
169301 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000032.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169301, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $16,965.00
169300 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DESPACHP CAEC DVPRO,SA. DE C.V. CR NO. 86000059.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169300, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. $96,368.74
169299 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 83000364.- MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169299, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $1,500.00
169298 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000359.- ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169298, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $54,781.00
169297 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. CR NO. 83000337.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169297, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. $79,668.80
169296 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000261.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169296, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,991.50
169295 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000260.- DESAYUNO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169295, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,890.00
169294 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000259.- COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169294, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,991.50
169293 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 83000221.- MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169293, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $6,380.00
169292 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000213.- CAMBIO DE 10 MTS DE TUBERIA RANURADA EN RED DE MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169292, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,584.00
169291 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 83000071.- SERVICI DE MANTENIMIENTO A CALDERAS DE LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169291, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $144,049.48
169290 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000655.- Pago pensión de estacionamiento para 40 vehiculos por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169290, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169289 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000086.- Servicio de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169289, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,843.60
169288 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000642.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169288, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169287 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000641.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169287, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169286 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 80000638.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169286, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $11,400.00
169285 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000630.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169285, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $45,605.70
169284 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000612.- Reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169284, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $96,375.12
169283 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PATRIMONIO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000563.- COMPRA DE SILLONES DE UNA Y TRES PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169283, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,985.28
169282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000266.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169282, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $58,568.93
169281 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000265.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169281, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $38,709.18
169280 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000263.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169280, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $136,375.40
169279 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000255.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169279, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $138,440.20
169278 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000203.- Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169278, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $96,983.34
169277 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000177.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Mayo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169277, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169276 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000176.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Abril 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169276, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169275 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000175.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Marzo 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169275, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169274 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000174.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Febrero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169274, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169273 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000173.- Pago por el arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Enero 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169273, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169272 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000142.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169272, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $32,419.80
169271 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000087.- Servicios de Reparacion de Vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169271, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,501.60
169270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $696,033.96
169270 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000113.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169270, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-208,810.19
169269 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $119,731.14
169269 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000105.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169269, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-35,919.34
169268 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $584,824.92
169268 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169268, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-175,447.48
169267 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000101.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169267, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $386,054.43
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,927.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,200.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,445.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,630.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,500.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,512.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,199.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,398.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,935.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,311.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,155.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,650.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,131.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,956.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,245.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,221.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,026.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,017.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,338.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,921.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,000.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,777.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,785.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,511.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,804.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $669.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,200.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,383.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,395.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,346.00
169266 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000181.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del Municipio, relacionados en el oficio DS/156/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169266, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
13648 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000071.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13648, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $154,545.45
13647 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000070.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13647, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $154,545.45
13646 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000069.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13646, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $93,939.39
13644 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000060.- PUBLICACIONES EN MILENIO DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13644, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $60,916.89
13643 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000058.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13643, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $174,023.20
13642 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000057.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13642, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $121,212.12
13641 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000056.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13641, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $163,636.36
13640 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000054.- TRANSMISION DE SPOTS DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13640, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $496,944.00
13638 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO ESTRADA MERAB CR NO. 81000410.- Mujeres Emprendedoras/OF 878/Capital Impulso/Proyecto 179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13638, A FAVOR DE MORENO ESTRADA MERAB $35,000.00
13637 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN CR NO. 81000404.- Jóvenes Emprendedores/OF 827/2019/Capital Semilla/Proyecto C011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13637, A FAVOR DE SOBERANIS PEREZ RAFAEL HERNAN $125,000.00
13636 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA APARICIO AMINADAB CR NO. 81000403.- Jóvenes Emprendedores/OF 826/2019/Capital Semilla/Proyecto I077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13636, A FAVOR DE GARCIA APARICIO AMINADAB $72,000.00
13635 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 81000402.- Jóvenes Emprendedores/OF 825/2019/Capital Semilla/Proyecto I070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13635, A FAVOR DE MONTALVO TEJADA CLAUDIA ELIZABETH $72,000.00
13634 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT CR NO. 81000401.- Jóvenes Emprendedores/OF 824/2019/Capital Semilla/Proyecto I058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13634, A FAVOR DE OLID NUÑEZ JENNIFER MONSERRAT $49,500.00
13633 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI CR NO. 81000400.- Jóvenes Emprendedores/OF 823/2019/Capital Semilla/Proyecto I056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13633, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JAFET HESRAI $72,000.00
13632 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL CR NO. 81000399.- Jóvenes Emprendedores/OF 822/2019/Capital Semilla/Proyecto I054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13632, A FAVOR DE CONTRERAS HERNANDEZ RAQUEL $63,000.00
13631 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID CR NO. 81000398.- Jóvenes Emprendedores/OF 821/2019/Capital Semilla/Proyecto I053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13631, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA OSCAR DAVID $63,000.00
13630 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BLOUNT VALADEZ IVAN CR NO. 81000397.- Jóvenes Emprendedores/OF 820/2019/Capital Semilla/Proyecto I052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13630, A FAVOR DE BLOUNT VALADEZ IVAN $54,000.00
13629 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ ASTORGA ALFREDO CR NO. 81000396.- Jóvenes Emprendedores/OF 819/2019/Capital Semilla/Proyecto I051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13629, A FAVOR DE MARTINEZ ASTORGA ALFREDO $54,000.00
13628 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MORALES MILCA CR NO. 81000395.- Jóvenes Emprendedores/OF 818/2019/Capital Semilla/Proyecto I048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13628, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES MILCA $45,000.00
13627 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 81000394.- Jóvenes Emprendedores/OF 817/2019/Capital Semilla/Proyecto I044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13627, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALEJANDRO $85,000.00
13626 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA CR NO. 81000393.- Jóvenes Emprendedores/OF 816/2019/Capital Semilla/Proyecto I041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13626, A FAVOR DE CORONADO HERNANDEZ JUDITH ALEJANDRINA $63,000.00
13625 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS CR NO. 81000392.- Jóvenes Emprendedores/OF 815/2019/Capital Semilla/Proyecto I037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13625, A FAVOR DE MEDINA MILLER JULIAN DE JESUS $81,000.00
13624 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA CR NO. 81000391.- Jóvenes Emprendedores/OF 814/2019/Capital Semilla/Proyecto I036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13624, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ALONDRA ESTELA $54,000.00
13623 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO CR NO. 81000390.- Jóvenes Emprendedores/OF 813/2019/Capital Semilla/Proyecto I035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13623, A FAVOR DE CASTAÑEDA GARCIA EDWIN ALBERTO $63,000.00
13622 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA CR NO. 81000389.- Jóvenes Emprendedores/OF 811/2019/Capital Semilla/Proyecto I030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13622, A FAVOR DE MUÑOZ SUCILLA GRISELDA YURIRIA $63,000.00
13621 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE CR NO. 81000388.- Jóvenes Emprendedores/OF 810/2019/Capital Semilla/Proyecto I027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13621, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA LINDA KATHERINE $72,000.00
13620 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA CR NO. 81000387.- Jóvenes Emprendedores/OF 809/2019/Capital Semilla/Proyecto I023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13620, A FAVOR DE MEDINA GUTIERREZ MIROSLAVA LILIANA $72,000.00
13619 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 81000386.- Jóvenes Emprendedores/OF 808/2019/Capital Semilla/Proyecto I020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13619, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN MANUEL $81,000.00
13618 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 81000385.- Jóvenes Emprendedores/OF 807/2019/Capital Semilla/Proyecto I019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13618, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ KARLA ALEJANDRA $54,000.00
13617 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA CR NO. 81000384.- Jóvenes Emprendedores/OF 806/2019/Capital Semilla/Proyecto I017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13617, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ ALEJANDRA $60,000.00
13616 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TEJEDA LOPEZ VALERIA CR NO. 81000383.- Jóvenes Emprendedores/OF 805/2019/Capital Semilla/Proyecto I016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13616, A FAVOR DE TEJEDA LOPEZ VALERIA $59,400.00
13615 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EUAN SIERRA ANA SUNEM CR NO. 81000382.- Jóvenes Emprendedores/OF 804/2019/Capital Semilla/Proyecto I014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13615, A FAVOR DE EUAN SIERRA ANA SUNEM $63,000.00
13614 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI CR NO. 81000381.- Jóvenes Emprendedores/OF 803/2019/Capital Semilla/Proyecto I010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13614, A FAVOR DE RADILLO MELENDEZ AMPARO JABNEEL ADHLAI $72,000.00
13613 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA CR NO. 81000373.- Jóvenes Emprendedores/OF 595/2019/Capital Semilla/Proyecto C014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13613, A FAVOR DE ESTRADA SUAREZ MARIA PRISCILIA $50,000.00
13612 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH CR NO. 81000354.- Mujeres Emprendedoras/OF 739/Capital Impulso/ Proyecto 70. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13612, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA JANETH $50,000.00
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $464.91
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $582.21
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,971.22
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,114.35
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,476.10
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $463.48
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,622.18
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,591.97
13611 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000189.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13611, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,317.40
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,058.31
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,435.83
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,716.00
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,361.66
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,437.56
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $143,598.66
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,499.85
13610 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000188.- Servicio de Gases Medicinales para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $351.90
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $65,789.66
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,665.31
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $580.78
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,578.40
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.04
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $98,141.00
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,429.00
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $40,116.60
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,114.35
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,950.60
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.30
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $55,392.97
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $64,507.18
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,922.20
13609 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000187.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13609, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
13607 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006057.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13607, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
13606 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220006022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13606, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $13,692.04
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $2,383.21
12220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO DN/CF/0916/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $-133.58
8784 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 80000644.- Compra de insumos para la Dir. de RR.HH. para la elaboración de credenciales. Segundo pago del total. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $62,848.80
8783 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000487.- Contraprestacion mes de Agosto del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
8782 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000178.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $11,484.00
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $108.87
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $19.51
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $1,175.80
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $67.00
3446 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO CR NO. 220006052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1134/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO $55.00
3445 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO BALLESTEROS DE LEON CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON $5,832.43
3445 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO BALLESTEROS DE LEON CR NO. 220006051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1135/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE GERARDO BALLESTEROS DE LEON $989.23
3444 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO $8,569.46
3444 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO CR NO. 220006045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1132/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO $1,289.02
3443 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANA GOMEZ GARCIA CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA $3,505.79
3443 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANA GOMEZ GARCIA CR NO. 220006044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1131/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE MARIA ANA GOMEZ GARCIA $174.02
3442 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA CR NO. 220006041.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VENEGAS MONTES RAFAEL DN/CF/1091/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE PRINCIPAL MARQUEZ MARTHA ELENA $24,940.00
3441 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA CR NO. 220006040.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1097/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE MARTINEZ PARRA ESTHER VERONICA PATRICIA $23,372.00
282 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006072.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/435/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $875,297.58
51 Detalle Factura de click aquí 13/08/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000365.- RECOLECCION DOMICILIARIA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,792,594.86
12218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PATRICIA ROCHA BARRERA CR NO. 220006082.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12218, A FAVOR DE PATRICIA ROCHA BARRERA $10,000.00
12217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ CR NO. 220006081.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12217, A FAVOR DE PASCUAL IGNACIO SANCHEZ LOPEZ $5,000.00
12216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ CR NO. 220006080.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12216, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES OROZCO RODRIGUEZ $10,000.00
12215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MANUEL DELGADILLO CEJAS CR NO. 220006079.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12215, A FAVOR DE MANUEL DELGADILLO CEJAS $5,000.00
12214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS CR NO. 220006078.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12214, A FAVOR DE LIZBET BERENICE LEAL VILLALOBOS $10,000.00
12213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LIDIA MONTEZ ZAMBRANO CR NO. 220006077.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12213, A FAVOR DE LIDIA MONTEZ ZAMBRANO $5,000.00
12212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE VARGAS MORAN CR NO. 220006076.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12212, A FAVOR DE JOSE VARGAS MORAN $10,000.00
12211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JOSE RICARDO TORRES ROMERO CR NO. 220006075.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12211, A FAVOR DE JOSE RICARDO TORRES ROMERO $5,000.00
12210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO CR NO. 220006074.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12210, A FAVOR DE DIANA JAZMIN GURROLA GALINDO $10,000.00
12209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/08/2019 BANAMEX ***EQUE 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ADELA MORENO PRADO CR NO. 220006073.- APOYO ECONOMICO PARA MITIGAR LAS PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12209, A FAVOR DE ADELA MORENO PRADO $10,000.00
3434 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLEN GOMEZ ANA MARIA CR NO. 76000495.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA $374,749.46
3433 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CECILIA GROSS CARRILLO CR NO. 76000494.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 2DA PARCIALIDAD EXP. 1384/2011 B OF. DIR/LAB/556/2019 DEL15/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE MARIA CECILIA GROSS CARRILLO $22,204.09
3432 Detalle Factura de click aquí 12/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76000493.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/667/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $74,000.00
13605 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ COTA YARELI CR NO. 81000357.- Mujeres Emprendedoras/OF 743/Capital Impulso/ Proyecto 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13605, A FAVOR DE RAMIREZ COTA YARELI $50,000.00
13604 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES NOVA GUADALUPE CR NO. 81000333.- Mujeres Emprendedoras/OF 718/Capital Impulso/ Proyecto 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13604, A FAVOR DE FUENTES NOVA GUADALUPE $50,000.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $265.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $210.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $265.00
12208 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO CR NO. 87000035.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FLORES DIEGO JUAN FRANCISCO $232.00
12207 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,772.00
12207 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000186.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,088.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,647.20
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,218.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $696.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $174.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,020.80
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $464.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $324.33
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $638.00
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $267.79
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $324.33
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $139.20
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $321.34
12206 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000478.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MZO. AL 23 DE JUL. DE 2019 X $ 7,502.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $267.79
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $79.50
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $727.06
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $360.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $96.03
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $135.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,624.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,364.29
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $464.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $980.00
12205 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000048.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $96.48
8773 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 80000656.- Incentivo a 200 hijos de servidores publicos por "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2019" primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $80,000.00
8772 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000188.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
8771 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000187.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $16,994.62
8770 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000186.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
8769 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000185.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
3430 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,449.76
3430 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000343.- FONDO REVOLVENTE 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $81.20
3429 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $81.20
3429 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000185.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006034.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN APORTACIONES AGUILAR NAVARRO JESSIKA DEL CARMEN.- ID 7094- OF. DN/RM/522/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,983.56
406 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006033.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES MORFIN CARRANZA LUIS OMAR.- ID. 7095.- OF. DN/RM/523/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $868.53
405 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006032.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIÓNES DE RIBERA RAMOS CONSEPCION.- ID 7097.- OF. DN/RM/524/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,222.24
19 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $630,296.80
19 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000112.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-189,089.04
18 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,193,425.01
18 Detalle Factura de click aquí 09/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000111.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-358,027.50
169265 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO COMFLUV, S.A. DE C.V. CR NO. 83000085.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169265, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. $1,351,574.00
13603 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 81000471.- Anticipo del 50% de la orden de compra 810 Alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13603, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,050,726.94
13602 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000415.- Hecho por Mujeres/OF 785/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13602, A FAVOR DE PARAISO SALON & SPA S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
13601 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000414.- Hecho por Mujeres/OF 784/2019/Capital Semilla/Proyecto 201704483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13601, A FAVOR DE DIVERSIONES YUPY S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13600 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000413.- Hecho por Mujeres/OF 783/2019/Capital Semilla/Proyecto 201705704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13600, A FAVOR DE CLINICA SALYBELL S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
13599 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. CR NO. 81000412.- Hecho por Mujeres/OF 782/2019/Capital Semilla/Proyecto 201706742. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13599, A FAVOR DE CORPORATIVO PARADISE GARRAF MMELL S.A. DE C.V. $200,000.00
13597 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACION TONICA ,A.C CR NO. 72000183.- Apoyo Economico para llevar a cabo la ejecución de la presentación "Fiesta del Jazz". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13597, A FAVOR DE FUNDACION TONICA ,A.C $450,000.00
13596 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13596, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $130.64
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $416.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7.36
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,976.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,664.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $706.29
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $95.68
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,416.00
8761 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000482.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL DE ENERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $139.84
3427 Detalle Factura de click aquí 08/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J REFUGIO VELASCO TEJEDA CR NO. 76000492.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/666/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA $10,568.16
979225 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000182.- PAGO DE TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL PROYECTO DE ONU HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979225, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,544.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $135.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $346.54
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $99.45
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,989.40
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $580.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $406.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,483.32
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $210.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $70.01
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $290.00
979224 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000345.- FONDO REVOLVENTE 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979224, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $450.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,199.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $790.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,438.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $411.32
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $438.71
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $275.67
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,099.96
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $499.99
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $389.99
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $234.55
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $119.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,699.99
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,500.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,800.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $233.47
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,999.84
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $600.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,500.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,998.00
979223 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000472.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979223, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $1,472.50
12204 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000177.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12204, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,800.00
12203 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000176.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12203, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $757.48
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,330.24
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $59.97
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,044.00
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $148.00
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,424.24
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $112.01
12202 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000174.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $107.01
12201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $8,282.40
12201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $974.40
12201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,944.00
12201 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000049.- GASOTS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $577.96
3426 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA CR NO. 76000491.- PAGO PARCIAL DEL EXP.1293/2010-F2 Y ACUM.157/2012-C AMP.3107/2017 OF.DIR/LAB/669/2019 DEL 06/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3426, A FAVOR DE JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA $52,039.56
3425 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000178.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,041.60
3424 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,396.40
3424 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,862.80
3424 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000175.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,164.40
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $293.10
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $162.40
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $609.00
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,827.00
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,610.00
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $122.96
3423 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000173.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $104.40
3422 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000481.- PAGO INDEBIDO POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO APLICAR CUOTA MINIMA AUTORIZADO EN AMP 1392/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3422, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $36,807.00
50 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000087.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $586,049.40
49 Detalle Factura de click aquí 07/08/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000086.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $195,349.80
169263 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 83000354.- COMPRA DE LONAS DE PROHIBIDO TIRAR BASURA Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169263, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $8,932.00
169262 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 83000353.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169262, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $17,000.00
169261 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 83000350.- MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169261, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $15,647.65
169260 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000347.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169260, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $65,250.08
169259 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 83000341.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169259, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $10,500.00
169258 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000327.- INSUMOS DE PVC Y DERIVADOS PARA LA RED HIDRAULICA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169258, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,559.43
169257 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000324.- MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHE Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169257, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $315,451.18
169256 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000307.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LUZ DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169256, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $47,848.67
169255 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000142.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169255, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $389,414.02
169254 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169254, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $715,313.86
169253 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000633.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169253, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $486,823.35
169252 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000627.- SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,291.00
169251 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000625.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169251, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,175.00
169250 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000600.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 1011LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169250, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,796.59
169249 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000593.- Suministro de Gas L.P. 2559 LTS. COOR. GRAL. SERV.MPALES. ( DIRECCIÓN RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169249, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $26,332.11
169248 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000577.- Pago del arrendamiento de Pedro Loza #280, 286, 290 y 292 del mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169248, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169247 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000551.- Pago por el arrendamiento de pino suarez #254, del mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169247, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169246 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80000543.- Pago por la renta de los locales 6y7 F en plaza Exhimoda mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169246, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169245 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000485.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 124 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169245, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,337.96
169244 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000484.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 235 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169244, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,535.66
169243 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000483.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 370 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169243, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $3,992.30
169242 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000482.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 434 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169242, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $4,682.86
169241 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000212.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169241, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,876.00
169240 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000137.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169240, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $68,548.79
169239 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 79000099.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169239, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $308,204.85
13595 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRASCO ACOSTA ALEJANDRA CAROLINA CR NO. 81000356.- Mujeres Emprendedoras/OF 741/Capital Impulso/ Proyecto 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13595, A FAVOR DE CARRASCO ACOSTA ALEJANDRA CAROLINA $50,000.00
13594 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES IMPRESOS REMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000122.- Hecho por Mujeres/OF238/2019/Capital Semilla/Proyecto201704528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13594, A FAVOR DE IMPRESOS REMA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
13593 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ CARRILLO MARTINA CR NO. 81000355.- Mujeres Emprendedoras/OF 740/Capital Impulso/ Proyecto 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13593, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO MARTINA $50,000.00
13592 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ SALCEDO BRENDA CR NO. 81000350.- Mujeres Emprendedoras/OF 735/Capital Impulso/ Proyecto 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13592, A FAVOR DE RAMIREZ SALCEDO BRENDA $50,000.00
13588 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 79000096.- IMPRSION DE BITACORAS DE OBRA PUBLICA Y FORMATO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13588, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $80,388.00
13587 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 79000090.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-045-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO E, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13587, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,554,444.14
13586 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 79000085.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-LP-048-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO H, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13586, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,814,754.82
13585 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 78000156.- SERVILLETAS, CUCHARA CAFETERA, CUCHARA, MEDIANA, TE NESCAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13585, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $10,140.00
13584 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 76000448.- ANTICIPO DEL 30% A LA ORDEN DE COMPRA 639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13584, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $9,432.70
13583 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000042.- PAGO DE ABARROTES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13583, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,812.24
13582 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006014.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13582, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
12200 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES CR NO. 220005772.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12200, A FAVOR DE ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES $3,873.38
12200 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES CR NO. 220005772.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12200, A FAVOR DE ALAN GUILMAR SOMARRIBA FLORES $239.89
12199 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL EDUARDO MURILLO ANAYA CR NO. 220005770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1087/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12199, A FAVOR DE EDUARDO MURILLO ANAYA $11,094.22
12199 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL EDUARDO MURILLO ANAYA CR NO. 220005770.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1087/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12199, A FAVOR DE EDUARDO MURILLO ANAYA $1,828.31
12198 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ $8,569.45
12198 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ $1,289.02
12198 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ CR NO. 220005762.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1086/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ $-428.48
12197 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA CR NO. 220005761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1082/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12197, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA $9,930.39
12197 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA CR NO. 220005761.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1082/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12197, A FAVOR DE JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA $1,656.08
12196 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ROBERTO GARCIA ALVAREZ CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12196, A FAVOR DE JOSE ROBERTO GARCIA ALVAREZ $1,415.90
12195 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO $10,299.82
12195 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO $1,658.63
12195 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO CR NO. 220005756.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE LUIS DANIEL MARTINEZ LAREDO $-206.00
12194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARMANDO BEAS HURTADO CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO $6,631.04
12194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARMANDO BEAS HURTADO CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO $844.33
12194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARMANDO BEAS HURTADO CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO $35,807.58
12194 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ARMANDO BEAS HURTADO CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1029/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE ARMANDO BEAS HURTADO $-331.55
8756 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000268.- Impresos de hojas membretadas y sellos oficiales de las diferentes direcciones de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $39,801.92
3421 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220005773.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1018/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ $4,622.60
3421 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220005773.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1018/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE ALEJANDRO NOEL HERNANDEZ GUTIERREZ $445.97
3420 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ARTURO CORONADO HARO CR NO. 220005759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1081/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE ARTURO CORONADO HARO $10,389.01
3420 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA ARTURO CORONADO HARO CR NO. 220005759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1081/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE ARTURO CORONADO HARO $1,847.33
3419 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ CR NO. 220005758.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1080/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ $230.66
3419 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ CR NO. 220005758.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1080/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE ERICK JACOBB VALENCIANO MARTINEZ $2,306.62
3418 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUTH NOEMI OROZCO PEREZ CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ $37,524.84
3418 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM RUTH NOEMI OROZCO PEREZ CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ $10,497.04
3418 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUTH NOEMI OROZCO PEREZ CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE RUTH NOEMI OROZCO PEREZ $-1,876.24
3417 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA ISABEL IBARRA OROCIO CR NO. 220005754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO $5,594.96
3417 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS MARIA ISABEL IBARRA OROCIO CR NO. 220005754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO $653.67
3416 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR $5,865.17
3416 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR $566.03
3416 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR $-183.29
3416 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR CR NO. 220005753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE JUAN MANUEL BRISEÑO SALAZAR $-2,969.24
17 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000097.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $959,050.55
16 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000095.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $674,182.98
16 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000095.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-202,254.89
15 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000094.- PAGO DES ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,452,833.73
15 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000094.- PAGO DES ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-435,850.12
14 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000092.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,102,645.55
14 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000092.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-330,793.66
13 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000091.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $4,466,248.85
13 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000091.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-1,339,874.65
12 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000083.- PAGO DEL ANTICIPO DE 30% DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $945,586.93
2 Detalle Factura de click aquí 06/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PATRIMONIO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 80000517.- MODULO DE AMENIDADES Y PROMOCIÓN TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $1,770,160.00
13579 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 78000170.- Realización de obras de teatro dentro del segundo festival de Cabaret en guadalajara 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13579, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER $81,200.00
13578 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 81000379.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN, IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA LEGAL PARA BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13578, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $4,447,246.40
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,040.93
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $271.55
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $543.10
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,413.87
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $629.71
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,259.42
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $623.97
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162.77
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $325.55
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $396.98
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $103.55
404 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006007.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $207.12
272 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $69.04
272 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108.52
272 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $419.81
272 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006009.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $181.03
240 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000409.- Estancia Segura/OF 923/Pago 1 y 2 de 5/ 470 beneficiarios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,884,000.00
108 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006008.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $926.79
108 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006008.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/490/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $272.13
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,329.10
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,390.21
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,780.40
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $816.38
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,564.73
23 Detalle Factura de click aquí 05/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006004.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.-2Q JUNIO 2019.-OF. DN/RM/489/2019 DE 01/AGOSTO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $408.19
169238 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000349.- Servicio de re´paracion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169238, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $190,562.48
169237 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000262.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169237, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $64,693.20
169236 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000205.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municpio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169236, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $10,097.80
169235 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000199.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,813.92
169234 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000198.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169234, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $6,820.80
169233 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000197.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169233, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,226.80
169232 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000196.- Reparacion de vehiculos proiedad del Municpio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169232, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $43,218.12
169231 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000138.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169231, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $8,956.00
169230 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000136.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169230, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $159,639.20
13577 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AZAMAR ROMÁN ARELI ALEJANDRA CR NO. 81000294.- Jóvenes Emprendedores/OF 602/2019/Capital Semilla/Proyecto C027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13577, A FAVOR DE AZAMAR ROMÁN ARELI ALEJANDRA $125,000.00
13576 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000100.- SERVICIO DE REGISTRO DE SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13576, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $565,806.04
12193 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN JOSE ALVARADO RAZO CR NO. 220005669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12193, A FAVOR DE JUAN JOSE ALVARADO RAZO $2,860.23
12193 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN JOSE ALVARADO RAZO CR NO. 220005669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12193, A FAVOR DE JUAN JOSE ALVARADO RAZO $94.46
8754 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220005999.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/303/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8754, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
8753 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220005998.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "FESTIVIDADES SAN MIGUEL ARCANGEL 2019".-OF. DRH/275/2019 DE 21/JUN/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $80,000.00
3410 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ERNESTO MORENO GASPAR CR NO. 220005671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1085/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3410, A FAVOR DE JOSE ERNESTO MORENO GASPAR $1,273.67
3409 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ CR NO. 220005670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1016/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ $4,369.97
3409 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ CR NO. 220005670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1016/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MIRIAM ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ $783.10
3408 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO $15,017.89
3408 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO $2,666.41
3408 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO CR NO. 220005668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE JENNIFER ELAINE PANO SALCEDO $400.48
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454,041.52
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $118,445.79
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $236,891.27
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $70,619.95
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,422.61
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,845.24
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,007.91
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,610.72
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,221.29
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,099.45
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,373.78
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $52,747.51
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,100.09
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,505.01
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,008.31
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,636,888.27
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $427,015.76
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $854,029.80
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,467.08
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,339.40
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,678.48
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605,347.57
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418,785.37
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837,568.35
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $628,446.74
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,942.98
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $327,884.92
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,856.69
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,693.54
403 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005740.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,922.39
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $78,963.55
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $284,677.72
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,740.12
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,582.46
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,669.05
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,281.76
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,559.49
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279,188.22
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,294.87
269 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005742.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,169.20
107 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005741.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $601,660.32
107 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005741.- SEDAR.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/475/2019 DEL 29/JULIO/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $241,169.57
22 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,386,734.93
22 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361,756.65
22 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $723,513.49
22 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005738.- IPEJAL.- 2DA. QNA. JULIO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/474/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,459,594.02
22 Detalle Factura de click aquí 02/08/2019